ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

REUBICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS,

POR INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL MEJORAMIENTO VIAL

MONEDA NACIONAL
COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

COSTO DIRECTO 916,661.75

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 18,111.75 1.98%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 115,456.66 12.60%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 133,568.41 14.571177730%

UTILIDAD 91,666.18 10.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 1,141,896.34

PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV 1,347,437.68

14.8
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
REUBICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS,
POR INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL MEJORAMIENTO VIAL

A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES): 2

COSTO DIRECTO (SOLES): 916,661.75

VALOR VALOR
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION Unidad MESES METRADO S/./u S/.
1.00 CAMPAMENTOS
1.01 Oficinas m2 2.00 300.00 4,000.00 8,000.00
1.02 Almacenes m2 2.00 300.00 4,000.00 8,000.00
1.03 Comedores Operadores y Obreros m2 2.00 100.00 1,500.00 3,000.00
1.04 Vivienda Ingenieros m2 2.00 - 240.00 480.00
1.05 Vivienda Operadores y Obreros m2 2.00 - 240.00 480.00
TOTAL 19,960.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50 9,980.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. - 1,996.00 -
MONTAJE Y DESMONTAJE m2 - 25.00 -
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 - 12.50 -
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 9,980.00
3.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propu est 0.00 10,196.72 0.00
3.02 Gastos Legales (Notariales) est 0.00 3,500.00 0.00
3.03 Cartel de Obra u 0.00 3,500.00 0.00
3.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 0.25 2,500.00 625.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 625.00
4.00 LIQUIDACION DE OBRA
4.01 Ingeniero Residente mes 1 0.1 8000 800.00
4.02 Jefe de Oficina Ingenieria(planeamiento) mes 0 0 6000 0.00
4.03 Contador mes 1 0.5 4000 2,000.00
4.04 Secretaria mes 0 1 2200 0.00
4.05 Dibujante mes 1 0.5 3000 1,500.00
4.06 Fotocopias Planos est 0 1 2000 0.00
4.07 Fotocopias Documentos est 1 0.25 1500 375.00
4.08 Empastado, Encuadernado, Anillado est 1 0.25 1500 375.00
4.09 Comunicaciones est 0 1004 0.00
4.10 Movilizacion Coordinaciones est 1 0.25 1100 275.00
4.11 Utiles de Oficina est 1 0.25 1393.71 348.43
TOTAL LIQUIDACION 5,673.43
5.00 IMPUESTOS
5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.002 1 916,661.75 1,833.32
TOTAL COSTO IMPUESTOS 1,833.32

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 18,111.75

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
REUBICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS,
POR INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN EL MEJORAMIENTO VIAL

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (MESES) 2

COSTO DIRECTO (SOLES) 916,661.75

VALOR VALOR
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION Unidad
METRADO MESES S/./u S/.
1 PERSONAL DE OBRA
INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
1.02 Ing. De Metrados y Valorizaciones (Planeamimes 0.10 2.00 6,000.00 1,200.00
1.03 Ing. De Produccion mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.04 Ing Suelos y Pavimentos mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.05 Ing. Especialista en Impacto Ambiental (Jef mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.06 Ing. Control de Calidad mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.07 Ing. Trazo, Explanaciones y Topografia mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.08 Ing. Administrador de Contratos mes 0.00 2.00 6,000.00 0.00
1.09 Responsable de Seguridad en Obra y Salud Omes 0.00 2.00 5,000.00 0.00
1.10 Maestro Capataz General mes 2.00 2.00 4,000.00 16,000.00
1.11 Cadista mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
1.12 Jefe de Topografia mes 0.00 2.00 4,000.00 0.00
1.13 Topografo mes 0.00 2.00 3,500.00 0.00
1.18 Ayudante de Topografia (zona) mes 0.00 2.00 1,200.00 0.00
1.21 Apoyo de Seguridad (zona) mes 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
1.22 Vigias o Señaleros (zona) mes 2.00 2.00 1,000.00 4,000.00
SUBTOTAL 48,200.00
ADMINISTRACIÓN
1.28 Encargado de Almacen mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
1.34 Personal de Limpieza (zona) mes 0.75 2.00 1,800.00 2,700.00
1.35 Guardianes 8 (3 Turnos - zona) mes 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
SUBTOTAL 12,300.00
TOTAL RENUMERACION PERSONAL DE OBRA 60,500.00
2 ALIMENTACION Y VIATICOS (ver hoja de calculo)
2.01 Personal Profesional Glb 1.00 1.00 1,050.00 1,050.00
2.02 Personal Tecnico Glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
2.03 Personal Ayudante (zona) Glb 1.00 1.00 2,375.00 2,375.00
TOTAL COSTO ALIMENTACION Y VIATICOS 6,425.00
3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS
3.03 Equipos de Radio Comunicaciones mes 0.25 2.00 2,000.00 1,000.00
3.05 Equipo Menor y Herramientas mes 1.00 2.00 200.00 400.00
TOTAL COSTO ALIMENTACION Y VIATICOS 1,400.00
 4 VEHICULOS
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (*) mes 1.00 2.00 9,481.00 18,962.00
4.06 Camion Baranda 2 Ton. Con grua (*) mes 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
COSTO TOTAL VEHICULOS 34,962.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible
6 CONTROL TECNICO Y OTROS
6.01 Ensayos Especiales de Control de Calidad Glb 0.00 1.00 7,500.00 0.00
6.02 Materiales de Seguridad y Salubridad en InstGlb 0.25 0.50 3,500.00 437.50
TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 437.50
7 SERVICIOS VARIOS
7.03 Comuunicaciones (Telefonia e Internet) mes 0.25 2.00 800.00 400.00
7.05 Fotocopias planos mes 0.25 2.00 600.00 300.00
7.06 Fotocopias Documentos mes 0.25 2.00 600.00 300.00
7.08 Mensajeria-Encomiendas Est. 0.25 1.00 3,000.00 750.00
TOTAL COSTO SERVICIOS VARIOS 1,750.00
8 MATERIALES Y GASTOS VARIOS
8.01 Utiles de Oficina mes 0.25 2.00 1,000.00 500.00
8.02 Materiales Fungibles Topografia mes 0.25 2.00 800.00 400.00
8.04 Articulos de Higiene Personal mes 0.25 2.00 500.00 250.00
8.06 Varios mes 0.25 2.00 500.00 250.00
TOTAL COSTO MATERIALES Y GASTOS VARIOS 1,400.00
10 GASTOS FINACIEROS (ver hoja de cálculo anexa)
10.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrames 1.00 457.69 0.00
10.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para mes 1.00 3,199.26 0.00
10.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) Glb 0.005% 0.00
TOTAL DE GASTO FINANCIEROS 0.00
11 SEGUROS (ver hoja de calculo)
11.01 A.-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1,936.00 1,936.00
11.02 B.-VIDA LEY 320.65 320.65
11.03 C.-SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 6,075.55 6,075.55
11.04 COSTO POR EMISION DE PÓLIZA 249.97 249.97
TOTAL COSTO DE SEGUROS 8,582.16

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 115,456.66

A. PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA (SALIDA CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

#VIAJES
PERSONAL Unidad CANTIDADMESES IDA/VUELTA # SALIDAS
Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. De Metrados y Valorizaciones (Plane mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. De Produccion mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing Suelos y Pavimentos mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. Especialista en Impacto Ambiental ( mes 2.00 2.00 1.00 5.00
Ing. Control de Calidad mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. Trazo, Explanaciones y Topografia mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. Administrador de Contratos mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Responsable de Seguridad en Obra y Sal mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Administrador de Obra mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Contador mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Especialista Ambiental (Asistente) mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Especialista Social (Asistente) mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Encargado de Personal mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Encargado de Almacen mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Encargado de Campamento mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Especialista en Sistemas mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing. Equipos mes 1.00 2.00 1.00 5.00
Ing Asistente de Equipos mes 1.00 2.00 1.00 5.00
SUB-TOTAL (S/.)

B. PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDA CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

#VIAJES
PERSONAL Unidad CANTIDADMESES IDA/VUELTA # SALIDAS
Maestro Capataz General mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Cadista mes 2.00 2.00 50.00 5.00
Jefe de Topografia mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Topografo mes 2.00 2.00 50.00 5.00
Nivelador mes 2.00 2.00 50.00 5.00
Jefe de Laboratorio (Ingeniero) mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Tecnico Laboratorista mes 2.00 2.00 50.00 5.00
Auxiliar de Costos - Tareadores mes 2.00 2.00 50.00 5.00
Encargado de Personal mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Encargado de Almacen mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Encargado de Campamento mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Especialista en Sistemas mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Mecanico Equipo Liviano mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Llantero mes 1.00 2.00 50.00 5.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 13.00 2.00 50.00 5.00
Operadores de maquinaria mes 4.00 2.00 50.00 5.00
SUB-TOTAL (S/.)
COSTO
PASAJE PARCIAL
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0

COSTO
PASAJE PARCIAL
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0
A. PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL Unidad CANTIDAD MESES
Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 2.00
Ing. De Metrados y Valorizaciones (Planeamiento y Costos) mes 0.10 2.00
Ing. De Produccion mes 0.00 2.00
Ing Suelos y Pavimentos mes 0.00 2.00
Ing. Especialista en Impacto Ambiental (Jefe del DASOMA) mes 0.00 2.00
Ing. Control de Calidad mes 0.00 2.00
Ing. Trazo, Explanaciones y Topografia mes 0.00 2.00
Ing. Administrador de Contratos mes 0.00 2.00
Responsable de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional mes 0.00 2.00
Administrador de Obra mes 0.00 2.00
Contador mes 0.00 2.00
Especialista Ambiental (Asistente) mes 0.00 2.00
Especialista Social (Asistente) mes 0.00 2.00
Encargado de Personal mes 0.00 2.00
Encargado de Almacen mes 1.00 2.00
Encargado de Campamento mes 0.00 2.00
Especialista en Sistemas mes 0.00 2.00
Ing. Equipos mes 0.00 2.00
Ing Asistente de Equipos mes 0.00 2.00
SUB-TOTAL (S/.)

B. PERSONAL TECNICO
PERSONAL Unidad CANTIDAD MESES
Maestro Capataz General mes 2.00 2.00
Cadista mes 1.00 2.00
Jefe de Topografia mes 0.00 2.00
Topografo mes 0.00 2.00
Nivelador mes 0.00 2.00
Jefe de Laboratorio (Ingeniero) mes 0.00 2.00
Tecnico Laboratorista mes 0.00 2.00
Auxiliar de Costos - Tareadores mes 0.00 2.00
Mecanico Equipo Liviano mes 0.00 2.00
Llantero mes 0.00 2.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 1.00 2.00
Operadores de maquinaria mes 2.00 2.00
SUB-TOTAL (S/.)

C. PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR

PERSONAL Unidad CANTIDAD MESES
Ayudante de Topografia (zona) mes 0.00 2.00
Ayudante de Nivelación (zona) mes 0.00 2.00
Ayudante de Laboratorio (zona) mes 0.00 2.00
Apoyo de Seguridad (zona) mes 1.00 2.00
Vigias o Señaleros (zona) mes 2.00 2.00
Tecnico en Enfermeria (zona) mes 0.00 2.00
Secretaria (zona) mes 0.00 2.00
Conserje (zona) mes 0.00 2.00
Personal de Limpieza (zona) mes 0.75 2.00
Guardianes 8 (3 Turnos - zona) mes 1.00 2.00
Ayudantes (zona) mes 0.00 2.00
SUB-TOTAL (S/.)
 TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
50.00 10.00 500.00
50.00 10.00 50.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 500.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
50.00 10.00 0.00
SUB-TOTAL (S/.) 1,050.00

TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

100.00 10.00 1,000.00
50.00 10.00 500.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
50.00 10.00 500.00
100.00 10.00 1,000.00
SUB-TOTAL (S/.) 3,000.00

TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL

0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
 0.00 10.00 0.00
50.00 10.00 500.00
100.00 10.00 1,000.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
0.00 10.00 0.00
37.50 10.00 375.00
50.00 10.00 500.00
0.00 10.00 0.00
SUB-TOTAL (S/.) 2,375.00
 DURACION DE LA OBRA 7
COSTO DIRECTO (SOLES 36065714

A.-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa 10.00% Comision del banco
periodo (meses)
Monto de la Carta fianza
Monto Aplicable: 1,830,763.40

C.1.-GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa 20.00% Comision del banco
periodo (meses)
Monto de la Carta fianza
Monto Aplicable: 1,830,763.40

C.1.-GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES

Tasa 40.00% Comision del banco
periodo (meses)
Monto de la Carta fianza
Monto Aplicable: 1,830,763.40

SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

1,830,763.40
 1.50%
2
183,076.34
COSTO FINANCIERO (S/.) 457.69

0.003 0.0655456461
1.50%
2.33
366,152.68
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,066.42

1.50%
2.33
732,305.36
COSTO FINANCIERO (S/.) 2,132.84

OS FINANCIEROS (S/.) 3,656.95

A.-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa SALUD (obreros) 1.50% periodo (meses) 2
Tasa SALUD (empleado 0.50% periodo (meses) 2
Tasa PENSION 1.20% periodo (meses) 2
Monto Aplicable: (mensual) 30,250.00 COSTO FINANCIERO (S/.)

B.-VIDA LEY
Tasa 0.53%
periodo (meses) 2
Monto Aplicable: 60,500.00 COSTO FINANCIERO (S/.)

C.-SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa 4.50% Monto del contrato
Cobertura (s/.)
Porcentaje Aplicable de CT
periodo (meses)
COBERTURA 1,350,121.30 COSTO FINANCIERO (S/.)

SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGURO (S/)

Costo por emision de poliza 3% Del Sub-Total

SUB TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional
C) Monto Total del Presupuesto de Obra (Incluido I.G.V)
 907.50
302.50
726.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,936.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 320.65

1,350,121.30
1,350,121.30 6,075.55
100.00%
2.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 6,075.55

NANCIEROS POR SEGURO (S/) 8,332.20

3% Del Sub-Total 249.97

NANCIEROS (S/.) 8,582.16

1350121.3