a. Biaya Tetap 1 Registrasi pemasangan wavelan Rp2,200,000 2 Instalasi pointing Rp500,000 3 Tower antena 5 stage 1 stage Rp. 1000000 Rp5,000,000 4 Antena wave dan radio 1 buah Rp3,500,000 5 Instalasi LAN Rp500,000 6 Instalasi listrik dan peralatan Rp1,500,000 7 Sewa tempat Per Tahun Rp3,500,000 8 Bilik dan kursi 10 bilik + 11 kursi Rp3,000,000 9 Meja Billing 1 buah Rp400,000 10 Komputer Client Spek Komputer Client: ~ PIII 800Mhz ~ Memory 128Mhz ~ HD 20GHz ~ VGA 32Mhz 10 unit @ Rp. 2000000 Rp20,000,000 ~ Monitor 15" D ~ Keyboard Standard ~ Mouse Standard ~ Mouse Pad ~ FDD 1.44Mb 11 Komputer Billing 1 unit Rp4,500,000 12 Komputer Router 1 CPU Rp700,000 13 Printer 1 buah Rp460,000 14 Swicth Hub 24 Port 1 buah Rp1,125,000 15 Keperluan instalasi jaringan ~ Kabel UTP outdor 2 Roll x Rp. 600.000 ~ Kabel DAG 60 btg x Rp. 22.000 ~ Kabel Listrik 2 Roll x Rp. 150.000 Rp4,560,000 ~ RJ 45, Klem, Stop kontak, Steker Broco dll ~ Box MCB 1 buah ~ MCB 3 buah x Rp. 50.000 ~ Router 1 buah Rp. 700.000 16 Setting tempat Rp2,500,000 17 Naik tegangan listrik Rp1,000,000 18 Promo Rp1,000,000 Total Rp55,945,000 b. Biaya Variabel 1 Bandwith 128 Mhz Per bulan Rp4,000,000 2 Pajak listrik Per bulan Rp1,250,000 3 Biaya tak terduga Rp. 5.000.000 Total Rp5,250,000
TOTAL PENGELUARAN + BIAYA VARIABEL BULAN AWAL Rp61,195,000
Rp5,750,000 Lampiran 2
A. PERKIRAAN PEMASUKAN
* Perkiraan Pemasukan Per Bulan Pada Masa Standard
Asumsi warnet on live [masa penggunaan 1 unit komputer oleh user] 10 jam dengan tarif Per jamnya Rp. 4.000 Maka: Rp. 4,000 x 10 Jam x 10 Unit Komputer = Rp. 400,000 Per hari Rp. 400,000 x 30 Hari = Rp. 12,000,000 Per bulan
*Perkiraan Pemasukan Per Bulan Pada Masa Pailit
Asumsi warnet on live [masa penggunaan 1 unit komputer oleh user] 5 jam dengan tarif Per jamnya Rp. 4.000 Maka: Rp. 4,000 x 5 Jam x 10 Unit Komputer = Rp. 200,000 Per hari Rp. 200,000 x 30 Hari = Rp. 6,000,000 Per bulan
B. PEMBAGIAN LABA
1 Dengan asumsi satu penanam modal dengan perbandingan 80% : 20%
( 80% untuk pemodal 20% untuk pengelola) 2 Dengan asumsi dua penanam modal dengan perbandingan 40% : 40% : 20% ( 40% untuk pemodal satu dan dua, 20% untuk pengelola)
C. PERKIRAAN PENDAPATAN DONATUR
1 Pendapatan donatur dengan single donatur, serta diasumsikan pendapatan pada masa standard.
*Perkiraan Single Donatur pada Masa pendapatan standard
Pendapatan Per bulan - pengeluaran variabel Rp. 12,000,000 - Rp. 5,750,000 = Rp. 6,250,000 [ Laba bersih Per bulan]
80% dari Rp. 6,250,000 adalah milik donatur = Rp. 5,000,000
20% dari Rp. 6,250,000 adalah milik pengelola = Rp. 1,250,00 6250000 80%