Anda di halaman 1dari 9

INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS CILANDAK

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Puskesmas Aek Habil


Mitra kaji banding : Puskesmas Cilandak
Lingkup kaji banding : Persiapan akreditasi Puskesmas Aek Habil dan melengkapi dokumen yang belum ada
Waktu pelaksanaan : 15-17 November 2016
Petugas yang melaksanakan : Kepala Puskesmas Aek Habil
Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Aek Habil
Ketua Tim Pokja UKP Puskesmas Sambas
Ketua Tim Pokja UKM Puskesmas Pintu Angin
No Daftar Standar Capaian/fakta Capaian/fakta Kesenjangan Sebab terjadi Rencana
Pertanyaan/Observasi (yang di puskesmas di Puskesmas kesenjangan tindak lanjut
seharusnya) Aek Habil Cilandak
BAB I

1 Pada bulan berapa Perencanaan PTP PTP Terjadi Karena Puskesmas Penyusunan
Puskesmas Cilandak seharusnya Puskesmas Puskesmas ketidaksesuaian Aek Habil terlambat PTP di tahun
membuat PTP dan dilakukan Aek habil 2016 Cilandak pembuatan dalam penyusunan 2017 akan
melalui apa saja pada awal dilakukan pada dilakukan PTP dengan PTP dilakukan
dilakukan bulan di awal bulan juli 2016. pada awal buku pedoman secepatnya
perencanaannya? tahun dan PTP dimulai tahun. PTP
berdasarkan dari buat tim Perencanaan
buku PTP, analisis cilandak
pedoman kebutuhan, dilakukan
PTP data umum melalui
dan khusus, 1. Idenitifikasi
identifikasi kebutuhan
masalah, masayarak
prioritaskan at
masalah, 2. Hasil
pemecahan capaian
masalah, buat tahun lalu
ishikawa/pohon 3. Capaian
masalah dari dinas
samapai 4. Untuk pkm
usulan cilandak,
kegiatan. Data awalnya
diambil hanya
berdasarkan dilakukan
survey SMD SMD dan
dan MMD pada MMD dari
tahun 2016 kesling dan
KB

BAB II
2 Apa contoh dokumen Kontrak Di Puskesmas Di Tidak terjadi Belum ada Akan
kontrak dengan pihak dengan pihak Aek Habil Puskesmas kesesuaian perjanjian dengan dilakukan
ketiga? ketiga dapat belum ada Cilandak kontrak dengan pihak ketiga karena identifikasi
dilakukan perjanjian dilakukan pihak ketiga selama ini perjanjian
berdasarkan dengan pihak perjanjian puskesmas yang perlu
kebutuhan ketiga dengan pihak mendapatkan dilakukan
dan harus ketiga bantuan dari Dinas dengan pihak
bekerjasama terutama Kesehatan ketiga
dengan pihak dalam
ketiga yang mengatasi
sudah limbah
terakreditasi puskesmas
dan kalibrasi
peralatan
puskesmas
BAB III
3 Bagaimana Monitoring Monitoring di Monitoring di Tidak dilakukan Puskesmas Aek Akan
melakukan monitoring dilakukan Puskesmas Puskesmas monitoring habil belum dilakukan
pada admin? Kapan secara Aek Habil Cilandak secara berkala mengetahui cara monitoring
melakukan berkala dan dilakukan oleh dilakukan monitoring secara secara
monitoringnya? ada Koordinator oleh berkesinambungan berkala
penanggung Admin, tetapi Koordinator
jawab monitoring Admin.
monitoring belum Monitoring
(terutama dilakukan dilakukan
Koordinator secara berkala secara
Admin) berkala dan
dievaluasi
oleh Tim
Mutu
BAB IV
4 Apa kontribusi UKM UKM UKM di UKM di Laporan Belum ada jadwal Akan
dalam pembuatan bertanggung Puskesmas Puskesmas cakupan target penentuan ditetapkan
PTP? jawab dalam Aek Habil Aek Habil dan pencapaian pelaporan setiap jadwal dan
pembuatan berkontribusi berkontribusi UKM di kegiatan UKM pada tenggang
PTP karena dalam PTP. dalam PTP. Puskesmas Aek masing-masing waktu
cakupan Hanya saja Laporan UKM Habil belum penanggung jawab pelaporan
kegiatan dan laporan UKM berjalan berjalan secara program setiap
capaian UKM belum berjalan sesuai berkelanjutan kegiatan UKM
adalah yang sesuai dengan dengan waktu dan belum tepat pada masing-
paling waktu yang yang waktu masing
banyak ditetapkan ditetapkan penanggung
dibutuhkan karena jawab
dalam dasar coordinator program
PTP tahun UKM dan
berikutnya manajemen
selanjutnya mutu secara
berkala
meminta
laporan UKM
kepada setiap
penanggung
jawab
program
Bab V
5 Bagimana melakukan monitoring Masalah di aek Di Monitoring Belum ada jadwal Akan dibuat
monitoring di dalam secara habil kegiatan Puskesmas belum monitoring dan jadwal
gedung dan luar berkala oleh sudah Cilandak dilakukan belum ada monitoring
koordinator Monitoring di
gedung dilakukan secara berkala penanggung oleh ketua
UKM UKM setiap
tetapi belum ada kegiatan, jawabnya UKM melalui
dilakukan coordinator data RUK
monitoring yang
secara berkala. memonitoring
langsung
tetapi jika
tidak ada
dilakukan
pelimpahan
wewenang,
misalnya jika
kegiatan gizi
maka yang
memoniotirng
adalah
kesling,
monitoring
indikator-
indikator
capaiannya ,
setiap
program
membuat
program 1
bulan sekali
dan evaluasi
setiap 3 bulan
sekali,
setelah 3
bulan maka
akan dikaji di
rapat kecil,
(ada kendala
pelaksanaan
atau
program),
setelah rapat
ukm rapat
dengan mjutu
untuk rapat
lebih besar

Bab VI
6 Apa contoh identifikasi Faktor resiko Di Puskesmas UKM Belum ada Belum adanya Akan dibuat
factor resiko di UKM UKM Aek Habil Puskesmas identifikasi instrument mutu instrument
didapatkan belum dibuat Cilandak factor resiko mutu
sudah
melalui instrument UKM
memiliki
instrument mutu instrument Puskesmas Aek
mutu yang mutu, habil
telah dibuat kemudian
diberikan
kepada
penanggung
jawab
program,
setiap
petugas
menganalisis,
dilakukan
daftar tilik,
kemudian
muncul
analisis factor
resiko
Kemungkinan
yang paling
tinggi 
misalnya
timbangan
jatuh

Bab VII
7 Kapan dilakukan audit Dilakukan Di Puskesmas Di Audit klinis Belum ada jadwal Akan
klinis? secara Aek Habil Puskesmas belum audit klinis dilakukan
berkala dan belum ada Cilandak dilakukan jadwal audit
berkelanjutan jadwal audit dilakukan maksimal klinis secara
sebaiknya klinis seminggu berkala
sesering sekali
mungkin terutama jika
ada masalah,
jika tidak
maka
dilakukan 1
bulan sekali
Bab VIII
8 Bagaimana Obat syok Di puskesmas Di puskesmas Belum Hal ini disebabkan Akan
penyediaan obat syok anafilaktik Aek Habil Cilandak ditempatkan karena Puskesmas dilakukan
anafilaktik? disediakan karena dalam disediakan obat syok Aek Habil dalam penyediaan
pada tempat proses Obat syok anafilaktik pada proses Obat syok
yang pembangunan anafilaktik ruang tindakan pembangunan anafilaktik
mempunyai gedung, belum yang diberi gedung pada ruang
ruang ditetapkan segel dan tindakan dan
tindakan ruang tindakan disertai alur disertai
sesuai rencana penanganan alurnya
syok
anafilaktik
Bab IX
9 Bagaimana Monitoring Di Puskesmas Di Monitoring Hal ini karena Akan
melakukan monitoring dilakukan Aek habil Puskesmas belum manajemen mutu dilakukan
setiap pokja pada tim secara pengadaab tim Cilandak dilakukan dibentuk pada saat monitoring
mutu? berkala oleh mutu baru sudah maksimal akan akreditasi dan setiap pokja
tim dilakukan dilakukan ISO terjadi oleh tim mutu,
manajemen setelah adanya pada tahun keterlambatan terutama
mutu akreditasi, 2015, kinerja tim mutu pada tahun
sehingga kerja sebelum berikutnya
tim mutu belum adanya dan akan
maksimal akreditasi dilakukans
sehingga secara
manajemen berkala dan
mutu sudah sesuai jadwal
berlangsung yang
dengan baik ditetapkan
bersama

Anda mungkin juga menyukai