RENCANA PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

UPTD PUSKESMAS JEUMPA

TAHUN 2016

No TEMPAT AGENDA PESERTA WAKTU KET

1 Minggu ke IV bulan februari dan agustus
Pembukaan - Kepala Puskesmas

Arahan dari Kepala Puskesmas - Kasubbag Tata Usaha

Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu - Tim manajemen mutu

Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan - Tim Audit Internal

Hasil penilaian kepuasan pelanggan - Pj. UKP dan Pj. UKM

AULA PUSKESMAS
Hasil penilaian kinerja

Masalah operasional yg terkait dengan pelayanan UKP/UKM

Rencana perbaikan mutu UKP/UKM

Rekomendasi untuk perbaikan

Penutup

Kepala UPTD Puskesmas Jeumpa

Kabupaten Bireuen

dr. Zubaidah
Nip. 19810321 201003 2 001
 RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP
UPTD PUSKESMAS JE
NO
KEGIATAN BUKTI-BUKTI OBJEKTIF

A. ADMINISTRASI MANAJEMEN

1 Izin mendirikan bangunan

2 Sedang dalam proses pengurusan
Izin Operasional Puskesmas
3 Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2015
melalui Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP)
4 Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas
5 Perencanaan lima tahunan
Tidak ada hasil penilaian kinerja
Puskesmas tahun 2015
Belum ada Tim Perencanaan
Tingkat Puskesmas
Proses penyusunan perencanaan
belum sesuai dengan pedoman
( permenkes no 44 tahun 2016 )

4 Persiapan penyusunan Rencana Belum sistematis

Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan
RUK
5 Analisa situasi dan pelaksanaan Survei SMD dilakukan belum sesuai
Mawas Diri (SMD), MMD sebagai bahan dengan petunjuk atau pedoman
penyusunan RUK, dengan pendekatan
Top-Down dan bottom-Up

6 Lokakarya Mini Bulanan Pertama Tidak dilaksanakan, tidak ada

dokumen bukti pelaksanaan
Lokmin
7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tidak ada penyesuaian draft RUK
Desa ( Musrenbangdes) dengan hasil musrenbangdes

8 Lokakarya Mini Bulanan kedua Belum ada kesiapan pelaksanaan

kegiatan bulan selanjutnya
9 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Belum ada penyesuaian draft RUK
Kecamatan ( Musrenbangmat) dengan hasil Musrenbangmat, dan
penyesuaian draft Rencana lima
tahunan dengan hasil
musrenbangmat

10 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Belum ada penyesuaian draft RUK

Kabupaten ( Musrenbangkab) dengan hasil Musrenbangmat, dan
penyesuaian draft Rencana lima
tahunan dengan hasil
musrenbangmat

11 Evaluasi kinerja Puskesmas tahun 2015 Belum sesuai dengan Pedoman

melalui Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP)
12 Hasil identifikasi peluang perbaikan
program maupun mutu pelayanan
13 Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat
dan kearsipan sesuai ketentuan yang
berlaku;
Penilaian Kinerja
Belum adanya bukti hasil
identifikasi
Tidak ada Panduan/Pedoman yang
baku dalam penulisan Tata Naskah
Surat
14 Penyelenggaraan kebersihan, perawatan,
pengamanan kantor dan lingkungannya
Program kebersihan dan perawatan
lingkungan sudah baik, akan tetapi
perlu monitoring setiap saat. Untuk
pengamanan perlu ditingkatkan,
apalagi dengan adanya insiden
pencurian yang berulang.

15 Penyiapan pelaksanaan upacara, Belum adanya kewenangan dan

pertemuan, rapat dinas dan penerimaan tanggung jawab yang jelas dalam
tamu hal pengaturan persiapan acara
kedinasan dan seremonial lainnya.
16 Penilaian kinerja bawahan melalui Sudah dilakukan tetapi belum
mekanisme penilaian yang berlaku untuk pernah dievaluasi
mengetahui pencapaian prestasi kerja
17 Mendata dan mengarsibkan File Pangkat Belum lengkap dan belum
sistematis
18 Membuat perencanaan untuk Belum ada perencanaan
pengembangan kualitas SDM
19 Koordiinasi Dinas Terkait ( PDAM, izin Untuk permohonan izin peralatan
peralatan dll) sudah dikirim ke dinkes,
permohonan ke dinas PDAM blm
utk pengadaan sumber air bersih.
20 Kebijakan pegelolaan pemeliharaan sarana
dan prasarana Revisi penanggung jawab
21 Evaluasi Uraian Tugas
Belum dilakukan evaluasi
22 Kajian Struktur Struktur tidak sesuai dengan
permenkes 75 tahun 2014
23 Kelengkapan File Kepagawaian
Dokumen belum lengkap
24 Penilaian akuntabilitas penanggung jawab Belum dilakukan penilaian
program dan pelayanan akuntabilitas pj.program dan
pelayanan
25 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan Dokumen rekam kegiatan dan
jaringan dan jejaring dan pelaporannya pelaporan belum lengkap
26 Program orientasi bagi karyawan baru Dokumen audit dan pelaporan hasil
audit belum lengkap, masih
terpisah antar pokja (admen, ukp
dan ukm)
27 Pelaksanaan Audit Internal Dokumen audit dan pelaporan hasil
audit belum lengkap, masih
terpisah antar pokja (admen, ukp
dan ukm)
28
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Belum dilaksanakan
DAK LANJUT TERHADAP TEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
UPTD PUSKESMAS JEUMPA TAHUN 2016

RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT

AdvokasiTindak lanjut proses pengurusan

Advokasi Tindak lanjut proses pengurusan

Melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas
sesuai dengan pedoman penilaian kinerja.

Adanya kebijakan Tim perencanaan

Puskesmas.
Melaksanakan proses perencanaan lima
tahunan dgn tahapan : 1. Persiapan, dimana
mempersiapkan staf pkms yg terlibat dlm
proses penyusunan rencana lima tahunan
agar memperoleh kesamaan pandangan dan
pengetahuan, dgn cara ( membentuk tim
manajemen pkms yg anggotanya terdiri dari
tim pembina wilayah, tim pembina keluarga,
tim akreditasi dan tim sistem informasi.
Kemudian kapus menjelaskan ttg pedoman
manajemen pkms kepada tim, Tim
mempelajari rencana lima tahunan dinkes yg
merupakan turunan dari renstra provinsi dan
kementrian kesehatan/ SPM tingkat
kabupaten/ Target yg disepakati bersama
Dinkes yg menjadi tanggung jawab pkms/
Pedoman Umum Program Indonesia Sehat
dgn pendekatan keluarga/ Penguatan
manajemen pkms melalui Pendekatan
Keluarga/ NSPK lainnya yg dianggap perlu
utk diketahui oleh Tim.)

Persiapan penyusunan RPK yang

berdasarkan RUK
1. Pengumpulan data primerdan data
sekunder, pengolahan dan penyajian data
masalah dan potensi yg ada dan membangun
kesepakatan bersama masyarakat dan kepala
desa, utk bersama mengatasi masalah
kesehatan masyarakat

2. Penyusunan instrumen SMD, sesuai

masalah yg dihadapi dan masalah yg akan
ditanggulangi Puskesmas. Instrumen yg
disusun mencakup format pendataan yg
dilakukan wakil masyarakat yg dpt
mengidentifikasi masalah kesehatan
masyarakat dan dpt memberi informasi
tentang masalah kesehatan keluarga ( format
data terlampir)

Harus ada penyusunan jadwal lokmin,

adanya persiapan lokmin dan dokumen bukti
pelaksanaan
Pelaksanaan proses penyusunan RUK salah
satunya berdasarkan hasil musrenbangdes.

Pelaksanaan Lokmin harus terjadwal dan

terpantau dengan baik
Harus ada keselarasan antara draft RUK
dengan hasil musrenbangmat

Harus ada keselarasan antara draft RUK

dengan hasil musrenbangmat

Adanya evaluasi kinerja puskesmas

Adanya evaluasi kinerja puskesmas

Konfirmasi ke Dinas Kesehatan

Tindak lanjut pembinaan bagi petugas jaga
malam

Adanya kebijakan serta uraian tugas untuk

persiapan pelaksanaan upacara, rapat dll.

Adanya SK Tim TIM Penilaian Kinerja

petugas (dr.Elfida, Seri Hartati, Muyasir)

Pendataan dan pengarsipan harus

berdasarkan pedoman

Buat Rencana pengembangan SDM

Buat surat permohonan ke dinas PDAM

Adanya SK pengelola pemeliharaan sarana

dan prasarana
Adanya SK pengelola pemeliharaan sarana
dan prasarana
Perubahan struktur yg sesuai dgn permenkes Sudah ada struktur yg sesuai dgn
75 tahun 2014 permenkes 75 thn 2014
Adanya daftar file yg dipersyaratkan dan
pemberitahuan untuk kelengkapan

Penilaian akuntabilitas harus ada pedoman

File Kepegawaian sudah lengkap
atau panduannya

Lengkapi dokumen kegiatan

Penyusunan indikator program orientasi

Tim Audit bertanggung jawab dlm membuat

laporan audit dan kelengkapan dokumen
audit
Adanya kebijakan, jadwal, dan laporan Sudah dilaksanakan tetapi tidak
kegiatan rapat tinjauan manajemen sesuai jadwal
NAJEMEN

EVALUASI KET

Sudah ada dokumen izin

mendirikan bangunan
Sudah ada dokumen izin
operasional
Adanya dokumen dan proses
evaluasi kinerja.