PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Objetivo Verificar el grado de implementación, mantenimiento y mejora del SGC en el Sistema

de Compras y Contrataciones del Sector Público

(los procesos descritos en el alcance del manual…exceptuando las cláusulas 7.3, 7.5.2
Alcance
y la auditoria a la alta Dirección, la cual será auditada en una próxima auditoria

Norma(s) de
ISO 9001:2000
Referencia
Fecha
04 de Junio de 2008
Auditoria
Fecha de
entrega
Informe Final

Día: 04 de Junio de 2008

Requisitos
aplicables de la
Horario Proceso / Cargo a entrevistar Auditores Norma (solo
referencia)

9:00 – 9:30 Reunión de inicio / Todos los involucrados Todos ----

Sistema de Gestión de la Calidad – 4.0 – 5.0

9:30 – 11:00 Compromiso de la Dirección/ Representante Alonso Pérez
de la Dirección
Objetivos de la Calidad- Planificación del 5.4
9:30 – 10:00 Patricio Gilbert
SGC / Encargado PMG SCCP
Planificación del Producto – Procesos 7.1 -7.2
10:00 – 10:30 relacionados con el Cliente/ Encargado PMG Patricio Gilbert
SCCP
Revisión Informe de Auditoria Interna 8.2.2
10:30 – 11:00 Patricio Gilbert
Anterior/es / Encargado PMG SCCP
Proceso de Elaboración y seguimiento del 4.1c) / 7.1/ 7.5 /
11:00 – 11:30 Plan de Compra / Profesional del Área a 8.2.3 / 8.2.4
Patricio Gilbert
cargo
Convenio Marco / Profesional del Área a 4.1c) / 7.1 /7.5./
11:00 – 11:30 Roberto Molina
cargo 8.2.3 / 8.2.4
4.1c) / 7.1/ 7.5 /
Licitación Pública / Profesional del área a
11:00 – 11:45 Alonso Pérez 8.2.3 / 8.2.4
cargo
Compras menores a 3 UTM / Profesional del 4.1c) / 7.1 /7.5 /
11:00 – 11:30 J. L. Jiménez
área a cargo 8.2.3 / 8.2.4
4.1c) / 7.1/ 7.5 /
11:30 - 12:00 Compra directa /Profesional del área a cargo Roberto Molina 8.2.3 / 8.2.4

4.1c) / 7.1 /7.5 /

11:30 – 12:00 Cotización / Profesional del área a cargo Patricio Gilbert
8.2.3 / 8.2.4
 Evaluación de Proveedores / Encargado PMG
11:30 – 12:00 J. L. Jimenez 7.4
SCCP
Gestión de contratos /Profesional del área a Alonso Pérez – 4.1c) / 7.1 /7.5 /
12:00 – 12:30
cargo Roberto Molina 8.2.3 / 8.2.4
Diagnóstico y Seguimiento de Proyectos. Patricio Gilbert – 4.1c) / 7.1 /7.5 /
12:00 – 12:30
actividades / Profesional del área a cargo J.L.Jiménez 8.2.3 / 8.2.4
12:30 – 13:00 Reunión equipo de auditores Todos ----
13:00 – 14:00 Almuerzo ---- ---
Satisfacción de clientes – Producto no
14:15 – 15:00 conforme – Análisis de Datos / Encargado Patricio Gilbert 8.2.1 – 8.3 – 8.4
PMG SCCP
Mejoramiento continuo – Acciones correctivas
15:00 – 15:30 Alonso Pérez 8.5
/ Preventivas / Encargado PMG SCCP
Reunión equipo de auditores / Redacción No
15:30-17:30 Todos ---
conformidades
17:30 – 18:00 Reunión de Cierre / Todos los involucrados Todos ---

• Los requisitos 4.2.3. ; 4.2.4 y la Política de Calidad son auditables en todas las entrevistas.
• Un representante de cada proceso debe estar presente en las reuniones de Apertura y de
Cierre.

Responsabilidades del Auditado:

- Informar al personal afectado sobre el objeto y finalidad de la auditoria.

- Poner a disposición del equipo auditor todos los medios necesarios para una adecuada
realización de la auditoria.

Nota: Se solicita llevar copia de la Norma ISO 9001:2000 para la realización de la Auditoria.