GC-P2-F3

FORMATO
HOJA DE CONTROL
Versión 2
REQUISITOS PRE-CONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POST-CONTRACTUALES
ANEXO 3 Vigente desde
27/05/2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
CLASE DE CONTRATO/CONVENIO:
CONTRATISTA:
No. DE CONTRATO: AÑO: _________ _
ETAPA-PRECONTRACTUAL N°
N° DOCUMENTO APLICA
N° FOLIO
N° DOCUMENTO APLICA Respuesta observaciones al Pliego de
FOLIO 46.
condiciones definitivo
1. Memorando de solicitud de trámite
47. Acta audiencia de aclaraciones
2. Análisis del sector económico
Estudios y documentos previos
48. Acta audiencia análisis de riesgos
3. 49. Adendas
( matriz de riesgo)
4. Estudio de Mercado 50. Acta de cierre del proceso
5. Acuerdo Marco de Precios 51. Evaluación Preliminar
52. Requerimientos a los proponentes y anexos
6. Cotizaciones Acuerdo Marco ( si aplica)
53. Observaciones a la evaluación Preliminar
7. Solicitud de Compra Respuestas a las observaciones del Informe
8. Documentos del Proveedor
54.
de Evaluación Preliminar
Copia de las normas que se refieran al Acta de audiencia de adjudicación, de
55.
9. objeto del contrato. (Existencia y subasta o Apertura de sobre Económico
representación Legal) 56. Resolución de adjudicación
10. Certificado disponibilidad presupuestal 57. Declaratoria desierta
11. Certificado de Idoneidad Acto administrativo justificación contratación
58.
12. Certificado cumplimiento de aportes SSI directa
13. Carta de Intención. 59. Propuesta Ganadora
Ficha Técnica de Producto (Bolsa de ETAPA CONTRACTUAL
14. 1 Minuta contractual
Productos)
Ficha Técnica de Negociación (Bolsa de 2 Solicitud Afiliación ARL
15. Productos) 3 Registro Presupuestal
Resolución de Apertura del Proceso (Bolsa 4 Garantía
16.
de Productos)
5 Aprobación de la Garantía
Acta de Rueda de Selección del
17. Boleta de la Operación en Bolsa (Bolsa de
Comisionista 6
Productos)
Certificado insuficiencia Personal de Planta
18. Suscrito: Subdirector de Gestión Humana
7 Garantías de la operación (Bolsa de Productos)
Aprobación de la Garantía de la Operación
19. Carta de aceptación y/o oferta 8
(Bolsa de Productos)
20. Fotocopia de la Cédula
9 Memorandos de comunicación
21. Fotocopia de la Libreta Militar
10 Acta de inicio
22. Hoja de Vida Formato SIGEP
11 Modificaciones Contractuales
Declaración Bienes y Rentas Formato
23. Informes (De acuerdo al contrato)
SIGEP 12 (cuadro de informes al final del formato)
24. Fotocopia Tarjeta Profesional
13 Oficios
25. Certificación académica Acta de recibo final / certificación del
26. Experiencia laboral 14 Supervisor
27. Certificado Antecedentes Disciplinarios ETAPA POST-CONTRACTUAL
28. Certificado Antecedentes Fiscales 1 Acta de terminación
29. Certificado Antecedentes Judiciales
Antecedentes disciplinarios
2 Acta de verificación
30. 3 Constancia de no Siniestro
Abogado/Contador
31. Certificación Bancaria 4 Acta de liquidación
32. Certificado Afiliación Salud 5. Solicitud de liquidación (Supervisor)
33. Certificado Afiliación Pensión
6. Proyecto acta de liquidación(Supervisor)
34. Identificación Tributaria
7. Informe final de Supervisor
35. Formulario de Información Financiera SIIF
8. Informe final de Contratista
36. Examen Pre ocupacional
37. Aviso de convocatoria 9. Certificado relación de pagos (Supervisor)
38. Proyecto de Pliegos 10. Certificado cumplimiento (Supervisor)
39. Observaciones al proyecto pliegos
Respuesta de observaciones al proyecto de Certificado entrega elementos devolutivos, paz
40. 11.
pliegos y salvo
41. Acta de comité de contratación
42. Resolución designación de evaluadores 12. Certificado pago salud, pensión y parafiscales
43. Resolución de apertura del proceso
44. Pliegos de condiciones Definitivos Solicitud ampliación de garantía única
13
(Supervisor)
Observaciones al Pliego de Condiciones
45.
Definitivo

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POST-CONTRACTUALES
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Documento 1. 2. 3. 4.
Fecha
N° de Folio
Documento 5. 6. 7. 8.
Publicación Fecha
SECOP No. N° de Folio
Documento 9. 10. 11. 12.
Fecha
N° de Folio
Documento 13. 14. 15. 16.
Fecha
N° de Folio

INFORMES (Fecha y número de folio)

-Memorando.
-Cuenta de cobro.
-Certificado de cumplimiento del Supervisor.
-Planilla de aportes.

1°______________ ________________ 5°_____________ ______________ 9° ______________ ___________ 13° ____________

____________

2°______________ _________________ 6°_____________ ______________ 10°_____________ ___________ 14° _____________

____________

3°______________ _________________ 7°_____________ ______________ 11° _____________ ____________ 15° ____________

_____________

4°______________ _________________ 8°______________ _____________ 12° _____________ _____________ 16° ____________

_____________

OBSERVACIONES

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