TRABAJO NRO.

01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE

INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CIVIL

NOMBRE DEL CURSO:

COSTOS Y PRESUPUESTOS

INTEGRANTES DEL GRUPO:

 Integrante 1: AGUILAR ESPINOZA YONATHAN SMITH
 Integrante 2: PIZARRO ACORI HENRY
 Integrante 3: HERNANDO TAZZA ANGELO
 Integrante 4: QUINTANA LOZADA ELMER
 Integrante 4: CAMACHO CCAYO MIGUEL

MAYO-2018

GRUPO N°6 1
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENIDO:

I.- RESUMEN EJECUTIVO: .................................................................................................................... 3

II.- INFORMACION RELACIONADA A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD: ....................................... 4
II.- NOMBRE DEL PROYECTO: ............................................................................................................. 5
II.1.- Objetivo General: ................................................................................................................... 5
II.2.- Objetivos Específicos: ............................................................................................................ 5
II.3.-De los Tiempos: ....................................................................................................................... 5
II.4.-Del Recurso Humano: ............................................................................................................. 5
II.5.-Plan de Actividades de trabajo Proyecto: Diseño, Construcción e Implementación de la
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Cesar Vallejo SJL. ................................................. 7
III.- INFORMACION DE TIEMPOS Y COSTOS EN MS-PROJECT: .......................................................... 8
IV.- INFORMACION DE COSTOS – EXCEL: ......................................................................................... 14
V.- A NIVEL DE COSTOS TOTALES: .................................................................................................... 17
VI.- A NIVEL DE MES A MES: CANTIDAD – SOLES DE BIENES Y SERVICIOS: .................................... 23
VII. GASTOS ADMINISTRATIVOS. ..................................................................................................... 25
VIII.- DISTRIBUCIÒN DE PRESUPUESTO............................................................................................ 27
IX.- CONCLUSIONES: ......................................................................................................................... 27
X.- RECOMENDACIONES: .................................................................................................................. 30
XI.- BIBLIOGRAFIA: ............................................................................................................................ 31
XII.I BIBLIOGRAFIA ESCRITA: ........................................................................................................ 31
XIII.2 BIBLIOGRAFIA VITUAL – WEB. ............................................................................................ 32
XIV. ANEXO. RELACION Y DESCRIPCIÒN DE LOS CUADROS Y GRAFICOS .................................... 33

GRUPO N°6 2
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.- RESUMEN EJECUTIVO:

El presente proyecto contiene las etapas de creación de la facultad de Ingeniería

Civil en la Universidad César Vallejo de la sede Lima Este. En la cual para llevarla
a cabo cada uno de los miembros del equipo, primero investigo a cerca de las
etapas que se deben seguir para realizar este tipo de proyecto; posteriormente
con la información recabada se procedió a realizar la estructuración de las
actividades y tareas que contempla el proyecto.

Luego de que cada una de las actividades y tareas fueron aprobadas por el
asesor, Javier Suarez Niño CIP – 71753, se continuó con el desarrollo del
proyecto donde inicialmente se asignó una actividad por cada miembro del
equipo de trabajo para que desarrollen el presupuesto tanto de los Recursos
Humanos como de los Bienes y Servicios de cada tarea.

Una vez obtenido cada el presupuesto de cada actividad, el equipo de trabajo,

aunque tardíamente se tuvo que reunir, ya que esta era la manera más factible
de cruzar información y el macro del presupuesto total del proyecto mediante
las herramientas del Excel. Durante este tiempo, paralelo al trabajo del
presupuesto de Bienes y Servicios también uno de los miembros se encargó de
realizar el Diagrama de Gantt, Diagrama de Seguimiento y los costos del Recurso
Humano mediante el software ms Project. Finalmente una vez culminado el
presupuesto total del proyecto y los diagramas se procedió al cruce de
información para el seguimiento del proyecto e ir sacando las conclusiones de
acuerdo al avance del proyecto.

En conclusión el desarrollo de este proyecto tiene como fin brindar a los lectores
un método o manera de cómo gestionar y desarrollar proyectos de cualquier
naturaleza adecuándolos de acuerdo a las necesidades del proyecto a realizar.
Así mismo, este trabajo permite saber realizar un adecuado seguimiento del
tiempo y el uso de sus recursos de acuerdo al avance del proyecto.

GRUPO N°6 3
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- INFORMACION RELACIONADA A LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD:

Como Ingeniero Civil egresado de la UCV participarás activamente en el desarrollo

sostenible del país. Podrás planificar, diseñar, ejecutar y liderar proyectos de construcción
urbana y de infraestructura vial e hidráulica que son vitales para el desarrollo del Perú.

El ingeniero civil es el profesional que supervisa que todo el proyecto se cumpla de acuerdo
a lo planeado. Técnicamente hablando, deberá de seleccionar los materiales adecuados y
por el lado administrativo tendrá que cumplir con las entregas a tiempo y bajo el
presupuesto previsto.

Serás capacitado con las herramientas tecnológicas y de gestión más modernas, con la
finalidad de formarte como un profesional de alto nivel responsable con el medioambiente
y con la sociedad. ¡Tú serás parte fundamental del cambio que nuestro Perú necesita!

Aquí algunas de las áreas más comunes en las que trabajan:

Obras de infraestructura

Administración de proyectos

Obras de transporte

Obras hidráulicas

Obras de saneamiento

Inspección de obras civiles

GRUPO N°6 4
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Diseño, construcción e implementación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
César Vallejo S.J.L.

II.1.- Objetivo General:

 Diseñar, construir e implementar la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad César Vallejo S.J.L.

II.2.- Objetivos Específicos:

 Elaborar el análisis y diseño de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad

César Vallejo de acuerdo a las exigencias del mercado.
 Elaborar la implementación de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad
César Vallejo de acuerdo al marco de la Nueva Ley Universitaria.
 Diseñar un sistema de enseñanza globalizado y de calidad para los alumnos de
la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo.

II.3.-De los Tiempos:

El proyecto: Diseño, construcción e implementación de la Facultad de Ingeniería

Civil de la Universidad César Vallejo S.J.L., tiene un promedio de 365 días de
trabajo laborables.

II.4.-Del Recurso Humano:

El Diseño, construcción e implementación de la Facultad de Ingeniería Civil de la

Universidad César Vallejo S.J.L., cuenta con el siguiente recurso humano:

GRUPO N°6 5
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso Humano Costo - Hora

Jefe de Proyecto s/125.00
Especialista en Educación Superior s/60.00
Especialista en Implementación de la s/30.00
Nueva Ley Universitaria
Personal de Soporte Técnico s/40.00
Especialista en Marketing Digital s/50.00

GRUPO N°6 6
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
II.5.-Plan de Actividades de trabajo Proyecto: Diseño, Construcción e Implementación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Cesar Vallejo SJL.
I. ESTUDIO DEL MERCADO
1.1 Coordinar reunión de
trabajo con el Rector y el
consejo de facultad.
1.2 Realizar un diagnóstico de la
carrera de Ingeniería Civil.
1.3 Diseñar, ejecutar y analizar
la encuesta cuantitativa.
1.4 Aprobar la viabilidad del
proyecto.
10 días: 7/05/18 al 18/05/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ELABORACIÓN
PROYECTO
2.1 Realizar reunión
coordinación de trabajo con la
gerencia de administración
2.2 Adquisición del terreno de
1000m2
2.3 Elaborar y aprobar el
proyecto y expediente técnico
de creación de la facultad de
ing. Civil.
2.4 Presentar el proyecto de la
creación de la facultad a la
SUNEDU.
2.5 Obtener la emisión de la
resolución de la creación de la
facultad de ing. Civil.
2.6 Tramitar el licenciamiento
de la facultad de Ing. Civil.
26 días: 21/05/18
25/06/18
DEL III. EJECUCIÓN E IV.APERTURA DE LAS V. MONITOREO DE LAS VI. SOSTENIBILIDAD
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS ACADEMICAS
y 3.1 Coordinar reunión con el área 4.1 Coordinar reunión de 5.1 Coordinar reuniones con 6.1 Gestionar con el
de gerencia de infraestructura. trabajo con el área el área académica. área de Recursos
3.2 Coordinar reunión con el área Académica y Marketing. 5.2 Elaborar el plan de Humanos la
de finanzas. 4.2 Coordinar reunión de supervisión académica. capacitación del
3.3 Licitar el proyecto de ejecución trabajo del proceso de 5.3 Elaborar plan de personal docente y
de la facultad de Ing. Civil a una admisión inspección del uso adecuado administrativo de la
empresa constructora 4.3 Ejecutar el proceso de de los laboratorios. facultad.
3.4 Realizar la firma del contrato y admisión 5.4 Evaluar el uso adecuado 6.2 Impulsar el
puesta en ejecución del proyecto. 4.4 Coordinar y de las páginas webs de la mantenimiento
3.5 Coordinar con las áreas de elaboración de plan facultad de Ing. Civil. correctivo de los
administración, Finanzas y actividades académicas laboratorios.
Rectorado para la recepción de la 4.5 Contratar y capacitar a 6.3 Poner en marcha
obra. los docentes para la la reingeniería en la
3.6 Coordinar con el área de jornada académica. facultad.
Finanzas y Abastecimiento. 4.6 Elaborar y validar el
3.7 Licitar la compra de bienes plan metodológico de la
para las oficinas y laboratorios de carrera de ing. Civil.
la facultad de Ing. Civil.
3.8 Licitar la elaboración de la
página web de la carrera ing. Civil.
al 214 días: 26/06/18 2/05/19 72 días: 3/05/19 22 días: 15/08/19 al 21 días: 17/09/19 al
14/08/19 16/09/19 16/10/19
P á g i n a 7 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- INFORMACION DE TIEMPOS Y COSTOS EN MS-PROYECT:
Nombre del Cuadro Nro. 01 Descripción del Cuadro Nro. 01:
Cronograma de trabajo de tiempos del Proyecto de la Creación Inicio del Proyecto: 07-05-2018.
de la Facultad de Ingeniería Civil. Avance del proyecto hasta: 12-06-2018
Fin del Proyecto: 16-10-2019.
Total de Días: 365 hábiles.
Cuadro Nro. 01:
Cronograma de Trabajo de Tiempos

P á g i n a 8 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Cuadro Nro. 02 Descripción del Cuadro Nro. 02:

Avance del Proyecto de la
Creación de la Facultad de
Ingeniería Civil.
Hasta la fecha indicada del avance en el Cronograma de Trabajo (Cuadro Nro.01) corresponde a
un 24%. Donde se realizara el 100% de las 4 tareas de la Actividad I, del mismo modo se realizara
el 100% de las 2 primeras tareas de la Actividad II, mientras la tercera tarea solo se avanzara en
un 40% quedando pendiente el 60% de dicha tarea y las otras 24 tareas que representan el 77%
de total de tareas.

Cuadro Nro. 02:

Avance del Proyecto de la Creación de la Facultad de Ingeniería Civil.

P á g i n a 9 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 10 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBRECOSTOS DE RECURSOS HUMANOS

Nombre del Cuadro Nro. 03 Descripción del Cuadro Nro. 03:

Sobre Costos del Proyecto de la Costo Total de Proyecto en lo que
Creación de la Facultad de Ingeniería respecta a los sobrecostos de los
Civil. RR.HH. resulta: S/. 546,040.00 nuevos
soles.

Cuadro Nro. 03:

Total del Costo del Personal del Proyecto de la Creación de la Facultad de Ingeniería
Civil.

P á g i n a 11 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 03.01 Descripción del Grafico Nro. 03.01:
Sobre Costos del Proyecto de la El gráfico de RRHH nos muestra el
Creación de la Facultad de Ingeniería sueldo del Jefe de Proyecto representa
Civil. el S/. 365,000.00, mientras el costo
menor de sueldo corresponde al
especialista en marketing digital S/.
30,000.00 del costo de Recursos
Humanos.

Grafico Nro. 03.01:

CUADRO N° 03.01
COSTO/PORCENTAJE

365000.00

72480.00
36000.00 42560.00 30000.00
66.84 13.27 6.59 7.79 5.49

JEFE DEL PROYECTO ESECIALISTA EN ESPECIALISTA EN LA PERSONAL DE ESPECIALISTA EN

EDUCACIÓN IMPLEMENTACIÓN SOPORTE TECNICO MARKETING Y
SUPERIOR DE LA NUEVA LEY DIGITAL
UNIVERSITARIA

COSTO %

Nombre del Grafico Nro. 03.02 Descripción del Grafico Nro. 03.02:
Sobre Costos % del Proyecto de la El gráfico muestra mayor ganancia al jefe
Creación de la Facultad de Ingeniería Civil. de proyecto que asciende a 67 %,
mientras la menor ganancia corresponde
al especialista en marketing digital el 5%.

Grafico Nro. 03.02:

CUADRO N° 03.02
JEFE DEL PROYECTO

8% 5%
7% ESECIALISTA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
13%
67% ESPECIALISTA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA

PERSONAL DE SOPORTE TECNICO

P á g i n a 12 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 03.03 Descripción del Grafico Nro. 03.03:
Sobre Costos por horas El gráfico muestra que el jefe de proyecto en un
trabajadas en el Proyecto de la 41 % horas de trabajo, mientras el especialista en
Creación de la Facultad de implementación de la nueva ley universitaria que
Ingeniería Civil. llega a un 10% horas de trabajo.

Grafico Nro. 03.03:

CUADRO N° 03.3

16%

Jefe de Proyecto

Especialista en Educación
41% Superior
13%
Especialista en Implementación
de la Nueva Ley Universitaria
Personal de Soporte Técnico

Especialista en Marketing Digital

10%

20%

P á g i n a 13 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- INFORMACION DE COSTOS – EXCEL:
DETERMINACION DE BIENES Y SERVICIOS POR TAREA-ACTIVIDAD

Nombre del Cuadro Nro. 04 Descripción del Cuadro Nro. 04

Costos total de Bienes y Servicios de las Costo Total de las 6 actividades
Actividades asciende a la suma de S/4, 859,640.00.

Cuadro Nro. 04:

P á g i n a 14 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 15 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 16 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.- A NIVEL DE COSTOS TOTALES:

Nombre del Cuadro Nro. 05 Descripción del Cuadro Nro. 05:
Costo total de actividades del Proyecto Se observa en el cuadro N°05, que la
de la Creación de la Facultad de inversión por actividades asciende un
Ingeniería Civil. total de S/. 4,168.500.00 por bienes y
servicios.

Cuadro Nro. 05:

P á g i n a 17 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 05.01 Descripción del Grafico Nro. 05.01:
Costo total de actividades de mayor Se observa en el cuadro N°05.01 que la
costo del Proyecto de la Creación de la actividad N°3 asciende una inversión de
Facultad de Ingeniería Civil. S/. 3´013,800.00, mientras la actividad N°
5 ascienda la suma de S/. 13,200.00.

Grafico Nro. 05.01:

CUADRO N°05.01
S/3,500,000.00
S/3,000,000.00
S/2,500,000.00
S/2,000,000.00
S/1,500,000.00
S/1,000,000.00
S/500,000.00
S/0.00
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6

Series1

Nombre del Grafico Nro. 05.02 Descripción del Grafico Nro. 05.02:
Costo porcentual de actividades de El gráfico muestra que la actividad N° 3
mayor costo del Proyecto de la Creación equivale a 72% con mayor inversión y
de la Facultad de Ingeniería Civil. crítico, mientras que la actividad N° 5
equivale a 0.32% de menor relevancia.

Grafico Nro. 05.02:

GRÁFICO N°2
RESUMEN COSTO POR ACTIVIDADES
3% 0%
0% 1%

BIENES - SERVICIOS
24%

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4
72%
ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

P á g i n a 18 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 05.03 Descripción del Grafico Nro. 05.03:
Total, de días por actividad del Proyecto El gráfico muestra que la actividad N° 3
de la Creación de la Facultad de equivale a 214 días y la actividad N°1
Ingeniería Civil. consta de 10 días.

Grafico Nro. 05.03:

P á g i n a 19 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Cuadro Nro. 06 Descripción del Cuadro Nro. 06:
Costo total del Proyecto de la Creación El cuadro muestra la suma del total de
de la Facultad de Ingeniería Civil. actividades más el sobrecosto (RRHH)
que asciende la suma 4´859,640.00

Cuadro Nro. 06:

Nombre del Grafico Nro. 06.01 Descripción del Grafico Nro. 06.01:
Costo total del Proyecto de la Creación El gráfico muestra que la inversion en
de la Facultad de Ingeniería Civil. el rubro de las bienes y servicios
asciende a S/. 4´313,600.00, y el costo
de proyecto (RR.HH.) asciende a la
suma de S/. 546,040.00, acumulando
un total de costo del proyecto a S/.
4´859,640.00.

Grafico Nro. 06.01:

GRAFICO N° 06.1

S/546,040.00

S/4,313,600.00

PROYECTO (RR.HH.) BIENES Y SEVISIOS (INCLUIDO GASTOS ADMINISTRATIVOS)

P á g i n a 20 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 06.02: Descripción del Grafico Nro. 06.02:
Costo total Porcentual del Proyecto de El gráfico muestra que el costo de las
la Creación de la Facultad de Ingeniería actividades programadas representa el
Civil. 89% del costo total del proyecto ,
mientras que la inversion en el los
Recursos Humanos del proyecto
corresponde al 11% del presupuesto
total del proyecto.

Grafico Nro. 06.02:

Chart Title

11%

PROYECTO (RR.HH.)

BIENES Y SEVISIOS (INCLUIDO

GASTOS ADMINISTRATIVOS)
89%

P á g i n a 21 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Grafico Nro. 06.03: Descripción del Grafico Nro. 06.03:
Costo total Porcentual del Proyecto de El gráfico muestra que el costo de las
la Creación de la Facultad de Ingeniería actividades programadas representa el
Civil. 89% del costo total del proyecto ,
mientras que la inversion en el los
Recursos Humanos del proyecto
corresponde al 11% del presupuesto
total del proyecto.

Grafico Nro. 06.03:

GRAFICO N°06.3
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
PROYECTO (RR.HH.)
50.00
40.00 BIENES Y SEVISIOS (INCLUIDO
30.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS)

20.00
10.00
0.00
1

P á g i n a 22 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- A NIVEL DE MES A MES: CANTIDAD – SOLES DE BIENES Y SERVICIOS:

Nombre del Cuadro Nro. 07: Descripción del Cuadro Nro. 07:
Costo total de bienes y servicios del El gráfico muestra la relación de bienes y servicios del
Proyecto de la Creación de la Facultad proyecto, que asciende la suma de S/. 4´168,500.00
de Ingeniería Civil.
Cuadro Nro. 07:

P á g i n a 23 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 24 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Nombre del Cuadro Nro. 07: Descripción del Cuadro Nro. 07:
Costo total total de gastos El gráfico muestra los gastos por administrativos
administrativos del Proyecto de la correspondiente al mes de noviembre del 2019
Creación de la Facultad de por funcionamiento, asciende a S/. 55,400.00 por
Ingeniería Civil. mes.

Cuadro Nro. 07:

Nombre del Cuadro Nro. 08.1 Descripción del Cuadro

Costo detallado por gastos El gráfico muestra mayor inversión en el pago del
administrativos del Proyecto de la personal docente que asciende a 45,000.00 por
Creación de la Facultad de mes y gasto menor administartivo son los costos
Ingeniería Civil. fijos por mes.
Cuadro N° 08.1
Costo detallado de gastos administrativos por mes

P á g i n a 25 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cuadro nª 08.1
GASTOS DE LUZ – AGUA.
2000
400
200 300
7500
GASTO DE TELEFONICA – LINEA
DEDICADA.

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD DE LOCAL – AULAS –
BAÑOS, ETC.
GASTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES,
ES UN SOLO GASTO EN EL AÑO.

GASTOS DE PLANILLAS DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO.

45000 GASTOS DE PLANILLAS DE PERSONAL

DOCENTE.

Nombre del Cuadro Nro. 08.2 Descripción del Cuadro

Costo total de gastos El gráfico muestra que los gastos por bienes y
administrativo y bienes servicios servicio asciende a S/. 4´168,500.00, mientras los
del Proyecto de la Creación de la gastos por administración asciende S/.
Facultad de Ingeniería Civil. 145100.00

CUADRO N° 08.2

3%

97%

GASTOS ADMINISTRATIVO GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS

P á g i n a 26 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII.- DISTRIBUCIÒN DE PRESUPUESTO

CUADRO Nº 9: DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA FINANCIMIENTO

Nombre-Entidad Monto Observación.

BANCO Scotiabank 50,000.00 Préstamo por 2 año
BANCO Internbank 50,000.00 Préstamo por 2 año
BANCO BCP 50,000.00 Préstamo por 2 año
BANCO AZTECA 50,000.00 Préstamo por 2 año
INVESIONISTA -1 714,540.00
INVESIONISTA -2 2,000,000.00
TOTAL - GENERAL S/4,714,540.00

IX.- CONCLUSIONES:
1. El costo total del proyecto es 4,714,540.00 (Cuatro millones setecientos catorce mil
quinientos cuarenta y 00/100 soles)
2. La actividad N° 3 ejecución e implementación del proyecto es la que costo más y
representa el y 72.3% del costo total del proyecto de actividades.
3. La actividad N° 5 monitoreo de las actividades económicas es la que costo menos y
representa el y 0.32% del costo total del proyecto de actividades.
4. La tarea N° 3.4 realizar la firma del contrato y puesta en ejecución del proyecto, es
donde más se gasto fue de 2,000,000.00 (Dos millones de soles) y representa el
66.3% del costo de la actividad a la que pertenece y su vez representa el y 72.3%
del costo total del proyecto.
5. La tarea N° 4.5 contratar y capacitar a los docentes para la jornada académica es
donde más se gastó en Recursos Humanos y su gasto represento el 78.3% de lo
invertido en dicha tarea y a la vez también representa el 2.43% del costo total del
proyecto.
6. La tarea N° 3.7 Licitar la compra de bienes para la oficina y laboratorios de facultad
de ing. Civil, es donde más se gastó en Bienes y su gasto represento el 33% de lo
invertido en dicha tarea y a la vez también representa el 72% del costo total del
proyecto, así mismo la tarea N° 2.3 Elaborar y aprobar el proyecto y expediente

P á g i n a 27 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
técnico de creación de la facultad de ing. Civil que representa un gasto de 99% de
la actividad que llega a un gasto de 24.14% del proyecto.
7. Dentro de los Recursos Humano muestra que el 66.84% representa el gasto por el
personal de jefe de proyecto, mientras el 5.49% representa el gasto menor a
especialista en marketing y digital dentro del presupuesto del proyecto.
8. El cuadro muestra los sobrecostos destinados a los RRHH, donde el jefe de proyecto
gana S/. 365,000.00, mientras el especialista de marketing solo llega a ganar S/.
30,000.00 durante el proyecto
9. El grafico de RRHH nos muestra el sueldo del Jefe de Proyecto representa el 66.84%
de lo invertido en Recursos Humanos, mientras el menor sueldo corresponde al
especialista en marketing digital y representa el 5.49% del costo de Recursos
Humanos.
10. El grafico muestra que el mayor costo de trabajo por hora corresponde al Jefe de
Proyecto y representa el 40.9% del costo total de por hora de todo el personal del
proyecto, del mismo modo el menor costo de trabajo es del especialista en
implementación de la nueva ley universitaria y viene a ser el 9.8% de costo total
del personal por hora de trabajo.
11. La tarea N° 3.4 realizar la firma del contrato y puesta en ejecución del proyecto, es
donde más tiempo y corresponde el 66.3% del tiempo de la actividad a la que
pertenece y su vez representa el y 72.3% total de tiempo del proyecto.
12. La actividad de mayor tiempo de duración por día asciende 214 días que equivale
el 58.6% y la actividad de menor duración es la actividad N° 1 que asciende a 10 días
que equivale el 2.7% del proyecto.
13. El gráfico N° 1 muestra que la tarea de mayor costo es contratar a la empresa
COSAPI SAC y equivale un monto total de S/. 2´000,000.00, mientras la tarea de
menor costo fue contratar el servicio de movilidad y su costo haciende a S/. 50.00.
14. El gráfico N° 1 muestra que las adquisiciones acumulada de bienes de mayor costo
es la adquisición de computadoras y asciende a s/10,000.00 y el de menor costo es
la adquisición del proyector multimedia con un monto de s/600.00.
15. Se observa en la Tabal N° 2, que la actividad en la se invirtió mas en bienes y
servicios fue la N°3 y alcanza a una monto de S/. 3,013,800.00, mientras la actividad

P á g i n a 28 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de menor costo en bienes y servicios fue la N°5 alcanza a una suma de S/.13,200.00;
así mismo el monto total de actividades equivale a S/. 4,168.500.00 de bienes y
servicios.
16. El gráfico N°2 muestra que la actividad N° 3 equivale a 72% que será de mayor
inversión y crítico, mientras que la actividad N° 5 equivale a 0.32% de menor
relevancia dentro de las actividades programadas.
17. La tabla N° 3 muestra que la inversión en el rubro de las actividades asciende a S/.
4,168,500.00, mientras el rubro de proyectos (Recursos Humanos) alcanza la suma
de S/. 546,040.00, acumulando un total de costo del proyecto a S/. 4,714,540.00.
18. El gráfico N°3 muestra que el costo de las actividades programadas representa el
88% del costo total del proyecto, mientras que la inversión en el los Recursos
Humanos del proyecto corresponde al 12% del presupuesto total del proyecto.
19. La tabla N°4 muestra el costo y/o movimiento de dinero por mes, y se aprecia que
en los meses de julio a marzo del 2018 es de mayor inversión con un monto de
s/2’000,000.00 , mientras en junio del 2018 muestra menor inversión con un gasto
de s/11’100.00.
20. El gráfico N° 4 muestra que el mes de mayor inversión es julio 2018 a marzo 2019,
mientras junio 2018 es de menor inversión.
21. La mayor parte de los servicios y bienes se ha licitado, y esto permite delegar
funciones a terceros SERVIS, bajo una cláusula de contrato por un tiempo
determinado y así lograr que el proyecto se ejecute en el tiempo estimado.
22. Del Cuadro Nº 9 los Bancos Scotianbank, Interbank, BCP y Banco Azteca solo
realizaran el préstamo por un lapso de 2 años.
23. Del Cuadro Nº 9 el primer Inversionista aportara 714,540.00, por lo que será el
inversionista menor.
24. Del Cuadro Nº 9 el primer Inversionista aportara 2,000,000.00, por lo que será el
inversionista menor.
25. Del Cuadro Nº 7 los Gatos Administrativos corresponden a s/55,400.00 y más el
gasto de bienes y servicios que viene a ser s/4,168,500.00, entonces el total de
bienes y servicios seria s/4,223,900.00.

P á g i n a 29 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X.- RECOMENDACIONES:
1. Si bien es cierto el formato para los cálculos del presupuesto para Bienes y Servicios
se realizó en hojas de cálculo del Excel, lo más adecuado para futuros proyectos
seria usar el software s10, ya que la más usada en el mercado actual.
2. Tomar como modelo este proyecto para futuros proyectos similares o de otras
características siempre adecuándolas acorde con las necesidades de cada proyecto.
3. Realizar un estudio de mercado más exhaustivo para determinar de manera más
precisa la demanda educativa para garantizar la viabilidad de este tipo de proyectos
y también de otros tipos de proyectos con sus correspondientes estudios de
mercado.
4. Tener cuidado durante el cruce de información del diagrama de Gantt y el
presupuesto del Excel ya que un adecuado seguimiento del proyecto depende
mucho de ello.
5. Utilizar los gráficos estadísticos para brindar de forma más dinámica los resultados
de los análisis del proyecto ya sea de costos, tiempo, avances, etc.
6. Tanto para el costo del Recurso Humano como para los Bienes y Servicios lo más
adecuado es buscar los precios más actuales para no tener problemas a futuro con
el presupuesto.
7. Para realización de cualquier tipo de proyecto lo primero que se recomienda es
realizar una buena Estructura de Trabajo (EDT) tanto de las actividades como de las
tareas, ya que si fallamos en ella a medida que vaya avanzando el proyecto se
generan problemas tanto la cuestión de tiempos como en asignación de recursos
generando así sobrecostos no planificados.
8. Todo proyecto a realizarse se debe planificar y diseñar de acuerdo a las exigencias
expectativas del mercado y del interesado.
9. Los días asignados para cada tarea deben darse teniendo en cuenta los plazos del
cliente y a la vez también de acuerdo a los plazos establecidos por el marco legal
para las tareas que lo involucren.
10. Las tareas de un proyecto para que cuenten con una mayor calidad deben basarse
en un marco legal que los respalde como se en este caso donde se debía cumplir
con las exigencias de la Nueva Ley Universitaria.

P á g i n a 30 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Para que el proyecto cumpla su fin último se debe procurar entregar un proyecto
de calidad dentro del alcance, tiempo y costo presupuestado al inicio, ya que
justamente para ello nos apoyamos en las herramientas del MS PROJECT, del EXCEL
y otros como el software s10.
12. Finalmente, los proyectos pequeños, medianos y grandes tienen que planificarse de
una manera eficaz y buscar empresas eficientes en su ejecución cuando esto se
licite a tercero, ya que permite mayor seguridad y garantía al cliente.
13. El nuevo presupuesto se hara de acuerdo al avance del cronograma de de trabajo
del diagrama de Gantt (Cuadro Nº 1) que corresponde hasta la fecha de hoy 12 de
Junio del 2018.
14. El el Diagrama de Seguimiento de (Cuadro N º2) se hará hasta la fecha de hoy 12
de Junio del 2018.
15. El presupuesto de Bienes y Servicios se debe corresponder y cuadrar con el
Cronograma de trabajo tanto en monto como en los días de avance.

XI.- BIBLIOGRAFIA:

Ing. CESAR AUGUSTO MENESES MUÑANTE, Catedrático de la universidad Cesar Vallejo

Lima Este, Especialista en Proyectos privados de construcción civil.

Ing. JAVIER EDUARDO SUAREZ NIÑO, Catedrático de la universidad Cesar Vallejo Lima
Este, Especialista en Gestión y Asesoría de Proyectos privados y públicos.

XII.I BIBLIOGRAFIA ESCRITA:

S. Ross, R. Wsterfield y J. Jaffe. “Finanzas Corporativas” 3ª. Edición Ed. Irwin 2013.

ASUAGA TARAS, Carolina, BACIC, Miguel Juan, BORNIA, Antonio César y otros. Costos y
gestión: Una mirada panorámica sobre el tema en latinoamérica y España. 1a. ed. Buenos
Aires: Osmar D. Buyatti, 2013
P á g i n a 31 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESCOBAR SARKAR, Samith. Sistema de costeo por órdenes de producción. 1a. ed. Santiago
de Cali: Pontificia Universidad Javeriana, 2014

RAMOS SALAZAR, Jesús. El equipo y sus costos de operación. 1a. ed. Lima: CAPECO, 2012

RIVERO ZANATTA, Juan Paulo. Costos y presupuestos: reto de todos los días. 1a. ed. Lima:
Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, 2013

XIII.2 BIBLIOGRAFIA VITUAL – WEB.

http://www.webempresa20.com/libros/Guia-proyecto-web-en-50-pasos.pdf

http://gplsi.dlsi.ua.es/asignaturas/aplicaciones-web/bibliografia

http://www.ehu.eus/asignaturasKO/PM/7bibliografia.htm

P á g i n a 32 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIV. ANEXO. RELACION Y DESCRIPCIÒN DE LOS CUADROS Y GRAFICOS
Nombre del Cuadro Nro. 01 Descripción del Cuadro
Cronograma de trabajo del Proyecto de la Creación de la Inicio del Proyecto: 07-05-2018.
Facultad de Ingeniería Civil. Avance del proyecto hasta: 12-06-2018
Fin del Proyecto: 16-10-2019.
Total de Días: 365 hábiles.
Cuadro Nro. 01:
Cronograma de Trabajo

P á g i n a 33 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Cuadro Nro. 02 Descripción del Cuadro
Avance del Proyecto de la Hasta la fecha indicada del avance en el Cronograma de Trabajo (Cuadro Nro.01) corresponde a
Creación de la Facultad de un 24%. Donde se realizara el 100% de las 4 tareas de la Actividad I, del mismo modo se realizara
Ingeniería Civil. el 100% de las 2 primeras tareas de la Actividad II, mientras la tercera tarea solo se avanzara en
un 40% quedando pendiente el 60% de dicha tarea y las otras 24 tareas que representan el 77%
de total de tareas.
Cuadro Nro. 02:
Avance del Proyecto de la Creación de la Facultad de Ingeniería Civil.

P á g i n a 34 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 35 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Cuadro Nro. 03 Descripción del Cuadro
Sobre Costos del Proyecto de la Creación Costo Total de Proyecto es: S/.
de la Facultad de Ingeniería Civil. 546,040.00 nuevos soles.

Cuadro Nro. 03:

Sobre Costos del Proyecto de la Creación de la Facultad de Ingeniería Civil.

Nombre del Cuadro Nro. Descripción del Cuadro

03.1
Sobre Costos del Proyecto El gráfico de RRHH nos
de la Creación de la Facultad muestra el sueldo del Jefe de
de Ingeniería Civil. Proyecto representa el S/.
365,000.00, mientras el costo
menor de sueldo corresponde
al especialista en marketing
digital S/. 30,000.00 del
costo de Recursos Humanos.

Cuadro N° 03.1
Sobre Costos según el personal trabajador
CUADRO N° 03.1
COSTO/PORCENTAJE

365000.00

72480.00
36000.00 42560.00 30000.00
66.84 13.27 6.59 7.79 5.49

JEFE DEL PROYECTO ESECIALISTA EN ESPECIALISTA EN LA PERSONAL DE ESPECIALISTA EN

EDUCACIÓN IMPLEMENTACIÓN SOPORTE TECNICO MARKETING Y
SUPERIOR DE LA NUEVA LEY DIGITAL
UNIVERSITARIA

COSTO %

P á g i n a 36 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Cuadro Nro. 03.2 Descripción del Cuadro
Sobre Costos % del Proyecto de la El gráfico muestra mayor ganancia al jefe
Creación de la Facultad de Ingeniería Civil. de proyecto que asciende a 67 %,
mientras la menor ganancia corresponde
al especialista en marketing digital el 5%.

Cuadro N° 03.2
Sobre Costo % del Proyecto según Horas de Trabajo del personal

CUADRO N° 03.2
JEFE DEL PROYECTO

8%5%
7% ESECIALISTA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
13%
67% ESPECIALISTA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA

PERSONAL DE SOPORTE TECNICO

Nombre del Cuadro Nro. 03.3 Descripción del Cuadro

Sobre Costos por horas El gráfico muestra que el jefe de proyecto en un
trabajadas en el Proyecto de la 41 % horas de trabajo, mientras el especialista en
Creación de la Facultad de implementación de la nueva ley universitaria que
Ingeniería Civil. llega a un 10% horas de trabajo.

Cuadro N° 03.2
Sobre Costo por horas trabajadas en el Proyecto según Horas de Trabajo del personal

CUADRO N° 03.3
Jefe de Proyecto
16%
Especialista en Educación
Superior
41%
13% Especialista en Implementación
de la Nueva Ley Universitaria
Personal de Soporte Técnico
10%

Especialista en Marketing Digital

20%

P á g i n a 37 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Cuadro Nro. 04 Descripción del Cuadro

Costos total por actividad Recursos y Costo Total de las 6 actividades
Bienes. asciende a la suma de S/.4´714,540.00
(nuevos soles)
Cuadro N° 04
Costo total Actividad: Recursos y bienes

P á g i n a 38 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 39 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 40 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Cuadro Nro. 05 Descripción del Cuadro

Costo total de actividades del Proyecto Se observa en el cuadro N°05, que la
de la Creación de la Facultad de inversión por actividades asciende un
Ingeniería Civil. total de S/. 4,168.500.00 por bienes y
servicios.
Cuadro N° 05
Costo total por actividad

Nombre del Cuadro Nro. 05.1 Descripción del Cuadro

Costo total de actividades de mayor Se observa en el cuadro N°05.1 que la
costo del Proyecto de la Creación de la actividad N°3 asciende una inversión de
Facultad de Ingeniería Civil. S/. 3´013,800.00, mientras la actividad N°
5 ascienda la suma de S/. 13,200.00.
Cuadro N° 05.1
Costo total de la actividad de mayor costo.

P á g i n a 41 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO N°05.1
S/3,500,000.00
S/3,000,000.00
S/2,500,000.00
S/2,000,000.00
S/1,500,000.00
S/1,000,000.00
S/500,000.00
S/0.00
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6

Series1

Nombre del Cuadro Nro. 05.2 Descripción del Cuadro

Costo porcentual de actividades de El gráfico muestra que la actividad N° 3
mayor costo del Proyecto de la Creación equivale a 72% con mayor inversión y
de la Facultad de Ingeniería Civil. crítico, mientras que la actividad N° 5
equivale a 0.32% de menor relevancia.
Cuadro N° 05.2
Costo porcentual de actividades del proyecto.

GRÁFICO N°2
RESUMEN COSTO POR ACTIVIDADES
3% 0% 0%
1%

BIENES - SERVICIOS
24%

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4
72%
ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

Nombre del Cuadro Nro. 05.3 Descripción del Cuadro

P á g i n a 42 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total, de días por actividad del Proyecto El gráfico muestra que la actividad N° 3
de la Creación de la Facultad de equivale a 214 días y la actividad N°1
Ingeniería Civil. consta de 10 días.
Cuadro N° 05.3
Total, de días por actividad del proyecto.

Nombre del Cuadro Nro. 06 Descripción del Cuadro

Costo total del Proyecto de la Creación El cuadro muestra la suma del total de
de la Facultad de Ingeniería Civil. actividades más el sobrecosto (RRHH)
que asciende la suma 4´714,540.00

Cuadro N° 06
Suma de sobre costo y actividad

Nombre del Cuadro Nro. 06.1 Descripción del Cuadro

Costo total del Proyecto de la Creación El gráfico muestra que la inversion en el
de la Facultad de Ingeniería Civil. rubro de las actividades asciende a S/.
4´168,500.00, mientrás el rubro de
proyectos (Recursos Humanos) alcanza

P á g i n a 43 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la suma de S/. 546,040.00, acumulando
un total de costo del proyecto a S/.
4´714,540.00.
Cuadro N° 06.1
Suma de sobre costo y actividad

CUADRO N°06.1
PROYECTO,
S/546,040.00

ACTIVIDADES,
S/4,168,500.00

Nombre del Cuadro Nro. 06.2 Descripción del Cuadro

Costo total Porcentual del Proyecto de El gráfico muestra que el costo de las
la Creación de la Facultad de Ingeniería actividades programadas representa el
Civil. 88% del costo total del proyecto ,
mientras que la inversion en el los
Recursos Humanos del proyecto
corresponde al 12% del presupuesto
total del proyecto.

Cuadro N° 06.2

Costo porcentual de actividad y RRHH

P á g i n a 44 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO N° 06.2

12%

PROYECTO
ACTIVIDADES
88%

P á g i n a 45 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Cuadro Nro. 07 Descripción del Cuadro

Costo total de bienes y servicios del El gráfico muestra la relación de bienes y servicios del
Proyecto de la Creación de la Facultad proyecto, que asciende la suma de S/. 4´168,500.00
de Ingeniería Civil.

P á g i n a 46 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 47 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Cuadro Nro. 08 Descripción del Cuadro

Costo total total de gastos El gráfico muestra los gastos por
administrativos del Proyecto de administrativos correspondiente al mes de
la Creación de la Facultad de noviembre del 2019 por funcionamiento,
Ingeniería Civil. asciende a S/. 55,400.00 por mes.

Cuadro N° 08
Costo total administrativo.

Nombre del Cuadro Nro. 08.1 Descripción del Cuadro

Costo detallado por gastos El gráfico muestra mayor inversión en el pago del
administrativos del Proyecto de la personal docente que asciende a 45,000.00 por
Creación de la Facultad de mes y gasto menor administartivo son los costos
Ingeniería Civil. fijos por mes.
Cuadro N° 08.1

P á g i n a 48 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cuadro nª 08.1
GASTOS DE LUZ – AGUA.
2000
400
200 300
7500
GASTO DE TELEFONICA – LINEA
DEDICADA.

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD DE LOCAL – AULAS –
BAÑOS, ETC.
GASTOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES,
ES UN SOLO GASTO EN EL AÑO.

GASTOS DE PLANILLAS DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO.

45000 GASTOS DE PLANILLAS DE PERSONAL

DOCENTE.

Nombre del Cuadro Nro. 08.2 Descripción del Cuadro

Costo total de gastos administrativo El gráfico muestra que los gastos por bienes y
y bienes servicios del Proyecto de la servicio asciende a S/. 4´168,500.00, mientras los
Creación de la Facultad de gastos por administración asciende S/. 145100.00
Ingeniería Civil.

CUADRO N° 08.2

3%

97%

GASTOS ADMINISTRATIVO GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS

P á g i n a 49 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTADO DE PRECIOS DE LOS RECURSOS

ACTIVIDAD Nro. 1

PRECIO S/. 900.00

P á g i n a 50 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 51 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD Nro. 2

P á g i n a 52 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD Nro. 3

P á g i n a 53 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD Nro. 4

PRECIO S/. 900.00

P á g i n a 54 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD Nro. 5

PRECIO S/. 900.00

P á g i n a 55 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD Nro. 6

P á g i n a 56 | 57
TRABAJO NRO. 01: PROYECTO – DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.J.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P á g i n a 57 | 57