PLAN DE NEGOCIO
“ The Pet Spa S.A.C.”
Integrantes:
Cruz Pérez, Alexander Gabriel
Granda Carazas Mattos, Elizabeth
Catedrático:
Lic. Óscar Esquivel
ÍNDICE
CAPITULO I
PLAN DE NEGOCIOS
1. Planeamiento estratégico 5
1.1. Visión 5
1.2. Misión 5
1.4. Principios 8
1.5. Valores 8
2. Análisis de mercado 10
4. Análisis de la competencia 24
5. Estrategias de mercado 25
5.1. Servicio 25
6. Estrategia de servicio 31
7. Estrategia de precio 33
1
9. Estrategia de promoción 35
9.1. Promoción 35
9.2. Publicidad 35
CAPITULO II
1.1. Macrolocalización 39
1.2. Microlocalización 41
3. Especificaciones técnicas 44
5. Proveedores 50
6. Requerimiento de personal 51
2
ÍNDICE DE TABLAS
3
ÍNDICE DE FIGURAS
4
CAPITULO I
PLAN DE NEGOCIOS
1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
1.6. VISIÓN
bella, a fin de satisfacer a un público cada día más exigente, ofreciéndoles nuestra
experiencia y profesionalismo.
1.7. MISIÓN
Somos una empresa de servicios de limpieza, belleza y relajación para perros y gatos
Son esenciales para el éxito de nuestra empresa porque establece el curso, ayuda a la
5
planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia. Dichos objetivos involucran
anualmente.
fuentes de empleo.
6
1.8.3. OBJETIVOS FINANCIEROS
Proyectar una imagen positiva y sólida como empresa para las entidades
mercado.
Crear lealtad en los clientes por medio del análisis trimestral de historiales de
1.9. PRINCIPIOS
1.10. VALORES
Los valores organizacionales deben proveer una base guía sobre la cual se toman las
7
empresa. De este modo generar una fuente de ventaja competitiva que se fundamenta
Trabajo en Equipo.
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso.
Compañerismo y Cooperación
Responsabilidad social.
pelo, limpieza dental y de orejas, corte y pintado de uñas, entre otros. Se hará uso de
limpios y en buen estado. Logrando así la satisfacción no sólo de las mascotas, sino
El establecimiento contará con salones que serán exclusivos para el uso de los
propietarios de los canes, como también de las mascotas, esperando así, generar un
entorno propicio para que ambos se sientan como en casa. De igual manera, el
paciencia y confianza que encuentran en sus hogares. Como también, se dará una
8
especial atención a los canes tímidos y de mayor edad, que gozarán también, de
de música relajante.
The Pet Spa se enfoca en animales domésticos, como los canes, porque son estos los
que conforman parte de la mayoría de las mascotas escogidas por las familias. Estas
mascotas son compañeros que no sólo brindan amor incondicional, sino nos enseñan
embargo, se nombrará a las cuales, las familias, recurren con más frecuencia y
sobresalen en el mercado.
A. PETTS SPA
Está empresa, está ubicada en Jr. Comercio 223 siendo una de las calles poco
Cuenta con presencia en el mercado desde hace 7 meses, tiene como principal
9
B. LA CASA DE LAS MASCOTAS
Está empresa, está ubicada en Jr. Prolongación Quilca 308 una de las calles más
y camas para animales domésticos. Por otro lado, ofrece los servicios de medicina
C. CLÍNICA CAMANÁ
Clínica Camaná Está ubicado en la Jr. José María Morante 147, esta empresa ofrece,
como principal servicio, la atención médica las 24 horas del día, de lunes a domingo.
atención de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 2:00pm y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
También ofrece una sección de accesorios y alimentación para las mascotas. Clínica
Camaná, lleva 6 años en el mercado y ha logrado obtener una clientela que concurre
Las alianzas estratégicas son una poderosa herramienta de marketing para los
Se formará una alianza estratégica, con la casa de las mascotas, una pequeña empresa
10
compartir información, clientes, experiencia, aumentar las ventas, y dar solución a
orientada a satisfacer las necesidades de las personas que cuenten con una mascota
Análisis:
11
Tabla 1
Población de la provincia de camaná censo 2007
ÁREA # 0402 Dpto. Arequipa Prov. Camaná
P: Edad en grupos quinquenales P: Según Sexo
Hombre Mujer Total
De 0 a 4 años 2,521 2,368 4,889
De 5 a 9 años 2,440 2,199 4,639
De 10 a 14 años 2,708 2,678 5,386
De 15 a 19 años 2,548 2,432 4,980
De 20 a 24 años 2,521 2,414 4,935
De 25 a 29 años 2,323 2,149 4,472
De 30 a 34 años 2,193 1,989 4,182
De 35 a 39 años 2,076 1,939 4,015
De 40 a 44 años 1,937 1,669 3,606
De 45 a 49 años 1,655 1,419 3,074
De 50 a 54 años 1,379 1,203 2,582
De 55 a 59 años 999 784 1,783
De 60 a 64 años 732 558 1,290
De 65 a 69 años 602 489 1,091
De 70 a 74 años 440 380 820
De 75 a 79 años 337 291 628
De 80 a 84 años 160 180 340
De 85 a 89 años 109 106 215
De 90 a 94 años 51 46 97
De 95 a 99 años 19 22 41
TOTAL 27,750 25,315 53,065
Fuente: Elaboración propia
provincia de camaná fue de 53,065 habitantes para el año 2007, las cuales han sido
12
Tabla 2
Población total proyectada al año actual de la Provincia de Camaná
Tasa crecimiento
Año Población
anual
2007 53, 065 1.5
2008 53,861
2009 54,669
2010 55,489
2011 56,321
2012 57,166
2013 58,023
2014 58894
Tabla 3
PEA de la provincia de camaná
Población Tasa de
Tasa de actividad
económicamente activa crecimiento
Provincia promedio
Censo Censo Censo Censo
anual de la
1993 2007 1993 2007
PEA
total 309 482 487 760 3,2 48,9 56,1
Arequipa 229 008 360 402 3,2 47,8 54,6
Camaná 14 885 23 094 3,1 52,3 58,8
Caravelí 10 539 17 052 3,4 57,8 64,1
Castilla 11 849 16 845 2,5 51,5 60,9
Caylloma 14 940 33 362 5,8 54,2 64,4
Condesuyos 6 074 8 638 2,5 49,0 62,2
Islay 17 487 22 611 1,8 50,6 56,6
La Unión 4 700 5 756 1,4 45,7 55,7
13
Tabla 4
PEA proyectada al año actual de la provincia de Camaná
A. METODOLOGÍA A EMPLEAR
Para analizar la opinión del cliente potencial se ha diseñado una encuesta aplicada a
Calculo de la muestra
(𝑝. 𝑞)𝑍 2 . 𝑁
𝑛=
(𝐸𝐸)2 (𝑁 − 1) + (𝑝. 𝑞)𝑍 2
Dónde:
n = Es el tamaño de la muestra
14
EE= Es el margen de error que se esté dispuesto a aceptar en el estudio, que será = 5
%.
n = 379
La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o
belleza y relajación para mascotas que las personas de la provincia de camaná, que
formula:
DP = MO * % AC * FC
Dónde:
15
MO: mercado objetivo, número de compradores posibles para el mismo tipo de
servicio en un determinado mercado. Está dado por el resultado de las personas que
Tabla 5
Frecuencia de uso del servicio
Periodo Frecuencia
Anual 1
Mensual 12
Quincenal 30
Semanal 7
Tabla 6
La media va a estar dada por frecuencia de uso
Xi Fi XiFi
1 15 15
2 24 48
4 8 32
12 3 36
Total 50 131
∑XiFi 131
𝑥= 𝑥= =3
n 50
Esto significa que una familia llevaría a su mascota al Centro de limpieza, belleza y
16
Tabla 7
Demanda potencial
Demanda potencial
población 28597 28,597
Mercado objetivo 60% 17,158
% Aceptación 50% 8,579
Frecuencia de uso 3 25,737
mencionar, que dentro de ésta cantidad estarán los servicios de limpieza y peluquería
y masajes.
D. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
17
Tabla 8
Proyección de la demanda de la provincia de camaná
periodo personas Consumo Uso anual de
promedio servicio
2014 8579 3 25737
2015 8708 3 26123
2016 8838 3 26515
2017 8971 3 26913
2018 9105 3 27316
2019 9242 3 27726
2020 9381 3 28142
2021 9521 3 28564
2022 9664 3 28993
2023 9809 3 29427
E. ANÁLISIS DE LA OFERTA
determinado.
entre otros, los servicios de mascotas iniciaron aproximadamente hace una décadas y
ha sido evidente que este sector ha ido en constante crecimiento, las personas han
venido gastando cada vez más dinero en la alimentación, belleza, cuidado y limpieza
para sus mascotas. En un inicio la única prioridad era la alimentación pero con el
transcurso del tiempo las personas les han dado a las mascotas un lugar importante
18
Actualmente en la cuidad de camaná existen, clínicas veterinarias, la casa de la
Aunque el sector de oferta de servicios de belleza para mascotas está creciendo; las
clínicas mencionadas anteriormente aunque representan una minoría son las más
provincia de Camaná, para determinar la oferta actual nos basaremos en la oferta del
Tabla 9
Atención mensual en Peluquería Canina
Promedio
Promedio de
N° Nombre clientes
clientes anuales
mensual
1 Clínica Camaná 300 3600
2 Petts Spa 180 2160
Total 480 25200
Consumo Promedio 40
Fuente: Elaboración propia
es redondeado.
19
Tabla 10
Proyección de la Oferta
Uso del
# Establecimiento Consumo Oferta
PERIODO servicio
(servicios similares) promedio anual
mensual
2014 2 40 80 960
2015 2 40 80 960
2016 2 40 80 960
2017 3 40 120 1440
2018 3 40 120 1440
2019 4 40 160 1920
2020 4 40 160 1920
2021 5 40 200 2400
2022 6 40 240 2400
2023 7 40 280 3360
20
Tabla 11
Demanda insatisfecha
Demanda
Periodo Demanda Oferta
insatisfecha
2014 25737 960 24777
2015 26123 960 25163
2016 26515 960 25555
2017 26913 1440 25473
2018 27316 1440 25876
2019 27726 1920 25806
2020 28142 1920 26222
2021 28564 2400 26164
2022 28993 2400 26593
2023 29427 3360 26067
Fuente: Elaboración propia
El mercado meta del proyecto será inicialmente del 20% de la demanda insatisfecha,
es decir, para el año 1 será de 413 visitas o atenciones al spa y 4,955 visitas anual,
21
Tabla 12
Segmentación del cliente
Segmentación del cliente directo
Grupo Variable
Geográficas
Provincia Camaná
Demográficas
Edad Personas de 20 a 59 años
Sexo Masculino y Femenino
Ingresos Propios
Psicográficas
Clase social Alta y Media
Personas que consideren a su mascota como
Estilo de vida un miembro de su familia y quieren darle
los mejores cuidados.
Conductual
Momentos de uso Ocasional
Cuidado, recreación, calidad, alegría,
Beneficios buscados
estimulación, atención, entre otros.
Disposición Personas interesadas en adquirir el servicio
Fuente: Elaboración propia
A. PÚBLICO OBJETIVO
diferente a sus mascotas, se estimó atender a 4955 clientes el primer año del servicio,
en base a la tasa crecimiento del 1.5% se estima llegar al décimo año a atender a 742
clientes.
22
B. VENTAJA COMPETITIVA
es la base primordial del éxito del negocio ya que el mercado objetivo busca ofertas
mascota.
Por otro lado, es evidente el potencial crecimiento del mercado, lo cual traerá un
insatisfecha.
23
1.17. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
El precio de este servicio, en los tres casos, varía de acuerdo a las características de cada can: pequeño, grande, pelo largo, pelo
corto. La casa de la mascota se formará una alianza estratégica, debido a que nos permitirá complementar nuestros servicios de
limpieza y belleza para perros.
Tabla 13
Análisis de las empresas competidoras
Nivel de aceptación ¿Dónde se
Empresas Tipo de ¿A qué precio lo
Alta Regular Poca ¿Por qué razón la eligen? comercializa el
competidoras cliente venden?
producto?
Cuenta con un local reducido y propio, la atención del mismo
veterinario (atención completa), cuenta con una tienda de Local ubicado en zona
Servicio médico
“La casa de la Variados y accesorios y ofrece veterinaria y farmacia. céntrica, fácil acceso e
X veterinario
mascota” fieles Buen trato cordial de parte del mismo dueño identificación
y venta de accesorios.
Familiaridad pues fue el primer centro en dar el servicio de Local propio
Cuidado a las mascotas
Es una clínica veterinaria que posee con una tienda de accesorios
Pequeños
y un área de estética canina en la que se ofrece servicio de aseo
Zona céntrica B =S/. 30.00
básico: baño y corte de pelo para canes, que incluye, limpieza de
“Clínica Camaná” X Variados Local pequeño B y C==S/. 55.00
orejas y corte de uñas.
Local propio Grandes
El servicio de aseo es realizado en la parte posterior del local, no
B =S/. 55.00
presenta una infraestructura adecuada.
B y C==S/. 65.00
Es una boutique para mascotas y de macotas, El servicio es
Pequeños
realizado con equipo especial, los espacios son reducidos para la
B =S/. 25.00
atención al cliente Zona céntrica
B y C==S/. 50.00
Petts Spa X Variados Es una tienda nueva, tiene promociones nuevas, ha traído Local mediano
Grandes
novedades, usa bastante publicidad radial Local alquilado
B =S/. 50.00
Tiene un buen potencial de negocio ya que es nueva y como hay
B y C==S/. 60.00
muchas novedades hará de esta una fuerte competencia.
24
Dónde:
B = Baño solo
B y C = Baño y Corte de cabello
productos y de valor con otros. La mezcla de marketing más usual o conocida hace
Esta mezcla es la más utilizada en el mercadeo de bienes; sin embargo, no pueden ser
serie de elementos esenciales para la generación y entrega del servicio. Por ello se
elementos, los que son: producto, precio, plaza, promoción, personal, evidencia física
y procesos.
1.19. SERVICIO
The Spa Pet será un centro de cuidado de higiene y estética para canes, el cual
ofrece el tiempo necesario en cada servicio, para que las mascotas se sientan
cómodas y relajadas.
25
La empresa se preocupará por el bienestar de los animales domésticos y esto se ve
anales, todo esto estará disponible para los clientes en paquetes, los cuales serán
A. PREPARACIÓN Y BAÑO
mascota.
desenredo del pelo. Esto es muy importante, ya que pelo muerto tiene que ser
bozal y pedir ayuda al auxiliar ya que si se baña al can sin antes cepillarlo
causando problemas en la piel. Luego cortar las uñas y aplicarle algodón en cada
oreja.
Ya preparada la mascota, se pasa al baño. Hay que tomar en cuenta el tipo de piel
26
aplicar, puede ser champú antipulgas, hipoalergénico o hidratante. Luego se moja al
can y se comienza a aplicar el champú de atrás hacia adelante, empezando por las
después se pasa al enjuague, que se realiza desde la cabeza hasta la cola, teniendo
cuidado con los ojos del can. Un buen baño ayuda a eliminar el pelo muerto y evita
B. MASAJES
Los masajes favorecen la salud y la relajación de los animales, cada vez más se usa
servicio que nos caracterizará y nos diferenciará de las existentes peluquerías caninas
lesiones.
27
C. HIDROTERAPIA
Se trata de una técnica que, mediante el uso del agua, pretende aliviar algunas
dolencias que pueda padecer tu mascota como por ejemplo artrosis, dolores
nerviosas.
enfermedades caninas: ya sea en una piscina (en la que el perro puede realizar todo
tipo de ejercicios, así como nadar para estimular todos sus músculos), en un jacuzzi
perro encontrará alivio a sus dolencias gracias a esta interesante técnica, a la vez que
aumentará su bienestar.
D. SECADO Y CEPILLADO
Por lo general el secado se realizará con máquinas potentes adecuadas para este fin,
como sopladoras y secadoras. En lo posible, se evitará el uso de toallas por ser más
higiénico. Para el proceso de secado existen varias técnicas. Todo depende del tipo
las técnicas, secado en frío (Force Drying), y secado en cámara (Cage Drying) .
28
E. CORTE DE PELO
El tipo de corte y la frecuencia dependen de muchos factores entre los que cuentan,
la raza, el largo de pelo deseado, la estación del año y finalmente el gusto del dueño.
The Spa Pet ofrece dos técnicas, cortes a máquina, también conocido como
una cuchilla especial, el peluquero irá dando forma al pelaje. Este corte es el básico
de razas como el Schnauzer, Terrier, entre otros. En cuanto al corte con tijera, se
Es necesario contar una mesa en donde el can será colocado, debe ser muy firme y
estable ya que se ejercerá algo de presión sobre el peso del can si es que se requiere.
El corte de uñas en los canes es una tarea que no se debe pasar por alto, es
fundamental contar con el equipo necesario, en este caso, cortaúñas para canes y
Deformaciones en los pies facilitando así un mal apoyo y por lo tanto un problema de
astille una uña demasiado larga exponiendo la vena interna y provocando sangrado o
infección.
Por otro lado, el pintado de uñas, es una parte opcional en el cuidado de las mascotas,
los dueños de los canes desean que sus mascotas estén cada vez más estilizadas y a la
moda. En esta parte, después del cortado se pasa al limado de uñas, luego, se hace
29
mascota este relajada y tranquila, se debe sostener la pata firmemente y pasar, sólo
una vez, el esmalte con secado rápido. The Spa Pet ofrece distintos colores para el
G. LIMPIEZA DE DIENTES
La buena salud oral es esencial para la salud general de las mascotas. Se recomienda
incluye en el paquete PATITAS, es aquella que se hace con pasta dental para casos
normales de sarro, el que posee buen sabor para el paladar canino. En caso de una
H. LIMPIEZA DE OÍDOS
Los oídos de un can deben ser siempre motivo de preocupación sobre todo en
aquellos canes de orejas largas y caídas. Estos son muy sensibles y susceptibles a la
Nuestros asistentes y profesionales en estética canina revisan a fondo los oídos de sus
mascotas. Muchas veces, antes de limpiar es necesario remover el pelo dentro del
canal auditivo.
Las Glándulas anales son unas bolsitas a los lados del ano donde normalmente se
acumulan residuos fecales y un líquido con un olor característico para cada animal.
Estas glándulas despiden un olor muy fuerte cuando se encuentran saturadas es por
30
esto que se recomienda limpiarlas en cada baño. De saturarse continuamente podrían
Se ha descrito de forma individual cada servicio que se brindará en The Spa Pet, se
creará paquetes, en los que se va a ofrecer todos estos servicios, los que serán
escogidos por los clientes de acuerdo a las características de sus mascotas (por raza,
pelaje, etc).
Cada persona dentro de las empresas creará una experiencia positiva para los
excelentes resultados.
31
2. CONOCIMIENTO DEL SERVICIO
manera que podamos anticiparnos a todas las preguntas que nos pueden formular los
clientes.
Crearemos una relación de amistad y confianza con nuestros clientes y sus mascotas,
para así poder aprender de ellos y enfocar nuestros servicios a cubrir todas sus
expectativas y necesidades. . Es importante que los animalitos nos vean como sus
amigos, de manera que les agrade acudir a sus sesiones de limpieza, belleza o
relajación. Además hablaremos con nuestros clientes para que nos expresen sus
Recordemos que cada contacto con el cliente, sea por correo electrónico, teléfono, o
cara a cara, deja una impresión. Por tal motivo emplearemos expresiones como
“perdón por hacerle esperar”, “gracias por su orden”, “de nada”, “ha sido un placer
Sabemos muy bien que no siempre tienen la razón. Pero nuestro objetivo será no
32
1.21. NO HACER ESPERAR AL CLIENTE
clientes durante todo el dia, todos los reparos, las llamadas de vuelta y los correos
electrónicos serán tratados como si fueran urgentes ya que los clientes buscan una
clientes, y si por algún motivo no podemos cumplir con algún requerimiento nos
Recordemos que mantener el cliente es más importante que cerrar una venta. Los
estudios demuestran que cuesta seis veces más atraer a un cliente nuevo que
el cliente y su mascota, dándole todas las facilidades desde que ingresa su mascota
El precio de este servicio, en los tres casos, varía de acuerdo a las características de cada
33
Tabla 14
Estrategia de precio del servicio
PRECIO (Tallas)
Pequeña y media Grande
Paquete Spots S/. 40.00 S/. 50.00
Paquete Handyman S/. 50.00 S/. 60.00
Paquete Patitas S/. 60.00 S/. 70.00
las unidades vendidas bajando precios puede no ser siempre inteligente si atendemos
manteniendo una importante parte de nuestra cuota de mercado, influyendo así con la
34
Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el proveedor
Grafico 1
Canal de distribución
OFERTA CLIENTE
“THE SPA PET” Propietarios de mascotas
35
1.24. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
1.24.1. PROMOCIÓN: De mezcla promocional: De atracción – De publicidad.
Grafico 2
De atracción – De publicidad
Tarjetas
ESCRITA Volantes
Folleteria
TELEVISIVA Canales de
TV
HABLADA Radio
PUBLICIDAD Polos
MERCHANDISING Lapiceros
Llaveros
SHOWS Muñecos
LAMINAS
PUBLICITARIAS
36
1.25. PUBLICIDAD
ESCRITA CANTIDAD
TARJETAS 1000.00
VOLANTES 2500.00
personas a las que se les entregará la publicidad con sus ventajas las novedades
precios promociones, etc. lo que más sea visto para que adquieran nuestro servicio.
Se harán Spot radiales televisivos de mucha novedosidad, serán llamativos con voces
37
THE SPA PET S.A.C
TAREAS O FECHA
META ESTRATEGIAS INDICADORES RECURSOS RESPONSABLES
ACTIVIDADES INICIO TERMINO
Incrementar la - Recursos
publicidad financieros Alexander Cruz
Comunicación 32% 01-01-12 31-03-12
televisiva, (ATV y - Ousorsing Pérez.
En el primer Frecuencia Latina).
Semestre del 2014 - Recursos
Incrementar la Alexander cruz
crecer en un 55% financieros
publicidad radial Pérez.
en ventas. - Recursos
Promoción (rumba, Austral) 23% 01-04-12 30-06-12 Elizabeth Granda
humanos
Entrega de Carazas Mattos.
- Ousorsing
soubenirs.
- Recursos
Promoción y
financieros
descuento del 15% Elizabeth Granda
- Recursos
Precio de nuestro producto 25% 01-06-12 30-09-12 Carazas Mattos.
humanos
En el segundo bandera (todos los .
- Ousorsing
Semestre del 2014 miércoles).
crecer en un 45%
Incrementar nuevos - Recursos
en ventas.
productos a nuestra humanos Alexander cruz
Producto cartera de negocio. 20% 01-10-12 31-12-12 - Recursos Pérez.
(El nuevo show de financieros
la hora peruana)
38
PLAN DE CONTROL: DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014
FECHA
TAREAS O
META ESTRATEGIAS INDICADORES OBSERVACIONES
ACTIVIDADES
1 2 3
Incrementar la
publicidad 15-01-12 25-02-12 24-03-12 Se cumplió con la
32%
televisiva, (ATV y 10% 12% 10% meta
En el primer
Comunicación Frecuencia Latina).
Semestre del 2014
Incrementar la
crecer en un 55% en
publicidad radial
ventas. 14-04-12 15-05-12 25-06-12
Promoción (rumba, Austral) 23% Se cumplió con la
7% 8% 8%
Entrega de meta
soubenirs.
Promoción y
descuento del 15%
20-07-12 28-08-12 20-09-12 Se cumplió con la
Promoción de nuestro producto 25%
5% 10% 10% meta
En el segundo bandera (todos los
Semestre del 2014 miércoles).
crecer en un 45% en Incrementar nuevos
ventas. productos a nuestra
16-10-12 20-11-12 20-12-12 Se cumplió con la
Precio cartera de negocio. 20%
5% 8% 7% meta
(El nuevo show de la
hora peruana)
39
CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO DEL NEGOCIO
El estudio técnico del presente plan de negocios “SPA PARA MASCOTAS” nos ayuda a
estratégico para así lograr tener un rápido posicionamiento en el mercado. Nuestro estudio
fracaso de nuestro negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto
institucionales. Con todos ello, sin embargo, se busca determinar aquella localización
1.1. MACROLOCALIZACIÓN
40
El análisis de macrolocalización considera el desarrollo económico en el lugar
Noreste: Caravelí
Este: Islay
Grafico 3
Mapa de macro localización
41
1.2. MICROLOCALIZACIÓN
42
Disponibilidad y costo de la materia prima: La provincia actualmente
Lima.
Grafico 4
Mapa de microlocalización
43
2. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Grafico 5
Instalación y distribución de las áreas
1
3
2
44
LEYENDA
1. Administración
2. Secretaria
3. Área de MANCHITAS
4. Área de COLITAS
5. Área de PATITAS
6. Área de espera
7. Servicios
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los servicios que ofrece el EL SPA PARA MASCOTAS estarán conformados por
45
Paso 1: Realizar primero una serie de masajes, por una duración de 4 minutos
Paso 2: Colocarle algodones en la oreja, a fin de evitar que les ingrese agua y
se incomoden.
Paso 3: Cortarle las uñas con las tenazas que le correspondan (según tamaño) y
el pelo.
Paso 3: La realización del baño con los insumos necesarios durante un tiempo
máximo de 10 minutos.
46
Seguimos los mismos pasos que el primer paquete agregando dos más, los
pelo.
A los dos paquetes anteriores le agregamos este nuevo paquete que consta de:
minutos.
47
Figura 6
Flujo grama de selección del servicio
INICIO
Entrevista con el
cliente
Registro de
datos
Revisión, medición
y pesaje del animal
Necesita
el
servicio
Registro del
servicio
Paquete manchitas
Paquete patitas
48
Figura 7
Flujo grama del servicio requerido
INICIO
Preparación de
entrada
Baño
¿Manchitas?
FIN Cepillado
¿Colitas?
Lima y pintado de
uñas
49
Cepillado de dientes
4. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS
Los equipos necesarios para cubrir las necesidades del proyecto durante la
Los equipos que hemos de utilizar para lograr dar un buen servicio a nuestros
clientes son:
Tabla 15
Balance de equipo
COSTO VIDA ÚTIL
ÍTEM MARCA CANTIDAD COSTO
TOTAL (años)
Secadora profesional Oster 2 900.00 1800.00 5
sopladora Oster 1 800.00 800.00 5
Cortadora o 2 510.00 1020.00 5
Oster
rasuradora 2v
Lima eléctrica de 1 160.00 160.00 5
Oster
uñas 2v
Equipo de baño Edemco 1 1000.00 1000.00 5
Computadora LG 1 1260.00 1260.00 5
Impresora Canon 1 159.00 159.00 5
TOTAL 6199.00
50
Las herramientas y accesorios requeridos para nuestro spa son de marcas
Tabla 16
Balance de herramientas y accesorios requeridos
ÍTEM MARCA CANTIDAD COSTO COSTO
TOTAL
Tijeras Oster 2 160.00 320.00
Peines Oster 10 35.00 350.00
Desenredador Oster 5 35.00 175.00
Cuchillas Oster 6 70.00 420.00
Cortadora de uñas MetalVet 5 30.00 150.00
Rascadores MetalVet 7 12.00 84.00
Cepillo de dientes MetalVet 50 48.00 2400.00
TOTAL 3899.00
Tabla 17
Balance de insumos
COSTO
MATERIA PRIMA MARCA CANTIDAD COSTO
TOTAL
51
Champú (1litro) Oster 12 80.00 960.00
Acondicionador (1litro) Oster 12 80.00 960.00
Perfume B2B 4 90.00 360.00
Limpiador de oídos B2B 10 70.00 700.00
Esmalte de uñas OPI Pawlish 6 35.00 210.00
Tabla 18
Servicios básicos
PROMEDIO DE
CONSUMO
DESCRIPCIÓN CONSUMO
ANUAL
MENSUAL
Servicio de agua 48.00 576.00
Servicio de luz 45.00 540.00
teléfono 25.00 300.00
Internet 50.00 600.00
Otros 20.00 240.00
TOTAL 188.00 2256
Gastos de Ventas
5. PROVEEDORES
Tabla 19
Proveedores de the pet spa
52
TIENDA DESCRIPCIÓN
sus productos.
5910.
productos.
53
accesorios como perfumería.
6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
TABLA
54
PERSONAL DE 1 750.00 750.00
LIMPIEZA
REMUNERACIÓN MENSUAL TOTAL 4100.00
REMUNERACIÓN ANUAL TOTAL 49200.00
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
GERENTE
SECRETARIA
55
7.1. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ÁREA ADMINISTRATIVA:
Pago de tributos
Declaraciones tributarias
Pago a proveedores
SECRETARIA
Recepción de llamadas
Toma de pedidos
clientes.
56
Coordinar el propio trabajo con el de otras personas para el logro de
objetivos en común.
ÁREA DE MARKETING
ÁREA DE LOGÍSTICA
operaciones de importancia.
ÁREA DE PRODUCCIÓN.
dificultad al administrador.
ESTUDIO LEGAL
57
FORMA DE SOCIEDAD
forma más idónea para llevar acabo dicho plan de negocios ya que ninguno de los socios
aporte.
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
de Constitución Social.
(SUNARP).
ACTIVIDAD A REALIZAR
Patronal
58
SEGURO SOCIAL - Inscripción de Trabajadores.
de Funcionamiento.
Tramite de solicitud
inspección ocular
TRIBUTOS
Nuestro plan de negocios contempla pagar los tributos de acorde a ley y contribuir los
beneficios laborales como son:
Impuesto a la Renta
Impuesto General a las Ventas
Essalud
ONP
59
60
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO
Tabla
N PRODUCT Tota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
° O l
1 Paquete 396 402 408 414 420 427 433 439 446 453 4242
Spot 4 3 4 5 7 0 4 9 5 2 6
2 Paquete 793 805 817 829 841 854 867 880 893 906 8485
Mandyman
3 Paquet 198 201 204 207 210 214 217 220 223 227 2121
patitas
TOTAL 495 502 510 518 525 533 541 549 558 566 5303
5 9 5 1 9 8 8 9 2 5 2
61
4.2. CON LOS DATOS OBTENIDOS ELABORAMOS EL PLAN DE INVERSIÓN
Tabla
Plan de inversión
ACTIVO FIJO
Maquinarias y equipos 8699
Herramientas 3899
Total activo fijos 12598
GASTOS PRE OPERATIVOS
Gastos por licencia de funcionamiento 1200
Gastos en constitución de la empresa 800
Alquiler 4800
Licencia municipal 250
Inspección de defensa civil 250
Elaboración de la página web 100
Total gastos pre operativo 3000
CAPITAL DE TRABAJO
Aporte socio 1 12000
Aporte socio 2 12000
TOTAL CAPITAL 24000
TOTAL 43998
62
4.3. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
Tabla
Estructura de costos
COSTO TOTAL
INVERSIÓN
RUBRO
TOTAL
FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE
COSTOS
DIRECTOS
Materiales 3645 0% 100% 3645
Mano de obra 19200 20% 80% 3840 15360
Alquiler 49998 80% 20% 39998 8000
Total costos 22845 3840 19005
directos
Costos indirectos
Gastos 30000 100% 0% 30000
administrativos
Gastos de Ventas 2520 90% 10% 2268 252
Total costos 32520 32268 352
indirectos
TOTAL 55365 76106 27357
63
Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción
𝐶𝐹𝑈
𝐶𝑉𝑈
76106
𝐶𝐹𝑈 = = 15.36
4955
27357
𝐶𝑉𝑈 = = 5.52
4955
64
4.4. CALCULAR LA PROYECCIÓN DE VENTAS EN NUEVOS SOLES
Tabla
Proyección de ventas
Tamaño
N° PRODUCTO de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mascota
1 Paquete Spot P 2973 3017.4 3063 3108.6 3155.4 3202.8 3250.8 3299.4 3349.2 3399
G 991 1005.8 1021 1036.2 1051.8 1067.6 1083.6 1099.8 1116.4 1133
2 Paquete Mandyman P 694 704 715 725 736 747 759 770 781 793
G 99.1 100.58 102.1 103.62 105.18 106.76 108.36 109.98 111.64 113.3
3 Paquet patitas P 198 201 204 207 210 214 217 220 223 227
G
TOTAL 4955 5029 5105 5181 5259 5338 5418 5499 5582 5665
Tabla
Precios
PRECIO (Tallas)
Pequeña y media Grande
Paquete Spots S/. 40.00 S/. 50.00
Paquete Handyman S/. 51.00 S/. 60.00
Paquete Patitas S/. 61.00 S/. 70.00
65
Tabla
Ingresos anuales
Tamaño de
N° PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
la mascota
1 Paquete Spot P 118920 120696 122520 124344 126216 128112 130032 131976 133968 135960
G 49550 50290 51050 51810 52590 53380 54180 54990 55820 56650
2 Paquete Mandyman P 35379 35907 36450 36992 37549 38113 38685 39263 39855 40448
G 5946 6035 6126 6217 6311 6406 6502 6599 6698 6798
3 Paquet patitas P 12090 14081 12456 12642 12832 13025 13220 13418 13620 13823
G
TOTAL 221885 227009 228602 232005 235498 239036 242619 246246 249961 253679
66
4.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
P.E = CF/PV-Cvu
Punto de equilibrio1538
I= $272525.00
Cv= $ 5.52
Pe= 1538
P= $ 55.00
Cf= $ 76106.00
Q= 4955
67
4.6. FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO
Tabla
Flujo de efectivo
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
venta 221885 227009 228602 232005 235498 239036 242619 246246 249961 25
ventas netas 221885 227009 228602 232005 235498 239036 242619 246246 249961 25
Recupero K. Trabajo 2
TOTAL INGRESOS 221885 227009 228602 232005 235498 239036 242619 246246 249961 27
EGRESOS
INVERSION
Costo Variable -27357 -27767 -28184 -28607 -29036 -29471 -29913 -30362 -30817 -312
Costo Fijo -76106 -76106 -76106 -76106 -76106 -76106 -76106 -76106 -76106 -7
Maquinaria y Equipo -8699 -8699 -86
Herramientas -3899 -3899 -38
activos fijos intangibles -3000
capital de trabajo -24000 -881 -894 -907 -65862 -935 -949 -963 0 0
Pago por IGV 18% -39939 -40862 -41148 -41761 -42390 -43026 -43671 -44324 -44993 -456
saldo antes de impuesto 77602 81380 82257 19670 74434 89484 91965 95454 98045 1120
Impuesto a la Renta 30% -23281 -24414 -24677 -5901 -22330 -26845 -27590 -28636 -29413 -336
TOTAL EGRESOS -39598 54322 56966 57580 13769 52104 62639 64376 66818 68631 784
FLUJO NETO ECONOMICO -39598 276207 283975 286182 245774 287602 301675 306995 313064 318592 3561
68
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
Activo Intangible -600 -600 -600 -600 -600
Total -600 -600 -600 -600 -600
TABLA
Resumen
Flujo Neto Efectivo Económico -39,598 276,807 284,575 286,782 246,374 288,202 301,675 306,995 313,064 318,592 356,102
Evaluación
TASA 15%
VNA 1415759.70
TIR 701.40%
69
70