INTEGRANTES

•Meza Cerron, Flanklin

•Quintana Fabian, Erick
•Santiago Hermitaño, Nilton
•Saenz Siesquen, Jhonathan
•Yahuana Berru, Wilmer
Cooperativa de Producción y servicio
de servicios especiales de los
productores de camélidos
andinos Ltda.

Dirección: AV. DE LA POESIA 270 –

SAN BORJA (Oficina Principal)
 Una cooperativa
conformada por pequeños
productores de camélidos
andinos del Perú.

Nuestros Productos en sus distintas

presentaciones son elaborados con
fibra de alpaca y vicuña proveniente
de los socios de la cooperativa; que
conjuntamente con sus ganados viven
sobre los 3500 msnm.
• Texto Único Ordenado de la Ley
General de Cooperativas DECRETO
SUPREMO Nº 074-90-TR.

• Decreto Supremo N° 017-

2015-PRODUCE

• Reglamento de Gestión Ambiental

para la Industria Manufacturera y la
Guía de Participación Ciudadana (R.M.
027-2001-MITINCI.DM)
La fibra de lujo de la alpaca es una de las
principales fuentes de identidad y riqueza que
el Perú posee. Este animal es netamente
peruano, habita en los Andes, y en los últimos
años su fibra ha abierto uno de
los mercados más prometedores en textiles.

Sus productos son considerados de los más

lujosos del mercado textil. Su pelaje mantiene
una finura y dureza que le brinda atributos
únicos como su capacidad térmica, su
suavidad y resistencia haciéndola más
exclusiva que otras fibras.
El Perú es el principal exportador Esta mantiene
cualidades que se
de este producto. Este nivel
han convertido en
potencial de exportación se está la favorita de
viendo afectado por el deterioro de vendedores,
la calidad de la fibra que se está diseñadores y
ofreciendo al mercado. clientes.
La comercialización de productos es una actividad compleja para el
pequeño productor. La búsqueda de mejores alternativas de precios y
compradores que hagan más rentable el negocio demanda de nuevas tareas
tales como la acumulación de volúmenes de producción importantes,
enfrentar la limitada articulación vial de las comunidades rurales, superar
la barrera del idioma y la marginación cultural, entre otras.

Conocedores de esta realidad y

con el fin de mejorar las
condiciones de comercialización
de los productores alpaqueros de
las comunidades.
Los criadores de camélidos domésticos han
sido ganaderos desde hace 05 décadas,
eran parte de una economía autárquica,
donde su preocupación principal era
garantizar la alimentación y vestimenta de
la familia múltiple.

El mercado de estos productos eran las

comunidades agrícolas de los valles
interandinos templados y cálidos, con
quienes además de promover una especial
relación social (compadres y hermanos de
juramentos) intercambiaban sus productos
(trueque) como su artesanía textil (mantas,
frazadas, sogas, cordeles, hilos, chompas,
otras prendas de tejido a punto).
En el tiempo de frio es imposible tener
una buena cantidad de fibra para la
exportación, siendo esta una dificultad
para el cumplimiento a nuestro cliente.

Debido a esto, los costos y gastos en

este rubro se convierten en algo
complejo de manejar, hecho por el cual
se debe optar por un mecanismo de
gestión que conlleve un control más
estricto de los costos y gastos, así como
la sustentación debida. De modo que le
permita tener rentabilidad esperada.

La empresa más conocida en este rubro de

los últimos 10 años son:
• Lograr una operación de ventas nacionales
en un plazo de un año de tal manera que los
clientes reciban servicios satisfactorios y las
ganancias sobre ventas se aumenten un
15%.
Personal principal:
• Promover las ventas de producción
mediante publicidad y Propaganda en
periódicos y en la televisión cundo la • 4 agentes de ventas
mayoría de La gente se encuentre en sus regionales.
hogares por ejemplo a las 15:00 Horas y otra (todas las regiones)
opción podría ser la sección amarilla.
• 3 agentes de ventas
• Proporcionar a la gerencia investigación de para la zona norte y
mercados la cual podrá contener los factores sur del país.
que influyen en la compra de los productos,
opinión del consumidor, como sus ingresos • Costo 38,000.00
y precios de bienes similares.
 PRESUPUESTO BASE CERO 2019
COOPECAN PERU
AÑO 2018
INGRESOS Presupuesto
TOPS FIBRA DE ALPACA 1,713,534.72
HILO ARTESANAL 1,507,228.34
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADO 3,220,763.06

GASTOS
PRODUCCION ALIMENTOS PASTOS NATURALES 901,813.66
DOSIFICACIONES (BIOMEC) 391,076.31
ANTIBIÓTICOS (EMICINA 195,538.15
L.A. (VITAMINA ADE3 ) 195,538.15
GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1,683,966.27
ALQUILER OFICINA 120,000.00
TELÉFONO 2,880.00
ELECTRICIDAD 42,060.00
Para Lograr los INTERNET
AGUA
1,680.00
9,912.00

resultados SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO

SEGURO VIDA EMPLEADOS
780.00
660.00
SEGUROS VARIOS 900.00
esperados en un OTROS SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MAQUINARIAS
1,997.20
19,553.82
plazo de un año, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS
DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
9,750.58
16,345.00

para el año 2019 GASTOS VARIABLES

AMORTIZACION DE INTANGIBLES
TOTAL GASTOS FIJOS
5,386.00
231,904.60
el PBC
SUELDOS BASICOS 112,726.71
AJENTES DE VENTAS 38,000.00
GRATIFICACION - EMPLEADOS 18,787.78
presupuesta VACACIONES - EMPLEADOS
REG. PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD
9,393.89
10,145.40
costos y gastos OTRAS REMUNERACIONES
HONORARIOS PROF. ASESOR LEGAL
56,363.35
9,226.36

más reales, con HONORARIOS PROF. ASESORIA CONTAB. FINAN.

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
29,472.00
660.86
HONORARIOS PROFESIONALES TERCEROS 7,798.91
más control y PRODUC. ENCARGADA A PERSONA INDIVIDUAL
MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO
8,841.60
5,866.14
sustentación de MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQ. DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE OFICINA(LOCAL)
586.61
7,821.53
estos los cuales GASOLINA
AGASAJOS AL PERSONAL
11,526.00
2,937.31

los podemos ver VIATICOS

HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO NACIONAL
8,563.00
10,586.00
PUBLICACION (CATALOGO,FORMUL, WEB) 1,380.00
en el siguiente INVESTIGACION DE MERCADOS
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS
15,869.00
1,440.00
cuadro. IMPRESIONES
UTILES DE ESCRITORIO
1,440.00
2,873.38
UTILES DE LIMPIEZA 10,740.00
MEDICINAS USO HUMANO (BOTIQUIN) 1,856.00
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 5,689.00
GASTOS POR MOVILIDAD 8,393.64
ARBITRIOS MUNICIPALES 6,552.85
OTROS GASTOS POR TRAMITES DIVERSOS 2,377.64
TOTAL GASTOS VARIABLES: 407,914.97
GASTOS BANCARIOS INTERESES BANCARIOS 31,959.92
COMISIONES BANCARIAS 1,464.41
OTRAS CARGAS FINANCIERAS 419.32
TOTAL GASTOS BANCARIOS 33,843.65
TOTAL INGRESO PRESUPUESTADO 3,220,763.06
MENOS -
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO 2,357,629.48
TOTAL SALDO PRESUPUESTADO 863,133.58
El presupuesto base cero sirve de apoyo a la alta gerencia, es una diseño adecuado
que sirve para llevar a cabo una dirección y supervisión efectiva, no viene a sustituir
las otras técnicas presupuestales , puesto que es un simple método.

Para mejorar los niveles de ingresos de las comunidades alpaqueras de las regiones
andina, es necesario orientar esfuerzos para impulsar y mejorar la calidad de la
fibra, proceso que conducirá al desarrollo de la venta generando mayores ingresos,
mientras que en las regiones más altas a seguir fortaleciendo el mejoramiento de la
calidad de la fibra.
Para ambas regiones la producción de fibra es un salida a mejorar sus ingresos y con
él su capacidad adquisitiva.