Format Kuesioner Walk Through Audit

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

FORMULIR WALK THROUGH AUDIT (WTA)

Yth Peserta BPJS Kesehatan,

Untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas/Dokter Praktik / Klinik Pratama yang melayani Peserta BPJS
Kesehatan, maka kami sangat berterima kasih apabila Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan untuk mengisi Formulir Walk Through Audit ini.

Terima Kasih atas partisipasi anda

Salam, BPJS Kesehatan
I. Data Diri Anda

1. Nama :
2. No. Kartu BPJS :
3. Nama Puskesmas/Dokter Praktik/Klinik Pratama : Puskesmas Singgahan
4. Tanggal Berkunjung :
5. Kunjungan ke :

Beri penilaian Anda untuk setiap pernyataan dengan memberi tanda "X" pada skala jawaban. Pernyataan yang dipilih
adalah pernyataan yang merupakan pendapat Anda sesuai dengan kondisi yang Anda temukan pada
Puskesmas/Dokter Praktik/Klinik Pratama yang Anda kunjungi.

Antara Puas
Sangat Tidak Sangat
No Pernyataan Tidak Puas Puas
dan Tidak Puas
Puas
Puas

Hari dan Jam praktik pelayanan sesuai dengan

1 yang tercantum pada papan nama 1 2 3 4 5
Puskesmas/Dokter Praktik/ Klinik Pratama

2 Pelayanan tertib sesuai dengan antrian 1 2 3 4 5

3 Waktu tunggu untuk pemeriksaan 15 - 30 menit 1 2 3 4 5

4 Peserta tidak dikenakan iur biaya 1 2 3 4 5

5 Petugas administrasi melayani dengan ramah 1 2 3 4 5

6 Dokter memberikan penjelasan dengan baik 1 2 3 4 5

7 Dokter melakukan pemeriksaan fisik pasien 1 2 3 4 5

8 Ruang tunggu nyaman 1 2 3 4 5

Tersedia sarana informasi (Video, Poster, brosur,

9
banner,dll)
1 2 3 4 5

10 Tersedia kotak saran / keluhan 1 2 3 4 5

II. SARAN
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i

tal FKTP A PER PERNYATAAN 0 0 0

ata FKTP A PER PERNYATAAN - - -
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 0% 0% 0%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 0 0 0 0 0 0 TOTAL FKTP A -
- - - - - - - Rata-rata FKTP A -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
 FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1 SINGGAHAN 0000750218152
2 SINGGAHAN 0000750420707
3 SINGGAHAN 0001046677241
4 SINGGAHAN 0000750987112
5 SINGGAHAN 0000750711317
6 SINGGAHAN 0001108074667
7 SINGGAHAN 0000103242633
8 SINGGAHAN 0002227596783
9 SINGGAHAN 0000750710788
10 SINGGAHAN 0001311865053
11 SINGGAHAN 0000750155062
12 SINGGAHAN 0000103241621
13 SINGGAHAN 0000751783048
14 SINGGAHAN 0001046673459
15 SINGGAHAN 000213167897
16 SINGGAHAN 0000103334861
17 SINGGAHAN 000103221911
18 SINGGAHAN
19 SINGGAHAN
20 SINGGAHAN
21 SINGGAHAN
22 SINGGAHAN
23 SINGGAHAN
24 SINGGAHAN 0001046671918
25 SINGGAHAN
26 SINGGAHAN
27 SINGGAHAN 0001046668239
28 SINGGAHAN 0000103221696
29 SINGGAHAN 0000751988968
30 SINGGAHAN 0002131289199
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
NAFAADATIN NUR 12 FEBRUARI 2018 4 4 4
MASMUDATUN 12 FEBRUARI 2018 4 4 4
NUR ROUFAH 12 FEBRUARI 2018 4 4 4
RATNA WIDYAWATI 12 FEBRUARI 2018 4 4 4
THOMAS EDI SETYAWAN 12 FEBRUARI 2018 5 5 5
RONWI 12 FEBRUARI 2018 5 5 5
SITI SUBAIYAH 13 FEBRUARI 2018 4 4 4
GUFRON RIFA'I 15 FEBRUARI 2018 4 4 5
SUPINAH 15 FEBRUARI 2018 5 5 4
ISTIKA DYANA SARI 21 FEBRUARI 2018 4 4 4
KHAYATUN 21 FEBRUARI 2018 4 4 4
MUSTAIN 21 FEBRUARI 2018 4 4 4
DEWI SRI UTAMI 26 FEBRUARI 2018 4 4 4
JIVAN INDRIANI 27 FEBRUARI 2018 5 4 5
MASMUAH 27 FEBRUARI 2018 4 4 4
SOEPARNO 02 MARET 2018 4 5 4
CHOTIM HIDAYAH 02 MARET 2018 4 4 4
UMI SALAMAH 02 MARET 2018 4 4 5
ADHY SUWARNI 02 MARET 2018 5 4 5
NAIROH 02 MARET 2018 4 4 4
KASTURI 02 MARET 2018 4 4 4
ISMIATUN 02 MARET 2018 4 5 5
PUJI ASTUTIK 02 MARET 2018 4 4 4
SUPARNO 02 MARET 2018 4 4 4
SLAMET 02 MARET 2018 3 4 4
KHOIRUN ANAM 07 MARET 2018 4 4 4
KASNO 08 MARET 2018 4 5 4
SUWARNO 08 MARET 2018 5 5 4
DARSIH 08 MARET 2018 4 4 4
SITI MARYAM 08 MARET 2018 4 4 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 29 30 30
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.00 1.03 1.03
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 100% 103% 103%
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 4 4 4 5 44 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 4 4 4 4 5 44 10
4 4 4 4 4 4 4 42 10
5 5 5 5 4 4 4 44 10
5 5 5 4 4 4 4 43 10
5 4 4 3 4 4 4 40 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 4 5 5 5 48 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 4 5 5 47 10
5 5 5 5 5 5 5 47 10
5 5 3 3 5 4 4 42 8
4 4 4 4 4 4 4 42 10
5 4 5 5 5 5 5 46 10
5 4 5 5 5 4 5 45 10
5 5 4 4 5 5 5 47 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 39 9
4 4 4 4 4 3 4 39 9
4 3 4 5 4 4 4 41 9
5 5 4 4 5 4 4 45 10
4 4 4 5 4 4 4 41 10
5 4 5 4 4 4 4 42 10
30 29 29 28 30 29 30 TOTAL FKTP A 294
1.03 1.00 1.00 0.97 1.03 1.00 1.03 Rata-rata FKTP A 9.80
103% 100% 100% 97% 103% 100% 103% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
29.4
1.0
98%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1 SINGGAHAN 0001046676341
2 SINGGAHAN 0002005749832
3 SINGGAHAN 0000103240383
4 SINGGAHAN 0001046665282
5 SINGGAHAN 0000750774058
6 SINGGAHAN 0000750643479
7 SINGGAHAN 0001046679759
8 SINGGAHAN 0000751309648
9 SINGGAHAN 0000751121921
10 SINGGAHAN 0002296857407
11 SINGGAHAN 00007511534661
12 SINGGAHAN 0001046672469
13 SINGGAHAN 0002130611038
14 SINGGAHAN 0000750718539
15 SINGGAHAN 0000751049346
16 SINGGAHAN 0000750952214
17 SINGGAHAN 0000751146042
18 SINGGAHAN 0000751396792
19 SINGGAHAN 0000751329494
20 SINGGAHAN 0000751098205
21 SINGGAHAN 0000750735808
22 SINGGAHAN 0002311822236
23 SINGGAHAN
24 SINGGAHAN 0002016760893
25 SINGGAHAN 0000751523861
26 SINGGAHAN 0000751544853
SINGGAHAN 0002016766124
28 SINGGAHAN 000204929267
29 SINGGAHAN 0000103066086
30 SINGGAHAN 0000751056884
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
IMAM SUPRAPTO 08 MARET 2018 5 4 4
NAILA TRI YULIAN 09 MARET 2018 4 4 4
MARIATI 09 MARET 2018 4 4 4
NARDI 10 MARET 2018 4 4 4
RATIYAH 10 MARET 2018 4 4 4
JUWATI 10 MARET 2018 4 4 4
NUR HAKIM 12 MARET 2018 5 5 5
TASRI 12 MARET 2018 4 4 4
SULISTYONINGSIH 12 MARET 2018 4 4 4
MASFUAH 12 MARET 2018 5 4 4
SITI NUR AFIFAH 12 MARET 2018 4 4 4
MAIYATUN NI'MAH 12 MARET 2018 4 4 4
WARSINI 12 MARET 2018 4 4 5
GITO 12 MARET 2018 4 4 5
M. DARUNNIDHOM 12 MARET 2018 5 5 4
DINDA ADILIA 12 MARET 2018 5 5 4
ENDANG SRIANI 12 MARET 2018 4 4 4
TUMIJAN 12 MARET 2018 4 4 4
SUMIYATI 12 MARET 2018 4 4 4
12 MARET 2018 4 4 4
WIDYA GALUH 12 MARET 2018 4 4 4
SUPRIYADI 13 MARET 2018 5 5 5
MUALIM 13 MARET 2018 4 5 5
SAPUAN 13 MARET 2018 4 4 4
HADI SOBIR 13 MARET 2018 5 4 4
LILIS 13 MARET 2018 4 4 4
SULASTRI 14 MARET 2018 4 4 4
MOESTIKA ANISA WATI 14 MARET 2018 5 5 5
KARIM 14 MARET 2018 5 4 5
SAMIJAH 14 MARET 2018 4 4 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 30 30 30
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.03 1.03 1.03
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 103% 103% 103%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
4 5 5 5 4 4 5 45 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 5 5 4 4 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 4 5 4 4 45 10
5 4 4 5 4 5 5 44 10
4 4 5 5 5 4 4 43 10
5 5 5 4 5 4 5 46 10
4 5 4 4 4 4 4 42 10
5 5 5 4 5 4 5 47 10
4 4 4 4 4 4 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 5 5 49 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 4 5 5 4 4 4 44 10
5 5 5 4 4 5 4 44 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 3 4 5 46 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
30 30 30 30 29 30 30 TOTAL FKTP A 299
1.03 1.03 1.03 1.03 1.00 1.03 1.03 Rata-rata FKTP A 9.97
103% 103% 103% 103% 100% 103% 103% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
29.9
1.0
100%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1 SINGGAHAN 0000103242071
2 SINGGAHAN 0002016765639
3 SINGGAHAN 00002323085409
4 SINGGAHAN 0000751431598
5 SINGGAHAN 00001046676576
6 SINGGAHAN 0000750571018
7 SINGGAHAN 0000751301627
8 SINGGAHAN 0000750731613
9 SINGGAHAN 0000750829915
10 SINGGAHAN
11 SINGGAHAN
12 SINGGAHAN
13 SINGGAHAN
14 SINGGAHAN
15 SINGGAHAN
16 SINGGAHAN
17 SINGGAHAN
18 SINGGAHAN
19 SINGGAHAN
20 SINGGAHAN
21 SINGGAHAN
22 SINGGAHAN
23 SINGGAHAN
24 SINGGAHAN
25 SINGGAHAN
26
27
28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
KUJAIMAH 4 5 4
MASTIATUN 4 4 4
SITI NUR KHOLIFATUN NISAK 4 4 2
FERA DWI YANTI 3 4 4
SRIATUN 4 4 4
LASRIAH 4 4 4
SUTRISNO 5 5 5
KUNTINI 4 4 4
SITI NURMAWATI 4 4 4
SUPARNO 4 4 4
ZULAIKAH 4 4 4
SUNI 4 4 4
TRIA PUTRI LEONITA 5 5 4
SITI RHOTUTTAQIYAH 4 5 4
ADI RASTONO 5 4 3
SITI ASIYAH 4 4 4
SITI SHOLIKHATUN N 4 4 4
SAFIYAH 4 4 4
MUNTAMAH 4 4 4
MARCIK 4 4 4
TASMURI 4 5 4
SITI LUTFIATIN 4 4 4
TIRTA ARUM AFIYANA 4 4 3
LATIFAH 4 4 4
SUTAMI 4 4 4
LASMI 4 4 4
KARSIMO 4 4 4
SYAIROH 4 4 4
TARMI 4 4 4
YATIPAH 4 5 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 29 30 27
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.00 1.03 0.93
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 100% 103% 93%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
5 5 4 4 4 4 5 44 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 5 4 4 5 5 41 9
4 3 4 4 3 3 3 35 5
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 4 4 4 4 4 4 41 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 4 4 5 47 10
4 4 4 4 4 5 4 42 10
5 5 5 4 5 4 4 44 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 4 4 4 4 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 4 4 4 4 4 43 10
5 5 4 5 4 4 4 43 10
4 5 5 4 4 4 4 41 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 3 4 39 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 4 5 4 4 45 10
30 29 30 30 29 28 29 TOTAL FKTP A 291
1.03 1.00 1.03 1.03 1.00 0.97 1.00 Rata-rata FKTP A 9.70
103% 100% 103% 103% 100% 97% 100% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
0.9
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
29.1
1.0
97%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
GALUH PRINASTITI 5 5 5
SAMIATUN 4 4 4
SURIAH 4 4 4
VIRO YUNITA 4 4 4
SITI AFIF 4 4 4
FRISKA W 4 4 3
M. ASROF 4 4 4
PUJIATI 4 4 4
ANIK RUSMIATI 4 4 3
ALFIATIN 4 4 4
WIWIK 4 4 4
MBARNO 5 5 5
MUSTAIN 4 4 4
SUTRISNO 4 4 4
KUNITI 4 4 4
SUMINI 4 4 4
SITI KHAYATUN 4 4 4
PARSIDAH 4 4 4
SITI ISNANI 4 5 4
SITI ZULAIKAH 4 4 4
SITI ISAROH 4 4 4
MEI DIVA VIO RICCA 4 4 4
LILIK ZULIATIN 4 4 4
WINARTI N 5 5 5
LINA 4 4 4
LADHILATUN 4 4 4
SABARI 4 4 3
DARSIH 4 4 4
WIWIK SUMBOGO 4 5 5
SRIKARTINI 4 4 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 30 30 27
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.03 1.03 0.93
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 103% 103% 93%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 39 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 39 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
3 4 4 4 4 4 4 39 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 5 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 4 4 48 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 5 4 4 4 4 4 41 10
5 4 4 5 3 3 4 39 7
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 49 10
5 5 5 5 4 1 4 41 9
29 30 30 30 29 28 30 TOTAL FKTP A 293
1.00 1.03 1.03 1.03 1.00 0.97 1.03 Rata-rata FKTP A 9.77
100% 103% 103% 103% 100% 97% 103% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
0.9
29.3
1.0
98%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
DIANA TRI 5 5 4
MARIJATI 5 5 5
SHOLEH 5 5 5
SITI ISNAENI 4 4 5
MOCH KHOIRUN 5 5 5
WINARTI 5 5 5
SOLHIATUR 5 4 5
TARMINI 4 4 4
ADIA SUSANTI 5 5 5
WIDYA GALUH 5 4 5
SITI MARATUS 5 5 5
KARSINAH 4 4 4
SUPARMI 5 5 4
SUKASMI 5 5 5
PUJI RAHAYU 5 5 5
YUNI SRI 4 4 4
SITI AISYAH 4 4 4
TRIMO 4 4 4
SUMIATI 4 5 5
MAZROAH 4 4 4
SAMUDI 5 5 4
WAHYUNING 5 4 4
ASY'ARI 4 4 4
SUHARSONO 4 4 4
MASIRAH 4 4 4
SITI ASIYAH 4 4 4
FAIQOTUL IFTAQIYAH 4 4 4
WARTINI 4 5 4
SUJIATI 4 4 4
MUSILOKWATI 4 4 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 30 30 30
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.03 1.03 1.03
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 103% 103% 103%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
4 4 5 5 5 5 5 47 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 41 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 5 5 49 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 4 5 5 4 5 5 47 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 5 5 5 4 4 45 10
5 4 4 5 5 5 5 48 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 49 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 4 4 4 4 4 5 44 10
5 5 4 5 5 5 4 46 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 5 4 4 5 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 5 4 4 4 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
30 30 30 30 29 30 30 TOTAL FKTP A 299
1.03 1.03 1.03 1.03 1.00 1.03 1.03 Rata-rata FKTP A 9.97
103% 103% 103% 103% 100% 103% 103% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
29.9
1.0
100%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
SRINI 4 5 4
SRI ADININGSIH 5 5 5
AYU 4 4 4
ALINGGA WIJAYA 5 4 4
KUSNO 4 4 4
DAIB 4 4 4
PANIDIN 4 4 4
SUKIRNO 4 4 4
SUMRAHAYU 4 5 4
KUSTIYAH 4 4 4
SUMADI 4 4 5
KARSI 4 4 4
AS'ARI 4 4 4
MUNIB 4 5 5
JARI 4 5 4
UMI SALAMAH 4 4 4
TITIK ANISWATI 4 4 4
FITRIA DEWI 4 4 4
ERNI SULIANI 5 5 5
MUALLIFAH 4 4 4
WARSINAH 4 4 5
SRI MARDLIYAH 4 4 4
FIKRI AKHMAD ADHITIYA 5 5 5
RIFA NUR KHOLITA 4 4 4
SUWATI 5 5 5
SITI NUR KHOLISHOH 4 4 4
SUKINI 4 4 4
RUSMI 3 4 4
RINA ELIYATI 4 5 4
SITI MAEMUNAH 4 4 4
tal FKTP A PER PERNYATAAN 29 30 30
ata FKTP A PER PERNYATAAN 1.00 1.03 1.03
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 100% 103% 103%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
5 5 5 5 5 4 4 46 10
5 5 5 5 5 3 5 48 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 4 4 46 10
4 4 4 4 4 3 4 39 9
4 4 4 4 4 3 4 39 9
5 4 4 4 4 4 4 41 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 4 4 4 5 4 5 44 10
4 5 5 5 4 4 4 43 10
4 4 4 5 4 4 4 42 10
5 4 4 4 5 4 4 42 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 5 4 4 4 4 5 44 10
5 5 5 4 5 4 5 46 10
4 4 4 4 3 4 4 39 9
4 4 5 5 4 4 4 42 10
4 4 5 5 5 5 4 44 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 5 5 5 4 5 45 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 4 5 49 10
5 5 5 5 5 5 5 47 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 5 4 5 46 10
5 5 5 4 4 4 4 43 10
5 5 5 3 3 4 4 40 7
5 3 5 4 4 4 4 42 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
30 29 30 29 28 27 30 TOTAL FKTP A 292
1.03 1.00 1.03 1.00 0.97 0.93 1.03 Rata-rata FKTP A 9.73
103% 100% 103% 100% 97% 93% 103% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.7
0.9
1.0
29.2
1.0
97%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
SITI KHOTIMAH 4 4 4
HARTINI 5 5 4
ISNATUN ROHMAH 4 4 4
AMINAH 4 5 3
WILASIH 4 4 4
ALFIN NADZDIROH 5 5 5
TITI DIANA WATI 4 5 4
SITI SHOLIHATUN NIHAYAH 3 4 4
SITI KHOFIFAH 5 4 5
ELY FATAYATI 4 5 5
SITI WULANDARI 5 4 4
TUMIJAH 4 4 4

tal FKTP A PER PERNYATAAN 11 12 11

ata FKTP A PER PERNYATAAN 0.38 0.41 0.38
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 38% 41% 38%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 4 5 48 10
5 5 5 4 4 4 5 44 10
4 4 4 5 4 3 4 40 8
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
5 5 5 5 4 4 5 46 10
4 2 5 4 4 2 4 36 7
5 5 5 4 5 4 4 46 10
5 5 5 4 4 4 4 45 10
5 5 5 5 5 5 5 48 10
5 5 5 4 4 3 3 41 8
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
12 11 12 12 12 9 11 TOTAL FKTP A 113
0.41 0.38 0.41 0.41 0.41 0.31 0.38 Rata-rata FKTP A 3.77
41% 38% 41% 41% 41% 31% 38% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
1.0
1.0
0.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.3
0.4
38%
 R
FK

KODE
NO NAMA FKTP NO PESERTA
FKTP
a b c d
1
2
3
4
5
6
7
8
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
Subtotal FKTP A PER PERNYATAAN
Rata-rata FKTP A PER PERNYATAAN
Indeks Kepuasa FKTP A PER PERNYATAAN (persentase)
 REKAPITULASI WALK THROUGH AUDIT
FKTP DI WILAYAH KANTOR CABANG BOJONEGORO
TAHUN 2018

NAMA PESERTA TANGGAL KUNJUNGAN

1 2 3
e f g h i
SAKUR 4 4 4
MASRUROH 4 4 4
SUPIYAH 4 4 4
MUNTAMAH 4 4 4
3 5 4
MUALLIFAH 4 4 4
ALFIN NAIMMATUN TUJZA 4 4 4
SUPRIYATI 4 4 4
DARMADI 4 4 4
MASRIKAH 4 4 4
MAKITRUN 4 4 3
M. UDSUL 4 4 3
ANDIKA FATHUR ROHMAN 4 4 4
AMIRUL FATAH 4 4 4
AHMAD SUENDIK 4 4 4
NINIK UTAMI 5 5 4
SRI SAMPURNI 4 4 4
YUDIONO 5 5 5
UMAR ROSIDI 4 2 4
KUNITI 4 4 4
TITIN SHOLIKHAH 4 4 4
TAMAJI 4 4 4

tal FKTP A PER PERNYATAAN 21 21 20

ata FKTP A PER PERNYATAAN 0.72 0.72 0.69
FKTP A PER PERNYATAAN (persentase) 72% 72% 69%
UDIT
GORO

ANALISA TOP 2
PERNYATAAN
JUMLAH BOXES
4 5 6 7 8 9 10 count
j k l m n o p q = jumlah g s.d. p r
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 36 9
5 5 4 4 5 5 40 8
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 36 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 3 3 5 3 3 36 5
4 4 3 3 5 3 3 36 5
4 4 3 4 4 4 4 39 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 4 5 5 5 48 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
5 5 5 5 5 5 5 50 10
4 4 4 4 4 4 4 38 9
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
4 4 4 4 4 4 4 40 10
0 -
0 -
22 22 19 20 22 20 12 TOTAL FKTP A 199
0.76 0.76 0.66 0.69 0.76 0.69 0.41 Rata-rata FKTP A 6.63
76% 76% 66% 69% 76% 69% 41% Indeks Kepuasan FKTP A (%)
ANALISA TOP 2
BOXES
indeks
s = (r : 10)
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
0.5
0.5
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
-
-
19.9
0.7
66%