TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

NO RISIKO KATEGORI RISIKO DAMPAK FREKUENSI KEMAMPUAN RPN 1 RANKING

(1 – 5) (1 – 5) KONTROL
(4– 1)

1 Kebijakan baru strategi 4 4 2 32 2

BPJS terkait
klaim
pelayanan
kesehatan
sering
mendadak

2 Pembayaran financial 5 4 2 40 1
klaim BPJS
terhambat

3 Efektivitas operasional 1 5 2 10 3
kerja belum
terukur
 TABEL IDENTIFIKASI RISIKO TIDAK PERLU REDESIGN
AKAR
NO RISIKO RPN 1 RANKING RTL DUE DATE PIC LAPORAN MONEV
MASALAH

1 Kebijakan baru BPJS 32 2 Sistem dan Koordinasai Berkelanjutan Manajemen Hasil Rapat Koordinasi
terkait klaim pelayanan kebijakan yang intensif dengan dan SPKJK dengan BPJS
kesehatan sering belum BPJS
mendadak sempurna

2 Pembayaran klaim BPJS 40 1 Faktor eksternal Koordinasai Berkelanjutan Manajemen Hasil rapat koordinasi
terhambat dari BPJS intensif dengan dan SPKJK dengan BPJS
BPJS Laporan Evaluasi ketepatan
Faktor internal Penetapan pengiriman berkas klam
keterlambatan sistem dan dan pencairan klaim
penyelesaian kebijakan agar
berkas klaim berkas klaim
dapat
diselesaikan dan
diserahkan tepat
waktu

3 Efektivitas kerja 10 3 Belum ada Menyusun Tahun 2020 Manajemen, PDSA terkait penyusunan
belum terukur peraturan peraturan tim peraturan remunerasi
direktur yang Remunerasi berdasarkan kinerja
mengatur dan
efektivitas kerja Kepegawaian
yang benar2
dapat diukur