Anda di halaman 1dari 68

PEMERINTAH KOTA BANJAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Jalan Batulawang No. 26 Tlp./Fax. (0265) 745270
e-mail : bappeda@banjarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KOTA BANJAR
NOMOR : 800/674/Prog

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA BANJAR,


Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjar
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjar Tahun 2017;
b. bahwa Rencana Kerja OPD Kota Banjar Tahun 2017 telah
ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjar Nomor
130.1/Kpts.111-Bappeda/2016 tentang Penetapan Rencana Kerja
OPD, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Banjar Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14
(empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2017, yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota
Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9
Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014
Nomor 4).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota


Banjar Tahun 2018;
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi
pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Surat Keputusan ini;
KETIGA : Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Banjar;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Juni 2017
KEPALA BAPPEDA,

Dr. Ade Setiana, M.Pd


Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196306081988031008
BAB I

P ENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi


dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju
pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1
disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi
semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik
Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan
nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun


secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi
pemerintahan daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih
spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki
beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana
pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena
itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari
tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melalukan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat


dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro
di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai
stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai
rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja)
tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap

1
SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen
Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksnakan,
sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara


Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja
OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja
OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen
Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka


arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD
untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Bappeda Kota Banjar sebagai salah badan perencanaan di lingkungan Pemerintah


Kota Banjar yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan di daerah memandang perlu untuk meningkatkan
manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

2
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Awal RKPD


Surat Edaran KDH PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD sesuai
(perihal penyampaian rancangan
awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja-SKPD)
· agenda penyusunan RKPD,
· pelaksanaan forum SKPD,
PENYUSUNAN RKPD Verifikasi
Rancangan Renja
· musrenbang RKPD,
· batas waktu penyampaian Sinkronisasi SKPD
rancangan renja-SKPD kepada Kebijakan Nasional KUA & PPAS YANG
Bappeda DISEPAKATI KDH Penyusunan KUA dan
dan Provinsi
DAN DPRD PPAS

sesuai
Tidak
Rancangan
Persiapan
Renja SKPD Perumusan
· Pendahuluan, Penyusunan Rancangan Akhir
Penyusunan Mereview
· evaluasi pelaksanaan
Renja-SKPD hasil evaluasi
Rancangan Renja SKPD Renja SKPD tahun lalu dan Rancangan RKPD RKPD
renja SKPD
tahun lalu · Pendahuluan, pencapaian renstra SKPD
berdasarlan · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD · Tujuan, sasaran dan program
Renstra-SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra kegiatan,
SKPD Penyesuaian · Indikator Kinerja dan
Penelaahan · Tujuan, sasaran dan program kelompok sasaran yg
Pengolahan Rancangan kegiatan, Rancangan menggambarkan pencapaian Pelaksanaan PerKDH RKPD
data dan Awal RKPD · Indikator Kinerja dan kelompok
Renja-SKPD renstra SKPD Musrenbang Kab./Kota
informasi sasaran yg menggambarkan · dana indikatif beserta RKPD
pencapaian renstra SKPD sumbernya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
penentuan Pembahasan Renja · penutup
Analisis Perumusan SKPD pada Forum
Gambaran isu-Isu penting
pelayanan penyelengga- Tujuan dan SKPD Provinsi
SKPD raan tugas dan sasaran
fungsi SKPD
Berita Acara Hasil Pengesahan
Kesepakatan Renja-SKPD oleh
Pembahasan Renja Musrenbang KDH
SKPD pada Forum Kabupaten/Kota Penyesuaian
SKPD
Kabupaten/Kota Rancangan
Penetapan Renj-
Renja-SKPD SKPD oleh Kepala
Berita Acara Hasil Rancangan Renja-SKPD SKPD
Kesepakatan Forum
Perumusan SKPD
kegiatan prioritas Penyempurnaan Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD
Rancangan perihal penyampaian Rancangan
Renja SKPD
· Pendahuluan,
Renja Renja-SKPD kepada Bappeda · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan
Berita Acara Hasil program kegiatan,
Kesepakatan · Indikator Kinerja dan
Musrenbang kelompok sasaran yg
Musrenbang menggambarkan pencapaian
Penelaahan kecamatan Kecamatan renstra SKPD
usulan kegiatan · dana indikatif beserta
masyarakat sumbernya serta prakiraan
maju berdasarkan pagu
indikatif
· sumber dana yang
Berita Acara Hasil dibutuhkan untuk menjalankan
Kesepakatan program dan kegiatan
Musrenbang · penutup
Desa Musrenbang Desa

3
1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kota Banjar Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Banjar tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005 -
2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014–2018;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

4
17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Walikota Banjar Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2018;
19. Keputusan Walikota No 130.Kpts.122.a-Bappeda/2014 tentang Pengesahan
Renstra OPD tahun 2014-2018 lingkup pemerintahan Kota Banjar;
20. Keputusan Walikota Banjar Nomor ............... tentang Penetapan Rencana Kerja
OPD, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Banjar Tahun 2018;
21. Keputusan Kepala Bappeda No. 050/627/Prog tentang Pengesahan Renstra
Bappeda Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kota Banjar Tahun 2018 disusun dengan maksud menyediakan
dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai
perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi
Bappeda pada tahun 2018.

Renja Bappeda Kota Banjar Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan
Tahun 2018;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda Kota Banjar dalam mencapai
tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah
dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Kota Banjar dalam menilai
implementasi program serta kegiatan Tahun 2018.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja
Bappeda Kota Banjar Tahun 2018, sehingga substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.

5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Bappeda Kota Banjar Tahun 2016 dan perkiraan
capaian tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapain target
Renstra Bappeda Kota Banjar Tahun 2014-2018 berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun
sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap


capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda,


berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas Bappeda Kota Banjar Tahun 2018

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,


berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan
dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Banjar yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-


faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6
BAB II

E VALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU

Rencana Kerja Bappeda Kota Banjar merupakan penjabaran perencanaan tahunan


dan Rencana Strategis Bappeda Kota Banjar. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Banjar ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran dari hasil yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjar selama tahun 2016 dan perkiraan target
tahun 2017 (tahun berjalan).

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bappeda

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda tahun yang lalu meliputi evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan, yaitu Tahun
2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Bappeda sudah disahkan, yang dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut:

7
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan
Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2017
Kota Banjar

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1 Urusan Wajib
1.06 Bidang Perencanaan
Pembangunan

1.06.01 Program Pelayanan Lancarnya kegiatan pelayanan 14 kegiatan 14 kegiatan/tahun 14 kegiatan


Administrasi perkantoran
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Terpenuhinya kebutuhan jasa 360 surat 119 50 surat 50 surat 100 50 surat 219 surat 60,83
menyurat pengiriman surat
Penyediaan jasa Terpenuhinya kebutuhan 60 bulan 24 bln 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
komunikasi sumber listrik, air dan telepon
daya air dan listrik
Penyediaan jasa Terpenuhinya pembayaran 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 8 mobil, 14 motor 8 mobil 14 motor 100 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 80,00
jaminan barang milik premi asuransi kendaraan motor/tahun motor/tahun
daerah dinas/operasional
Penyediaan jasa Terpenuhinya pembayaran 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 8 mobil, 14 motor 8 mobil 14 motor 100 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 80,00
pemeliharaan dan pajak kendaraan motor/tahun motor/tahun
perizinan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional

Penyediaan jasa Terpenuhinya kebutuhan cek 40 cek 11 cek 5 cek 4 cek 80 6 cek 21 cek 52,50
administrasi untuk pencairan
Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis kantor 50 jenis ATK 54 jenis ATK/tahun 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
kantor
Penyediaan barang Terpenuhinya kebutuhan 9 jenis barang 9 jenis barang 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
cetakan dan barang cetakan dan cetakan cetakan/tahun
penggandaan penggandaan
Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 100 TL dan 9 jenis 95 TL dan 9 jenis 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
komponen instalasi komponen listrik/penerangan komponen lainny komponen
listrik/penerangan lainnya/tahun
Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan rumah 12 bh alat 20 bh alat 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
rumah tangga tangga kantor kebersihan dan bhn kebersihan dan bhn
pembersih pembersih/tahun

8
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
Penyediaan bahan Tersedianya surat 8 langganan koran/ 7 langganan 14 langganan koran/ 14 langganan koran/ 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
bacaan dan peraturan kabar/tabloid tabloid koran/tabloid per tabloid tabloid
perundang-undangan tahun

Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan 1500 porsi mamin 544 porsi mamin 400 porsi mamin 400 porsi mamin 100 600 porsi mamin 600 porsi mamin 86,48
dan minuman minuman tamu dan rapat rapat 1000 porsi rapat 363 porsi rapat dan 120 porsi rapat dan 120 porsi rapat, 135 porsi rapat, 135 porsi
mamin tamu mamin tamu mamin tamu mamin tamu mamin tamu mamin tamu
Rapat-rapat Perjalanan dinas luar daerah 100 kali 12 kali dalam 2 tahun 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan jasa Terpenuhinya honorarium jasa 7 orang 37 orang dalam 2 33 orang 33 orang 100 33 orang 33 orang 80,00
tenaga pendukung tenaga pendukung tahun (7 orang 2014,
administrasi/teknis administrasi/ teknis Bappeda 33 orang 2015)
perkantoran
Rapat-rapat Perjalanan dinas dalam daerah 100 kali 9 kali dalam 2 tahun 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah

1.06.02 Program Peningkatan Tersedianya sarana dan 9 kegiatan 5 kegiatan 9 kegiatan


Sarana dan Prasarana prasarana aparatur
Aparatur

Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/ 5 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 - 6 unit 120,00
dinas/ operasional operasional kantor

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 set 1 set 1 paket 1 paket 100 - 2 paket 200,00

Pengadaan peralatan Tersedianya peralatan dan 6 jenis (27 buah) 2 paket dalam 2 (1 kamera, 5 printer) (1 kamera, 5 printer) 100 - 3 paket dalam 3 -
dan perlengkapan perlengkapan kantor tahun tahun
kantor

Pembangunan/penata - 2 tempat parkir - 1 paket 1 paket 100 - 2 tempat parkir 100,00


an lahan parkir
Pemeliharaan Terselenggaranya 7 ruang 11 ruang 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
rutin/berkala gedung pemeliharaan gedung kantor
kantor

9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
Pemeliharaan Terselenggaranya 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 motor per 8 mobil 14 motor 8 mobil 14 motor 100 - 8 mobil 14 motor per 80,00
rutin/berkala pemeliharaan kendaraan tahun tahun
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
Pemeliharaan Terselenggaranya 30 mebeleur 30 jenis mebeleur 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
rutin/berkala pemeliharaan mebeleur per tahun
mebeleur
Pemeliharaan Terselenggaranya 24 kali pemeliharaan 17 kali pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan/tahun 80,00
rutin/berkala pemeliharaan peralatan dan
peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor

Rehabilitasi Terselenggaranya rehabilitasi 2 ruangan - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket -


sedang/berat gedung gedung
kantor
Penyusunan Tersedianya dokumen - - - - - 1 dok 1 dok 100,00
dokkumen perencanaan Gedung Bappeda
perencanaan Kota Banjar
bangunan gedung
Bappeda Kota Banjar

1.06.03 Program Peningkatan Meningkatnya disiplin 40 pakaian dinas 58 pakaian dinas 40 pakaian dinas
Disiplin Aparatur aparatur

Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas dan 200 pakaian 98 pakaian dinas 62 pakaian 62 pakaian 100 - 160 pakaian 80,00
dinas beserta kelengkapannya untuk
kelengkapannya pegawai Bappeda
Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian KORPRI 58 pakaian KORPRI 62 pakaian 62 pakaian 100 62 pakaian KORPRI 120 pakaian KORPRI -
KORPRI untuk pegawai Bappeda

Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian khusus 200 pakaian khusus 98 pakaian hari-hari 62 pakaian 62 pakaian 100 62 pakaian 160 pakaian 80,00
khusus hari-hari hari-hari tertentu untuk hari-hari tertentu tertentu
tertentu pegawai Bappeda

10
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.06 Program Peningkatan Terlaksananya pelaporan 30 dok 6 dok 6 dok 6 dok 100 6 dok 18 dok 60,00
Pengembangan capaian kinerja dan keuangan
Sistem Pelaporan yang tertib
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan Tersusunnya LAKIP Bappeda 5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4 dok 80,00
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Penyusunan Tersusunnya laporan keuangan 5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4 dok 80,00
pelaporan keuangan semester 1 Tahun n
semesteran SKPD

Penyusunan Tersusunnya laporan keuangan 5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4 dok 80,00
pelaporan keuangan akhir Tahun n
akhir tahun SKPD

Penyusunan Standar Tersusunnya SOP Bappeda 31 SOP 31 SOP (1 dok) - - - - 1 dok 100,00
Operasional Prosedur
(SOP)

Penyusunan Rencana Tersusunnya dokumen Renja 15 dok 6 dok 3 dok 3 dok 100 - 9 dok 60,00
Kerja Anggaran (RKA) Tahun n, RKA Tahun n+1, dan
RKA perubahan tahun n

Pengembangan Tersusunnya software SPARK - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 100 - 2 sistem -


software Sistem yang sudah dikembangkan
Pengendalian
Anggaran dan
Realisasi Kegiatan
Penyusunan Rencana Tersusunnya dokumen rencana - - - - - 1 dok 1 dok -
Kerja SKPD kerja Bappeda Kota Banjar

Penyusunan Tersusunnya dokumen RKA - - - - - 2 dok 2 dok -


perencanaan Perubahan Tahun 2017 dab
anggaran SKPD RKA Tahun 2018

11
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
Penyusunan Tersusunnya dokumen - - - - - 1 dok 1 dok -
perubahan Rencana perubahan Renstra Bappeda
Strategis Bappeda Kota Banjar
Kota Banjar2014-2018

1.06.21 Program Tersedianya dokumen RPJMD ada ada ada ada 100 ada ada (1 dok) 100,00
Perencanaan yang telah ditetapkan dengan
Pembangunan Perda
Daerah
Tersedianya dokumen RKPD ada ada ada ada 100 ada ada (4 dok) 80,00
yang telah ditetapkan dengan
Perwal
Penjabaran Program RPJMD 100% (setiap tahun) 98,31% 100% 98,87% 98,87 100% 99,06% 99,06%
ke dalam RKPD
1.06.21.xx Penyusunan RPJMD Terlaksananya penyusunan 1 dok dan 1 perda 1 dok dan 1 perda - - - - 1 dok dan 1 perda 100,00
Kota Banjar rancangan RPJMD,
Musrenbang RPJMD,
Penyusunan Rancangan Perda
tentang RPJMD
1.06.21.14 Perencanaan Umum Tersusunnya Dokumen RKPD 10 dokumen, 10 4 dok, 4 perwal 2 dok, 2 perwal 2 dok, 2 perwal 100 - 6 dok, 6 perwal 60,00
Pembangunan dan Rancangan Perwal RKPD perwal
Tahun n+1, serta Dokumen
Perubahan RKPD dan
Rancangan Perwal Perubahan
RKPD Tahun n

Penyusunan dan Tersusunnya: a) dok RKPD - - - - - 1 dok, 1 perwal 1 dok, 1 perwal -


penetapan RKPD Tahun n+1; b) rancangan
Perwal RKPD tahun n+1
Penyusunan dan Tersusunnya: a) dok - - - - - 1 dok, 1 perwal 1 dok, 1 perwal -
penetapan Perubahan Perubahan RKPD Tahun n; b)
RKPD rancangan Perwal Perubahan
RKPD tahun n

1.06.21.27 Survaillance Terlaksananya audit internal 100% (4 kali dalam 5 100% (2 kali dalam 5 - - - - 40% 40,00
implementasi SMM implementasi SMM ISO tahun) tahun)
ISO 9001:2008 9001:2008, audit eksternal
implementasi SMM ISO
9001:2008 oleh Badan
Sertifikasi

12
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.21.39 Resertifikasi Terlaksananya resertifikasi 100% (1 kali dalam 5 100% (1 kali) - - - - 100% 100,00
Implementasi SMM implementasi SMM ISO tahun)
ISO 9001:2008 9001:2008 oleh Badan
Sertifikasi
1.06.21.32 Verifikasi Renstra OPD Terlaksananya verifikasi 1 dok 1 dok - - - 1 dok 2 dok 200,00
Renstra OPD dan analisis data
hasil verifikasi
1.06.21.33 Verifikasi Renja OPD Terlaksananya Verifikasi Renja 4 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 75,00
OPD dan analisis data hasil
verifikasi
1.06.21.37 Penyusunan Laporan Terfasilitasinya koordinasi 30 kali koordinasi, 10 12 kali koordinasi, 4 6 kali koordinasi, 2 - - - 12 kali koordinasi, 4 40,00
Pencapaian pencapaian millenium dokumen dokumen dokumen dok
Milleniium development goals
Development Goals
(MDGs)

Penyusunan Tersedianya dokumen laporan - - - - - 1 dok 1 dok -


pelaporan pencapaian pencapaian SDG's
SDG's (Sustainable
Development Goals)

1.06.21.13 Monitoring, evaluasi, Terlaksananya koordinasi 25 dok 10 dok 5 dok 5 dok 100 5 dok 20 dok 80,00
pengendalian dan perencanaan, monitoring dan
pelaporan evaluasi pembangunan, monev
pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan
pembangunan daerah triwulanan dan tahunan

1.06.21.34 Pendampingan dalam Desa/Kelurahan mampu 70% 55% 60% 60% 100 65% 65% 92,86
rangka penyusunan menyusun RPTD dan RPTK
RPTD dan RPTK dengan baik

1.06.21.09 Penyelenggaraan Terlaksananya musrenbang 100% (setiap tahun) 100% setiap tahun 100% 100% 100 100% 100% / tahun 80,00
Musrenbang RKPD RKPD
1.06.21.35 Analisis Indeks Terlaksananya analisis indeks 5 dok 2 dok 1 dok 1dok 100 - 3 dok 60,00
Pembangunan pembangunan manusia
Manusia

13
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.21.36 Penyusunan KUA dan KUA dan PPA Tahun n+1, 20 dokumen 8 dok 4 dok 4 dok 100 - 12 dok 80,00
PPA Tahun n+1 dan Perubahan KUA dan PPA Tahun
Perubahan KUA dan n
PPA Tahun n

Penyusunan Kebijakan Dokumen KUA dan PPA Tahun - - - - 2 dok 2 dok


Umum APBD dan n+1
Prioritas Plafond
Anggaran
Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan - - - - 2 dok 2 dok
PerubahanKebijakan PPA Tahun n
Umum APBD dan
Prioritas Plafond
Anggaran
1.06.21.38 Koordinasi Aksi Laporan hasil koord PPK, - 4 dok 4 dok 2 dok 50 4 dok 10 dok -
Pencegahan dan Laporan capaian keberhasilan
Pemberantasan aksi PPK, RAD PPK
Korupsi
1.06.21.40 Review RPJMD Kota Dokumen review RPJMD Kota - - 1 dok 1dok 100 - 1 dok -
Banjar Tahun 2014- Banjar Tahun 2014-2018
2018
Sinergitas Tersedianya dokumen usulan - - - - - 1 dok 1 dok -
perencanaan DAK/BL dan BTL APBD Prov
pembangunan daerah

Revisi RPJMD Kota Dokumen hasil review RPJMD - - - - - 1 dok - -


Banjar Tahun 2014- Kota Banjar Tahun 2014-2018
2018
Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen LKPJ - - - - - 1 dok 1 dok -
Keterangan Walikota Banjar
Pertanggungjawaban
Walikota Banjar

Kajian potensi Tersusunnya dokumen hasil - - - - - 1 dok 1 dok -


unggulan Daerah kajian potensi unggulan daerah

14
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.22 Program Jumlah dokumen perencanaan 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50 1 dok 4 dok 80,00
Perencanaan pembangunan ekonomi
Pembangunan daerah
Ekonomi
1.06.22.04 Koordinasi Terlaksananya rapat-rapat 60 kali 24 kali 12 kali 12 kali 100 - 36 kali 60,00
Perencanaan koordinasi, konsultasi dengan
pembangunan bidang pemerintah atasan (provinsi
ekonomi dan pusat)
Penyusunan bahan Tersusunnya bahan kebijakan - - - - - 1 dok 1 dok -
kebijakan bidang bidang ekonomi
ekonomi
1.06.22.xx Profil potensi Dokumen profil potensi 4 dokumen - - - - - - -
Ekonomi Kota Banjar ekonomi Kota Banjar

1.06.22.14 Penyusunan - 1 dok - - - - 1 dok -


perencanaan
pengembangan
ekonomi masyarakat

1.06.22.15 Penyusunan dokumen - 1 dok - - - - 1 dok -


rencana
pembangunan
industri daerah

1.06.23 Program Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dok 6 dok 60,00
Perencanaan Sosial pembangunan daerah bidang
Budaya kesra, jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
daerah bidang pemerintahan
dan kependudukan

1.06.23.03 Koordinasi Terlaksananya rapat koordinasi 60 kali 24 kali 12 kali 12 kali 100 - 36 kali 60,00
Perencanaan perencanaan bidang sosbud
Pembangunan Bidang dan terfasilitasinya program
Sosial Budaya Kota Sehat

Penyusunan bahan Tersusunnya bahan kebijakan - - - - - 1 dok 1 dok -


kebijakan bidang bidang sosial
sosial

15
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.23.08 Koordinasi Terlaksananya laporan rapat 10 dokumen 4 dokumen 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 80,00
Penanggulangan koordinasi TKPK dan
Kemiskinan tersusunnya SPKD
1.06.23.09 Pemetaan Keluarga Terpetakannya distribusi - - - - - -
Miskin keluarga miskin
1.06.23.10 Koordinasi Terlaksananya rapat koordinasi - 6 kali 12 kali 12 kali 100 - 18 kali -
Perencanaan bidang pemerintahan
pembangunan bidang
pemerintahan

Penyusunan bahan Tersusunnya bahan kebijakan - - - - - 1 dok 1 dok -


kebijakan bidang bidang pemerintahan
pemerintahan

1.06.24 Program Dokumen perencanaan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dok 3 dok 60,00
Perencanaan prasarana wilayah dan
Prasarana Wilayah sumber daya alam
dan Sumber Daya
Alam
1.06.24.05 Koordinasi Terlaksananya koordinasi 60 kali 24 kali 12 kali 12 kali 100 - 36 60,00
Perencanaan perencanaan, monev
Pembangunan di pembangunan bidang praswil
Bidang Prasarana dan
dan konsultasi dengan
Sarana Wilayah pemerintah pusat maupun
provinsi
Penyusunan bahan Tersusunnya bahan kebijakan - - - - - 1 dok 1 dok -
kebijakan bidang bidang pekerjaan umum dan
pekerjaan umum dan penataan ruang
penataan ruang

Penyusunan bahan Tersusunnya bahan kebijakan - - - - - 1 dok 1 dok -


kebijakan bidang bidang perhubungan,
perhubungan, lingkungan hidup dan
lingkungan hidup dan informatika
informatika

16
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.18 Program Terfasilitasinya koordinasi 100% (setiap tahun) 100% 100% 100% 100 100% 100% / tahun 80,00
Perencanaan Wilayah BKPRD
Strategis dan Cepat
Tumbuh
1.06.18.06 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi 40 kali koordinasi, 5 16 kali koordinasi, 2 8 kali koordinasi, 1 8 kali koordinasi, 1 100 - 24 kali 60,00
Fasilitasi pengendalian penyelenggaraan penataan kali sosialisasi kali sosialisasi kali sosialisasi kali sosialisasi
pemanfaatan ruang ruang kota oleh BKPRD dan
sosialisasi penataan ruang bagi
tim BKPRD
Penyelenggaraan Tersedianya dokumen hasil - - - - - 1 dok 1 dok -
perencanaan, koordinasi BKPRD
pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
oleh BKPRD
1.06.18.07 Penyusunan dokumen Dokumen RDTR Kawasan 4 dok 4 dok - - - - 4 dok 100,00
RDTR Kawasan Prioritas
Prioritas Kota Banjar

1.06.18.xx Kajian Pembangunan Terlaksananya kajian 1 dok - - - - - - -


Agrowisata pembangunan taman wisata
agro (agrowisata)
Review materi teknis - - - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok -
RDTR
Penyusunan dokumen Tersedianya dokumen kajian - - - - - 1 dok 1 dok -
KLHS lingkungan hidup strategis

Penyusunan dokumen Tersedianya dokumen peta - - - - - 1 dok 1 dok -


peta RDTR untuk RDTR

1.06.15 Program Buku Banjar dalam Angka, 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dok 100
Pengembangan PDRB Kota Banjar, Survey
Data/Informasi Kepuasan Masyarakat
1.06.15.19 Penyusunan dan Terlaksananya pengolahan, 5 dokumen 2 dok 1 dok 1 dok 100 - 3 dok 60,00
pengumpulan data updating dan analisis data
PDRB Kecamatan PDRB Kecamatan
1.06.15.18 Penyusunan profil Terlaksananya penyusunan 5 dokumen 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 80,00
Kota Banjar berbasis profil Kota Banjar berbasis
geografis geografis

17
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
1.06.15.20 Penyusunan buku Terlaksananya survey, 5 dokumen 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 80,00
Indeks Kepuasan pengolahan dan analisis data
Masyarakat kepuasan masyarakat
1.06.15.21 Updating Data Terlaksananya koordinasi dan 100% (setiap tahun) 100% 100% 100% 100 100% 100% / tahun 80,00
Pembangunan Daerah fasilitasi pengisian data
pembangunan daerah pada
SIPD
1.06.15.10 Pengembangan dan Terselenggaranya updating 85% 64,38% 75% 55,00% 73,33 - 59,69% 76,20
penyebarluasan data, informasi perencanaan
data/informasi pembangunan daerah melalui
website Bappeda Kota Banjar
Pengelolaan website - - - - 80% 80%
Bappeda
1.06.15.xx Sistem Pengelolaan Terlaksananya pembangunan 100% (1 sistem) - - - - -
Capaian Kinerja sistem capaian kinerja
pembangunan daerah

1.06.15.xx Penyusunan dokumen Dokumen input output Kota 1 dok - - - - -


input output daerah Banjar
Kota Banjar

1.06.15.xx Penyusunan sistem Dokumen Sistem Neraca Sosial 1 dok - - - - -


neraca sosial ekonomi Ekonomi (SNSE)
(SNSE) Kota Banjar

Pengembangan Tersedianya software - - - - - 1 sistem 1 sistem -


sistem perencanaan perencanaan pembangunan
pembangunan daerah daerah yang telah
dikembangkan

1.06.16 Program Kerjasama Terfasilitasinya koordinasi 100% 100% 100% 100% 100 - 100% / tahun dalam 60,00
Pembangunan kerjasama pembangunan dan 3 tahun
sektoral
1.06.16.02 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan 60 kali 24 kali 12 kali 12 kali 100 - 36 kali 60,00
kerjasama kerjasama lintas daerah dan
Pembangunan antar antar sektoral
daerah
1.06.16.07 Sinergitas Terfasilitasinya pelaksanaan 60 kali 24 kali 12 kali 12 kali 100 36 kali 60,00
perencanaan integritas program
pembangunan pembangunan

18
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Urusan/Bidang Target Kinerja s/d Tahun 2017
Kinerja Hasil Target Program dan
Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Realisasi Capaian
Kode Program dan Kegiatan (Renja Tingkat Capaian
Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan (output) (Renstra Bappeda) Target Renja Tahun Realisasi Renja Program dan
Keluaran Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017) Realisasi Target
Program/Kegiatan Tahun 2018 2016 Tahun 2016 Kegiatan s/d Tahun
s/d tahun 2015 Renstra (%)
2017
Sinergitas - - 5 dok 5 dok 100 -
perencanaan
pembangunan tahun
2016 (banprov)

1.06.20 Program Peningkatan Terfasilitasinya pegawai 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% / tahun 80,00
Kapasitas mengikuti pendidikan dan
Kelembagaan latihan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

1.06.20.09 Bantuan teknis Terlaksananya bantuan teknis 37 OPD, 16 desa 37 OPD, 16 desa - - - - 37 OPD, 16 desa (1 20,00
perencanaan penyusunan perencanaan bagi (setiap tahun) kali kegiatan)
pembangunan daerah OPD dan desa

1.06.20.01 Peningkatan Terfasilitasinya pegawai 50% 50% 50% 50% 100 50% 50% / tahun 80,00
kemampuan teknis Bappeda dalam mengikuti
aparatur perencana kursus, sosialisasi dan
bimbingan teknis

19
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Beserta Faktor-faktor
Penyebabnya
Pada tahun 2016 terdapat beberapa program yang tidak mencapai target
kinerja yang direncanakan, yaitu:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
a. Penyediaan jasa administrasi. Capaian kinerja sebesar 80% atau
hanya sebanyak 4 pembelian buku cek dari 5 pembelian buku cek
yang direncanakan. Hal ini terjadi sesuai dengan kebutuhan akan
buku cek untuk pencairan anggaran Bappeda yang hanya mencapai
4 buku cek;
2. Program perencanaan pembangunan daerah. Program Perencanaan
Pembangunan daerah ini memiliki 3 target capaian kinerja, yaitu
tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda yang
mencapai target 100%, tersedianya dokumen RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perwal yang mencapai target 100%, dan Penjabaran
Progam RPJMD ke dalam RKPD yang mencapai target 98,87% dari
100% yang direncanakan. Target yang terakhir tidak dapat tercapai
karena terdapat 2 program dalam RPJMD yang harus dilaksankan oleh
OPD pada tahun 2016 namun tidak tercantum dan tidak dilaksanakan
pada tahun 2016. Sementara itu untuk kegiatan dalam program ini juga
terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang ditentukan,
yaitu:
a. Koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
mencapai target 50%, yaitu hanya menyelesaikan 2 dokumen
output dari 4 dokumen yang direncanakan. Hal ini disebabkan
karena kegiatan baru dilaksanakan pada triwulan III menyusul
petunjuk teknis dari pusat yang baru turun pada triwulan III,
sehingga laporan triwulan I dan II tidak dapat dibuat karena belum
ada kegiatan.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi hanya mencapai target
50%, dari 2 dokumen yang seharusnya dihasilkan, karena terdapat
kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu Penyusunan Profil Potensi
Ekonomi Kota Banjar, yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan
pendanaan/anggaran yang tersedia.
4. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:
a. Pengembangan dan Penyebarluasan data/informasi. Capaian
kinerja sebesar 55% dari target sebesar 75%, jadi hanya mencapai
target sebesar 73,33%.

20
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Beserta Faktor-faktor
Penyebabnya
Selain 3 (tiga) kegiatan dan 2 (dua) program yang tidak memenuhi target,
keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 tepat
memenuhi target kinerja seperti yang direncanakan.

Keseluruhan program dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memenuhi


target kinerja yang direncanakan, karena adanya ketepatan dalam
merencanakan target kinerja capaian, dan karena tidak adanya perubahan
yang signifikan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga output
masing-masing kegiatan sudah dapat diprediksi dengan baik dan
dituangkan dalam bentuk rencana.

21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar merupakan


unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, yang melaksanakan
kewenangan daerah, sebagian bidang pengembangan otonomi daerah dan
sebagian kewenangan lain untuk mendukung tugas–tugas pemerintah daerah
dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh
seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
walikota melalui sekretaris daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok


melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang otonomi daerah dan
sebagian kewenangan bidang lain dalam rangka mendukung tugas-tugas
Pemerintah Daerah dalam perencanaan serta penelitian pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan


Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
b. Perumusan kebijaksanaan penataan ruang Wilayah;
c. Perumusan perencanaan kebijaksanaan Daerah;
d. Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi


memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan
daerah. Jika dalam sistem sentralistis peran pemerintah pusat sangat mendominasi
perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah, maka sebaliknya dalam sistem
desentralistis kewenangan tersebut hijrah ke daerah.Disinilah pentingnya aspek
perencanaan dalam pengembangan otonomi daerah. Aspek-aspek perencanaan ini
tentunya akan sangat terkait dengan kewenangan otonomi yang menjadi urusan
rumah tangga daerah, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut : Pertama,
melalui perencanaan harus dapat dibedakan antara fungsi wewenang daerah yang
otonom dan fungasi-fungsi dekonstrasi yang masih direncanakan dan dibiayai oleh
pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. Kedua, bahwa melalui
perencanaan dapat diperhitungkan potensi dan kapasitas daerah dalam
pengembangan kelembagaan daerah dan potensi sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia secara lebih efektif. Ketiga, melalui perencanaan, otonomi
daerah akan mendapatkan dukungan planning power sebagai jaminan bagi daerah
untuk membangun sarana dan prasaran ekonomi, sosial dan budaya. Keempat,
bahwa melalui perencanaan akan tumbuh secara imaginative proses, kekhasan,
atau kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam proses kegiatan inovatif dan
eksploratif yang dilakukan sebagai landasan pembangunan daerah.

22
Dengan demikian, paradigma perencanaan pembangunan harus berubah, dari
orientasi hanya sebagai bagian dari proses administratif untuk mencapai tujuan
organisasi publik secara internal, ke orientasi sebagai bagian penting dari proses
pembuatan kebijakan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif.
Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
pemberdayaan, pemerataan, demokratik, desentralistik, transparan, akuntabel,
responsif, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur lembaga Negara,
lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas dan untuk mencapai visi dan misi
Renstra Bappeda 2014-2018, Bappeda Kota Banjar menetapkan beberapa
indikator yang dipergunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan Bappeda,
yaitu:

1. Indikator 1: Tersusunnya laporan keuangan semesteran, tahunan dan


capaian kinerja tepat waktu. Untuk tahun 2016 target direncanakan 3
laporan, terealisasi sebanyak 3 laporan yang terdiri dari laporan keuangan
semesteran, tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan. Dengan demikian dapat tercapai 100% dari target yang
ditetapkan.

2. Indikator 2: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda. RPJMD disusun


setiap 5 tahun sekali dan sudah ditetapkan dengan Perda pada tahun 2014.
Tahun 2016 merupakan tahun ketiga implementasi RPJMD 2014-2018 yang
telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2014. Hal ini sesuai dengan apa
yang ditargetkan dalam Renstra.

3. Indikator 3: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal. RKPD Kota Banjar
disusun tiap tahun dan merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah
Kota Banjar. Selain itu jika perlu juga disusun dokumen Perubahan RKPD
untuk mengantisipasi berbagai perubahan dalam perencanaan yang belum
diakomodir dalam RKPD tahun berkenan. Dengan demikian sampai dengan
Tahun 2016 terdapat 3 dokumen RKPD yang sudah ditetapkan dengan
Perwal, serta 3 dokumen RKPD Perubahan yang sudah ditetapkan dengan
Perwal. Dan ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

4. Indikator 4: Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Penjabaran


program RPJMD ke dalam RKPD direncanakan 100% setiap tahunnya. Untuk
Tahun 2016 pencapaiannya sebesar 98,87%, hal ini terjadi karena adanya 2
program yang tidak dilaksanakan oleh OPD terkait mengacu pada
keterbatasan pagu anggaran untuk OPD tersebut.

5. Indikator 5: Data PDRB per kecamatan. Direncanakan setiap tahunnya


tersedia 1 dokumen PDRB per kecamatan, sehingga sampai dengan 2016

23
terdapat 3 dokumen PDRB per kecamatan, dan hal ini sesuai dengan target
Renstra.

6. Indikator 6: Data Banjar dalam Angka. Data Banjar Dalam Angka dituangkan
dalam bentuk buku yang pelaksanaan pekerjaannya bekerjasama dengan BPS
Kota Banjar, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Profil Kota Banjar
berbasis geografis, dengan mengacu pada Data Banjar Dalam Angka dan hasil
survey koordinat titik-titik pusat kegiatan/aktivitas yang dibutuhkan untuk
dituangkan ke dalam bentuk peta. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 3
buku profil Kota Banjar berbasis geografis, dan hal ini sesuai dengan target
yang direncanakan.

7. Indikator 7: Data input output daerah. Data input output daerah


direncanakan disusun pada tahun anggaran 2018, sehingga sampai dengan
tahun 2016 belum dilaksanakan.

8. Indikator 8: Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Data SNSE juga
direncanakan disusun pada tahun anggaran 2018, sehingga sampai dengan
tahun 2016 belum dilaksanakan.

9. Indikator 9: Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan masyarakat


dilaksanakan tiap tahun oleh Bappeda Kota Banjar, yang hasilnya kemudian
dituangkan dalam bentuk Buku Indeks Kepuasan Masyarakat. Sampai dengan
tahun 2016 telah dilaksanakan 3 kali survey yang menghasilkan 3 buah Buku
Indeks Kepuasan Masyarakat, dan hal ini sesuai dengan target Renstra.

10. Indikator 10: Kuantitas koordinasi dan kerjasama antar daerah, provinsi
maupun pusat. Koordinasi dan kerjasama dimaksud berupa, koordinasi dan
kerjasama dengan kabupaten/kota di wilayah perbatasan sebanyak 12 kali
koordinasi, dan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Banjar
dan Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali, dalam rangka sinergitas
perencanaan pembangunan. Dan ini sudah sesuai dengan target yang
ditetapkan.

11. Indikator 11: Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bintek/ sosialisasi.


Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bintek/sosialisasi setiap
tahunnya direncanakan 50% dari total aparatur. Untuk tahun 2016 juga
dilaksanakan untuk 50% aparatur atau sebanyak 14 orang, sehingga sudah
sesuai dengan target yang direncanakan.

24
Tabel 2.2 . Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Banjar

SPM/standar Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi


No. Indikator Sasaran IKK Catatan Analisis
nasional
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 - - 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
Tersusunnya laporan keuangan semester,
tahunan dan capaian kinerja tepat waktu
2 - - ada ada ada ada ada ada ada ada ada
RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda
3 - - ada ada ada ada ada ada ada ada ada
RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
4 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,31% 98,87% 100% 100%
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
5 Data PDRB - - ada ada ada ada ada ada ada ada ada
6 Data Banjar dalam Angka - - ada ada ada ada ada ada ada ada ada
7 Data Input Output Daerah - - - - - - 1 dok - - - 1 dok
8 - - - - - - 1 dok - - - 1 dok
Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)
9 Survey Kepuasan Masyarakat - - ada ada ada ada ada ada ada ada ada
10 Kuantitas koordinasi dan kerjasama antar - - 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
daerah, provinsi maupun pusat koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi - -
11 Persentase aparatur yang mengikuti - -
diklat/bintek/ sosialisasi 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

25
Berdasarkan penjelasan diatas dan melihat pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan
bahwa sebesar 90,91% capaian kinerja Bappeda sampai dengan tahun 2016 sudah
sesuai dengan target yang direncanakan. Hanya terdapat 1 indikator yang belum
memenuhi target yang direncanakan, yaitu penjabaran program RPJMD ke dalam
RKPD yang mencapai 98,87% karena adanya 2 program yang tidak dilaksanakan
oleh OPD. Terhadap hal tersebut perlu dilakukan analisa selain karena alasan tidak
terpenuhinya pagu anggaran untuk kegiatan dimaksud, juga perlu dikaji ulang
apakah program-program tersebut memang dibutuhkan, sehingga dapat dilakukan
tindakan lebih lanjut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi pencapaian indikator untuk tingkat kinerja dan pelayanan Inspektorat


Kota Banjar pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Tersusunnya 3 laporan yaitu keuangan semesteran, tahunan dan capaian


kinerja tepat waktu dari 3 laporan yang direncanakan (100%);
2. Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda pada tahun 2014;
3. Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal;
4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 98,87% dari 100%
yang direncanakan (98,87%);
5. Data PDRB per kecamatan 1 dokumen dari 1 dokumen yang direncanakan
(100%);
6. Data Banjar Dalam Angka 1 dokumen dari 1 dokumen yang direncanakan
(100%);
7. Data input output daerah, untuk tahun 2016 belum tersedia capaian
kinerjanya karena baru direncanakan untuk tahun 2018;
8. Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) untuk tahun 2016 belum
tersedia capaian kinerjanya karena baru direncanakan untuk tahun 2018;
9. Survey Kepuasan Masyarakat yang didokumentasikan dalam bentuk Buku
Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 dokumen dari 1 dokumen yang
direncanakan (100%);
10. Kuantitas koordinasi dan kerjasama antar daerah 24 kali koordinasi dari 24
kali koordinasi yang direncanakan (100%);
11. Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bintek/sosialisasi 50% dari
50% pegawai yang direncanakan (100%).

26
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Bappeda

Struktur organisasi Bappeda saat ini merupakan struktur organisasi yang baru
berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
Terdapat beberapa perubahan pada pembagian fungsi bidang, yang kemudian
menyebabkan perubahan pada indikator kinerja dan target kinerja bidang-bidang
tersebut. Selain itu adanya penambahan urusan, yang semula hanya urusan
Perencanaan Pembangunan, ditambah dengan Urusan Penelitian dan
Pengembangan. Dengan demikian, terdapat penyesuaian terkait target masing-
masing bidang, program dan kegiatan, termasuk juga penambahan program dan
kegiatan baru untuk mengakomodir perubahan SOTK tersebut.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal tersebut,


setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam
menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan
tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pengembangan kelembagaan Bappeda sendiri ditekankan pada peningkatan


kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk
memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di
lembaga, termasuk juga sumber daya aparatur yang ada.

Merujuk pada hal diatas terdapat permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi
dalam mencapai pengembangan kelembagaan Bappeda seperti yang diharapkan,
yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas pegawai Bappeda belum memadai;


2. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia belum terarah dengan baik
yang ditunjukkan dengan jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan
(training & development), jenjang karir (career path), penilaian kinerja
(performance management);
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, sudah
mulai diterapkan, namun belum cukup optimal karena baru pada tahun 2017
mulai digunakan;
4. Peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi belum
cukup memadai untuk mendukung terciptanya perencanaan yang berdaya
guna dan berhasil guna, yang bergantung pada kualitas pengetahuan dan
keterampilan pada sumber daya aparaturnya;
5. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaanya belum cukup konsisten,
sehingga peran Bappeda benar-benar diharapkan dapat menjamin konsistensi

27
tersebut baik dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
menengah maupun rencana kerja tahunan;
6. Masih dibutuhkannya kajian-kajian terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat
dan pembangunan sebagai dasar masukan bagi perencanaan pembangunan
secara keseluruhan, terlebih saat ini Bappeda juga mengemban fungsi
penelitian dan pengembangan;
7. Perlu dibuat mekanisme yang jelas mengenai koordinasi dengan OPD,
sehingga Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan dapat
menjamin perencanaan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu;
8. Belum lengkapnya data-data termasuk data-data spesifik dan tematik dan
data-data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembangan dunia usaha;
9. Sarana dan prasarana belum cukup tersedia untuk menyajikan data yang
lengkap, akurat dan komprehensif;
10. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar OPD dalam mengelola data
sehingga tersedia cukup data yang akurat bagi perencanaan pembangunan.

Visi Kota Banjar Tahun 2014-2018 adalah Dengan Iman dan Taqwa Kita
Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju
Banjar Agropolitan. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, misi yang akan
dilaksanakan adalah:

Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)


Misi II : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Misi III : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Misi IV : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam pencapaian Visi Kota Banjar
yaitu melalui misi Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance
dan clean government, dengan sasaran: (1) meningkatkan kualitas produk
penataan ruang dan perencanaan yang berkelanjutan untuk mendukung
pembangunan di Kota Banjar, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas
produk penataan ruang dan perencanaan dengan dukungan data yang up to date
dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Meningkatkan kualitas
pemutahkhiran data, melalui kebijakan meningkatkan kerjasama dengan BPS,
lembaga pendidikan dan survey secara berkala.

Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bappeda sendiri
sebagai badan perencanaan, akan ada sedikit dampak bagi pencapaian misi seperti
tersebut diatas. Keberadaan dan aktualisasi data, termasuk sarana dan prasarana

28
pendukung, survey, dan koordinasi dengan OPD terkait, konsistensi, koordinasi,
mekanisme, maupun analisis-analisis pendukung perencanaan dan penganggaran
melalui kajian terhadap potensi maupun permasalahan perencanaan, yang
memang belum cukup memadai, akan berdampak pada kurang optimalnya produk
perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Selain itu kurangnya kuantitas
dan kualitas aparatur Bappeda sendiri pun cukup berpengaruh pada pencapaian
keseluruhan proses tersebut.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kota Banjar

Tugas pokok dan fungsi Bappeda secara langsung terkait dengan Misi Keempat
dari Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2014-2018, yaitu Meningkatkan
kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola pemerintahan secara profesional
untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government, yaitu dengan
cara menyusun dan menyediakan dokumen-dokumen perencanaan yang akan
dijadikan pedoman dalam pembangunan di Kota Banjar, juga penyediaan data,
informasi dan statistik daerah yang akurat, up to date dan berkelanjutan. Dengan
pencapaian kinerja Bappeda Kota Banjar sampai dengan tahun 2016 dan proyeksi
capaian tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dokumen-dokumen
perencanaan, maupun penyediaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
dokumen-dokumen perencanaan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik.
Hal ini terbukti dengan capaian indikator yang rata-rata mencapai 100% termasuk
untuk penyediaan dokumen perencanaan dan data yang dibutuhkannya. Meskipun
untuk keselarasan program antara dokumen perencanaan jangka menengah dan
tahunan tidak dapat tercapai 100%, namun terdapat alasan yang cukup logis
dengan tidak dilaksankannya program tersebut, tanpa mengurangi capaian kinerja
lainnya secara umum untuk tingkat kota.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota
Banjar menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan
internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir
penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor
utama pembangunan, yaitu: (1) Sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2)
Kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan (3) Bidang masalah
yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa


kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi
yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang
29
ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta
penelitian dan pengembangan; kapasitas SDM yang dimiliki; fasilitas yang dimiliki;
anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian stratejik pembangunan yang
telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan
stakeholders yang sudah semakin meningkat. Disamping kekuatan tersebut,
ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Bappeda
Kota Banjar yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: belum
terpenuhinya jumlah dan kompetensi SDM di masing-masing Bidang; belum
meratanya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk masing-masing bidang,
sehingga terdapat bidang yang melaksanakan kegiatan yang sangat padat, di sisi
lain, terdapat bidang yang hanya melaksanakan sedikit kegiatan; belum
tersedianya kajian-kajian strategis dalam perencanaan pembangunan; rendahnya
ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini; serta
belum primanya pelayanan Bappeda kepada stakeholders dan masyarakat.

Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang
yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappeda, antara lain:
tingginya kepercayaan pimpinan terhadap keberadaan Bappeda tidak saja dalam
merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan; pesatnya
perkembangan teknologi informasi; tersedianya inovasi teknologi yang memadai;
dan terbukanya peluang kerjasama dalam pembangunan Kota Banjar secara
keseluruhan. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi
dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan.
Ancaman tersebut, antara lain: berkembangnya perusahaan multinasional yang
merambah pasar domestik; persaingan teknologi di dalam maupun di luar negeri;
perubahan dalam perundang-undangan terkait strukur dan fungsi lembaga yang
berpengaruh pada perencanaan kinerja badan; dan ego OPD yang menyebabkan
rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting (Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk


Ditindaklanjuti)

Dengan merujuk pada permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang dalam


meningkatkan pelayanan Bappeda, dapat diformulasikan isu-isu penting yang
dinilai strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.

1. Kebutuhan terhadap kajian-kajian terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat


dan pembangunan masih cukup tinggi, dan terdapat peluang kerjasama yang
terbuka, baik dengan lembaga lainnya, maupun dengan pihak akademisi dapat
ditindaklanjuti.

30
2. Interaksi dengan stakeholder semakin meningkat, namun dibutuhkan
mekanisme koordinasi yang tepat dalam rangka mendorong perencanaan dan
penganggaran yang lebih optimal.
3. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani, belum
didukung dengan jumlah dan kompetensi SDM di masing-masing bidang,
namun keberadaan fasilitas dan anggaran yang dikelola sudah cukup baik
sehingga memerlukan strategi khusus agar pelaksanaan tupoksi dapat
terselenggara dengan baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan perencanaan jangka menengah daerah, RKPD Tahun 2018 berada


pada tahapan untuk mewujudkan perekonomian yang berbasis agrobisnis. Hal ini
menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan


dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, telaahan terhadap RPJMN,
RPJMD Kota Banjar dan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Banjar dan janji
dari Kepala Daerah terpilih, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah
Kota Banjar, yaitu: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengendalikan
laju pertambahan penduduk, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan daya
beli masyarakat, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan kemampuan
ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur pemerintah
terhadap hukum, meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan
akuntabel.

Adapun hasil penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang
perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait
dengan pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda
dalam menangani proses perencanaan Kota Banjar, dan perubahan terhadap
struktur organisasi dan penanganan urusan oleh Bappeda. Untuk lebih jelasnya
telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada tabel review terhadap
rancangan awal, sebagaimana pada Tabel 2.3.

31
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Bappeda Kota Banjar

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
1 Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan 14 kegiatan 630.400 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 100% 629.400
Perkantoran pelayanan perkantoran Perkantoran administrasi
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terpenuhinya jasa 50 buah 300 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Jumlah surat yang 50 buah 300
pengiriman surat menggunakan jasa
pengiriman surat
2 Penyediaan jasa komunikasi Bappeda Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 126.000 Penyediaan jasa komunikasi Bappeda Pembayaran air, listrik, 12 bulan 126.000
sumber daya air dan listrik listrik, air dan telepon sumber daya air dan listrik telepon, internet

3 Penyediaan jasa jaminan barang Bappeda Terpenuhinya premi 8 mobil, 14 motor 30.000 Penyediaan jasa jaminan barang Bappeda Jumlah premi asuransi 7 mobil, 14 30.000 Adanya pengalihan aset 1
milik daerah asuransi kendaraan milik daerah kendaraan bermotor motor unit mobil ke OPD lain
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa pemeliharaan Bappeda Dilakukan pembayaran 8 mobil, 14 motor 10.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Bappeda Jumlah pajak kendaraan 7 mobil, 14 9.000 Adanya pengalihan aset 1
dan perizinan kendaraan pajak kendaraan perizinan kendaraan yang dibayarkan motor unit mobil ke OPD lain
dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional

5 Penyediaan jasa administrasi Bappeda Terpenuhinya kebutuhan 6 buah 540 Penyediaan jasa administrasi Bappeda Jumlah pembelian cek 6 buah 540
keuangan cek untuk pencairan keuangan

6 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya alat tulis 12 bulan 52.500 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersedianya alat tulis 12 bulan 52.500
kantor kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan Bappeda Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 60.000 Penyediaan barang cetakan dan Bappeda Terpenuhinya 12 bulan 60.000
penggandaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan barang
penggandaan cetakan dan
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Bappeda Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 10.000 Penyediaan komponen instalasi Bappeda Terpenuhinya 12 bulan 10.000
listrik/penerangan komponen listrik/penerangan kebutuhan komponen
listrik/penerangan listrik/penerangan

9 Penyediaan peralatan rumah Bappeda Tersedianya peralatan 12 bulan 24.000 Penyediaan peralatan rumah Bappeda Tersedianya peralatan 12 bulan 24.000
tangga rumah tangga kantor tangga rumah tangga kantor

10 Penyediaan bahan bacaan dan Bappeda Tersedianya surat 12 bulan 30.000 Penyediaan bahan bacaan dan Bappeda Tersedianya surat 12 bulan 30.000
peraturan perundang-undangan kabar/tabloid peraturan perundang-undangan kabar/tabloid

11 Penyediaan makanan dan Bappeda Tersedianya makanan dan 735 buah 35.560 Penyediaan makanan dan Bappeda Jumlah mamin tamu 735 buah 35.560
minuman minuman tamu dan rapat minuman dan rapat

12 Rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Perjalanan dinas luar 12 bulan 50.000 Rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Perjalanan dinas luar 12 bulan 50.000
konsultasi ke luar daerah daerah konsultasi ke luar daerah daerah

32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
13 Penyediaan jasa tenaga Bappeda Terpenuhinya honorarium 33 orang 198.500 Penyediaan jasa tenaga Bappeda Jumlah jasa tenaga 33 orang 198.500
pendukung administrasi/teknis jasa tenaga pendukung pendukung administrasi/teknis pendukung
perkantoran administrasi/teknis perkantoran administrasi/ teknis
Bappeda perkantoran

14 Rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Perjalanan dinas dalam 12 bulan 3.000 Rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Perjalanan dinas dalam 12 bulan 3.000
konsultasi ke dalam daerah daerah konsultasi ke dalam daerah daerah

2 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan 9 kegiatan 6.519.612 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pelayanan 100% 6.509.930
prasarana aparatur prasarana aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
1 Pembangunan gedung kantor Bappeda Tersedianya bangunan 1 paket 6.000.000 Pembangunan gedung kantor Bappeda Jumlah pekerjaan 1 paket 6.000.000
gedung kantor Bappeda bangunan gedung
Kota Banjar
2 Pengadaan kendaraan Bappeda Tersedianya kendaraan 2 unit 31.600 Pengadaan kendaraan Bappeda Jumlah kendaraan 2 unit 31.600
dinas/operasional roda dua untuk operasional dinas/operasional dinas/operasional
kantor
3 Pengadaan peralatan dan Bappeda Tersedianya peralatan dan 1 paket 192.100 Pengadaan peralatan dan Bappeda Jumlah pekerjaan 1 paket 192.100
perlengkapan kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 10.000 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 10.000
gedung kantor pemeliharaan gedung gedung kantor pemeliharaan gedung
kantor kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 8 mobil 14 motor 199.682 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Jumlah kendaraan 7 mobil 14 motor 190.000 Adanya pengalihan aset 1
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional unit mobil ke OPD lain
dinas/operasional

6 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 10.000 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 10.000
mebeleur pemeliharaan mebeleur mebeleur pemeliharaan mebeleur

7 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 25.000 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 25.000
peralatan dan perlengkapan pemeliharaan peralatan peralatan dan perlengkapan pemeliharaan peralatan
kantor dan perlengkapan kantor kantor dan perlengkapan
kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 51.230 Pemeliharaan rutin/berkala Bappeda Terselenggaranya 12 bulan 51.230
jaringan/server komputer pemeliharaan jaringan jaringan/server komputer pemeliharaan jaringan
komputer dan internet komputer dan internet

3 Program peningkatan disiplin Meningkatnya disiplin 62 orang 31.000 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin 62 orang 31.000
aparatur aparatur Aparatur aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas Bappeda Tersedianya pakaian dinas 62 buah 15.500 Pengadaan pakaian dinas beserta Bappeda Jumlah pakaian dinas 62 buah 15.500
beserta kelengkapannya dan kelengkapannya untuk kelengkapannya beserta kelengkapannya
pegawai Bappeda

33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
2 Pengadaan pakaian khusus hari- Bappeda Tersedianya pakaian 62 buah 15.500 Pengadaan pakaian khusus hari- Bappeda Jumlah pakaian khusus 62 buah 15.500
hari tertentu khusus hari-hari tertentu hari tertentu hari-hari tertentu
untuk pegawai Bappeda

Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan kapasitas 100% 175.000


Sumber Daya Aparatur SKPD Aparatur

Bimbingan Bappeda Terfasilitasinya pegawai 50% 175.000


teknis/workshop/kursus- Bappeda dalam
kursus/pelatihan/seminar/sosialis mengikuti kursus,
asi sosialisasi dan
bimbingan teknis

4 Program Peningkatan Terlaksananya pelaporan 6 dok 41.000 Program Peningkatan Terpenuhinya syarat 100% 41.000
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengembangan sistem pelaporan pelaporan capaian
capaian kinerja dan keuangan keuangan yang tertib capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan
yang baik
1 Penyusunan laporan capaian Bappeda Tersusunnya LAKIP 1 dok 5.000 Penyusunan laporan capaian Bappeda Laporan Kinerja Instansi 1 dok 5.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Bappeda kinerja dan ikhtisar realisasi Pemerintahan Bappeda
kinerja SKPD kinerja SKPD

2 Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Tersusunnya laporan 1 dok 5.000 Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Laporan keuangan 1 dok 5.000
semesteran SKPD keuangan semester 1 semesteran SKPD semesteran
tahun 2017
3 Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Tersusunnya laporan 1 dok 6.000 Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Laporan keuangan akhir 1 dok 6.000
akhir tahun keuangan akhir tahun akhir tahun tahun
4 Penyusunan pelaporan mutasi Bappeda Tersedianya dokumen 1 dok 5.000 Penyusunan pelaporan mutasi Bappeda Laporan mutasi 2 laporan 5.000 Terdapat kesalahan output
persediaan barang habis pakai rencana kerja Bappeda persediaan barang habis pakai dan persediaan barang pada sistem untuk
dan mutasi aset SKPD Kota Banjar mutasi aset SKPD habis pakai dan mutasi rancangan awal RKPD
aset SKPD
5 Penyusunan rencana kerja Bappeda Tersusunnya dokumen RKA 2 dok 10.000 Penyusunan rencana kerja (Renja) Bappeda Dokumen Renja 1 dok 5.000 Terdapat kesalahan output
(Renja) SKPD peubahan tahun 2017 dan SKPD Bappeda pada sistem untuk
RKA tahun 2018 rancangan awal RKPD

6 Penyusunan rencana kerja dan Bappeda Tersusunnya dokumen 1 dok 10.000 Penyusunan rencana kerja dan Bappeda Dokumen RKA Bappeda 2 dok 10.000 Terdapat kesalahan output
anggaran (RKA) SKPD Renstra Bappeda Kota anggaran (RKA) SKPD pada sistem untuk
Banjar rancangan awal Renja

Penyusunan Rencana strategis Bappeda Dokumen Renstra 1 dok 5.000 Terdapat kesalahan pada
Bappeda 2019-2023 Bappeda sistem untuk rancangan
awal Renja, karena output
ada, kegiatan hilang

34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
5 Program Perencanaan a) Tersedianya dok RPJMD ada 1.760.000 Program Perencanaan Persentase dokumen 100% 1.960.000 Perubahan pada outcome
Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan Pembangunan Daerah perencanaan yang yang lebih terukur
dengan Perda diselesaikan tepat
waktu

b) Tersedianya dok RKPD ada Persentase usulan ≥ %


yang telah ditetapkan masyarakat melalui
dengan Perwal musrenbang yang
diakomodir dalam
rencana pembangunan

c) Penjabaran program 100% Penjabaran program 100%


RPJMD ke dalam RKPD RPJMD ke dalam RKPD

1 Penyusunan RKPD Kota Banjar Tersusunnya dokumen 1 dok, 1 perwal 150.000 Penyusunan RKPD Kota Banjar Dokumen RKPD 1 dok, 1 perwal 150.000 Pada Renstra sebelum
RKPD Tahun n+1 dan perubahan kegiatan ini
rancangan Perwal RKPD digabung dalam kegiatan
Tahun n+1 Perencanaan Umum
Pembangunan

2 Penyelenggaraan musrenbang Bappeda Terlaksananya musrenbang 100% 260.000 Penyelenggaraan musrenbang Bappeda Persentase 100% 260.000
RKPD RKPD RKPD terselenggaranya
musrenbang RKPD
tepat waktu
3 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda Tersusunnya dokumen 1 dok 150.000 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda Dokumen RKPD 1 dok 150.000 Pada Renstra sebelum
Perubahan RKPD tahun n perubahan perubahan kegiatan ini
dan rancangan Perwal digabung dalam kegiatan
Perubahan RKPD tahun n Perencanaan Umum
Pembangunan
4 Penyusunan Kebijakan Umum Kota Banjar Dokumen KUA dan PPA 2 dok 300.000 Penyusunan Kebijakan Umum Kota Banjar Dokumen KUA dan PPA 2 dok 300.000 Pada Renstra sebelum
APBD dan Prioritas Plafon tahun n+1 APBD dan Prioritas Plafon perubahan kegiatan ini
Anggaran Anggaran digabung dalam satu
kegiatan dengan
Penyusunan KUA dan PPA
Perubahan

5 Penyusunan Kebijakan Umum Kota Banjar Dokumen Perubahan KUA 2 dok 300.000 Penyusunan Kebijakan Umum Kota Banjar Dokumen KUA 2 dok 300.000 Pada Renstra sebelum
APBD dan Prioritas Plafon dan PPA tahun n APBD dan Prioritas Plafon perubahan dan PPA perubahan kegiatan ini
Anggaran Perubahan Anggaran Perubahan perubahan digabung dalam satu
kegiatan dengan
Penyusunan KUA dan PPA
Perubahan

6 Sinergitas Perencanaan Kota Banjar Tersedianya dokumen 1 dok 100.000 Sinergitas Perencanaan Kota Banjar Dokumen usulan 1 dok 100.000 Pada Renstra sebelumnya
Pembangunan Daerah usulan DAK/BL dan BTL Pembangunan Daerah DAK/BL dan BTL APBD kegiatan ini ada pada
APBD Prov Prov Program Kerjasama
Pembangunan

35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
7 Sinergitas Perencanaan Kota Banjar Terlaksananya Sinergitas 100% 100.000 Sinergitas Perencanaan (Banprov) Kota Banjar Terlaksananya 100% 100.000 Bantuan Provinsi
(Banprov) perencanaan Sinergitas perencanaan (Nomenklatur kegiatan
pembangunan antara pembangunan antara disesuaikan dengan Juklak
Pemkot Banjar dan Pemkot Banjar dan Juknis dari Provinsi)
Pemprov Jabar Pemprov Jabar

8 Penyusunan RPJMD Kota Banjar Kota Banjar Tersedianya dokumen 1 dok 400.000 Penyusunan RPJMD Kota Banjar Kota Banjar Dokumen RPJMD 1 dok 600.000 Seiring dengan
RPJMD Kota Banjar dilaksanakannya Pilkada
pada Tahun 2018, RPJMD
baru harus segera disusun

6 Program Perencanaan Jumlah dokumen 2 dok 450.000 Program Perencanaan Persentase dokumen 100% 1.000.000 Perubahan pada outcome
pembangunan ekonomi perencanaan Pembangunan Ekonomi perencanaan ekonomi yang lebih berorientasi
pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti hasil daripada keluaran
daerah
1 Penyusunan tabel input output Dokumen input output 1 dok 300.000 Penyusunan tabel input output Dokumen tabel input 1 dok 400.000
daerah daerah Kota Banjar daerah output daerah Kota
Banjar
2 Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dok 150.000 Penyusunan bahan kebijakan Dokumen bahan 1 dok 200.000 Pada Renstra sebelumnya
bidang ekonomi kebijakan bidang ekonomi bidang ekonomi kebijakan bidang nama kegiatan adalah
ekonomi koordinasi bidang ekonomi

Penyusunan Sistem Neraca Sosial Dokumen Sistem 1 dok 400.000


Ekonomi (SNSE) Kota Banjar Neraca Sosial Ekonomi
(SNSE) Kota Banjar

7 Program Perencanaan Sosial Budaya a) jumlah dok perenc 2 dok 350.000 Program Perencanaan Sosial Persentase dokumen 100% 550.000 Perubahan pada outcome
pemb daerah bid kesra; b) Budaya perencanaan sosial yang lebih berorientasi
jumlah dok perenc pemb yang ditindaklanjuti hasil daripada keluaran
daerah bid pemerintahan
dan kependudukan

1 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Tersusunnya bahan 1 dok 150.000 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Dokumen bahan 3 dok 400.000 Pada Renstra sebelumnya
bidang sosial budaya kebijakan bidang sosial dan bidang sosial budaya kebijakan bidang sosial nama kegiatan adalah
budaya dan budaya koordinasi bidang sosbud

2 Penyusunan pelaporan Tersedianya dokumen 1 dok 50.000 - - - - Digabung dengan kegiatan


Pencapaian SDG's (Sustainable laporan pencapaian SDG's Penyusunan bahan
Development Goals) kebijakan bidang sosbud

3 Penyusunan Laporan Tim Kota Banjar Terlaksananya rapat 1 dok 150.000 Penyusunan Laporan Tim Kota Banjar Laporan hasil koordinasi 1 laporan 150.000
Koordinasi Penanggulangan koordinasi TKPK dan Koordinasi Penanggulangan TKPKD
Kemiskinan Daerah laporan hasil koordinasi Kemiskinan Daerah

36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
4 Fasilitasi Banjar Kota Sehat Terselenggaranya kegiatan 1 dok 150.000 - - - - Digabung dengan kegiatan
Banjar Kota Sehat Penyusunan bahan
kebijakan bidang sosbud

8 Program Perencanaan prasarana Dok perenc prasarana wil 1 dok 200.000 Program Perencanaan Sarana dan Persentase dokumen 100% 200.000 Perubahan nomenklatur
wilayah dan sumber daya alam dan sda Prasarana Wilayah Sarana dan Prasarana program dan outcome
Wilayah yang program yang lebih
ditindaklanjuti berorientasi hasil daripada
keluaran
1 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Tersusunnya bahan 1 dok 200.000 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Dokumen bahan 1 dok 200.000 Pada Renstra sebelumnya
bidang sarana prasarana wilayah kebijakan bidang sarana bidang sarana prasarana wilayah kebijakan bidang sarana nama kegiatan adalah
dan prasarana wilayah dan prasarana wilayah koordinasi bidang fisik

9 Program Perencanaan wilayah Terfasilitasinya koord 100% 200.000 Program Perencanaan Wilayah Persentase dokumen 100% 250.000 Perubahan pada outcome
strategis dan cepat tumbuh BKPRD Strategis dan Cepat Tumbuh perencanaan wilayah yang lebih berorientasi
strategis dan cepat hasil daripada keluaran
tumbuh yang
ditindaklanjuti
1 Penyelenggaraan perencanaan, Kota Banjar Tersedianya dokumen hasil 1 dok 200.000 Penyelenggaraan perencanaan, Kota Banjar Dokumen hasil 1 dok 200.000 Pada Renstra sebelumnya
pemanfaatan dan pengendalian koordinasi BKPRD pemanfaatan dan pengendalian koordinasi BKPRD nama kegiatan adalah
pemanfaatan ruang oleh BKPRD pemanfaatan ruang oleh BKPRD Koordinasi dan fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan ruang

Penyusunan naskah akademik Kota Banjar Dokumen Naskah 1 dok 50.000 Kegiatan baru sebagai
Rencana Detail Tata Ruang Kota akademik RDTR Kota persiapan Perda RDTR
Banjar Banjar

10 Program pengembangan a) Buku Banjar Dalam 3 dok 150.000 Program Pengembangan Persentase pengisian 100% 500.000
data/informasi Angka; b) PDRB Kota Data/informasi data pembangunan
Banjar; c) Survey Kepuasan pada SIPD
Masyarakat
1 Updating data pembangunan Kota Banjar Terlaksananya koordinasi 100% 100.000 Updating data pembangunan Kota Banjar Persentase pengisian 100% 100.000
daerah dan fasilitasi pengisian data daerah data pembangunan
pembangunan daerah pada daerah pada SIPD
SIPD

2 Pengelolaan website Bappeda Kota Banjar Terselenggaranya updating 85% 50.000 Pengelolaan website Bappeda Kota Banjar Persentase updating 85% 50.000
Kota Banjar data, informasi Kota Banjar data/informasi
perencanaan perencanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
melalui website Bappeda pada website Bappeda

37
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
Penyusunan Indeks Kepuasan Tersedianya dokumen 1 dok 200.000 Digeser dari Program
Masyarakat terhadap Pelayanan indeks kepuasan Litbang
Publik masyarakat terhadap
pelayanan publik

Penyusunan Profil Kota Banjar Terlaksananya 1 dok 150.000 Digeser dari Program
berbasis Geografis penyusunan profil Kota Litbang
Banjar berbasis
geografis

11 Program Peningkatan kapasitas Terfasilitasinya pegawai 100% 275.000 Program Peningkatan kapasitas Persentase dokumen ≥ % 100.000
kelembagaan perencanaan mengikuti pendidikan dan kelembagaan perencanaan Perencanaan tingkat
pembangunan daerah latihan pembangunan daerah desa yang diselesaikan
tepat waktu

1 Bimbingan teknis perencanaan Kota Banjar Terlaksananya bimbingan 100% 100.000 Bimbingan teknis perencanaan Kota Banjar Terlaksananya 100% 100.000
pembangunan daerah teknis perencanaan pembangunan daerah bimbingan teknis
pembangunan perencanaan
pembangunan kepada
desa
2 Peningkatan kemampuan teknis Bappeda Terfasilitasinya pegawai 50% 175.000 - - - - -
aparatur perencana Bappeda dalam mengikuti
kursus, sosialisasi dan
bimbingan teknis

12 Program Perencanaan Jumlah dokumen bahan 1 dok 280.000 Program Perencanaan Presentase dokumen 50% 280.000 Merupakan program baru
Pembangunan Pemerintahan kebijakan bidang Pembangunan Pemerintahan perencanaan bidang untuk mengakomodir
pemerintahan pemerintahan yang perubahan SOTK baru
ditindaklanjuti
1 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Tersusunnya bahan 1 dok 200.000 Penyusunan bahan kebijakan Kota Banjar Dokumen bahan 1 dok 200.000 Pada Renja tahun
bidang Pemerintahan kebijakan bidang bidang Pemerintahan kebijakan bidang sebelumnya kegiatan ini
pemerintahan pemerintahan ada pada program
Perencanaan Bidang
Sosbud
2 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Kota Banjar Laporan hasil koordinasi 4 dok 80.000 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Kota Banjar Laporan hasil koordinasi 4 laporan 80.000 Pada Renja tahun
Pemberantasan Korupsi PPK dan capaian Pemberantasan Korupsi PPK dan capaian sebelumnya kegiatan ini
keberhasilan aksi PPK keberhasilan aksi PPK ada pada program
perencanaan
pembangunan daerah

38
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
13 Program Pengendalian, Monitoring 510.000 Program Pengendalian, Tingkat capaian kinerja 940.000 Merupakan program baru
dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi skala kota untuk mengakomodir
Perencanaan Pembangunan perubahan SOTK baru

Persentase OPD yang


berkinerja baik
(realisasi ≥ %)
1 Monitoring, Evaluasi dan Kota Banjar Terlaksananya koordinasi 5 dok 150.000 Monitoring, Evaluasi dan Kota Banjar Laporan hasil monev 5 dok 180.000 Pada Renstra sebelumnya
Pelaporan Pembangunan perencanaan monev Pelaporan Pembangunan perencanaan ada pada Program
pembangunan dan pembangunan Perencanaan
penyusunan laporan Pembangunan Daerah
kegiatan pembangunan

2 Verifikasi Rencana Kerja OPD Kota Banjar Terlaksananya verifikasi 1 dok 80.000 Verifikasi Rencana Kerja OPD Kota Banjar Terlaksananya verifikasi 1 dok 80.000 Pada Renstra sebelumnya
Renja OPD dan analisis data Renja OPD dan analisis ada pada Program
hasil verifikasi data hasil verifikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
3 Verifikasi Rencana Strategis OPD Kota Banjar Terlaksananya verifikasi 1 dok 80.000 Verifikasi Rencana Strategis OPD Kota Banjar Terlaksananya verifikasi 1 dok 80.000 Dengan disusunnya RPJMD
Renstra OPD dan analisis Renstra OPD dan baru, OPD menyusun
data hasil verifikasi analisis data hasil Renstra baru
verifikasi
4 Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen LKPJ 1 dok 100.000 Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen 1 dok 250.000 Pada Renstra sebelumnya
Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir LKPJ akhir tahun ada pada Program
Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran anggaran Pemerintah Perencanaan
Kota Banjar Pembangunan Daerah

5 Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen LKPJ 1 dok 100.000 Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen 1 dok 350.000 Dengan berakhirnya masa
Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir LKPJ akhir masa jabatan jabatan Walikota dibuat
Akhir Masa Jabatan anggaran Pemerintaha Masa Jabatan anggaran Pemerintaha LKPJ AMJ
Kota Banjar Kota Banjar

14 Program Penelitian dan 450.000 Program Penelitian dan Persentase dokumen 50% 300.000 Merupakan program baru
Pengembangan Pengembangan penelitian dan untuk mengakomodir
pengembangan yang perubahan SOTK baru
ditindaklanjuti
1 Kajian Perencanaan Dokumen kajian 1 dok 100.000 - - - -
Pembangunan Daerah perencanaan
pembangunan daerah
2 Penyusunan Indeks Kepuasan Tersedianya dokumen 1 dok 200.000 - - - - digeser lagi ke Program
Masyarakat terhadap Pelayanan indeks kepuasan Pengembangan
Publik masyarakat terhadap data/informasi
pelayanan publik
3 Penyusunan Profil Kota Banjar Terlaksananya penyusunan 1 dok 150.000 - - - - digeser lagi ke Program
berbasis Geografis profil Kota Banjar berbasis Pengembangan
geografis data/informasi

39
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Pagu Indikatif Kebutuhan Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penting
(ribuan rupiah) (ribuan rupiah)
Koordinasi Penelitian dan Tersedianya 1 dok 100.000
Pengembangan data/informasi hasil
koordinasi bidang
penelitian dan
pengembangan
Kajian Bidang Pemerintahan Dokumen kajian bidang 1 dok 50.000
pemerintahan

Kajian Bidang Ekonomi Dokumen kajian bidang 1 dok 50.000


ekonomi
Kajian Bidang Sosial Dokumen kajian bidang 1 dok 50.000
sosial
Kajian Bidang Sarana dan Dokumen kajian bidang 1 dok 50.000
Prasarana Wilayah sarana dan prasarana
wilayah

40
Dengan melihat tabel diatas, terdapat beberapa perubahan signifikan terkait
nomenklatur kegiatan, indikator kegiatan maupun pagu anggaran, dan terdapat
beberapa program dan kegiatan baru sesuai dengan kebutuhan saat ini. Perubahan
dan penambahan program dilakukan karena adanya perubahan struktur dan
penanganan urusan Bappeda, sehingga perubahan tersebut harus diakomodir
dalam bentuk program baru. Perubahan nama kegiatan dilakukan agar lebih fokus
terhadap output yang dihasilkan. Demikian pula dengan target kinerja kegiatan
yang berubah, pada kegiatan rutin perubahan target kinerja kegiatan dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan tahun lalu, terdapat beberapa
kegiatan yang kurang tepat target kinerjanya, sehingga sulit untuk menentukan
capaian kinerjanya. Demikian pula untuk kegiatan lainnya, adanya perubahan
target kinerja terutama dimaksudkan agar kegiatan jauh lebih fokus pada target
output yang ingin dicapai.

Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan baru, baik merupakan kegiatan yang
tidak ada pada Renstra namun sudah dilaksanakan pada tahun 2016 maupun
Tahun 2017, maupun kegiatan yang benar-benar baru muncul didasarkan pada
kebutuhan yang ada akan kegiatan-kegiatan tersebut.

Terdapat juga kegiatan-kegiatan yang diubah nama kegiatannya dan dipecah


sesuai pembagian tupoksi elemen-elemen Bappeda, yaitu untuk kegiatan yang
semula berjudul koordinasi, berubah menjadi penyusunan bahan kebijakan yang
dipecah tiap bidang sesuai dengan sub bidang masing-masing di Bappeda yang
dimaksudkan agar sub bidang masing-masing dapat lebih fokus dalam
mengkoordinir OPD terkait sub bidang masing-masing, mengkompilasi dan
menganalisis serta mengevaluasi capaian kinerja serta menyusun perencanaan
yang efektif untuk pencapaian visi dan misi Kota Banjar sesuai dengan bidangnya
masing-masing.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Kota Banjar akan menambah usulan program dan kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan. LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk tahun 2018, belum ada
program/kegiatan yang sifatnya usulan dari para pemangku kepentingan/
kelompok masyarakat tertentu untuk Bappeda Kota Banjar.

41
BAB III

T UJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang


Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong." Visi
ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,


menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diwujudkan ke dalam 9 program


prioritas yang disebut Nawacita, yang terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi


rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

42
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Pada tahun 2018 tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2018 adalah: DzMemacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan
dan Pemerataan.dz Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusun arah kebijakan
nasional.

Arah kebijakan nasional di bidang tata kelola pemerintahan, adalah: (1)


Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (3) Peningkatan kapasitas
birokrasi; (4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan holistik,


tematik, terintegrasi dan spasial untuk mencapai tujuan pembangunan mulai dari
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Kementrian PPN/Bappenas
mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator lintas
sektoral, lintas kementrian/lembaga dan lintas wilayah. Oleh karenanya Bappenas
bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antara
kementrian/lembaga dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai. Dalam hal
pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional, tidak
semata-mata atas usulan kementrian/lembaga berdasarkan tugas dan fungsi,
namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung
pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Begitupun untuk pemerintah
daerah melalui skema DAK, pemerintah daerah mengajukan usulan DAK yang
proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK
dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Jawa Barat selama


kurun waktu Tahun 2015-2016, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Barat serta mempertimbangkan
kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Jawa
Barat pada Tahun 2018, terdapat beberapa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian khusus: (1) optimalisasi tujuan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs); (2) prioritas pembangunan
nasional dalam RPJMN maupun RKP Tahun 2018; (3) pengembangan prinsip-
prinsip good governance dengan mengimplementasikan peraturan pemerintah

43
yang terkait dengan pembagian urusan dan struktur organisasi pemerintah
daerah, sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta penyelenggaraan pilkada serentak untuk
kabupaten/kota; dan (4) pencapaian indikator misi dan pemenuhan janji gubernur
pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD 2013-2018.

Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta catatan


penting di atas, makadirumuskan 15 (enam belas) isu strategis pembangunan
daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dikelompokan berdasarkan rujukan
aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat:


1) Ketahanan pangan;
2) Pengangguran
3) Kemiskinan; dan
4) Ketahanan keluarga

b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum :


1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Infrastruktur;
4) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah :


1) Ketenagakerjaan;
2) Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM);
3) Kepemudaan dan Olahraga;
4) Reformasi Birokrasi;
5) Kepariwisataan;
6) Kebudayaan;
7) Lingkungan hidup dan penataan ruang.

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Jawa Barat, serta


mempertimbangkan tahapan dan capaian pembangunan RPJMD serta hasil
evaluasi pembangunan pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan tema
pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yaitu:

DzPercepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing


Menuju Kemandirian MasyarakatDz

Mengacu kepada isu strategis dan tema tersebut diatas, maka arah pembangunan
daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

44
1) Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja Daerah RPJMD
untuk Tahun 2018;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
(urusan wajib provinsi); dan
3) Optimalisasi pembangunan kewilayahan dan kawasan perbatasan

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda tahun 2018 mengacu pada Revisi Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Tahun 2014-2018. Dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2014-2018,
tertuang Visi Kota Banjar, yaitu DzDengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan
Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar
Agropolitandz

Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar
dalam mencapai visi:

 Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan


secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan
kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju
keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati.

 Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk


memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government,
infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

 Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara


sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu
maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi
sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat
kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh
pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)


Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka
sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah
satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan
sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan
aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1)
usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai;
45
dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam pembangunan
manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan


berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama
lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan,
kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat
memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota
Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi, bekerja sama dan
menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk
mewujudkan segala cita-cita.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)


Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak
mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara
yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.
Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir
berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota Banjar
untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas,
mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa
distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan
faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah
ekonomi yang besar.

Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi


ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai
tambahnya meresap di Kota Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan
pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan
prinsip keadilan dimana pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi
dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup


Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor
lingkungan. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk
masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga,


maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan
lingkungan hidup dan kelestariannya.

46
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial,
kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk
serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi,
perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif
timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh
sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap
hukum.

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,
pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan
untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung
dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka
peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Bappeda berhubungan langsung dengan Misi
IV Pemerintah Kota Banjar. Sebagai gambaran dari pernyataan misi tersebut, yang
menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan,
diimplementasikan dalam pernyataan tujuan. Dengan demikian, tujuan
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi. Bappeda sebagai lembaga yang ditugaskan dalam bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan maka memiliki tujuan sebagai
berikut:
1. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan
indikator: dicapainya skor perencanaan kinerja dalam SAKIP sebesar ≥25%.
2. Meningkatnya kualitas data pendukung penyusunan dokumen perencanaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan
indikator: persentase ketersediaan data pendukung perencanaan ≥90%

Untuk menjabarkan tujuan, disusun sasaran-sasaran pencapaian tujuan yang


diformulasikan dalam bentuk rencana tindakan yang harus dilakukan dalam kurun
waktu tertentu guna pencapaian tujuan dengan lebih menekankan pada
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kota Banjar Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif

47
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a. Persentase aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir
dalam dokumen perencanaan
b. Rancangan Perwal RKPD
c. Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana
OPD
d. Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
dalam perencanaan pembangunan daerah
e. Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti

2. Data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan


daerah yang memadai
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a. Tingkat integrasi data OPD dalam SIPD

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk


mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu. Program dan kegiatan yang direncanakan mereflesikan masing-masing
sasaran yang ingin dicapai, tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi
perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Program
dan kegiatan yang direncanakan mencakup keseluruhan proses perencanaan baik
jangka menengah maupun tahunan, monitoring dan evaluasi, koordinasi tiap
bidang sesuai dengan OPD mitra kerja Bappeda dan penyediaan data/informasi
yang dibutuhkan untuk perencanaan. Selain itu juga terdapat program dan
kegiatan yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan, serta program
dan kegiatan rutin yang mencakup administrasi perkantoran, penyediaan dan
pemeliharaan sarana prasarana kantor, pembinaan sumber daya aparatur
Bappeda serta penyediaan dokumen-dokumen perencanaan serta keuangan OPD.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Revisi Renstra, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banjar tahun 2018 terdiri dari:

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program ini dimaksudkan untuk mengukur keselarasan program jangka
menengah dan jangka pendek, persentase partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan, yang ditandai oleh keikutsertaan stakeholder
dalam proses perencanaan serta persentase usulan masyarakat yang

48
diakkomodir dalam perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan
melalui kegiatan:
1. Penyelenggaran Musrenbang RKPD;
2. Penyusunan RKPD;
3. Penyusunan RKPD Perubahan;
4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran;
5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Perubahan;
6. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Penyusunan RPJMD Kota Banjar.

b. Program Penelitian dan Pengembangan


Program ini bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen hasil kajian
yang dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan
yang direncakan adalah:
1. Koordinasi penelitian dan pengembangan;
2. Kajian Sektoral (Bidang Pemerintahan/Ekonomi/Sosial/Sarana
Prasarana)

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program ini bertujuan untuk menyusun bahan kebijakan perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi dan mengukur tingkat persentase dokumen
perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penyusunan bahan kebijakan bidang ekonomi;

d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya


Program ini bertujuan untuk menyusun bahan kebijakan perencanaan
pembangunan di bidang sosial dan budaya dan mengukur tingkat persentase
dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang
ditindaklanjuti. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Penyusunan bahan kebijakan bidang kesejahteraan sosial budaya;
2. Penyusunan laporan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan


Program ini bertujuan untuk menyusun bahan kebijakan perencanaan
pembangunan di bidang pemerintahan dan mengukur tingkat persentase
dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang
ditindaklanjuti. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Penyusunan bahan kebijakan bidang pemerintahan;
2. Koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

49
f. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun bahan kebijakan
pembangunan di bidang prasarana dan sarana wilayah dan mengukur tingkat
persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
wilayah yang ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan bahan kebijakan bidang sarana prasarana wilayah.

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga keselarasan antara
pemanfaatan ruang kota dengan peruntukannya, melalui koordinasi dan
peningkatan peran BKPRD. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang oleh BKPRD;
2. Penyusunan peta desa dan kelurahan se-Kota Banjar;
3. Peninjauan kembali RTRW Kota Banjar;
4. Penyusunan dokumen KLHS Kota Banjar.

h. Pengembangan Data/Informasi
Program ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data yang
dibutuhkan, yang disajikan dalam SIPD. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Updating data pembangunan daerah;
2. Pengelolaan website Bappeda Kota Banjar;
3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Penyusunan profil Kota Banjar berbasis geografis.

i. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


Program ini bertujuan untuk mengukur tingkat keselarasan program dalam
dokumen perencanaan pembangunan, dan mengukur keselarasan
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang
direncanakan adalah:

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir


Tahun Anggaran;
2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Walikota Akhir
Masa Jabatan.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
4. Verifikasi Renja OPD;

Serta terdapat program-program rutin non strategis, sebagai berikut:


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap
keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

50
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana
bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair;
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Melalui program ini diharapkan akan terwujud kedisiplinan aparatur
khususnya dalam pemakaian pakaian dinas, sehingga dapat menjaga citra dan
wibawa aparat pemerintah di tengah masyarakat. Program ini dilaksanakan
dengan kegiatan:
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pegawai Bappeda dalam
meningkatkan kapasitasnya. Program ini merupakan program baru. Kegiatan
yang direncanakan adalah: Bimbingan teknis/workshop/kursus-
kursus/pelatihan/seminar/sosialisasi.

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program ini bertujuan untuk menyediakan laporan capaian kinerja dan
keuangan di Bappeda Kota Banjar. Kegiatan yang direncanakan adalah:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
51
4. Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD;
5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD;

52
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Bappeda Kota Banjar

Kode Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019


Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
Bidang Administrasi Pembangunan
4 03 1 01 Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan pelayanan 14 kegiatan 629.400 14 kegiatan 629.400
Perkantoran perkantoran
4 03 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang menggunakan Bappeda 50 buah 300 APBD Kota 50 buah 300
jasa pengiriman surat

4 03 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Pembayaran air, listrik, telepon, Bappeda 12 bulan 126.000 APBD Kota 12 bulan 126.000
dan listrik internet
4 03 1 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah premi asuransi kendaraan Bappeda 7 mobil, 14 motor 30.000 APBD Kota Adanya pengalihan aset 1 7 mobil, 16 motor 30.000
bermotor unit mobil ke OPD lain

4 03 1 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah pajak kendaraan yang Bappeda 7 mobil, 14 motor 9.000 APBD Kota Adanya pengalihan aset 1 7 mobil, 16 motor 9.000
kendaraan dinas/operasional dibayarkan unit mobil ke OPD lain

4 03 1 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembelian cek Bappeda 6 buah 540 APBD Kota 6 buah 540
4 03 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bappeda 12 bulan 52.500 APBD Kota 12 bulan 52.500
4 03 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang Bappeda 12 bulan 60.000 APBD Kota 12 bulan 60.000
penggandaan cetakan dan penggandaan

4 03 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan komponen Bappeda 12 bulan 10.000 APBD Kota 12 bulan 10.000
listrik/penerangan listrik/penerangan
4 03 1 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Bappeda 12 bulan 24.000 APBD Kota 12 bulan 24.000
kantor
4 03 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya surat kabar/tabloid Bappeda 12 bulan 30.000 APBD Kota 12 bulan 30.000
perundang-undangan
4 03 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah mamin tamu dan rapat Bappeda 735 buah 35.560 APBD Kota 735 buah 35.560
4 03 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan dinas luar daerah Bappeda 12 bulan 50.000 APBD Kota 12 bulan 50.000
daerah
4 03 1 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa tenaga pendukung Bappeda 33 orang 198.500 APBD Kota 33 orang 198.500
administrasi/teknis perkantoran administrasi/ teknis perkantoran

4 03 1 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Perjalanan dinas dalam daerah Bappeda 12 bulan 3.000 APBD Kota 12 bulan 3.000
dalam daerah

4 03 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 9 kegiatan 6.509.930 9 kegiatan 478.330
Aparatur aparatur
4 03 1 02 xx Pembangunan gedung kantor Jumlah pekerjaan bangunan gedung Bappeda 1 paket 6.000.000 APBD Provinsi - -

53
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
4 03 1 02 xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional Bappeda 2 unit 31.600 APBD Kota - -

4 03 1 02 xx Pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah pekerjaan pengadaan Bappeda 1 paket 192.100 APBD Kota 1 paket 192.100
kantor peralatan dan perlengkapan kantor

4 03 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan Bappeda 12 bulan 10.000 APBD Kota 12 bulan 10.000
gedung kantor
4 03 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Bappeda 7 mobil 14 motor 190.000 APBD Kota Adanya pengalihan aset 1 7 mobil 16 motor 190.000
dinas/operasional unit mobil ke OPD lain

4 03 1 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya pemeliharaan Bappeda 12 bulan 10.000 APBD Kota 12 bulan 10.000
mebeleur
4 03 1 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terselenggaranya pemeliharaan Bappeda 12 bulan 25.000 APBD Kota 12 bulan 25.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor

4 03 1 02 33 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan/server Terselenggaranya pemeliharaan Bappeda 12 bulan 51.230 APBD Kota 12 bulan 51.230
komputer jaringan komputer dan internet

4 03 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 62 orang 31.000 62 orang 31.000
4 03 1 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta Bappeda 62 buah 15.500 APBD Kota 62 buah 15.500
kelengkapannya kelengkapannya
4 03 1 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari Bappeda 62 buah 15.500 APBD Kota 62 buah 15.500
tertentu

4 03 1 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kapasitas Aparatur 100% 175.000 100% 175.000
Daya Aparatur SKPD
4 03 1 xx xx Bimbingan teknis/workshop/kursus- Terfasilitasinya pegawai Bappeda Bappeda 50% 175.000 APBD Kota 50% 175.000
kursus/pelatihan/seminar/sosialisasi dalam mengikuti kursus, sosialisasi
dan bimbingan teknis

4 03 1 06 Program Peningkatan pengembangan 41.000 36.000


sistem pelaporan capaian kinerja dan
4 03 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Bappeda 1 dok 5.000 APBD Kota 1 dok 5.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemerintahan Bappeda
4 03 1 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan semesteran Bappeda 1 dok 5.000 APBD Kota 1 dok 5.000
semesteran SKPD
4 03 1 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Bappeda 1 dok 6.000 APBD Kota 1 dok 6.000

4 03 1 06 xx Penyusunan pelaporan mutasi persediaan Laporan mutasi persediaan barang Bappeda 2 laporan 5.000 APBD Kota 2 laporan 5.000
barang habis pakai dan mutasi aset SKPD habis pakai dan mutasi aset SKPD

4 03 1 06 04 Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD Dokumen Renja Bappeda Bappeda 1 dok 5.000 APBD Kota 1 dok 5.000

54
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
4 03 1 06 05 Penyusunan perencanaan anggaran SKPD Dokumen RKA Bappeda Bappeda 2 dok 10.000 APBD Kota 2 dok 10.000

4 03 1 06 xx Penyusunan Rencana strategis Bappeda 2019- Dokumen Renstra Bappeda Bappeda 1 dok 5.000 APBD Kota - -
2023

Bidang Perencanaan Pembangunan


4 03 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Persentase dokumen perencanaan 100% 100% 1.960.000 100% 1.360.000
Daerah yang diselesaikan tepat waktu

Persentase usulan masyarakat ≥ % ≥ %


melalui musrenbang yang
diakomodir dalam rencana
pembangunan
4 03 1 21 41 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD Kota Banjar 1 dok, 1 perwal 150.000 APBD Kota Pada Renstra sebelum 1 dok, 1 perwal 150.000
perubahan kegiatan ini
digabung dalam kegiatan
Perencanaan Umum
Pembangunan
4 03 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase terselenggaranya Kota Banjar 100% 260.000 APBD Kota 100% 260.000
musrenbang RKPD tepat waktu
4 03 1 21 42 Penyusunan RKPD Perubahan Dokumen RKPD perubahan Kota Banjar 1 dok 150.000 APBD Kota Pada Renstra sebelum 1 dok 150.000
perubahan kegiatan ini
digabung dalam kegiatan
Perencanaan Umum
Pembangunan
4 03 1 21 36 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Dokumen KUA dan PPA Kota Banjar 2 dok 300.000 APBD Kota Pada Renstra sebelum 2 dok 300.000
Prioritas Plafon Anggaran perubahan kegiatan ini
digabung dalam satu
kegiatan dengan
Penyusunan KUA dan PPA
Perubahan
4 03 1 21 44 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Dokumen KUA perubahan dan PPA Kota Banjar 2 dok 300.000 APBD Kota Pada Renstra sebelum 2 dok 300.000
Prioritas Plafon Anggaran Perubahan perubahan perubahan kegiatan ini
digabung dalam satu
kegiatan dengan
Penyusunan KUA dan PPA
Perubahan
4 03 1 21 45 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dokumen usulan DAK/BL dan BTL Kota Banjar 1 dok 100.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 100.000
Daerah APBD Prov kegiatan ini ada pada
Program Kerjasama
Pembangunan

55
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
4 03 1 21 xx Sinergitas Perencanaan (Banprov) Terlaksananya Sinergitas Kota Banjar 100% 100.000 APBD Provinsi Bantuan Provinsi 100% 100.000
perencanaan pembangunan antara (Nomenklatur kegiatan
Pemkot Banjar dan Pemprov Jabar disesuaikan dengan Juklak
Juknis dari Provinsi)

4 03 1 21 xx Penyusunan RPJMD Kota Banjar Dokumen RPJMD Kota Banjar 1 dok 600.000 APBD Kota Seiring dengan - -
dilaksanakannya Pilkada
pada Tahun 2018, RPJMD
baru harus segera disusun

4 03 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Persentase dokumen perencanaan 100% 1.000.000 Perubahan pada outcome 100% 150.000
Ekonomi ekonomi yang ditindaklanjuti yang lebih berorientasi
hasil daripada keluaran

4 03 1 22 xx Penyusunan tabel input output daerah Dokumen tabel input output daerah Kota Banjar 1 dok 400.000 APBD Kota -
Kota Banjar
4 03 1 22 04 Penyusunan bahan kebijakan bidang Dokumen bahan kebijakan bidang Kota Banjar 1 dok 200.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 150.000
ekonomi ekonomi nama kegiatan adalah
koordinasi bidang
ekonomi

4 03 1 22 xx Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi Dokumen Sistem Neraca Sosial Kota Banjar 1 dok 400.000 APBD Kota
(SNSE) Kota Banjar Ekonomi (SNSE) Kota Banjar

4 03 1 23 Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase dokumen perencanaan 100% 550.000 Perubahan pada outcome 100% 550.000
sosial yang ditindaklanjuti yang lebih berorientasi
hasil daripada keluaran

4 03 1 23 03 Penyusunan bahan kebijakan bidang sosial Dokumen bahan kebijakan bidang Kota Banjar 1 dok 400.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 400.000
budaya sosial dan budaya nama kegiatan adalah
koordinasi bidang sosbud

4 03 1 23 08 Penyusunan Laporan Tim Koordinasi Laporan hasil koordinasi TKPKD Kota Banjar 1 laporan 150.000 APBD Kota 1 laporan 150.000
Penanggulangan Kemiskinan Daerah

56
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
4 03 1 24 Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Persentase dokumen Prasarana 100% 200.000 Perubahan nomenklatur 100% 200.000
Wilayah Wilayah dan Sumber Daya Alam program dan outcome
yang ditindaklanjuti program yang lebih
berorientasi hasil
daripada keluaran

4 03 1 24 xx Penyusunan bahan kebijakan bidang sarana Dokumen bahan kebijakan bidang Kota Banjar 1 dok 200.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 200.000
prasarana wilayah sarana dan prasarana wilayah nama kegiatan adalah
koordinasi bidang fisik

4 03 1 18 Program Perencanaan Wilayah Strategis Persentase dokumen perencanaan 100% 250.000 Perubahan pada outcome 100% 200.000
dan Cepat Tumbuh wilayah strategis dan cepat tumbuh yang lebih berorientasi
yang ditindaklanjuti hasil daripada keluaran

4 03 1 18 06 Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan Dokumen hasil koordinasi BKPRD Kota Banjar 1 dok 200.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 200.000
dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh nama kegiatan adalah
BKPRD Koordinasi dan fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan ruang

4 03 1 18 xx Penyusunan naskah akademik Rencana Dokumen Naskah akademik RDTR Kota Banjar 1 dok 50.000 APBD Kota Kegiatan baru sebagai - -
Detail Tata Ruang Kota Banjar Kota Banjar persiapan Perda RDTR

4 03 1 15 Program Pengembangan Data/informasi Persentase pengisian data 100% 500.000 100% 500.000
pembangunan pada SIPD
4 03 1 15 21 Updating data pembangunan daerah Persentase pengisian data Kota Banjar 100% 100.000 APBD Kota 100% 100.000
pembangunan daerah pada SIPD
4 03 1 15 10 Pengelolaan website Bappeda Kota Banjar Persentase updating data/informasi Kota Banjar 85% 50.000 APBD Kota 90% 50.000
perencanaan pembangunan daerah
pada website Bappeda

4 03 1 15 20 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya dokumen indeks Kota Banjar 1 dok 200.000 APBD Kota 1 dok 200.000
terhadap Pelayanan Publik kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
4 03 1 15 18 Penyusunan Profil Kota Banjar berbasis Terlaksananya penyusunan profil Kota Banjar 1 dok 150.000 APBD Kota 1 dok 150.000
Geografis Kota Banjar berbasis geografis

4 03 1 20 Program Peningkatan kapasitas Persentase dokumen Perencanaan ≥ % 100.000 ≥ % 100.000


kelembagaan perencanaan pembangunan tingkat desa yang diselesaikan
daerah tepat waktu
4 03 1 20 01 Bimbingan teknis perencanaan Terlaksananya bimbingan teknis Kota Banjar 100% 100.000 APBD Kota 100% 100.000
pembangunan daerah perencanaan pembangunan

57
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
4 03 1 xx Program Perencanaan Pembangunan Presentase dokumen perencanaan 100% 280.000 Merupakan program 50% 280.000
Pemerintahan bidang pemerintahan yang baru untuk
ditindaklanjuti mengakomodir
perubahan SOTK baru
4 03 1 xx xx Penyusunan bahan kebijakan bidang Dokumen bahan kebijakan bidang Kota Banjar 1 dok 200.000 APBD Kota Pada Renja tahun 1 dok 200.000
Pemerintahan pemerintahan sebelumnya kegiatan ini
ada pada program
Perencanaan Bidang
Sosbud
4 03 1 xx xx Koordinasi Aksi Pencegahan dan Laporan hasil koordinasi PPK dan Kota Banjar 4 laporan 80.000 APBD Kota Pada Renja tahun 4 laporan 80.000
Pemberantasan Korupsi capaian keberhasilan aksi PPK sebelumnya kegiatan ini
ada pada program
perencanaan
pembangunan daerah

4 03 1 xx Program Pengendalian, Monitoring dan Tingkat keselarasan Program RKPD 100% 940.000 Merupakan program 100% 510.000
Evaluasi Perencanaan Pembangunan terhadap RPJMD baru untuk
mengakomodir
perubahan SOTK baru
4 03 1 xx xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan hasil monev perencanaan Kota Banjar 5 dok 180.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 5 dok 180.000
Pembangunan pembangunan ada pada Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 03 1 xx xx Verifikasi Rencana Kerja OPD Terlaksananya verifikasi Renja OPD Kota Banjar 1 dok 80.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 80.000
dan analisis data hasil verifikasi ada pada Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 03 1 xx xx Verifikasi Rencana Strategis OPD Terlaksananya verifikasi Renstra Kota Banjar 1 dok 80.000 APBD Kota Dengan disusunnya - -
OPD dan analisis data hasil verifikasi RPJMD baru, OPD
menyusun Renstra baru

4 03 1 xx xx Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen LKPJ akhir Kota Banjar 1 dok 250.000 APBD Kota Pada Renstra sebelumnya 1 dok 250.000
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun tahun anggaran Pemerintah Kota ada pada Program
Anggaran Banjar Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 03 1 xx xx Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya dokumen LKPJ akhir Kota Banjar 1 dok 350.000 APBD Kota Dengan berakhirnya masa - -
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa masa jabatan anggaran Pemerintaha jabatan Walikota dibuat
Jabatan Kota Banjar LKPJ AMJ

58
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif (x1000) Indikatif
Bidang Penelitian dan Pengembangan
4 03 1 xx Program Penelitian dan Pengembangan Persentase dokumen penelitian dan 50% 300.000 Merupakan program 300.000
pengembangan yang ditindaklanjuti baru untuk
mengakomodir
perubahan SOTK baru
4 03 1 xx xx Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Tersedianya data/informasi hasil Kota Banjar 1 dok 100.000 APBD Kota Kegiatan baru 1 dok 100.000
koordinasi bidang penelitian dan
pengembangan
4 03 1 xx xx Kajian Bidang Pemerintahan Dokumen kajian bidang Kota Banjar 1 dok 50.000 APBD Kota Kegiatan baru 1 dok 50.000
pemerintahan
4 03 1 xx xx Kajian Bidang Ekonomi Dokumen kajian bidang ekonomi Kota Banjar 50.000 Kegiatan baru 50.000

4 03 1 xx xx Kajian Bidang Sosial Dokumen kajian bidang sosial Kota Banjar 50.000 Kegiatan baru 50.000
4 03 1 xx xx Kajian Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Dokumen kajian bidang sarana dan Kota Banjar 1 dok 50.000 APBD Kota Kegiatan baru 1 dok 50.000
prasarana wilayah

59
Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa perubahan jika dibandingkan
dengan rancangan awal RKPD, baik dari sisi pagu anggaran, nama kegiatan, output
kegiatan, penambahan maupun pengurangan kegiatan dan program, sebagai
berikut:

1. Untuk kegiatan yang sifatnya rutin, jenis kegiatan sama dengan rancangan
awal RKPD, hanya terdapat beberapa perubahan pagu anggaran. Kegiatan
yang pagu anggarannya berkurang karena adanya pengalihan aset kendaraan
dinas (roda 4) ke OPD lain, sehingga mengurangi jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dikuasai Bappeda, adalah:
a. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Selain yang sudah disebutkan diatas, untuk pagu anggaran sama dengan
rancangan awal RKPD. Namun terdapat perubahan pada indikator keluaran
agar lebih tepat mencerminkan output yang mau dihasilkan.

2. Program Perencanaan Pembangunan, Program Perencanaan Perekonomian,


Program Perencanaan Sosial Budaya tidak ada perubahan pada pagu
anggarannya, namun ada perubahan pada indikator output kegiatan dan
outcome program, disesuaikan agar lebih tepat mencerminkan output
kegiatan dan outcome program tersebut.

3. Program Perencanaan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA mengalami


perubahan dalam nomenklaturnya, disesuaikan dengan pembagian bidang dan
fungsi baru di Bappeda, sehingga menjadi Program Perencanaan Sarana dan
Prasarana Wilayah, dan ada penyesuaian untuk outcome programnya agar
lebih terukur.

4. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh mengalami


penambahan kegiatan, yaitu Penyusunan Naskah Akademis RDTR. Kegiatan ini
harus dikerjakan sebagai langkah dalam penerbitan Perda RDTR. Selain itu
juga ada perubahan indikator output dan outcome, agar lebih mencerminkan
output dan outcome kegiatan/program tersebut.

5. Untuk program pengembangan data/informasi juga terdapat perubahan


outcome program, maupun output kegiatan di bawah program tersebut, agar
output dan outcome lebih terukur.

6. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana pada Program


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
dipindah ke Program baru yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Bappeda, hal ini dimaksudkan agar ada kesesuaian antara program
dan kegiatan yang direncanakan. Program dimaksudkan untuk peningkatan
60
kelembagaan perencanaan, sementara untuk kegiatan tersebut, outputnya
lebih ditujukan untuk peningkatan sumber daya aparatur Bappeda secara
umum, untuk berbagai kompetensi yang berkaitan.

Selain adanya perubahan yang seperti yang dijelaskan diatas, juga terdapat
penambahan Program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda, yang


bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur Bappeda melalui
pendidikan dan atau latihan yang diikuti. Kegiatan yang direncanakan adalah
Bimbingan teknis/workshop/kursus-kursus/pelatihan/seminar/sosialisasi.

2. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, yang bertujuan untuk


menyediakan bahan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan dan
mengukur persentase dokumen tersebut yang ditindaklanjuti. Program dibuat
untuk mewadahi kegiatan perencanaan bidang pemerintahan, yang semula
dimasukkan ke dalam program lainnya. Kegiatan di bawah program ini,
adalah:

a. Penyusunan bahan kebijakan bidang pemerintahan, yang semula berada


pada Program perencanaan Sosial Budaya;
b. Koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang semula
berada pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,


yang bertujuan untuk mengendalikan dan memonitoring serta mengevaluasi
keselarasan perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai target program ini adalah:
a. Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan, yang semula pada
program Perencanaan pembangunan Daerah;
b. Verifkasi Rencana Kerja OPD, yang semula pada program Perencanaan
pembangunan Daerah;
c. Verifikasi Rencana Strategis OPD, merupakan kegiatan baru, selaras dengan
penyusunan RPJMD baru;
d. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun
Anggaran, yang semula pada program Perencanaan pembangunan Daerah;
e. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa
Jabatan, yang merupakan kegiatan baru untuk melaksanakan fungsi
penyusunan LKPJ AMJ Wali Kota seiring berakhirnya masa jabatan Wali
Kota.
4. Program Penelitian dan Pengembangan, merupakan program baru seiring
dengan perubahan SOTK dan penanganan urusan oleh Bappeda, yaitu dengan
penambahan penanganan urusan penelitian dan pengembangan. Kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

61
a. Koordinasi penelitian dan pengembangan;
b. Kajian Bidang Sarana dan Prasarana
c. Kajian Bidang Pemerintahan
d. Kajian Bidang Ekonomi
e. Kajian Bidang Sosial

62
BAB IV

P ENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banjar Tahun 2018, merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2018. Dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, guna mendukung pencapaian
arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek
tahun 2018.

Pada Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan signifikan terkait dengan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dari sisi nomenklatur maupun penentuan
indikator kinerja dan target kinerja kegiatan yang lebih diseusiakan dengan
kebutuhan, yang juga akan ditindaklanjuti dengan perubahan pada Rencana
Strategis Tahun 2014-2018, menyusul hasil review RPJMD Tahun 2014-2018 yang
kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyusunan perubahan RPJMD tersebut.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun


2014-2018, dan diharapkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan
dapat mencapai target sasaran pada akhir tahun perencanaan jangka menengah
(Tahun 2018).

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk


terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Kota Banjar berkewajiban untuk melaksanakan


program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja
Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun
2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan
efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018, sesuai dengan
TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta
melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2018. Hasil evaluasi
63
dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota melalui Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banjar, Juni 2017


KEPALA BAPPEDA,

Dr. Ade Setiana, M.Pd


Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19630608 198803 1 008

64