Formulir 1

Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan
1 Nama SKPD/Instansi
2 Nama Unit Kerja
3 Nama SOP
4 Jenis Kegiatan
5 Penanggung Jawab Kegiatan
6 Penanggung Jawab Produk
: Kecamatan "B"
: Kecamatan "B"
: Pelaksanaan Perjalanan Dinas
: Penugasan
: Camat
: Sekretaris

B. Identifikasi Langkah Mutu Baku

Keterangan
No. Jenis Langkah Langkah Kelengkapan Waktu Output
1 Langkah Awal 1 Camat memerintahkan kepada Sekretaris untuk menugaskan 5 Menit - Agenda
pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas sesuai disposisi dan arsip
2 Langkah Utama 2 Sekretaris memerintahkan kepada Kasubag Umum untuk 5 Menit - Agenda
menyiapkan surat tugas dan SPD nya dan arsip
3 Kasubag Umum menyiapkan surat tugas dan SPD nya serta 5 Menit - Agenda
memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dan arsip
membayarkan biaya perjalanan dinas

4 Bendahara Pengeluaran menyerahkan surat perjalanan dinas (SPD) 5 Menit - Agenda

kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas serta dan arsip
membayarkan biayanya dengan menandatangani kwitansi

5 Pegawai/staff melaksanaknan perjalanan dinas sesuai dengan Sesuai - Agenda

tempat tujuan dan membuat laporan (LHPD) dan dengan dan arsip
menyampaikannya kepada camat penugasa
6 Camat menerima LHPD dan memerintahkan Kasubag Keuangan n
5 Menit - Agenda
untuk mendokumentasikannya. dan arsip
 7 Kasubag Keuangan memverifikasi LHPD jika tidak lengap 15 Menit - Agenda
dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika lengkap dan arsip
memerintahkan staff untuk mengarsipkannya

3 Langkah Akhir 8 Staff keuangan mengarsipkan LHPD 10 Menit - Agenda

dan arsip

Keterangan:
1 Nama SKPD/Instansi : diisi dengan nama SKPD/Instansi
2 Nama Jabatan : diisi dengan nama nama jabatan
3 Nama SOP : diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan
4 Jenis Kegiatan : diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau
5 Penanggung Jawab : penugasan
diisi dengan nama jabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau
Kegiatan substansi kegiatan
6 Penanggung Jawab Produk : diisi dengan nama jabatan yang menjadi atasan Penanggung Jawab
Kegiatan
7 Langkah Awal : merupakan kegiatan pertama dalam SOP. Umumnya mengacu pada
jenis kegiatan yang di-SOP-kan.
8 Langkah Utama : merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown
menjadi beberapa langkah/kegiatan yang dirangkai menjadi 'cerita'
yang berkesinambungan
9 Langkah Akhir : merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya
mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Tidak bisa di-
breakdown
10 Kolom Kelengkapan : diisi dengan kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
11 Kolom Waktu : diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
12 Kolom Output : diisi dengan output kegiatan
13 Kolom Keterangan : diisi dengan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan
 Formulir 2
Identitas SOP

Nomor SOP : 02/SOP-KEC/VII/2015

Tanggal : 27 Juli 2015
Pembuatan
Tanggal Revisi : 31 Agustus 2015
Tanggal Efektif : 01 Agustus 2015
Disahkan oleh : CAMAT "B"

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

KECAMATAN "B"
Nama SOP : Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda 1. Mampu mengoprasikan Komputer
2. Perda Kab. Lebak No. 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 2. Mampu berkomunikasi yang baik
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permenkeu RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dalam 3. Sehat Jasmani dan Rohani
Negeri bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Surat Masuk 1. DPA
2. SOP Pelaksanaan Surat Keluar 2. Laptop
3. Surat Tugas dan SPD
4. Kwitansi
5. Printer
6. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus membuat laporan 1. LHPD dan Kelengkapan Bukti SPD
tertulis dan dilaporkan pada camat
Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Unit kerja : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten, dicantumkan Nama, NIP, tanda tangan, & stempel
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul
dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan
14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pejabat dan/atau pegawai yang berperan dalam pelaksanaan
prosedur yang telah distandarkan
 Formulir 3
Flowchart
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Bendahara Objek Keterangan

Subag
Camat Sekretaris Pengeluar Pegawai yang Kelengkapan Waktu Output
Umum
an dikunjuni

Camat memerintahkan kepada Sekretaris

untuk menugaskan pegawai yang akan - Agenda dan
1 mulai 0 5 Menit 0
melaksanakan perjalanan dinas sesuai arsip
disposisi

Sekretaris memerintahkan kepada Kasubag

- Agenda dan
2 Umum untuk menyiapkan surat tugas dan 0 5 Menit 0
arsip
SPD nya

Kasubag Umum menyiapkan surat tugas

dan SPD nya serta memerintahkan kepada - Agenda dan
3 0 5 Menit 0
bendahara pengeluaran untuk membayarkan arsip
biaya perjalanan dinas
Bendahara Pengeluaran menyerahkan surat
perjalanan dinas (SPD) kepada pegawai yang
- Agenda dan
4 melaksanakan perjalanan dinas serta 0 5 Menit 0
arsip
membayarkan biayanya dengan
menandatangani kwitansi
Pegawai/staff melaksanaknan perjalanan
Sesuai
dinas sesuai dengan tempat tujuan dan - Agenda dan
5 0 dengan 0
membuat laporan (LHPD) dan arsip
penugasan
menyampaikannya kepada camat

Camat menerima LHPD dan memerintahkan

- Agenda dan
6 Kasubag Keuangan untuk 0 5 Menit
arsip
mendokumentasikannya.

Kasubag Keuangan memverifikasi LHPD

jika tidak lengap dikembalikan kepada
- Agenda dan
7 Pegawai untuk dilengkapi, jika lengkap 0 15 Menit
arsip
memerintahkan staff untuk
mengarsipkannya
 Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Bendahara Objek Keterangan

Subag
Camat Sekretaris Pengeluar Pegawai yang Kelengkapan Waktu Output
Umum
an dikunjuni

- Agenda dan
8 Staff keuangan mengarsipkan LHPD 0 10 Menit
selesai arsip
 Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Bendahara Objek Keterangan

Subag
Camat Sekretaris Pengeluar Pegawai yang Kelengkapan Waktu Output
Umum
an dikunjuni
Catatan:
1. Isi kolom Kegiatan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditulis pada Form 1 - Identifikasi Kegiatan.
Jadi, kalimat yang ditulis pada butir B. Identifikasi Kegiatan pada Form 1 - Identifikasi Kegiatan, secara otomatis akan muncul pada kolom ini.
2. Pada kolom Kegiatan, aktor/pelaku tidak boleh ditulis karena sudah diwakili/tertulis pada kolom Pelaksana.
Karena kolom Kegiatan ini terisi secara otomatis, maka perlu dilakukan editing terhadap isi kolom kegiatan ini.
Caranya adalah sebagai berikut:
- Blok isi kolom kegiatan dari kegiatan nomor urut 1 s.d. nomor urut terakhir.
- Copy
- Paste Special
- Hapus subyek/pelaku/pelaksana dalam kalimat tersebut, sehingga yang tersisa hanya kalimat kerja saja.
3. Isi kolom Pelaksana dengan nama jabatan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Pada lembar kerja ini hanya disediakan 8 kolom untuk pelaksana.
Jika pelaksana dalam kegiatan lebih dari 8, silakan tambahkan/sisikan kolom baru.
Jika pelaksana kurang dari 8, silakan delete/hapus kelebihan kolomnya.
4. Isi kolom Kelengkapan dengan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada kolom Kegiatan.
5. Isi kolom Waktu dengan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada kolom Kegiatan.
6. Isi kolom Output dengan keluaran yang dihasilkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang ada pada kolom Kegiatan.
Output suatu pelaksanaan kegiatan bisa lebih dari satu.
7. Isi kolom Keterangan dengan informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang ada pada kolom Kegiatan.
8. Jika flowchart melewati batas halaman, gunakan simbol Off-Page Connector.

Simbol-simbol yang digunakan dalam menyusun Flowchart SOP:

Kapsul/Terminator digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir.

Kotak/Process digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan proses atau eksekusi.

Belah Ketupat/Decision digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan.

Anak Panah/Panah/Arrow digunakan untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).

Segilima/Off-Page Connector digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.
 Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Bendahara Objek Keterangan

Subag
Camat Sekretaris Pengeluar Pegawai yang Kelengkapan Waktu Output
Umum
an dikunjuni