Versión: 01
Edición: 0
EDSA TABLA DE CONTENIDO
Pág. 1 de 1
Código: GERDPE01
MANUAL DE CALIDAD
1. DOCUMENTO MAESTRO
4. PROGRAMA DE LIMPIEZA
6. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
9. PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA DOCUMENTO MAESTRO
Pág. 1 de 5
Código: GERDMA01
Realizó:
Yeni Gómez Alvarez. Revisión de contrato. NTC-9002
Carolina Pérez Henao.
Claudia Marcela Vásquez López.
1. Generalidades.
1.2. Introducción
2. POLÍTICA DE CALIDAD:
Nota: Este Política de Calidad fue elaborada por la alta gerencia, cualquier
cambio que se le realice debe ser registrado y se debe usar la versión actual.
Firma: ___________________________
___________________________
___________________________
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA DOCUMENTO MAESTRO
Pág. 2 de 5
Código: GERDMA01
3. OBJETIVOS:
3.4. Constituir la base para entrenar al personal en los requisitos del sistema
de aseguramiento de la inocuidad y en los métodos que emplea la empresa
para su cumplimiento.
MISION
VISION
Edición: 0
EDSA DOCUMENTO MAESTRO
Pág. 3 de 5
Código: GERDMA01
Tamaño de letra: 13
Tipo de letra: Arial.
Tamaño del papel: carta (letter).
Formato Titulo: letras mayúsculas tamaño 12, tipo arial, y negrita)
Márgenes:
Superior 3 cm
Izquierdo 3 cm.
Derecho 2 cm.
Inferior 3 cm.
Interlineado Sencillo.
Titulo
Generalidades
Objetivos
Definiciones
Procedimientos.
Formatos de registros.
Documentos de referencia (sí se requieren).
Titulo.
Propósitos y alcance.
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA DOCUMENTO MAESTRO
Pág. 4 de 5
Código: GERDMA01
Titulo.
Nombre del producto.
Descripción física.
Composición.
Vida útil.
Unidades de pedido.
Tiempos de pedido y entrega.
Recomendaciones especiales de manejo y almacenamiento.
Características de calidad
Edición: 0
EDSA DOCUMENTO MAESTRO
Pág. 5 de 5
Código: GERDMA1
Documento maestro DM
Buenas prácticas de manufactura BP
Programa de control de agua AA
Programa de capacitación CN
Programa de proveedores PV
Programa de trazabilidad TZ
Programa de limpieza y desinfección LD
Programa de residuos sólidos RS
Programa de control de plagas CP
P Plan o programa
F Formato
R Procedimiento
E Especificaciones
6. Sistema de archivo.
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE CONTROL
DE AGUAS Pág. 1 de 1
Código: PLAAAP01
2. Generalidades
3. Objetivo:
4.Definiciones:
5. Documentos de referencia
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE
CONTROL DE Pág. 1 de 1
RESIDUOS SÓLIDOS
Código: ASCCNP01
1. Generalidades.
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE
CONTROL DE Pág. 1 de 1
RESIDUOS SÓLIDOS
Código: ASCCNP01
3. Objetivo.
4. Procedimientos.
5. Formatos de registro.
6. Documentos de referencia.
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN Pág. 1 de 2
Código: PLALDP01
2. Generalidades.
3. Periodicidad.
4.Objetivo.
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN Pág. 2 de 2
Código: PLALDP01
5. Definiciones.
6. Procedimientos.
7. Formatos de registro.
No se generan formatos.
8. Documentos de referencia.
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN Pág. 1 de 2
Código: PLALDR01
Mesas de selección, lavado y pelado:
3. Con un trapo limpio seque toda la superficie de la mesa, con el fin de evitar
la corrosión y el crecimiento de microorganismos.
Horno de deshidratado:
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN Pág. 2 de 2
Código: PLALDR01
Balanza analítica y selladora térmica:
Cada vez que sea necesario
1. Retire cada bandeja del carro y elimine totalmente los residuos sólidos.
Paredes y puertas
1. Barra muy bien los rincones y paredes limpie con brocha los rincones para
remover los polvos y la suciedad gruesa.
2. A continuación se debe hacer una aspiración para llegar a las partes mas
difíciles.
PROGRAMA DE Edición: 0
EDSA MANTENIMIENTO
Pág. 1 de 2
Código: PLALDR01
1. Programa de mantenimiento.
2. Generalidades.
2.1.1. Equipos y utensilios:
• Motores para flujo de aire.
• Motores para tracción de molinos.
• Torrefactor o tostadora.
• Molinos de disco.
• Maqwna dosífcadora.
• Ma quina selladora.
• Básculas y balanzas.
• Silos de almacenamiento.
2.1.2. Fichas técnicas:
Las fichas técnicas de los equipos y los utensilios se relacionaran en los
documentos correspondientes.
3 Objetivo:
Asegurar que los equipos y utensilios funcionen adecuadamente y no generen
ningún tipo de contaminación.
4. Definiciones:
• Motores de ventilación: son equipos eléctricos acoplados a ventiladores los
cuales Generan corrientes de aire negativas (aspiración) para el transporte del
café.
• Motores para tracción de molinos: son equipos eléctricos acoplados a los
molinos de disco para generar rotación a altas velocidades.
• Torrefactor: equipo en el cual se realiza la tostión del café.
• Molinos de disco: son equipos destinados a la trituración del café de acuerdo
a la granulometría deseada.
• Maquina dosificadora: equipo destinado a la dosificación en las diferentes
presentaciones del café.
• Maquina selladora: dispositivo para el sierre térmico de las bolsas de café.
• Procedimientos:
La descripción de procedimientos estará referenciada en los documentos
correspondientes.
• Formatos de registro.
• Formato re registro de mantenimiento de motores: MANMTFO15.
• Formato de registro de mantenimiento de equipos: MANMTFO1.
• Formato de registro de mantenimiento tostadora: MANMTFO16.
• Documentos de referencia.
Los documentos de referencia del programa de mantenimiento serán los
instructivos de fabricación, ensamble y funcionamiento de cada uno de los
equipos que vienen de as respectivas fabricas de origen.
• Ficha técnicas lubricantes: MAN FTAO5.
• Especificaciones de aceites permitidos: MANMTEO1
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 0
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA MANTENIMIENTO
Pág. 1 de 2
Código: PLALDR01
Equipos y utensilios:
• Motores para flujo de aire.
• Motores para tracción de molinos.
• Torrefactor o tostadora.
• Basca de enfriamiento
• Molinos de disco.
• Máquina dosificadora.
• Máquina selladora.
• Básculas y balanzas.
• Silos de almacenamiento.
• Tuberías
Descripción de procesos de mantenimiento para cada equipo.
1. Mantenimiento de motores.
• Primero se debe desconectar el fluido eléctrico.
. Desmontar poleas de guias.
• Desmontar tapa 1 y 2 laterales. Retirar ventilador enfriador.
Sacar el inducido.
• Desmontar y cambiar valineras del eje.
Materiales y utensilios
• Llave 9116.
• Llave de 1/2
• Balineras de repuesto.
• Grasa industrial.
2. Maquina tostadora
Este en un equipo complejo, su capacidad es de 250kg/h, su funcionamiento es
rotativo por convección y conducción de calor, la forma de carga es neumática
y cuenta con controles automáticos para el accionamiento de todos los
motores. El sistema de combustión se compone de dos quemadores de alta
con mezclador de aire interno y funcionan con gas propano el cual es
suministrado por una empresa de la cuidad, dichos quemadores tienen
encendido automático, y están accionados por una electroválvula la cual regula
la ignición.
Mantenimiento de subsistemas
• Transporte neumático (ver manual del fabricante).
• Tostadora capitulo eléctrico (ver manual del fabricante).
• Tostadora capitulo mecanizo (ver manual del fabricante).
• Basca de enfriamiento (ver manual del fabricante)
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA MANTENIMIENTO
Pág. 2 de 2
Código: PLALDR01
Materiales y utensilios:
Dadas las características de mantenimiento de la maquina en los manuales del
fabricante se detallan los equipos e instrumentos utilizados para el
mantenimiento del equipo.
Frecuencia:
Mantenimiento semanal: limpieza y verificación del engarce de las balineras.
Mantenimiento semestral: desmonte instalaciones, tambor, tubería neumática,
basca de enfriamiento, cambio de mallas, y limpieza del motor.
5. Maquina selladora.
Este es un equipo accionado por un pedal el cual cuenta con unas mordazas
de teflon para el sellado de las bolsas de polipropileno, es un equipo sencillo y
de fácil mantenimiento.
Procedimiento.
• Limpiar las estrías con un destornillador de pala.
• Desmonte tornillos de fijación de mordazas.
• Desmonte tornillos de fijación de resistencias.
• Reemplace resistencias.
• Calibre cierre de mordazas.
• Ensamble resistencias.
• Montar carcazas.
Materiales y utensilios.
• Juego de llaves bristol.
• Resistencias de repuesto.
• Destornillador de pala.
• Hombresolo.
• LlavedeW.
• Llave#12.
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA MANTENIMIENTO
Pág. 2 de 2
Código: PLALDR01
Frecuencia: Cada dos meses se hace una calibración de rutina utilizando los
patrones suministrados por el proveedor (el mismo calibra el equipo).
Semestralmente se hace un limpieza general del equipo haciendo el desmonte
de toda la cuchillería bujes esto es realizado por especialistas contratados
particularmente.
Al final del trabajo se anexaran los registros para el control del mantenimiento
de este equipo.
PROCEDIMIENTO DE Edición: 0
EDSA MANTENIMIENTO
Pág. 2 de 2
Código: PLALDR01
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PLAGAS Pág. 1 de 1
Código: MANCPR01
5. Registros y controles
Para este procedimiento se requiere el formato de registro:
• Evaluación del programa de control de plagas: MANCPFO1
6. Documentos asociados:
• Mapa de riesgos código: ASCCPAO1.
• Fichas técnicas de plaguicidas. MANCPAO1-03.
• Formato de registro de control de plagas.
7. Procedimiento.
• Control de roedores.
Utilizando el mapa de riesgos de la fabrica se ubican posibles sitios de
infestación, y se evalúan teniendo en cuenta rastros visibles como
excrementos, madrigueras, roeduras, y hedor orina.
• Prevención.
En la parte de desechos los espacios adecuados para el deposito de los
diferentes residuos se deben mantener bien tapados y evitar rupturas que
puedan causar la salida de lixiviados que atraen a la mayoría de los insectos, y
roedores.
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PLAGAS Pág. 2 de 1
Código: MANCPR01
Verificación.
A partir del primer da de aplicación, se debe verificar los cebos para ver su
estado, si las recipientes se encuentran vacías es que los roedores esta
respondiendo bien al tratamiento, si a partir del primer día, las tapas continúan
llenas esto indica que no hay una gran cantidad de roedores, pues es
improbable que un roedor de una zona especifica desarrolle resistencia o no
encuentre apetecible el cebo en su primer ciclo de aplicación. La evolución del
proceso se registro en el formato para verificación y avance de erradicación,
así como también las aplicaciones serán registradas por el encargado de
mantenimiento.
• Control de insectos.
Para controlar los insectos se deben practicar fumigaciones periódicas por
parte de la entidad contratada y con un técnico especializado, se debe prevenir
a todo el personal de su aplicación y detener las actividades de producción por
un lapso de 12 horas par que los principios activos de los venenos utilizados se
disipen con ventilación, se deben Tener en cuenta las siguientes
recomendaciones.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PLAGAS Pág. 3 de 1
Código: MANCPR01
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PLAGAS Pág. 2 de 1
Código: MANCPR01
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Pág. 1 de 2
Código: ASCCNPOI
1. Programa de capacitación.
2. Generalidades.
Planeación curricular:
Cada curso de capacitación o inducción deberá contar con una planeacián
curricular, es decir un documento en el cual se establezca con claridad todo los
relacionado con la realización del evento.
Esta planeación se estructurará de la siguiente manera:
Nombre del evento.
Justificación y objetivos.
A quien va dirigida la capacitación.
Metodología educativa,
Duración y agenda del evento.
Recursos didácticos.
Personas a cargo de la capacitación.
Autorización oficial (en caso de requerirlo).
Fechas y horas de realización.
Sistema de evaluación y seguimiento.
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Pág. 2 de 2
Código: ASCCNPOI
3. Objetivo.
4. Definiciones.
5. Procedimientos.
• Procedimiento ASCLBR01
• Procedimiento ASCLBR02 Procedimiento ASCLBRO3
• Procedimiento ASCLBR04
6. Documentos de referencia.
Los documentos de referencia serán los requeridos para cada una de las
capacitaciones.
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE Pág. 1 de
PROVEEDORES
Código: ASCCNPOI
2. Generalidades.
a) Trilladoras de exportadores.
b) Bodegas de Federación.
c) Excelso de Santa Marta
d) Particulares.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE Pág. 2 de
PROVEEDORES
Código: ASCCNPOI
Tipo de café
En esta celda se debe consignar que tipo de café entra a la fábrica, como la
empresa compra diferentes clases de café se debe discriminar por tipos, es
decir:
Pasilla de manos.
Pasilla de máquinas.
Consumo (fresco, reposado).
Excelso.
Número de sacos:
Es el peso real del café verde descontando el peso de los costales se debe
consignar en Kg.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE Pág. 2 de
PROVEEDORES
Código: ASCCNPOI
3. Objetivo.
Asegurar que las materias primas e insumos son de óptima calidad y no
representan riesgo para la inocuidad del producto.
4. Definiciones.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE Pág. 2 de
PROVEEDORES
Código: ASCCNPOI
Pasilla de manos: son granos de café que en el proceso de trilla queden por
encima de malla 12 y 13 y posteriormente por sus defectos son escogidos a
mano.
Pasilla de maquinas: Son granos de café que en el proceso de trilla queden
por encima de malla 12 y 13.
Prueba de taza: es una prueba de laboratorio para identificar defectos en la
bebida.
Sacos: medida estándar para la comercialización del café, el peso de un
saco de excelso es de 70kg, mientras que uno de consumo o pasilla es de
62.5kg.
5. Procedimientos.
6. Formatos de registros.
7. Documentos de referencia.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Pág. 1 de 3
DISTRIBUCIÓN
Código: ASCCNPOI
2. Propósito
Este procedimiento tiene como propósito establecer las formas en que se debe
realizar el almacenamiento, el despacho y la recepción de devoluciones hacia y
desde la bodega de producto terminado para los vendedores, además de los
envíos de producto a otras ciudades.
2.1 Alcance.
3. Responsables.
4. Recursos.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Y Pág. 2 de 3
DISTRIBUCIÓN
Código: ASCCNPOI
5. Registros y controles
6. Documentos asociados:
No se requieren.
7. Procedimiento.
7.1 Entrada.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Y Pág. 3 de 3
DISTRIBUCIÓN
Código: ASCCNP01
7.2 Despacho.
7.3 Devoluciones.
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDAD Pág. 1 de 3
Código: ASCCNP01
1. Procedimiento de trazabilidad.
2. Propósito.
3. Alcance.
4. Responsables.
5. Recursos:
Registros y formatos
Maquina para la impresión.
Sellos y tinta de polietileno.
Procesador de texto.
Base de datos (Excel)
Revisó: Aprobó:
Fecha: Fecha:
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDAD Pág. 2 de 3
Código: ASCCNPOI
6. Registros y controles.
7. Documentos asociados.
8. Procedimiento.
8.1. Recepción
Fecha de deshidratado
Tipo de fruta
Inicio de la deshidratación
Temperatura de la deshidratación
EMPRESA DE DESHIDRATADOS S.A. Versión: 01
Edición: 0
EDSA PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDAD Pág. 2 de 3
Código: ASCCNPOI
Salida de la deshidratación
Tiempo de enfriamiento
Lote
Responsable
Observaciones
8.3 Rehidratado
El encargado de esta etapa deberá consignar en el formato respectivo los
siguientes datos: formato ASCTZF04
Fecha de rehidratado
Hora de inicio de la rehidratación
Temperatura de la fruta
Cantidad de reproceso adicionado
Fin de la rehidratación
Responsable
Observaciones
8.4. Empaque
Fecha
Producto
Inicio del empaque
Fin del empaque
Número de unidades empacadas (100g).
No lote
Responsable
Edición: 0
E EDSA FORMATOS
Pág. 1 de 5
Código: LABPMA06
Edición: 0
EDSA Página: 1 de 1
EMPRESA FORMATO DE CAPACITACIÓN Código:
DESHIDRATADORA ASCCNRO1
DE FRUTAS
Preparado por: Aprobado por: Fecha:
Justificación.
Objetivos.
Duración:
Dirigido a:
Metodología.
.
Contenido (día 1) y así todos los 5 días de capacitación
Recursos didácticos.
Capacitadores
Evaluación y seguimiento.
EDSA Edición: 0
EMPRESA FORMATO DE REGISTRO DE Pagina: 1 de 1
DESHIDRATADORA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Código: MANMTFO1
FRUTAS
Preparado por: Fecha:
8. Observaciones:_______________________________________________________
_________________________________________________________
9. Responsables:
Firma:_______________________
Verificó:
Edición: 0
EDSA FORMATO DE VERIFICACIÓN DE Versión:0
EMPRESA DESHIDRATADORA LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTALACIONES Página: 1
DE FRUTAS Código:
PLALDF01
Preparado por: Fecha:
Aprobado por:
EQUIPOS E FRECUENCIA PRODUCTOS
APLICADOS
INSTALACIONES Semanal Quincenal Mensual Productos Concentración
Deshidratadora
Limpieza de bandejas
Carros transportadores de
bandejas
Mesa de corte
Mesa de limpieza
Empacadora
Selladora
Ärea de rehidratación
Pisos
Paredes
Estructuras metálicas
Responsable:
Observaciones:
Verificó:
NOTA: VER FICHAS TECNICAS
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