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No.

FORM-003
LISTA DE VERIFICACION DE Rev. 01 Fecha 07/07/18
AUDITORÍA AMBIENTAL
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ORGANIZACIÓN: Volcán Compañía Minera S.A.A.


NORMA/ TIPO DE
Interna
AUDITORÍA:
EQUIPO AUDITOR:
HB, CR, TR, WQ, SC, RC
Conformidad con la Norma ISO 14001 en el proceso de
ALCANCE DE AUDITORÍA explotación y mantenimiento de la mina subterránea
Paragsha, UEA Cerro de Pasco.
PROCESO / ÁREA /
Gerente Central de Operaciones
PROYECTO
FECHA 10 /07/2018

Preguntas Posible evidencia Evidencia de Comentarios


de auditoria auditoria
observada
¿Qué significa la política para Ud.? Explicación y Política
¿Qué compromisos incluye? Ambiental
¿Qué riesgos y oportunidades Documentos o Registros
relacionados a su proceso considera?
¿Qué acciones ha considerado?
¿Se han comunicado los aspectos Registros
ambientales significativos a través de los
distintos niveles y funciones
de la organización?
¿Ha establecido objetivos Documentos
ambientales teniendo en cuenta los
aspectos significativos, las
obligaciones y de cumplimiento y
teniendo en cuenta los riesgos y
oportunidades?
¿Cómo planea alcanzarlos? Plan de acción, recursos,
planificación …

¿Su proceso ha sido auditado Reporte de auditoria, NC,


internamente? Por favor, muéstreme el obs, OM
informe y las acciones de mejora que Programa y Plan de
haya puesto en práctica de haber sido Auditoria
solicitado por la auditoría interna. Plan de acción.