A Alto
B Medio
C Bajo
IPERC BASE
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 de 25
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3 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 de 25
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 de 25
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5
5 de 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6 de 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 de 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7
8 de 25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8
9 de 25
0 0 0 0 0
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las fórmulas estén copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).
1. Rifel Espinoza Cueva 3. Pascual Bailon Justo Solorzano 5. Johan Sebastian III Farfán Gonzales
2. Gandhy Sachahuaman Mena 4. Mark Edward Silvestre Castañeda 6. Carlos Ronald Peceros Ore
01
RIESGO
RESIDUAL
(después de
controles
adicionales)
Am
0
11 de 25
FC-SIG-005
01
0
12 de 25
FC-SIG-005
01
0
13 de 25
FC-SIG-005
01
0
14 de 25
FC-SIG-005
01
0
15 de 25
FC-SIG-005
01
0
16 de 25
FC-SIG-005
01
0
17 de 25
FC-SIG-005
01
0
18 de 25
FC-SIG-005
01
0
ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
DAÑO PERSONAL:
Fatalidad (múltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesión incapacitante parcial permanente
Lesión incapacitante total permanente
Lesión incapacitante total temporal
Otro daño personal (especificar)
Lesión leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminación del agua
Contaminación acuífera (aguas subterráneas)
Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.)
Contaminación del suelo
Contaminación sonora
Agotamiento o reducción de recursos naturales
Afectación de la fauna y/o flora
Afectación del bienestar humano y de la comunidad
Afectación del patrimonio arqueológico
Alteración de ecosistemas protegidos
Alteración de las formas naturales del paisaje
Deforestación
DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras
ANEXO 8.3
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GRAVEDAD
LEVE 128 64 32 16 8
PROBABILIDAD
GRAVEDAD
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Grav NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS MAGNITUD (Solo Medio
DESCRIPCIÓN IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO DEL ÁREA (Solo Medio
(GRAVEDAD) SALUD A LA PROPIEDAD/PROCESO AUTORIDADES Y PÚBLICO ambiente)
ambiente)
Pérdidas serias con repercusión en Interés de la autoridad competente Incapacidad financiera prolongada Daños ecológicos reversibles de larga
Una o más muerte de personal que labora en la unidad. varias áreas de la empresa. Interés o cobertura de Prensa nacional / El desempeño financiero de la empresa es comprometida duración
32 CRÍTICO
Incidentes incapacitantes totales permanentes. Paralización del proceso de más de 1 Regional gravemente. Impactos permanentes sobre una componente
10 - 49 años Fuera de la unidad.
semana y menos de 1 mes. Multas muy elevadas. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales. ambiental.
Lesión con consecuencias incapacitantes parcial Pérdida significativa en un área de la Interés o cobertura de la prensa local Daños ecológicos reversibles y de corta
permanentes. empresa. Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, duración.
16 SERIO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias Paralización del proceso de más de 1 Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. Impactos temporales sobre una componente
1 - 9 años Dos o más áreas
irreversibles. día hasta 1 semana. con potencial de acudir a una acción legal. ambiental
Incidente ambiental leve que requiere algún
Lesiones leves con incapacidad temporal
Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades tipo de acción para rehabilitarlo.
Condición de salud reversible
8 MODERADO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Desequilibrio ecológico de corta duración Menor a 1 año Contenido en el área
Paralización de 1 día. reportada a los organismos fiscalizadores. Pequeño impacto sobre una componente
descanso médico.
ambiental.
Lesiones con tratamiento de primeros auxilios
Se genera un factor con potencial de Incidente ambiental leve (cuyos impactos
Enfermedad leve/ irritación Pequeñas pérdidas aisladas.
4 LEVE
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación Paralización menor de 1 día.
reclamo o de no conformidad con los Pequeña pérdida menores, no significativas pueden ser rectificados prontamente) Menor a 1 día Puntual (en un área)
estándares. Incómodo para una componente ambiental.
médica)
PROBABILIDAD
Prob Controles No existen controles/Existen Existen controles pero pueden ser Existen controles y se
DESCRIPCIÓN
(PROBABILIDAD) Frecuencia controles pero no se cumplen mejorados cumplen totalmente.
Se presenta/genera permanentemente
32 PERMANENTE
durante todo el desarrollo de la actividad.
32 16 4
8 PROBABLE
4 ESPORÁDICO
2 IMPROBABLE
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
Monitoreo /
Controles Ambientales PETS / Estándares
NIVEL DEL RIESGO Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del personal
específicos Técnicos / Guías
Inspección
*Capacitación en gestión de
*Barreras de fácil manipulación *Nueva Tecnología o equipo seguro seguridad, ambiente y salud, mínima
(barandas, bermas, cadenas, que evidencien protección parcial al de 2 horas/anual con evaluación de
*Mantenimiento preventivo
tranqueras, bandeja de exponerse al peligro (como relés de aprendizaje. *Planes de emergencia básicos.
*Check list *ATS (PETS especial)
MEDIO geomenbrana, etc) Fuga a tierra) ante consecuencias
*Monitoreo
*Sensibilización en temas *Mejora en especificaciones,
*Instructivos específicos
*Buenas practicas de apilamiento moderadas. ambientales (uso de agua, energía, materiales e insumos
*Código de Colores (Equipo de la * Buenas Prácticas Ambientales materia prima, etc.) * Gestión de residuos
Planta y tubería) mínima 2 hora/ anual
* Charla grupal