M-SGI- ANEXO2

ORGANIGRAMA ARRIMAQUI

ELABORA: GIANFRANCO GONZALEZ REVISA: SERGIO NAVARRO TREJOS APRUEBA: LUIS FARIAS MUÑOZ
DIAGRAMA TORTUGA
con que
GERENCIA como
NOVIEMBRE 2012

activos tipos responsable metodo elaboro aprobo

OFICINA EQUIPADA INFRAESTRUCTURA Gerente General MB-PG 24-Revisión por la dirección COMITÉ SGI REPRESENTANTE DE GERENCIA

EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPO Encargado de Soporte

TELEFONO OFICINA EQUIPO Gerente General

SOFTWARE EQUIPO Encargado de Soporte

VEHICULO CORPORATIVO VEHICULO Gerente General

IMPRESORAS EQUIPO Encargado de Soporte

INSUMOS DE OFICINA (PAPEL, TINTAS DE IMPRESORAS) INSUMOS Gerente General

MATERIALES DE OFICINA (REGLA METALICA,CORCHETE MATERIALES Gerente General

Procesos

GESTION DE GERENCIA

Entradas salidas

Entradas Proveedores salidas cliente

ANALISIS DE DATOS SGI ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SISTEMA DE GESTION SGI

MISION Y VISION EMPRESARIAL Gerente General POLITICA TODA LA ORGANIZACIÓN

REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 OBJETIVOS Y METAS TODA LA ORGANIZACIÓN

NECESIDAD DE ASIGANCION DE RECURSOS JEFES DE AREA REVISION POR LA DIRECCION SGI

REGISTROS DE DIFUSION DE POLITICA SGI

REGISTROS DE DIFUSION DE OBJETIVOS SGI

Política Objetivos Rev. Gerencial Gestión de los recursos
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS SGI

Definir politicas, establecer Objetivos y

asignar recursos para la efectiva
implementacion del SGI

con quien cuanto

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA
Gerente General Enfoque a procesos, Liderazgo, Orientacion a 3 Años en empresas Ingeniero Civil o Carrera a fin GRADO DE ENTENDIMIENTO DE LA POLITICA DE Gerente General 90% Entendimiento (EVALUADO EN AUDITORIAS (N° DE ENTREVISTADOS QUE RESPONDEN
Introduccion a los Objetivos, Buen Certificadas LA ORGANIZACIÓN INTERNAS) BIEN / N° DE ENTREVISTADOS) X 100
Sistemas de Gestion, Comunicador, Pro-activo (AUDITORIA)
Indicadores de Gestion.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Gerente General 95% de cumplimiento de los acuerdos tomados en N° de acuerdos tomados/ N° de acuerdos
ACORDADAS EN REVISION POR LA DIRECCION Revision por la direccion realizados

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Gerente General 90% Cumplimiento de los objetivos establecidos para el % CUMPLIMIENTO EN RELACION A LOS
EMPRESA periodo OBJETIVOS PLANTEADOS
DIAGRAMA DE TORTUGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NOVIEMBRE 2012

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

GERENCIA
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Gerente General, Representante de Gerencia, Gerente Prevencion Riesgos, Gerente Prevencion Riesgos

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 DIFUSION DE LA POLITICA MABET, A TODAS LAS SUCURSALES DE LA ORGANIZACIÓN MB-PG 09 Form 01, Comunicación y Reuniones Grupales TRIMESTRAL Gerente General 0 0 0 0

2 DIFUSION DE LOS OBJETIVOS MABET, A TODAS LAS SUCURSALES DE LA MB-PG 09 Form 01, Comunicación y Reuniones Grupales TRIMESTRAL Representante de Gerencia 0 0 0 0
ORGANIZACIÓN

3 REVISION DE LOS OBJETIVOS MABET REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 20 Monitoreo y MENSUAL Gerente General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medición

4 REALIZACION DE LA REVISION POR LA DIRECCION REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 24 Revisión por ANUAL Representante de Gerencia 0
la dirección

5 REVISION Y TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FIRMA EN EVALUACION DEL PROGRAMA DE SEMESTRAL Gerente General 0 0
DE ACTIVIDADES MENSUALES ACTIVIDADES MENSUALES

6 REALIZACION Y/O CONTROL DE CHARLA INTEGRAL REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 20 Monitoreo y MENSUAL Gerente General, Gerente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medición Prevencion Riesgos

7 FIRMA PARA CIERRE DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS DE LA REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Listado Maestro de TRIMESTRAL Gerente General 0 0 0 0
ORGANIZACIÓN Documentos y registros MB-PG 01 Form 01

8 ASIGNACION DE RECURSOS A LAS AREAS FIRMA DE AUTORIZACION Y/O CORREO APROBATORIO CADA VEZ Gerente General
DE RECURSOS

10

11

12

13

14

15

OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

GRADO DE ENTENDIMIENTO DE LA POLITICA DE LA ORGANIZACIÓN > 90%

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN REVISION POR LA > 95%
DIRECCION
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EMPRESA > 90%
EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL
 con que como
activos tipos responsable metodo elaboro aprobo
OFICINA EQUIPADA (3) INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE DE GERENCIA MB-PG-01 CONTROL DE DOCUMENTOS (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI GERENTE PREVENCION DE RIESGOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPO MB-PG-02 CONTROL DE REGISTROS (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI GERENTE PREVENCION DE RIESGOS
TELEFONO OFICINA EQUIPO MB-PG-10 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COMITÉ SGI GERENTE PREVENCION DE RIESGOS
SOFTWARE EQUIPO MB-PG-13 AUDITORIAS INTERNAS (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI GERENTE PREVENCION DE RIESGOS
VEHICULO CORPORATIVO VEHICULO MB-PG-17 PROGRAMAS DE GESTION COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
IMPRESORAS EQUIPO MB-PG-18 REQUISITOS LEGALES Y OTROS (INCLUIDO SUS REGISTROS) COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
INSUMOS DE OFICINA (PAPEL, TINTAS DE IMPRESORAS) INSUMOS MB-PG-21 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
MATERIALES DE OFICINA (REGLA METALICA,CORCHETERA, PERFORADORA MATERIALES MB-PG-19 INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
MB-PG-15 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
MB-PG-16 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE IMPACTOS COMITÉ SGI ASESORES PREVENCION
MB-PG-20 MONITOREO Y MEDICION COMITÉ SGI GERENTE PREVENCION DE RIESGOS

Proceso

GESTION SGI

Entradas salidas
ENTRADAS PROVEEDOR salidas gestor cliente
POLITICA INTEGRADA Gerente General ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL SGI Representante de Gerencia TODAS LAS AREAS
OBJETIVOS Y METAS Gerente General AUDITORIAS INTERNAS Representante de Gerencia JEFES DE AREAS
Identificación de aspectos y
ASIGNACION DE RECURSOS Gerente General evaluación de impactos Identificación CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Encargado SGI SGI
y evaluación Preparación Y respuesta ante Investigación
LEYES, REGLAMENTOS, OTROS GOBIERNO, CLIENTES emergencias de incidentes ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Representante de Gerencia, G TODA LA ORGANIZACIÓN
de requisitos
REQUISITOS NORMATIVOS, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 legales y otros IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
Identificación de peligros y Análisis de Auditoria
PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN JEFES DE AREA evaluación de riesgos datos Internas IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS AREAS DE LA ORGANIZACIÓN IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y CUMPLIMIENTOGerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
INFORMACION DE TODOS LOS PROCESOSO JEFES DE AREA PROGRAMAS DE GESTION Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
Cont. Documentos y registros Acciones Correctivas y acciones preventivas.
RESULTADOS DE REVISIONES POR LA DIRECCINO Gerente General SIMULACROS DE EMERGENCIA Y EVALUACION Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
HALLAZGOS TODA LA ORGANIZACIÓN EVALUACION MENSUAL DE OBJETIVOS Y METAS Encargado SGI GERENTE
INCIDENTES TODA LA ORGANIZACIÓN ANALISIS DE DATOS Encargado SGI GERENTE
INVESTIGACION DE INCIDENTE Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
PROGRAMAS DE INSPECCION SEGURIDAD Gerente Prevencion Riesgos TODA LA ORGANIZACIÓN
RESIDUOS DE OFICINA Toda la organización MEDIO AMBIENTE
SOLICITUD DE RECURSOS Representante de Gerencia, G GERENTE
planificar, ejecutar, controlar y actuar con la finalidad de
mantener vigente el sistema de gestion, buscando siempre
la mejora continua de los procesos y de la organización

con quien criterios

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA

CIERRE DE HALLAZGOS Representante de Gerencia 90% CIERRE MENSUAL DE LOS HALLAZGOS DEL SISTEMA N° DE HALLASGOS MES CERRADOS / N° DE HALLAZGOS ENCONTRADOS
MES
ENFOQUE DE PROCESOS, IMPLEMENTACION
DE SISTEMAS DE GESTION ISO 9001, ISO 3 AÑOS, EN
14001, OHSAS 18001, AUDITOR LIDER EN ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE DE SISTEMAS DE GESTION, USO HERRAMIENTAS LIDERAZGO, ORIENTACION A OBJETIVOS, BUEN CONTROL DE SISTEMAS TITULO DE GRADO
GERENCIA OFICE A NIVEL USUARIO, ANALISIS DE DATOS. COMUNICACADOR, PRO ACTIVO INTEGRADOS DE GESTION UNIVERSITARIO.

EFECTIVIDAD SGI Representante de Gerencia 90% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SGI N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS/N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SERNAGEOMIN (B), ENFOQUE DE PROCESOS,
DOMINIO DE PROCEDIMIENTOS Y
METODOLOGIAS, LEGISLACION LABORAL,
AUDITOR LIDER EN SISTEMAS DE GESTION,
ANALIS DE CAUSAS, CONCIENTIZACION EN LA
PREVENCION DE RIESGOS Y EL MEDIO
GERENTE PREVENCION DE AMBIENTE, USO HERRAMIENTAS OFICE A LIDERAZGO, ORIENTACION A OBJETIVOS, BUEN 2 AÑOS, COMO JEFE DE INGENIERO EN PREVENCION
RIESGOS NIVEL USUARIO. COMUNICACADOR, PRO ACTIVO PREVENCION DE RIESGOS. DE RIESGOS,

ENFOQUE DE PROCESOS, DOMINIO DE %CUMPLIMIENTO 95% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES N° ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR PG/N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PROGRAMAS DE GESTION Gerente Prevencion Riesgos RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION POR PG
PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGIAS,
LEGISLACION LABORAL, AUDITOR LIDER EN
SISTEMAS DE GESTION, ANALIS DE CAUSAS,
CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE
RIESGOS Y EL MEDIO AMBIENTE, USO BUEN COMUNICACADOR, PRO ACTIVO, CAPAZ DE 1 AÑO, COMO ASESOR DE TECNICOS EN PREVENCION
ASESORES PREVENCION HERRAMIENTAS OFICE A NIVEL USUARIO. TRABAJAR BAJO PRESION PREVENCION DE RIESGOS DE RIESGOS

NO CONFORMIDADES NO CONTAR CON MAS DE 3 NO CONFORMIDADES POR

Representante de Gerencia N° DE NO CONFORMIDADES POR AUDITORIAS EXTERNAS
AUDITORIA EXTERNA CONCEPTO DE AUDITORIAS EXTERNAS
ENFOQUE DE PROCESOS, DOMINIO DE
PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGIAS, ANALIS
DE CAUSAS, CONCIENTIZACION EN LA
PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE, LIDERAZGO, ORIENTACION A OBJETIVOS, BUEN
JEFES DE AREA USO DE HERRAMIENTAS OFICE. COMUNICACADOR, PRO ACTIVO SEGÚN LA ESPECIALIDAD SEGÚN LA ESPECIALIDAD
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Representante de Gerencia, Encargado SGI, Gerente Prevencion Riesgos, Prevencionista de Riesgo, Asistente Prevencion de Riesgos

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 REALIZACION DE LA EVALUACION MENSUAL DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIRMA DE TOMA DE CONOCIMIENTO EN INFORME MENSUAL Encargado SGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENSUAL DE DE MEDICION DEL PROGRAMA

2 REUNION MENSUAL DEL COMITÉ SGI MB-PG 09 Form 01, Comunicación y Reuniones Grupales MENSUAL Representante de Gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 COORDINACION Y REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 13 Auditorias SEMESTRAL Representante de Gerencia 0 0
internas

4 COORDINACION Y REALIZACION DE REVISION POR LA DIRECCION REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 24 Revisión por la ANUAL Representante de Gerencia 0
dirección

5 INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, MB-PG 20 Monitoreo y MENSUAL Representante de Gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medición

6 ACTUALIZACION DE LISTAS MAESTRAS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Listado Maestro de TRIMESTRAL Encargado SGI 0 0 0 0
Documentos y registros MB-PG 01 Form 01

7 IIDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Identificación y Descripción TRIMESTRAL Gerente Prevencion Riesgos 0 0 0 0
del perfil del Cargo MB-PG 03 Form 01

8 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Evaluación y calificación del SEMESTRAL Gerente Prevencion Riesgos 0 0
desempeño MB-PG 03 Form 02

9 REALIZACION DE SIMULACROS DE EMERGENCIA REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Evaluación y calificación TRIMESTRAL Prevencionista de Riesgo 0 0 0 0
técnica del personal MB-PG 03 Form 03

10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ASPECTOS AMBIENTALES (REGISTRO DE REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, Programa de capacitación y MENSUAL Prevencionista de Riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESIDUOS) entrenamiento MB-PG 03 Form 04

11 INSPECCIONES DE SEGURIDAD MB PG 20 Form 06 Programa Mensual de Actividades SYSO SEMANAL Prevencionista de Riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 INVESTIGACION DE INCIDENTES MB-PG 14 Form 01, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CADA VEZ Prevencionista de Riesgo
EVALUACIÓN DE RIESGOS

13 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS MB-PG 16 FORM 01, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SEMESTRAL Prevencionista de Riesgo 0 0
EVALUACIÓN DE RIESGOS

14 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE IMPACTOS MB-PG-15 FORM 01, IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SEMESTRAL Prevencionista de Riesgo 0 0
AMBIENTALES AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

15 COORDINACION Y ALMACENAMIENTO DE REGISTROS DEL COMITÉ PARITARIO REGISTROS DE REUNIONES Y EVALUACION DE PLAN DE MENSUAL Prevencionista de Riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRABAJO DEL COMITÉ PARITARIO

16 ENCUESTA DE CULTURA ORGANIZACIÓN, CULTURA PREVENTIVA ENTREGA DE ENCUESTA, ANALISIS, PLAN DE ACCION SEMESTRAL Prevencionista de Riesgo 0 0

17 COORDINACION PARA AUDITORIA EXTERNA CORREO ELECTRONICOS DE COORDINCACION ANUAL Representante de Gerencia 0

OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

CIERRE DE HALLAZGOS > 90%

EFECTIVIDAD SGI > 90%
%CUMPLIMIENTO PROGRAMAS DE GESTION > 95%
NO CONFORMIDADES AUDITORIA EXTERNA <3 EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL
 con que como
activos tipos responsable metodo elaboro aprobo
REPRESENTANTE DE
OFICINA EQUIPADA INFRAESTRUCTURA GERENTE DE PRODUCCION MB-PG-03 GESTION DEL PERSONAL (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI GERENCIA
EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE
IMPRESORAS EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE
TELEFONO OFICINA EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE
INSUMOS DEDE
MATERIALES OFICINA (PAPEL,
OFICINA TINTAS
(REGLA DE IMPRESORAS)
METALICA,CORCHETERA, INSUMOS USUARIOS DEL AREA
PERFORADORA MATERIALES USUARIOS DEL AREA
TRANSTECNIA SOFTWARE

Entradas Procesos salidas

Entradas Proveedores GESTION DE RECURSOS HUMANOS salidas Gestor cliente

SOLICITUD DE CONTRATACION JEFES DE AREA CONTRATOS DE TRABAJO TODO EL PERSONAL

INFORMACION PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES. (LIBRO DE

ASISTENCIA, INFORMACION DE BONOS A PAGAR ) ADMINISTRATIVOS DE AREA DESCRIPCION Y PERFILES DE CARGO TODO EL PERSONAL

FICHAS DE PERSONAL (TODA LA

PLAN ANUAL DE CAPACITACION COMITÉ BIPARTITO DOCUMENTACION) TODO EL PERSONAL

ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES JEFES DE AREA MOTIVACION TODA LA ORGANIZACIÓN

EVALUACION DE DESEMPEÑO JEFES DE AREA REGISTROS DE CAPACITACION FICHA DEL PERSONAL

Descripción Evaluación Reconocimiento y
Contratación Remuneración de Cargo Capacitación motivación
desempeño REGISTROS DE EVALUACION DE
LISTADO DE PERSONAL PARA RECONOCIMIENTO JEFES DE AREA DESEMPEÑO FICHA DEL PERSONAL

DOCUMENTACION PARA
LISTADO DE ACTIVIDADES POR CARGO (PERMISOS) JEFES DE AREA APROBACION DE ESTADO DE PAGO SGI

PLAN DE ACTIVIDADES DEL AREA SGI RESIDUOS DE OFICINA MEDIO AMBIENTE

Gestionar personas tiene componentes LIBRO DE REMUNERACIONES Y
INFORMACION DE FUNCIONES POR CARGO JEFES DE AREA logísticos, operativos y estratégicos para ANTICIPOS FINANZAS
seleccionar, conservar y cualificar al
PERSONAL FINICQUITADO Y CLUAUSULA JEFES DE AREA
personal. DOCUMENTO FINIQUITO FINANZAS

DOCUMENTACION DE PARA LA CONTRATACION PERSONAL PAGO DE INPOSICIONES

ANEXOS Y MODIFICACION DE
OCNTRATO

REVISIONES LABORALES ()

con quien criterios

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA

ENFOQUE DE PROCESOS,
LEGISLACION LABORAL, GESTION DE
RRHH, USO DE SOFTWARE PARA EL
PAGO DE REMUNERACIONES, USO DE
RECUROS SENCE, CONCIENTIZACION
DE LA PREVENCION DE RIESGOS Y LIDERAZGO, ORIENTACION A
CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, USO OBJETIVOS, BUEN TITULO DE GRADO
DE HERRAMIENTAS OFICE A NIVEL COMUNICACADOR, PRO 2 AÑOS, DEPARTAMENTOS DE UNIVERSITARIO. ACOREDE INSATISFACCION DEL 3 RECLAMOS ANTE LA INSPECCION DEL TRABAJO, EN FORMA N° QUEJAS ANTE LA
JEFE DE RRHH AVANZADO. ACTIVO PERSONAL AL CARGO PERSONAL JEFE DE RRHH ANUAL INSPECCION

PRO ACTIVO, CAPAZ DE (N° ERRORES EN

TRABAJAR BAJO PRESION, DESEABLE: GRADO DE LIQUIDACION- N°
CONOCIMIENTO EL LEY LABORAL, PERSONA ORDENADA Y NO REQUIERE EXPERIENCIA TITULO TECNICO CUMPLIMIENTO DE PAGO CUMPLIR CON ALMENOS EL 95% MENSUAL DE PAGO DE LIQUIDACIONES)/(N°
ASISTENTE RRHH USO DE RECURSOS SENCE. METODICA ESPECIFICA ADMINISTRATIVO DE REMUNERACION JEFE DE RRHH REMUNERACIONES EN FORMA ADECUADA LIQUIDACIONES)

ENFOQUE DE PROCESOS,
LEGISLACION LABORAL, GESTION DE (N° CAPACITACION
RRHH, USO DE SOFTWARE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REALIZADAS)/(N°
PAGO DE REMUNERACIONES, USO DE RESPONSABLE, ORDENADO 2 AÑOS, DEPARTAMENTOS DE CONTADOR AUDITOR, O PROGRAMA DE CUMPLIR CON ALMENOS EL 80% DE LAS CAPACITACIONES CAPACITACIONES
JEFE DE FINANZAS RECUROS SENCE. Y METODICO. FINANZAS SIMILAR CAPACITACION JEFE DE RRHH PROGRAMAS ANUALMENTE PLANIFICADAS)
 DOMINIO DE PROCEDIMIENTOS Y
METODOLOGIAS, ANALIS DE
CAUSAS, CONCIENTIZACION EN LA
PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO
AMBIENTE, USO DE HERRAMIENTAS
JEFES DE AREA OFICE.
LIDERAZGO, ORIENTACION A
OBJETIVOS, BUEN
COMUNICACADOR, PRO
ACTIVO SEGÚN LA ESPECIALIDAD SEGÚN LA ESPECIALIDAD
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES
RECURSOS HUMANOS
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Encargado(a) RRHH, Asistente RRHH, Secretaria general, Administrativo(a)

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 MANTENCION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DEL PERSONAL MABET AL DIA ESTATUS DE FICHA DE PERSONAL TRIMESTRAL Encargado(a) 0 0 0 0
"PROYECTO FICHAS DE PERSONAL" REFERENCIA; CONTRATO DE TRABAJO O RRHH
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADO, LIQUIDACIONES FIRMADAS, RESPALDOS DE
VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS Y DESCRIPTOR DE CARGO DEBIDAMENTE
FIRMADO, REGLAMENTO INTERNO AL DIA, ESTATUS DE LOS EXAMENES MEDICOS,

2 ENTREGA DE DOCUMENTACION EXIGIDA POR EL CLIENTE Y POR LEY REGISTROS DE ENTREGA A PARTES MENSUAL Asistente RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGENTE(CERTIFICADO INSPECCION DEL TRABAJO, ETC) INTERESADAS
3 ENTREGA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES A FINANZAS PARA EL PAGO SUELDOS NOMINA FIRMADA POR PARTE DE MENSUAL Encargado(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANAZAS RRHH

4 ENTREGA DE NOMINA DE ANTICIPOS NOMINA FIRMADA POR PARTE DE MENSUAL Encargado(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANAZAS RRHH

5 CONTROL DE LIBRO DE ASISTENCIA, (PAIPOTE, PUETO SECO, FAENAS) CIERRE DE HRS , LIBRO DE ASISTENCIA DIARIA Administrativo(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 CONTROL PARA PROCESO DE FINIQUITO DE PERSONAL (REVISION DE CARGOS DE FINIQUITOS+ HOJA DE CARGO DE EPP+ CADA VEZ Encargado(a)
BODEGA) CARGO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS RRHH

7 TRAMITACIONES DE LICENCIAS MEDICAS, PERMISOS Y ASIGNACIONES FAMILIARESREGISTROS DE EVIDENCIA DE CADA VEZ Asistente RRHH
TRAMITACION, TIMBRES DE RECEPCICION
DE ENTREGA DE LICENCIAS MEDICAS,
CARPETA DE PERMISOS DEL MES,
8 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO (CADA TRES MESES), ALMACENAMIENTO, ANALISIS REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO, TRIMESTRAL Encargado(a) 0 0 0 0
DE DATOS, DETERMINACION DE ACCIONES Evaluación y calificación del desempeño MB- RRHH
PG 03 Form 02
9 CONTROL DEL PLAN DE CAPACITACIONES (REGISTROS RELACIONADOS CON FIRMA DE EVALUACION DEL PLAN DE TRIMESTRAL Encargado(a) 0 0 0 0
COMITÉ BIPARTITO) CAPACITACIONES ANUAL RRHH

10 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION DE LAS COMPETENCIAS , REGISTROS DE CAPACITACION, EVALUACIONES MENSUAL Encargado(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACIONES INTERNAS Y EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES TECNICAS DEL PERSONAL EN RELACION A LOS RRHH
PROCESOS CAPACITADOS EN LA ORGANIZACIÓN

11 REALIZACION DE ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACION REGISTROS FOTOGRAFICO, ACTIVIDAD DE SEMESTRAL Encargado(a) 0 0

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS JEFES DE RRHH
AREA

12 ATENCION DE CONSULTAS Y REQUERIMIENTO DEL PERSONAL MABET LIBRO DE ATENCION DE PERSONAL CADA VEZ Encargado(a)
RRHH

13

14

OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

N° QUEJAS ANTE INSPECCION DEL TRABAJO ANUAL <3

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE REMUNERACIONES SIN PROBLEMAS >95%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION > 80%
EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL
 con que como

activos tipos responsable metodo elaboro aprobo

ENCARGADO DE COMPRAS,
OFICINA EQUIPADA INFRAESTRUCTURA GERENTE GERENAL MB-PG-05 COMPRAS Y PROVEEDORES (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI REPRESENTANTE DE GERENCIA
EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE
IMPRESORAS EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE
VEHICULO CORPORATIVO VEHICULO JEFE DE MAQUINARIA
TELEFONO OFICINA EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE

INSUMOS DE OFICINA (PAPEL, TINTAS DE IMPRESORAS) INSUMOS USUARIOS DEL AREA

MATERIALES DE OFICINA (REGLA METALICA,CORCHETERA,

PERFORADORA MATERIALES USUARIOS DEL AREA
CAMIONES (2) VEHICULOS GERENTE DE PRODUCCION
CAMIONETA CORPORATIVA VEHICULO GERENTE DE PRODUCCION
CAMION 3/4 VEHICULOS GERENTE DE PRODUCCION
SISTEMA INFORMATICO (Softland) SOFTWARE ENCARGADO DE SOPORTE

Entradas Proceso salidas

Entradas Proveedores GESTION DE ABASTECIMIENTO salidas gestor cliente

SOLICITUD DE PEDIDO (MB-PG 05 Form 01 solicitud de GERENTE DE PRODUCCION /

pedido O correo detallado) JEFES DE AREA ARTICULOS COMPRADOS ENCARGADO DE COMPRAS JEFES DE AREA

COTIZACIONES PROVEEDORES REPOSICION DE STOCK ASISTENTE DE COMPRAS ENCARGADO DE BODEGA

EVALUACION Y RE-
EVALUACION DE
INFORMACION DE STOCK DE INVENTARIOS ENCARGADOS DE BODEGA Control de Pago Proveedores PROVEEDORES ENCARGADO DE COMPRAS SGI
Gestión de compras Evaluación de proveedores Externos
FACTURAS DE COMPRAS, INFORMACION DE FALTANTE DE LISTADO DE PROVEEDORES
COMPRA BODEGA APROBADOS ENCARGADO DE COMPRAS SGI

CORREO APROBACION COMPRA GERENTE SOLICITUD DE COTIZACION ENCARGADO DE COMPRAS PROVEEDORES

Proporcionar a las areas de la empresa, insumos, materiales, herramientas, para
el cumplimiento de su mision productivas, manteniendo una listado de
PLAN DE ACTIVIDADES DEL AREA SGI proveedores aprobados. ORDEN DE COMPRA ENCARGADO DE COMPRAS PAGO PROVEEDORES, PROVEEDOR, BODEGA

COORDINACION PARA
COMPRA ASISTENTE DE COMPRAS EXPEDITOR/ COMPRADORES
COMUNICACIÓN CON
PROVEEDORES AJUSTE
PLAZOS ENCARGADO DE COMPRAS PROVEEDORES

FORMA DE PAGO JEFE FINANZAS PROVEEDORES

RESIDUOS DE OFICINA PERSONAS DEL PROCESO MEDIO AMBIENTE

con quien CUANTO

HABILIDADES DE
puesto formacion habilidades
NEGOCIACIÓN. HONRADEZ. experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA
ENFOQUE DE PROCESOS, FACILIDAD DE TRATO Y 2 AÑOS EN EL AREA DE GRADO DE TITULO TECNICO
ENCARGADO DE COMPRAS GESTIÓN DE COMPRAS Y RELACIÓN. DINAMISMO. N° SOLICITUDES EMITIDAS/N° SOLICITUDES
ABASTECIMIENTO ADMINISTRATIVO
STOCKS. SERIEDAD. GRAN CIERRE DE SOLICITUDES ENCARGADO DE COMPRAS 90% DE CIERRE MENSUAL DE COMPRAS CERRADAS
CAPACIDAD
PRO ACTIVO,DECAPAZ DE
ENFOQUE DE PROCESOS, COMUNICACIÓN. SIMPATÍA.
ASISTENTE DE COMPRAS GESTIÓN DE COMPRAS Y TRABAJAR BAJO PRESION, NO REQUIERE EXPERIENCIA DESEABLE: GRADO DE TITULO
PERSONA ORDENADA Y ESPECIFICA TECNICO ADMINISTRATIVO N° SOLICITUDES EMITIDAS/N° SOLICITUDES
STOCKS. METODICA TIEMPO REACCION ENCARGADO DE COMPRAS 90% CUMPLIMIENTO EN TIEMPO CERRADAS A TIEMPO
HONRADEZ. FACILIDAD DE
ENFOQUE DE PROCESOS,
BODEGUERO (2) GESTION DE BODEGA, TRATO Y RELACIÓN. 2 AÑOS, A CARGO DE DESEABLE: GRADO DE TITULO
DINAMISMO, PERSONA BODEGA/PAÑOL TECNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE PAGO N° CUENTAS PAGADAS DEL MES/ N° COMPRAS
TOMA DE INVENTARIOS ORDENADA Y METODICA PAGO PROVEEDORES PROVEEDORES 90% CUMPLIMIENTO PAGO PROVEEDORES GENERADAS EN EL MES
BUEN COMUNICACADOR,
1 AÑO, COMO ASESOR DE TECNICOS EN PREVENCION DE
PREVENCIONISTA DE RIESGO SUSTANCIAS PELIGROSAS PRO ACTIVO, CAPAZ DE PREVENCION DE RIESGOS RIESGOS EVALUACION DE EVALUAR AL MENOS 3 VECES POR AÑOS A LOS
TRABAJAR BAJO PRESION PROVEEDORES ENCARGADO DE COMPRAS PROVEEDORES NUMERO DE EVALUACIONES POR AÑOS
LIDERAZGO,PROACTIVO,
ENFOQUE DE PROCESOS, 3 AÑOS, ADMINISTRANDO
GERENTE PRODUCCION GESTION DE COMPRAS. COMUNICACIÓN PERSONAL DESEABLE: INGENIERO CIVIL
INTERPERSONAL
HONRADEZ. FACILIDAD DE
TRATO Y RELACIÓN,
EVALUACION DE NO REQUIERE EXPERIENCIA DESEABLE: GRADO DE TITULO
SECRETARIA ATENCION A CLIENTES. PROVEEDORES. ESPECIFICA TECNICO ADMINISTRATIVO
SERIEDAD, BUEN
COMUNICADOR, SIMPATÍA.
LIDERAZGO,PROACTIVO, LIDERAZGO, ORIENTACION A
ENFOQUE DE PROCESOS, OBJETIVOS, BUEN
GERENTE GENERAL ENFOQUE DECOMPRAS.
PROCESOS, COMUNICACIÓN 3 AÑOS, EN CARGOS DE GERENCIA
GESTION DE INTERPERSONAL COMUNICACADOR, PRO
PROCESOS DE PAGO DE LIDERAZGO,PROACTIVO, ACTIVO
PROVEEDORES, CON DE
SOFTWARE PARA PAGO DE COMUNICACIÓN 2 AÑOS, DEPARTAMENTOS
JEFE FINANZAS INTERPERSONAL, CONTADOR AUDITOR, O SIMILAR
PROVEEDORES, ANÁLISIS DE HABILIDADES
RESPONSABLE,DEORDENADO DE FINANZAS
ESTADOS FINANCIEROS
ENFOQUE DE PROCESOS,Y NEGOCIACIÓN.
Y METODICO. HONRADEZ.
PROYECTOSDE PAGO DE
PROCESOS FACILIDAD DE TRATO Y
ENCARGADO DE PAGO 2 AÑOS EN EL AREA DE GRADO DE TITULO TECNICO
PROVEEDORES, CON DE RELACIÓN. DINAMISMO.
PROVEEDORES ABASTECIMIENTO ADMINISTRATIVO
SOFTWARE PARA PAGO DE SERIEDAD. GRAN
PROVEEDORES, CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN. SIMPATÍA.
 LICENCIA DE CONDUCIR RESPONSABLE, ORDENADO NO REQUIERE EXPERIENCIA
PROFESIONAL, MANEJO A
Y METODICO. ESPECIFICA
EXPEDITOR/ COMPRADORES LA DEFENCIVA 4 MEDIO REALIZADO
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES
ABASTECIMIENTO
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Encargado(a) de adquisiciones, Asistente de adquisiciones, Expeditor, Encargado(a) de Pago de Proveedores, Encargado(a) de Facturacion y Cobranza

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 GESTION DE COMPRA ENTREGA DE INFORME DE COMPRAS REALIZADAS/ PLANILLA EXCEL DE CONTROL DE COMPRAS. MENSUAL Encargado(a) de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDIENTES/ EN PROCESO adquisiciones

2 EVALUACION DE PROVEEDORES POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN DESDE CORREO ENTRE BODEGA Y ABASTECIMIENTO CADA VEZ Encargado(a) de
BODEGA adquisiciones
3 ACTUALIZACION DEL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS POR LA REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS TRIMESTRAL Asistente de 0 0 0 0
ORGANIZACIÓN, A LOS PROVEEDORES EVALUADOS NEGATIVAMENTE SER MB-PG 05 Form 03 Registro de proveedores+ CARTA adquisiciones
INFORMADOS POR CARTA DE EVALUACION DE PROVEEDORES. ENVIADA A LOS PROVEEDORES
4 REALIZACION DE COTIZACIONES SEGÚN PROCEDIMIENTO, PARA LAS SOLICITUD DE COTIZACIONES A PROVEEDORES, CADA VEZ Encargado(a) de
COMPRAS SUPERIORES DE $2.500.000 COTIZACIONES RECIBIDAS adquisiciones

5 INFORME MENSUAL POR CENTRO DE COSTOS INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MENSUAL Encargado(a) de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE COSTOS, CON LA FIRMA DEL adquisiciones
RESPONSABLE DE AREA Y GERENTE GENERAL
6 CONTROL DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, HOJAS DATOS SEGURIDAD, SE RESPALDO MB-PG 05 Form-02 listado de TRIMESTRAL Asistente de 0 0 0 0
EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN sustancias peligrosas+ HDS por cada sustancia adquisiciones,
peligrosa Prevencionista de
Riesgo
7 CONTROL DE EXISTENCIAS EN BODEGA, CONTROL DE STOCK DE INVENTARIO POR SISTEMA SOFTLAD, FIRMAS DE MENSUAL Analista de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVENTARIOS CONFIRMACION EN CONTEO DE INVENTARIOS Sistema
Administrativo
8 INFORME MENSUAL DE PAGO DE PROVEEDORES, COPRAS REALIZADAS / PLANILLA EXCEL DE CONTROL DE PAGO DE MENSUAL Encargado(a) de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS PAGADAS. PROVEEDORES. Pago de
Proveedores
9 CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE FACTURAS DE COMPRA REVISION POR MEDIO DE LAS PLANILLAS DE MENSUAL Encargado(a) de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS Y PAGO DE PROVEEDORES, REVISION Pago de
DE FACTURAS Proveedores
10 ALMACENAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE EPP, EQUIPOS Y REVISION DEL ARCHIVADOR DE LA TOTALIDAD TRIMESTRAL Encargado(a) de 0 0 0 0
HERRAMIENTAS DE CERTIFICADOS adquisiciones

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OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

CIERRE DE SOLICITUDES > 90%

TIEMPO REACCION > 90%
PAGO PROVEEDORES > 90%
EVALUACION DE PROVEEDORES >= 3, POR AÑO EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL
 con que como
activos tipos responsable metodo elaboro aprobo

ENCARGADO DE COMPRAS, REPRESENTANTE DE

INFRAESTRUCTURA, BODEGA MB-PG-06 BODEGA (INCLUIDOS SUS REGISTROS) COMITÉ SGI GERENCIA

ESTANTERIAS

FOTOCOPIA

PLANILLA EXCEL (SOFTware)

Entradas Procesos salidas

Entradas Proveedores salidas GESTOR cliente

ENTREGA
HERRAMIENTAS Y PERSONA QUE
GUIA DESACHO O FACTURA PROVEEDOR/ EXPEDITOR EQUIPOS Bodeguero SOLICITA
ENTREGA DE PERSONA QUE
SOLICITUD DE EPP (EPP OBSOLETO) PERSONA QUE SOLICITA GESTION DE BODEGA Y PAÑOL MATERIALES Bodeguero SOLICITA
PERSONA QUE
SOLICTUD DE HERREMIENTAS (VALE DE CONSUMO) PERSONA QUE SOLICITA ENTREGA DE EPP Bodeguero SOLICITA
INVENTARIOS DE ENCARGADO DE
SOLICITUD DE INSUMOS ((VALE DE CONSUMO) PERSONA QUE SOLICITA BODEGA Bodeguero COMPRAS
Control de Bodega y Pañol EQUIPOS DE
PRODUCTOS COMPRADOS PROVEEDOR/ EXPEDITOR MEDICION CONTROL Bodeguero SGI
LISTADO DE EQUIPOS
PRODUCTOS EN TRANSITO PROVEEDOR/ EXPEDITOR MENORES+J29 Bodeguero SGI
DETALLE DE
PENDIENTES ENCARGADO DE
EQUIPOS MENORES A MANTENCION PERSONA QUE SOLICITA COMPRAS Bodeguero COMPRAS
EQUIPOS MENORES
EN BUENAS PERSONA QUE
CONDICIONES Bodeguero SOLICITA
RESIDUOS DE
INSUMOS Bodeguero SGI

con quien criterios

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA

ENFOQUE DE PROCESOS, (EXISTENCIAS POR

GESTION DE BODEGA, HONRADEZ. FACILIDAD DE TRATO Y 2 AÑOS, A CARGO DESEABLE: GRADO EXACTITUD DE SISTEMA SISTEMA) /
TOMA DE INVENTARIOS, RELACIÓN. DINAMISMO, PERSONA DE TITULO TECNICO Bodeguero 95% DE EXACTITUD
MANIPULACION DE ORDENADA Y METODICA DE BODEGA/PAÑOL ADMINISTRATIVO INVENTARIO (EXISTENCIAS
RESIDUOS FISICAS)

Bodeguero

HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN.
ENFOQUE DE PROCESOS, HONRADEZ. FACILIDAD DE TRATO Y 2 AÑOS EN EL AREA GRADO DE TITULO NUMERO DE
GESTIÓN DE COMPRAS Y RELACIÓN. DINAMISMO. DE TECNICO INSPECCIONES DE APR ALMENOS 4 INSPECCIONES POR AÑO INSPECCIONES POR
STOCKS. SERIEDAD. GRAN CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGURIDAD BODEGA AÑO
COMUNICACIÓN. SIMPATÍA.

ENCARGADO DE COMPRAS

BUEN COMUNICACADOR, PRO 1 AÑO, COMO TECNICOS EN

SUSTANCIAS PELIGROSAS ACTIVO, CAPAZ DE TRABAJAR BAJO ASESOR DE PREVENCION DE
PREVENCION DE
PRESION RIESGOS RIESGOS
PREVENCIONISTA DE RIESGO
LICENCIA DE CONDUCIR RESPONSABLE, ORDENADO Y NO REQUIERE
PROFESIONAL, MANEJO A EXPERIENCIA 4 MEDIO
METODICO.
EXPEDITOR/ COMPRADORES LA DEFENCIVA ESPECIFICA REALIZADO
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES
BODEGA
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Bodeguero

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 CONTROL DE EXISTENCIAS EN BODEGA, CONTROL DE STOCK DE INVENTARIOS INVENTARIO POR SISTEMA SOFTLAD, MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRMAS DE CONFIRMACION EN CONTEO
DE INVENTARIOS
2 EVALUACION A PROVEEDORES POR CADA COMPRA RECEPCIONADA CORREO ENTRE BODEGA Y CADA VEZ Bodeguero
ABASTECIMIENTO
3 CONTROL DE EQUIPOS DE CALIBRACION, MEDICION Y ENSAYO REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE TRIMESTRAL Bodeguero, 0 0 0 0
COMPRAS MB-PG 05 Form 03 Registro de Encargado Control
proveedores+ CARTA ENVIADA A LOS Calidad
PROVEEDORES
4 ALMACENAMIENTO DE LAS GUIAS DE DESPACHO, FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS DEL ENTREGA QUINCENAL DE LA QUINCENAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA DE BODEGA INFORMACION DE BODEGAS A PAGO DE
PROVEEDORES
5 REVISION Y CONTROL DE LOS REPORTES DE ELIMINACION DE RESIDUOS DE REGISTRO DE CONTROL DE SALIDA DE MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTALACIONES RESIDUOS

6 ENVIAR INFORMACION MENSUAL A LOS CAPATACES DE AREA DE LAS HERRAMIENTAS CORREO A LOS JEFES DE AREA CON LA MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDIENTES POR DEVOLUCION INFORMACION DE LOS CARGOS
PENDIENTES
7 ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE CONSUMOS DE EPP POR AREA. AL GERENTE DE CORREO AL GERENTE DE PREVENCION MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREVENCION DE RIESGOS CON LA INFORMACION DE LA ENTREGA
DE CARGOS DE EPP DEL MES
8 INSPECCION DE ESTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN BODEGA. CODIGO DE COLORES TRIMESTRAL Bodeguero 0 0 0 0

9 V°B° DE RECEPCIÓN DE FACTURAS, CONTRAPUESTO CON GUIAS DE DESPACHO (CADA FACTURAS CLASIFICADAS COMO MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEZ) PENDIENTES

10 MENTENER STOCK CRITICO DE EPP. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MENSUAL Bodeguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOCK CRITICOS

11 INVENTARIO GENERAL DE BODEGA SEGÚN PROCEDIMIENTO INFORME DE COMPLIMIENTO DE TRIMESTRAL Bodeguero 0 0 0 0

INVENTARIOS

12 ENTREGA DE PLANILLA DE CARGOS A RRHH, POR CADA PERSONAL FINIQUITADO ENVIO POR CORREO DE LA CADA VEZ Bodeguero
INFORMACION PENDIENTE PARA EL
PROCESO DE INIQUITO
13 REVISION DE LOS REGISTROS DE ENTREGA DE CARGOS DE EPP FIRMA EN REGISTRO DE ENTREGA DE TRIMESTRAL Prevencionista de 0 0 0 0
EPP POR PARTE DE PREVENCIONISTAS Riesgo

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OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

EXACTITUD DE INVENTARIO >95%

INSPECCIONES DE SEGURIDAD BODEGA >= 4 POR AÑO

EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL

 con que como
activos tipos responsable metodo elaboro aprobo
ENCARGADO DE
MANTENCIONES, COMITÉ
OFICINA EQUIPADA INFRAESTRUCTURA GERENTE DE PRODUCCION MB-PG-04 MANTENCIONES (INCLUIDOS SUS REGISTROS) SGI REPRESENTANTE DE GERENCIA

EQUIPOS COMPUTACIONALES(2 PC, IMPRESORA 1, ) EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE

IMPRESORAS EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE

VEHICULO CORPORATIVO VEHICULO JEFE DE MAQUINARIA

TELEFONO OFICINA EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE

INSUMOS DE OFICINA (PAPEL, TINTAS DE IMPRESORAS) INSUMOS USUARIOS DEL AREA

MATERIALES DE OFICINA (REGLA METALICA,CORCHETERA,
PERFORADORA MATERIALES USUARIOS DEL AREA

Entradas Procesos salidas

Entradas Proveedores MANTENCION DE EQUIPOS Y ,MAQUINARIAS salidas gestor cliente

COORDINACION DE
EQUIPOS, VEHICULOS EMPRESA MABET MANTENCION Encargado de Equipos PROVEEDORES DE SERVICIO

LISTADO DE EQUIPOS A
SOLICITUDES DE MANTENCION DE EQUIPOS JEFES DE AREAS CARGO CAPATACES SGI

SOLICITUDES DE REPARACION DE EQUIPO JEFES DE AREAS Identificación CONTROL DE MANTENCION Encargado de Equipos SOLICITANTE DE MANTENCION
Mantención Mantención de Respaldo de Planificación
equipos vehículos infraestructu información equipos
PROGRAMA DE MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS Y CAPATAZ MAESTRANZA Y
MAQUINARIAS CALDERERIA ras y equipos RESIDUOS DE OFICINA USUARIOS MEDIO AMBIENTE

PLAN DE ACTIVIDADES DEL AREA SGI RESIDUOS DE MANTENCION Encargado de Equipos MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTACION LEGAL DE REGISTRO DE

LOS VEHICULOS MANTENCIONES MENORES CAPATACES SGI
REGISTRO DE
MANTENCIONES MAYORES Encargado de Equipos SGI

REGISTRO DE
REGULARIZACION DE
REPARACIONES Encargado de Equipos SGI
Planificar y coordinar las gestiones ESTATUS LEGAL (REVISION
TECNICA, PERMISO DE
de mantencion de equipos, CIRCULACION) Encargado de Equipos LEGAL
maquinarias y vehiculos de la
organización

con quien criterios

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA

ENFOQUE DE PROCESOS, HABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL (N° MANTENCIONES FUERA DE

MECANICA BASICA, NEGOCIACIÓN. HONRADEZ. 2 AÑOS, GESTION DE GRADO DE TITULO TECNICO PROGRAMA DE Encargado de Equipos 90% CUMPLIMIENTO DE LAS MANTENCIONES ESTANDAR- TOTAL DE
MANTENCION. FACILIDAD DE TRATO Y MAQUINARIAS MECANICO MANTENCION VEHICULOS PROGRAMADAS MANTENCIONES)/(OTAL DE
RELACIÓN. DINAMISMO. MANTENCIONES)
Encargado de Equipos
CUMPLIMIENTO DEL (N° MANTENCIONES FUERA DE
PROGRAMA DE Capataz Maestranza, 90% CUMPLIMIENTO DE LAS MANTENCIONES ESTANDAR- TOTAL DE
LIDERAZGO, MANTENCION MENOR Y Capataz Caldereria PROGRAMADAS MANTENCIONES)/(OTAL DE
MECANICA BASICA, COMUNICADOR, 2 AÑOS EN CARGOS GRADO DE TITULO TECNICO MAYOR MANTENCIONES)
Capataz Torneria METROLOGIA, ORDENADO, METODICO SIMILARES EN TORNERIA MECANICO

MECANICA BASICA, LIDERAZGO,

METROLOGIA, SOLDADURA, COMUNICADOR, 2 AÑOS EN CARGOS GRADO DE TITULO TECNICO
Capataz Caldereria CORTE Y ARMADO, CALIDAD ORDENADO, METODICO SIMILARES EN TORNERIA MECANICO
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES
MANTENCION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, VEHICULOS, INSTALACIONES
MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Encargado de Equipos, Encargado de Aseo, Encargado de Soporte

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 CONTROL MANTENCIONES MENORES POR EQUIPO REGISTROS DE MANTENCIONES MENORES, SEMANAL Capataz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN CADA ARCHIVADOR, POR CADA EQUIPO Maestranza,
Capataz
Caldereria
2 CONTROL MANTENCIONES MAYORES POR EQUIPOS REGISTROS DE MANTENCIONES MENORES, CADA VEZ Capataz
EN CADA ARCHIVADOR, POR CADA EQUIPO Maestranza,
Capataz
Caldereria
3 CONTROL MANTENCIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA (SEGÚN PLAN DE REGISTROS DE MANTENCIONES MENORES, MENSUAL Encargado de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENCION) EN CADA ARCHIVADOR, POR CADA EQUIPO Equipos

4 RESPALDO DE INFORMACION DE DEPOSICION FINAL DE RESIDUOS REGISTROS, CERTIFICADOS DE DEPOSICION BIMENSUAL Encargado de 0 0 0 0 0 0
FINAL DE RESIDUOS DE LA ORGANIZACIÓN Equipos

5 RESPALDO DE INFORMACION (CARTAS, REGISTROS, PROTOCOLOS, INFORMES, PLANILLA DE RESPALDO DE INFORMACION TRIMESTRAL Encargado de 0 0 0 0
ETC) Soporte

6 ENTREGA DE CARGOS DE VEHICULOS Y MAQUINARA A CHOFERES Y OPERADORES REGISTROS DE ENTREGA DE CARGO DE CADA VEZ Encargado de 0
VEHICULOS DEBIDAMENTE FIRMADA Equipos

7 GESTION DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS EVIDENCIA DE LOS EQUIPOS A REPARACION CADA VEZ Encargado de
EN HOJA DE EQUIPOS • MB-PG 04 Form-02 Equipos
Control de Mantención
8 REALIZACION DEL ASEO Y EN INSTALACIONES FIRMA EN PROGRAMA HOUSEKEEPING MENSUAL Encargado de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aseo

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OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENCION VEHICULOS > 90%

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENCION MENOR Y MAYOR > 90%

EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL

 con que como
activos tipos responsable metodo elaboro aprobo
SUPERVISOR DE MAESTRANZA,
ATENCION COMERCIAL, DISEÑO, COTIZACION, FORMALIZACION Y COORDINACIÓN, PLANIFICACION MB-PG-07 SERVICIOS INDUSTRIALES MAESTRANZA CALDERERIA SUPERVISOR DE CALDERERIA GERENTE PRODUCCION
OFICINA EQUIPADA INFRAESTRUCTURA GERENTE DE PRODUCCION MB-PG-07 IT 01 PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DIDUJANTE , PROYECTISTA GERENTE PRODUCCION
EQUIPOS COMPUTACIONALES EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE MB-PG-07 IT 02 PROCESOS DE TORNO SUPERVISOR DE MAESTRANZA GERENTE PRODUCCION
IMPRESORAS EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE MB-PG-07 IT 03 FERESA, MECANIZADO DE PIEZAS SUPERVISOR DE MAESTRANZA GERENTE PRODUCCION
VEHICULO CORPORATIVO VEHICULO JEFE DE MAQUINARIA MB-PG-07 IT 04 PROCESO DE SOLDADURA SUPERVISOR DE CALDERERIA GERENTE PRODUCCION
TELEFONO OFICINA EQUIPO ENCARGADO DE SOPORTE MB-PG-07 IT 05 PROCESO DE PINTURA SUPERVISOR DE CALDERERIA GERENTE PRODUCCION
INSUMOS DE DE
MATERIALES OFICINA (PAPEL,
OFICINA TINTAS
(REGLA DE IMPRESORAS)
METALICA,CORCHETERA, INSUMOS USUARIOS DEL AREA MB-PG-07 IT 06 CORTE Y ARMADO SUPERVISOR DE CALDERERIA GERENTE PRODUCCION
PERFORADORA MATERIALES USUARIOS DEL AREA MB-PG-07 IT 07 REPARACION DE ESTANQUES SUPERVISOR DE CALDERERIA GERENTE PRODUCCION
MAESTRANZA MB-PG-22 MANEJO DE RESIDUOS APR+ SUPERVISOR AREA ASESORES PREVENCION

TALLER DE MAESTRANZA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR MAESTRANZA MB-PG-11 PRODUCTO NO CONFORME SUPERVISOR CONTROL CALIDAD GERENTE PREVENCION DE RIESGOS
TORNO EQUIPO USUARIO DE MAESTRANZA MB-PG-17 ANEXO 01 TRABAJO PINTURA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
CEPILLO EQUIPO USUARIO DE MAESTRANZA MB-PG-17 ANEXO 02 OXICORTE APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
NIPLERA EQUIPO USUARIO DE MAESTRANZA MB-PG-17 ANEXO 03 SOLDADURA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
SIERRA MESA EQUIPO USUARIO DE MAESTRANZA MB-PG-17 ANEXO 04 CONDUCCION DE VEHICULOS APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
TALADRO PEDESTAL, MAGNETICO EQUIPO USUARIO DE MAESTRANZA MB-PG-17 ANEXO 05 ESMERIL ANGULAR APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 06 CARGA Y DESCARGA GRUA HORQUILLA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
TALLER DE CALDERERIA INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 07 TRABAJO EN TORNO APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES (ESMERIL, ) HERRAMIENTAS USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 08 TRABAJO CARGA MANUAL APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
MAQUINAS DE SOLDAR EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 09 TRABAJO GUILLOTINA HIDRAULICA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
EQUIPOS DE OXICORTE (GAS + OXIGENO) EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 10 CILINDRADORA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
COMPRESOR PINTURA EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 11 TRABAJO EN PUENTE GRUA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
CILINDRADORA EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 12 PLEGADORA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
MESA DE CORTE EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 13 TRABAJO EN ALTURA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
PLASMA EQUIPO USUARIO DE CALDERERIA MB-PG-17 ANEXO 14 CAMION GRUIA Y CAMION PLUMA APR+ SUPERVISOR AREA GERENTE PRODUCCION
OTROS
CAMION PLUMA MAQUINARIA JEFE DE MAQUINARIA
GRUA HORQUILLA MAQUINARIA JEFE DE MAQUINARIA
PUENTE GRUA MAQUINARIA JEFE DE MAQUINARIA
EQUIPOS DE MEDICION EQUIPO SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
TARROS DE SEGREGACION INFRAESTRUCTURA GERENTE DE PRODUCCION
TABLERO ELECTRICO EQUIPO JEFE DE MAQUINARIA

Procesos

MANTENCION DE EQUIPOS Y ,MAQUINARIAS

Entradas salidas
PROCESOS TRANSVERSALES
Entradas Proveedores DISEÑO MAESTRANZA
salidas gestor cliente
SOLICITUD DE COTIZACION CLIENTES GESTION COMERCIAL COTIZACION FORMALIZACION Y COORDINACION PLANIFICACION
CALDERERIA
COTIZACIONES GERENTE DE PRODUCCION CLIENTE
CALDERERIA

SUPERVISOR DE CALDERERIA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS CLIENTES ORDEN DE TRABAJO GERENTE DE PRODUCCION SUPERVISOR DE MAESTRANZA

SUPERVISOR DE CALDERERIA,
PLANOS DE DISEÑO CLIENTES EJECUCION DEL SERVICIO
PLANOS DE FABRICACION DIDUJANTE SUPERVISOR DE MAESTRANZA
ORDEN DE COMPRA CLIENTES LIBRO DE PROTOCOLOS SUPERVISOR CONTROL CALIDAD CLIENTE

DIMENCIONADO DE PROCESO DE TORNEO TRAZADO

TRAZADO
CORTE
CORTE YY ARMADO
ARMADO SOLDADURA
SOLDADURA
SOLICITUD DE PEDIDO (MB-PG 05 Form 01 solicitud de pedido O correo
MATERIALES COMPRADOS ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO PIEZAS
detallado) GERENTE PRODUCCION ENCARGADO DE COMPRAS
MUESTRAS CLIENTES FACTURA SECRETARIA CLIENTE
VALIDACION
EVALUACIONES DE RIESGO SGI GUIA DE DESPACHO SECRETARIA
SUPERVISOR DE CALDERERIA, CLIENTE
PROCESO DE FRESADO PROCESOS
EVALUACIONES DE RIESGO MEDIO AMBIENTAL SGI REGISTROS DE LIMPIEZA SUPERVISOR DE MAESTRANZA SGI
PERFORACICON PINTURA
PINTURA ARENADO
ARENADO

PROGRAMAS HOUSEKEEPING SGI REGISTROS DE EQUIPOS DE MEDICION SUPERVISOR CONTROL CALIDAD SGI
PLAN DE ACTIVIDADES DEL AREA SGI RESIDUOS DE MAESTRANZA PERSONAL DE MAESTRANZA MEDIO AMBIENTE
EQUIPOS DE MEDICION SATISFACCION DE CLIENTES PRESERVACION DEL PRODUCTO ORDEN Y LIMPIEZA
RESIDUOS DE CALDERERIA PERSONAL DE CALDERERIA MEDIO AMBIENTE
TRASLADO
RESIDUOS DE OFICINA PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDIO AMBIENTE
EMISION DE GASES DE COMBUSTION VEHICULOS DE COMBUSTION MEDIO AMBIENTE

con quien criterios

puesto formacion habilidades experiencia educacion INDICADOR RESPONSABLES METAS FORMULA

INDUSTRIAL O MECANICO, AUDITOR LIDERAZGO,PROACTIVO, PROMEDIO ENCUESTAS

GERENTE PRODUCCION INTERNO SGI, . COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 3 AÑOS INGENIERO CIVIL (DESEABLE) SATISFACCION DEL CLIENTE GERENTE PRODUCCION EL PROMEDIO DE LA EVALUACION SUPERE EL 90% SATISFACCION

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS CONTROL DE RIESGOS N° ACCIDENTES RELACIONADOS

DIDUJANTE DIBUJANTE, AUTOCAD, PROJET METODICO Y ORDENADO, SIMILARES TECNICO INTOLERABLES JEFES DE AREA 0 ACCIDENTES RELACIONADAOS A LOS RIESGOS INTOLERABLES, AL AÑO SEGÚN PROGRAMAS DE GESTION.

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS CUMPLIMIENTO DE LOS N° RETRASOS/N° ACTIVIDADES DEL

PROYECTISTA DIBUJANTE, AUTOCAD, PROJET METODICO Y ORDENADO, SIMILARES TECNICO PLAZOS DE ENTREGA GERENTE PRODUCCION NO SOBREPASAR EL 20% DE RETRASOS EN LOS COMPROMISOS ENTREGA MES

PROACTIVA, COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL, ATENCION A EGRESADO DE ENSEÑANZA INDICE DE PRODUCTOS N° PRODUCTOS DEFECTOSOS/N°
SECRETARIA OFIMATICA. CLIENTES NO NECESITA MEDIA DEFECTUOSOS GERENTE PRODUCCION NO SOBREPASAR EL 4% DE PRODUCTOS DEFECTUOSES EN EL MES ACTIVIDADES DEL MES

ESTRUCTURA, MATERIALES, PRIMERO LIDERAZGO,PROACTIVO, 3 AÑOS EN CARGOS TECNICO PROFESIONAL

SUPERVISOR DE CALDERERIA AUXILIOS, MANEJO DE RESIDUOS COMUNICACIÓN INTERPERSONAL SIMILARES (DESEABLE)

SUPERVISOR DE METROLOGIA, PRIMERO AUXILIOS, LIDERAZGO,PROACTIVO, 3 AÑOS EN CARGOS TECNICO PROFESIONAL

MAESTRANZA MANEJO DE RESIDUOS COMUNICACIÓN INTERPERSONAL SIMILARES (DESEABLE)

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS TECNICO PROFESIONAL

SOLDADOR SOLDADOR 4G, 6G, METODICO Y ORDENADO, SIMILARES (DESEABLE)

PROCESOS DE MAESTRANZA Y COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, EGRESADO DE ENSEÑANZA

AYUDANTE CALDERERIA METODICO Y ORDENADO, NO NECESITA MEDIA (DESEABLE)

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS TECNICO PROFESIONAL

OPERADOR DE TORNO METROLOGIA, MATERIALES, METODICO Y ORDENADO, SIMILARES (DESEABLE)

OPERADOR DE GRUA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS EGRESADO DE ENSEÑANZA

HORQUILLA MANEJO A LA DEFENCIVA METODICO Y ORDENADO, SIMILARES MEDIA, LICENCIA D

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS EGRESADO DE ENSEÑANZA

OPERADOR CAMION MANEJO A LA DEFENCIVA METODICO Y ORDENADO, SIMILARES MEDIA, LICENCIA A4, D

SUPERVISOR CONTROL INDUSTRIAL O MECANICO, AUDITOR COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, 2 AÑOS EN CARGOS TECNICO PROFESIONAL
CALIDAD INTERNO SGI, METROLOGIA. METODICO Y ORDENADO, SIMILARES (DESEABLE)
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

MES:
SR RESPONSABLE DE AREA:
LUGAR DE TRABAJO

PERSONAL DEL AREA (CARGOS) Gerente de Produccion, Supervisor de Control de Calidad, Encargado Control Calidad, Capataz Maestranza, Soldador Calificado, Maestro Primera Maestranza, Capataz Torneria,
Maestro Tornero , Ayudante Torneria, Capataz Caldereria, Maestro Primera Caldereria, Ayudante Caldereria, Jefe Pintura, Ayudante Pintura, Operador Camion Pluma

ITEM HITO RESPALDO FRECUENCIA EJECUTOR 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim % Cto
1 IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE SOLICITUD DE COTIZACION+ CADA VEZ Gerente de
COTIZACON Produccion

2 COORDINACION Y CONTROL SOBRE EL PROCESO DE FABRICACION. ( ORDEN DE EMISION DE ORDENES DE TRABAJO, CADA VEZ Gerente de
TRABAJO, ENTREGA DE PLANOS DE FABRICACION CONTROLADOS, PROTOCOLOS Produccion
DE TERRENO, PROTOCOLOS DE CALIDAD)
3 ENTREGA MENSUAL DE INFORME DE GESTION (TON FABRICADAS, HH UTILIZADAS, ENTREGA DEL INFORME ANTES DEL MENSUAL Gerente de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO PLAZOS DE ENTREGA, PRODUCTO NO CONFORMES) 10 DE CADA MES Produccion

4 TOMA DE EVALUCION DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES ENCUESTAS DE SATISFACCION TRIMESTRAL Secretaria general 0 0 0 0
(ENTREVISTA TELEFONICA)

5 REVISION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO REGISTROS DEL PROCESO TRIMESTRAL Supervisor de 0 0 0 0
EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO Control de Calidad

6 CHARLAS INTEGRALES DE SEGURIDAD, SALUD, CALIDAD O MEDIO AMBIENTE REGISTRO DE CHARLAS MENSUAL Gerente de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(RELACIONADAS CON LOS RIESGOS INTOLERABLES) INTEGRALES, COORINACION Produccion

7 REALIZAR LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REGISTROS DE EVALUACION DE SEMESTRAL Gerente de 0 0

COMPETENCIAS Produccion

8 DAR A CONONCER LOS OBJETIVOS Y METAS ORGANIZACIONALES Y EL NIVEL DE REGITRO DE CAPACITACIONES MENSUAL Gerente de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO Produccion

9 CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS, SOLICITUD DE MATERIALES. CORREOS, SOLICITUD DE PEDIDOS MENSUAL Gerente de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMATOS, PLAZOS, INDICACIONES TECNICAS Produccion

10 ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACION REGISTROS DE REUNIONES, SEMESTRAL Gerente de 0 0

FOTOGRAFIAS Y PUBLICACION Produccion
INFORMATIVA A LOS TRABAJADORES
11 CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y ORDEN EN INSTALACIONES REGISTROS DE HOUSEKEEPING SEMANAL Capataz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestranza,
Capataz Torneria
12 GESTION DEL PRODUCTO NO CONFORME, REGISTRO DE SEGUIMIENTO, DEL MENSUAL Supervisor de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO NO CONFORME Control de Calidad

13 CAPACITACION POR CONCEPTO DE CONTROL DE RIESGOS INTOLERABLES REGISTROS DE CAPACITACION TRIMESTRAL Prevencionista de 0 0 0 0
Riesgo

14 CAPACITACION POR CONCEPTO DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES REGISTROS DE CAPACITACION TRIMESTRAL Prevencionista de 0 0 0 0
SIGNIFICATIVO Riesgo

15

OBSERVACIONES: LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE ESTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN

MENSUALES, SE VERIFICARAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES.

RETRASOS DE ENTREGA <20%

CONTROL DE RIESGOS INTOLERABLES 0 ACCIDENTES POR RIESGOS
INTOLERABLES
PRODUCTOS DEFECTUOSOSES DE FABRICACION <4%
CIERRE DE LOS PRODUCTOS NO CONFORME >90% EVALUADOR REP DE GERENCIA GERENTE GENERAL
SATISFACCION DE LOS CLIENTES >80%
 CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN
N° CARGO
1 Gerente General
2 Gerente Adm y Finanzas
3 Jefe Administrativo
4 Encargado(a) de adquisiciones
5 Asistente de adquisiciones
6 Expeditor
7 Encargado(a) de Pago de Proveedores
8 Encargado(a) de Facturacion y Cobranza
9 Contador
10 Analista de Sistema Administrativo
11 Representante de Gerencia
12 Encargado SGI
13 Encargado(a) RRHH
14 Asistente RRHH
15 Secretaria general
16 Administrativo(a)
17 Gerente Prevencion Riesgos
18 Prevencionista de Riesgo
19 Asistente Prevencion de Riesgos
20 Gerente de Produccion
21 Supervisor de Control de Calidad
22 Encargado Control Calidad
23 Capataz Maestranza
24 Soldador Calificado
25 Maestro Primera Maestranza
26 Capataz Torneria
27 Maestro Tornero
28 Ayudante Torneria
29 Capataz Caldereria
30 Maestro Primera Caldereria
31 Ayudante Caldereria
32 Jefe Pintura
33 Ayudante Pintura
34 Operador Camion Pluma
35 Operador Grua Horquilla
36 Operado Camion
37 Operador Mesa de Corte
38 Proyectista
39 Dibujante Tecnico
40 Bodeguero
41 Encargado de Equipos
42 Mantenedor Electrico
43 Encargado de Aseo
44 Encargado de Soporte
DE LA ORGANIZACIÓN
AREA
GERENCIA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
COMPRAS Y PAGO PROVEEDORES
COMPRAS Y PAGO PROVEEDORES
COMPRAS Y PAGO PROVEEDORES
COMPRAS Y PAGO PROVEEDORES
COMPRAS Y PAGO PROVEEDORES
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
SGI
SGI
RRHH
RRHH
ADMINISTRACION
RRHH
SSOMA
SSOMA
SSOMA
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
MAESTRANZA
MAESTRANZA
MAESTRANZA
MAESTRANZA
MAESTRANZA
MAESTRANZA
CALDERERIA
CALDERERIA
CALDERERIA
PINTURA
PINTURA
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
BODEGA
MANTENCION
MANTENCION
MANTENCION
MANTENCION
 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
COD NOMBRE
MB-PG 01 Elaboración y control de los documentos
MB-PG 02 Control de los registros
MP-PG 03 Gestión de personal
MB-PG 04 Mantenimiento correctivo y preventivo
MB-PG 04 IT-01 Respaldo de información
MB-PG 05 Compras y proveedores
MB-PG 06 Bodega
MB-PG 06 IT-01 Entrega equipo protección personal
MB-PG 07 Servicios industriales de maestranza
MB-PG 07 Anexo 01 Plan de calidad
MB-PG 07 An. 1 Plan de calidad
MB-PG 08 Propiedad del cliente
MB-PG 09 Comunicación interna y externa
MB-PG 10 Acciones correctivas y preventivas
MB-PG 11 Control del producto no conforme
MB-PG 12 Servicio de apoyo en terreno
MB-PG 13 Auditorias internas
MB-PG 14 Equipos de medición
MB-PG 15 Iden. de aspe. y eval. de impacto amb.
MB-PG 16 Iden. de peligro y control de riesgos
MB-PG 17 Programa de gestión
MB-PG 18 Requisitos legales y otros
MB-PG 19 Investigación de accidentes/incidentes
MB-PG 20 Monitoreo y medición
MB-PG 21 Preparación y respuesta ante la emerg.
MB-PG 21 IT-01 Instructivo de incendio
MB-PG 21 IT-02 Instructivo de sismo
MB-PG 21 IT-03 Instructivo de accidente
MB-PG 21 IT-04 Instructivo temporal de viento
MB-PG 21 IT-05 Contingencia nor. Func. de la empresa
MB-PG 21 IT-06 Instructivo de derrame
MB-PG 22 Manejo de residuos
MB-PG 23 Adquisic. e ingreso de sus. peligrosas
MB-PG 24 Revisión por la dirección
MB-PG 25 Diseño y desarrollo
Manual Manual de SGI
MB-PG 07 IT-01 Planos y/o especificaciones técnicas
MB-PG 07 IT-02 Proceso de torno
MB-PG 07 IT-03 Fresa-Mecanizado de piezas
MB-PG 07 IT-04 Proceso de soldadura
MB-PG 07 IT-05 Proceso de pintura
MB-PG 07 IT-06 Proceso de corte y armado
MB-PG 07 IT-07 Repraracion de estanques
AREA
SSOMA
 LISTADO DE REGISTROS
COD NOMBRE
MB-PG 01 Form 01 Listado Maestro de Documentos y registros
MB-PG 03 Form 01 Identificación y Descripción del perfil del Cargo
MB-PG 03 Form 02 Evaluación y calificación del desempeño
MB-PG 03 Form 03 Evaluación y calificación técnica del personal
MB-PG 03 Form 04 Programa de capacitación y entrenamiento
MB-PG 03 Form 05 Ficha de capacitación
MB-PG 03 Form 08 Ficha DAS
MB-PG 03 Form 09 Hombre Nuevo
MB-PG 03 Form 11 Solicitud de permiso
MB-PG 03 Form 12 Charla de 5 minutos
MB-PG 03 Anexo 1 Autorización
MB-PG 04 Form 01 Listado de Maquinaria Equipos y Vehículos
MB-PG 04 Form 02 Control de mantención
MB-PG 04 Form 03 Report de servicio
MB-PG 04 Form 04 Formularios de Mantenciones Semanal torno
MB-PG 04 Form 05 Mantención Semanal fresadora universal
MB-PG 04 Form 06 Mantención Semanal cepillo
MB-PG 04 Form 07 Mantención Semanal de sierra cinta
MB-PG 04 Form 08 Mantención Semanal de niplera
MB-PG 04 Form 09 Mantención Semanal de taladro pedestal
MB-PG 04 Form 10 Mantención mayor torno
MB-PG 04 Form11 Mantención mayor fresadora universal
MB-PG 04 Form 12 Mantención mayor cepillo
MB-PG 04 Form 13 Mantención mayor sierra cinta
MB-PG 04 Form 14 Mantención mayor niplera
MB-PG 04 Form 15 Mantención mayor taladro pedestal
MB-PG 04 Form 16 Programa de mantención preventiva Cald.
MB-PG 04 Form 17 Mantención Semanal soldadora autógena
MB-PG 04 Form 18 Mantención Semanal soldadora eléctrica
MB-PG 04 Form 19 Mantención Semanal soldadora mig
MB-PG 04 Form 20 Mantención Semanal cortadora plasma
MB-PG 04 Form 21 Mantención Semanal compresor
MB-PG 04 Form 22 Mantención mayor soldadora autógena
MB-PG 04 Form 23 Mantención mayor soldador eléctrica
MB-PG 04 Form 24 Mantención mayor soldador Mig
MB-PG 04 Form 25 Mantención mayor cortadora plasma
MB-PG 04 Form 26 Mantención mayor compresor eléctrico
MB-PG 04 Form 27 Check list Vehículos
MB-PG 04 Form 28 Programa mantención maestranza
MB-PG 05 Form 03 Registro de proveedores
MB-PG 06 Form 02 Control de extintores
MB-PG 06 Form 03 Entrega de cargo
MB-PG 07 Form 01 Registro corte y armado
MB-PG 07 Form 02 Inspección área de soldadura
MB-PG 07 Form 03 Registro de proceso de pintura
MB-PG 07 Form 04 Limpieza por solventes
MB-PG 07 Form 05 Registros END
MB-PG 07 Form 06 Registro fotográfico
MB-PG 07 Form 07 Recepción de estructuras
MB-PG 07 Form 08 Control dimensional
MB-PG 07 Form 10 Orden de trabajo maestranza
MB-PG 07 Form 11 Orden de trabajo calderería
MB-PG 08 Form 01 Planilla de Propiedad del cliente
MB-PG 08 Form 02 Recepción y entrega de bien a terceros
MB-PG 09 Form 01 Comunicación y Reuniones Grupales
MB-PG 10 Form 01 No Conformidades
MB-PG 10 Form 02 Como llenar hojas de no conformidades
MB-PG 10 Form 03 Estado de no conformidades
MB-PG 10 Form 04 Uso de recursos en las no conformidades
MB-PG 12 Form 01 Planificación de los Servicios
MB-PG 12 Form 02 Listado de personal en terreno
MB-PG 13 Form 01 Informe de Auditorias Internas
MB-PG 13 Form 02 Programa de Auditorias Internas
MB-PG 13 Form 03 Plan de Auditorias Internas
MB-PG 14 Form 01 Hoja de Vida Equipo e Instrumento
MB-PG 14 Form 02 Listado de equipo del proceso
MB-PG-15 FORM 01 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

MB-PG 16 FORM 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN

DE RIESGOS
MB-PG 17 Form 01 Programa de gestión
MB-PG 18 Anexo 01 Matriz de requisitos legales
MB-PG 19 Form 01 Investigación de Incidentes y Accidentes
ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS
MB-PG 20 Form 01 CLIENTES
MB-PG 20 Form 05 PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES CP
PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES SYSO
MB-PG 20 Form 06
MB-PG 20 Form 03 INSPECCION POR PREVENCIONISTA
MB-PG 21 Form 01 Programa anual de simulacros
MB-PG 21 Form 02 Evaluacion de la eficacia de los simulacros
MB-PG 21 Anexo 01 Flujograma de emergencia
MB-PG 21 Anexo 02 Simulacro de emergencia
MB-PG 22 Form 01 Programa House Kipping
MB-PG 24 Form 01 Revisión por la dirección
MB-PG 24 Form 02 Programa revisiones por la dirección
MB-PG 24 Form 03 Informe de revisión por la dirección
MB-PG 25 Form 01 Formato de planos A1;A3 y A4
MB-PG 25 Form 02 Formato de croquis
AREA