Auditor : Auditee : Unit : Bagian Kepegawaian Tanggal :
Kegiatan/proses yang akan diaudit : a. Penerimaan karyawan baru
b. Pengunduran diri karyawan
Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi
2.3.5 Apakah ada karyawan baru yang mendaftar pada tahun 2017 ini? Bagaimanakah proses penerimaan karyawan baru di puskesmas Kedungdung ?
Apakah karyawan baru diwajibkan mengikuti
kegiatan orientasi ? Mengapa perlu dilakukan orientasi kepada karyawan baru?
Adakah SK yang mengatur kewajiban
orientasi bagi karyawan baru? 1 Apakah sudah ada kerangka acuan program orientasi? Bagaimana proses orientasi terhadap karyawan baru? Cek dokumentasi kegiatan orientasi (rekam implementasi, laporan kegiatan)
Apakah ada karyawan yang mengundurkan
diri pada tahun 2017 ini? Bila ada, Bagaimana proses pengunduran diri karyawan tersebut?
Apakah ada SOP Pengunduran diri karyawan?
Apakah proses pengunduran diri karyawan
sudah sesuai dengan SOP? Lakukan wawancara dengan menggunakan daftar tilik SOP
2 Tabel instrumen audit bila menggunakan daftar tilik/ check list untuk menghitung tingkat kepatuhan/ compliance rate suatu prosedur
SOP PENGUNDURAN DIRI KARYWAN
No Kegiatan (diisi sesuai prosedur dalam SOP) Ya Tidak
Total Tingkat kepatuhan / Compliance rate (CR) = Σ Ya x 100 % Σ Ya+Tidak
