RENCANA PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Tahun : 2011
Target Waktu
No Rencana Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Keterangan

1 Pengukuran Sasaran Mutu 10 10 10 10

2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 1-30
3 Pengukuran Kinerja "Supplier"
4 Audit Internal 10
5 Tinjauan Manajemen 22
6 Audit Lembaga Sertifikasi 14

Dibuat oleh, Mengetahui,

MR Direktur
Tgl: Tgl:

RENCANA PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Tahun : 2006
Target Waktu
No Rencana Kegiatan Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pengukuran Sasaran Mutu (SLA & KPI) 10 10 10
2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 1-20 1-20
3 Pengukuran Kinerja "Supplier" 1-30 1-30
4 Audit Internal 15-16 15-16
5 Tinjauan Manajemen 7
6 Audit Lembaga Sertifikasi 10-11

Dibuat oleh, Mengetahui,

 MR Manajer
Tgl: Tgl:
 UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. : 005 / 23
Hal : Undangan

Sleman, 5 - 2 - 2007
Kepada Yth.
........................................
di tempat

Dalam rangka memantau penerapan SMM ISO 9001:2008 serta untuk melakukan peningkatan terus
menerus, kami manajemen Puskesmas Godean II mengundang bapak/ibu untuk mengikuti rapat
Tinjauan Manajemen yang akan diselenggarakan, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Februari 2007
Tempat : Aula Puskesmas Godean II
Jam : 12.00. WIB ( Sesudah pelayanan )
Agenda : 1 Pembukaan
2 Hasil audit internal
3 Hasil pengukuran kepuasan pelanggan
4 Penanganan Komplain pelanggan
5 Hasil Pencapaian Kinerja
6 Hasil Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
7 Hasil Tinjauan Manajemen Yang lalu
8 Perubahan Terhadap Sistem Manajemen Mutu
9 Rekomendasi peningkatan
10 Penutup
Besar harapan kami, bapak/ibu mempersiapkan laporan yang diperlukan untuk menunjang lancarnya
pelaksanaan rapat tinjauan manajemen ini.
Terima kasih atas perhatian bapak/ibu.

Kami yang mengundang, Mengetahui,

Management Representative Kepala Puskesmas Godean II

drg Fitri Winarni H dr. Ernawati

NIP. 140 315 122 NIP. 140 239 378
APAT TINJAUAN MANAJEMEN
 NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
No. Form : CM-MR-58
Tgl. Terbit : 2-Juni-08
TINJAUAN MANAJEMEN :I Revisi : 00
TANGGAL : 16 Sept 2013 Hal :1/7
TEMPAT : PUSKESMAS GAMPING I

N Rekomendasi perbaikan dari Kepala Tgl.

Uraian Pelayanan Status Masalah Peng. Jawab Keterangan
o Puskesmas(System/Process/Product) Selesai
I Audit :
A. Internal

Ditemukan Dalam Audit Internal 100 temuan

Status tindakan Perbaikan yang telah dilaksanakan: 75 sudah

terselesaikan dan 25 masih dalam proses penyelesaian

II Tangapan / umpan balik Pelanggan

A Keluhan Pelanggan

1 Tidak ada komplain Pendaftaran Closed Pembagian kerja petugas pendaftaran Feny 15 Ags 08

2 Closed
B Kepuasan Pelanggan

Target: 75%

Yang tercapai: KIA

Laborat

Yang Tidak Tercapai

Obat
 Rencana Perbaikan

Status: Pendaftaran

III Pencapaian Sasaran Mutu

Periode Juni 2013
Yang tercapai:

Yang belum tercapai:

Analisa penyebab:

IV Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1 Perubahan terhadap file Rekam Medis Pendaftaran

V Hasil Manajemen Review sebelumnya

Belum ada manajemen review sebelumnya

VI Perubahan Terhadap Sistem Manajemen Mutu

Belum ada perubahan terhadap Dokumen SMM ISO 9001:2008

VII Rekomendasi Peningkatan terhadap SMM

1 Perlu ada kajian terhadap sasaran mutu yang belum tercapai
2 Perlu ditingkatkan hasil pencapaian sasaran mutu
3 Perubahan terhadap sistem pembayaran dilakukan di kasir
4 Kebersihan dan kerapihan terhadap ruangan masing-masing
5 Persiapan terhadap sertifikasi SMM ISO 9001:2008
 Tindak lanjut TINJAUAN MANAJEMEN

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Februari 2007
TEMPAT : Puskesmas Godean II

No Pelayanan Permasalahan Rekomendasi Kepala Puskesmas PJ

1 Lingkungan kerja Kebersihan lingkungan dan taman puskesmas kurang Menempel cheklist pemeliharaan yang belum ada Rebyuk
2 Tim belanja Membuat daftar rekanan terpilih Suprapti
Melakukan pengecatan pada dinding ruang konsultasi Rebyuk
3 Ruang konsultasi
Membeli tempat leaflet dan merapikan leaflet Rebyuk
4 Ruang BP. Umum Membuat daftar obat shock anafilatik dr. Evita S
5 Ruang Imunisasi Membuat daftar obat shock anafilatik dr. Evita S
Memberikan penjelasan dengan alat peraga dan mengunakan bahasa
6 Ruang BP. Gigi drg. Fitri W.H
komunikatif

7 Laboratorium Memberi hasil pemeriksaan laborat dengan form hasil laborat Asih Purnami
8 Kasir Memberi salam sapa terhadap pelanggan Rahmawati
Menambahkan petugas untuk membantu pelayanan di ruang obat dan
9 Ruang Obat Rukmini
membuat jadwal petugas yang membantu diruang obat

Dibuat oleh,

drg. Fitri Winarni H

NIP. 140 315 122
 No. Form : F-MR-35
Tgl. Terbit : 1-Des-06
INJAUAN MANAJEMEN Revisi : 00

Tanggal
Status Keterangan
Selesai
11/21/2012
2/12/2007
2/12/2007
2/12/2007
2/12/2007
2/12/2007

2/12/2007

2/12/2007
2/12/2007

2/12/2007

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

drg. Fitri Winarni H dr. Ernawati

NIP. 140 315 122 NIP. 140 239 378