TABLA DE CONTENIDO
Fuente: Autores
Misión
1.2. Objetivo
El presente Manual tiene como objetivo, cumplir con los estándares del sistema
de gestión ambiental y los requerimientos legales y otros requisitos aplicables
en las operaciones de comercialización de combustibles en la ciudad de
Duitama por parte de la empresa Los Héroes SA, dentro de lo establecido por
el grupo de Sistema de Gestión Ambiental. Por otro lado, el manual se
establece como un instrumento para la aplicación y cumplimiento de las
medidas y procesos establecidos con el objetivo de reducir, mitigar y controlar
los aspectos e impactos ambientales generados al entorno y a la comunidad
circundante en las áreas de influencia directa e indirecta asegurando el
cumplimiento responsable de los requerimientos ambientales, de seguridad y
las medidas de control en las operaciones que desarrolla en la comercialización
de combustibles.
1.1.4. Alcance
1.4.1 Organización
Nota 2: Si el alcance del sistema de gestión (1.4.3) comprende solo una parte
de una organización, entonces “alta dirección” se refiere a quienes dirigen y
controlan esa parte de la organización.
Parte del sistema de gestión (1.4.3) usado para gestionar aspectos ambientales
(1.4.9), cumplir con las obligaciones legales y los requisitos voluntarios (1.4.22),
y tener en cuenta el riesgo (1.4.18) asociado con las amenazas y
oportunidades.
1.4.12 desempeño
Resultado medible.
1.4.16 objetivo
Resultado a lograr.
1.4.19 competencia
1.4.20 eficacia
1.4.21 requisito
Requisito (1.4.21) que debe cumplir una organización (1.4.1) o que decide
cumplir.
1.4.23 conformidad
1.4.24 no conformidad
1.4.26 proceso
1.4.28 auditoría
Nota 2: Una auditoría puede ser una auditoría combinada (combinando dos o
más disciplinas).
1.4.30 procedimiento
1.4.31 seguimiento
1.4.32 contratar
Nota 1: Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión
(1.4.3) aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del
alcance.
1.4.33 indicador
2. Política de Ambiental.
2.1. Alcance
- Prevención de la Contaminación.
- Cumplimiento legal.
- Mejora Continua.
3. Planificación.
Fuente: Autores
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Contaminación Plan de
del suelo, emergencias:
Ley 1259 de 2008, ley
Venta Arrastre de PCE-Derrame de
430 de 1998,decreto
de Derrame de residuos Combustible,cap
2881 de 1974,
combus combustible industriales por acitación al
Resolución 318 de
tible escorrentía hacia personal sobre
2000
aguas manejo de Kit
superficiales. antiderrames.
-Realizar
entrega segura
de resíduos
peligrosos y/o
Decreto
especiales
4741/05,Decreto 1609
generados con
del 2002,Ley 430 de
Gereracion periodicidad
1998,Ley 1252 de
de residuos definida a
2008 Decreto 2104 de
sólidos empresa
Contaminación 1983,Decreto 2309 de
especiales certficada y
del suelo 1996, Decreto 321 de
y/o seguimiento y
1999, Decreto 1140
peligrosos control a dichas
de 2003, Decreto 838
Estació (lodos) empresas y
de 2005 Por el cual
n de realizar
se modifica el Decreto
Servici divulgacion del
1713 de 2002.
o buen manejo de
residuos. -
Punto de acopio
Limpiez de lodos.
a EDS
Plan de
Generacion emergencias:
Ley 1259 de 2008, ley
de polvo y PCE-Derrame de
430 de 1998,decreto
tierra contaminacion Combustible,cap
2881 de 1974,
contaminad de agua y suelo acitación al
Resolución 318 de
a de personal sobre
2000
combustible manejo de Kit
antiderrames.
Generación
de material
Capacitación
contaminad Ley 1259 de 2008, ley
continua al
o por los 430 de 1998,decreto
Contaminación personal en
productos 2881 de 1974,
del suelo disposición
de aseo Resolución 318 de
segura de
para las 2000
residuos
máquinas
de EDS
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Los estanques
deben contar con
un contenedor de
derrames. Este
sistema es una
Contaminación caja protectora
Descar Ley 1259 de 2008, ley
del suelo por circular alrededor
gue de 430 de 1998,decreto
Derrame de posibles fugas en de la cañería de
combus 2881 de 1974,
combustible el trasiego del llenado, que
tible en Resolución 318 de
carrotanque a debe contar con
EDS 2002
EDS un sistema de
bombas o de
drenaje para
remover el
líquido
acumulado.
Establecimiento
de
procedimientos
que permitan
realizar la tarea
generando
Ley 1259 de 2008, ley
Calibra menores
goteo de 430 de 1998,decreto
ción de Contaminación impactos.
fugaz de 2881 de 1974,
surtidor de suelo y agua Campañas de
combustible Resolución 318 de
es EDS sensibilización
2003
con periodicidad
definida en
cuanto
prevención de
impactos por las
operaciones.
Consumo de
papel, Campañas de
Ley 99 de 1993, ,ley
cartón, sensibilización.
23 de 1973,ley 09 de
plástico Realizacion del
Agotamiento de 1979, ley 715 de
vidrio, programa de
Flora, Fauna, 2001,decreto 1505 de
residuos reciclaje y
Agua, Suelo 2003, ley 142 de
bilógicament disminución de
1994, decreto 605 de
e consumo de
1996,ley 430 de 1998
contaminad papel.
Gestión os)
de
Admini servicio
strativo s Decreto 2811 de
adminis Consumo 1974, Resolución
trativos elementos Aumento del Socialización del
2115 de 2007,
volumen de programa de
de oficina Decreto 1594 de
residuos sólidos manejo integral
(clips, 1984, Decreto 901 de
producido por los de residuos y
marcadores, 1997, ley 373 de
desechos de disposicion
ganchos de 1997, ley 9 de 1979,
elementos de adecuada de
cosedora, Decreto 2340 de
oficina ellos
esferos etc.) 1984, ley 0079 de
1986,
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Decreto 2811 de
1974,Decreto 1449 de
1977,Decreto 1681 de
1978,Ley 09 de
1979,Decreto 2857 de
1981,Decreto 2858 de
Agotamiento de Ejecucion del 1981,Decreto 2105 de
recurso hidrico y programa para 1983,Decreto 2314 de
Consumo de
energia uso eficiente y 1986,Decreto 79 de
energía
generado por el ahorro de 1986,Decreto 1700 de
eléctrica
uso de equipos energía 1989, Ley 99 de
electrónicos. sensibilizacion. 1993,Decreto 605 de
1996, Decreto 901 de
1997, Ley 373 de
1997, Decreto 3102
de 1998,Decreto 475
de 1998, Decreto
1311 de 1998.
Consumo de Ejecucion del
agua por programa para
uso de Contaminacion uso eficiente y
Ley 373 de 1997.
sanitarios, y del agua ahorro de agua,
por aseo de sensibilizacion
las oficinas. de uso.
Capacitación
sobre uso de
elementos de
Generación protección
de Ruido personal, Dotar a
por entrada los trabajadores
El Decreto 948 de
y salida de Contaminación con los e.p.p
1995, Resolución 627
vehiculos en auditiva adecuados,Cam
de 2006
instalacione pañas de
s de la sensibilización
empresa. con el personal
del área con
periodicidad
definida.
realización del
programa de
manejo integral
Consumo
Generación de de residuos
aparatos
residuos de como objetivo Ley 142 de 1994,Ley
eléctricos y
aparatos llevar un control 430 de 1998,y Ley
electrodomé
eléctricos y de deposito de 1252
sticos
electrónicos. estos residuos
"RAEE´S".
para su
adecuada
recolección
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Decreto 2811 de
1974,Decreto 1449 de
1977,Decreto 1681 de
1978,Ley 09 de
ejecucion del 1979,Decreto 2857 de
programa para 1981,Decreto 2858 de
uso eficiente y 1981,Decreto 2105 de
Adquisición ahorro de 1983,Decreto 2314 de
y uso de Contaminación agua,sensibilizac 1986,Decreto 79 de
productos del agua y aire ión con 1986,Decreto 1700 de
de limpieza periodicidad 1989, Ley 99 de
definida para el 1993,Decreto 605 de
buen uso del 1996, Decreto 901 de
agua. 1997, Ley 373 de
1997, Decreto 3102
de 1998,Decreto 475
de 1998, Decreto
1311 de 1998
Ley 99 de 1993,
Resolución 2309 de
reutilizacion de 1986,ley 23 de
papel campaña 1973,ley 09 de 1979,
Generación de ley 715 de
residuos de Contaminación sensibilizacion a 2001,decreto 1505 de
cartuchos del agua y suelo todo el personal 2003, ley 142 de
de tinta enfocado al uso 1994, decreto 605 de
adecuado de 1996,ley 430 de
residuos 1998,decreto
reglamentario 2462
de 1989,
Socialización del
programa de
manejo integral Ley 142 de 1994,Ley
Generación de 430 de 1998,y Ley
de residuos,Capacit 1252, ley 99 de 1993,
Contaminación
luminarias ación continua al ley 4741 de 2005,
del agua y suelo
fluorescente personal en decreto 1609 de
s en desuso disposición 2002, ley 9 de 1979,
segura de ley 253 de 1996
residuos
peligrosos.
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Decreto 2811 de
1974,Decreto 1449 de
1977,Decreto 1681 de
1978,Ley 09 de
1979,Decreto 2857 de
1981,Decreto 2858 de
1981,Decreto 2105 de
Desgaste Divulgación de
Aumento de la 1983,Decreto 2314 de
del recurso los programas
demanda de 1986,Decreto 79 de
hidrico para ahorro de agua y
recursos 1986,Decreto 1700 de
labores de saneamiento
naturales 1989, Ley 99 de
aseo. basico
1993,Decreto 605 de
1996, Decreto 901 de
1997, Ley 373 de
1997, Decreto 3102
de 1998,Decreto 475
de 1998, Decreto
1311 de 1998
Servici
os
Varios
general Decreto 2811 de
es 1974,Decreto 1449 de
1977,Decreto 1681 de
1978,Ley 09 de
1979,Decreto 2857 de
1981,Decreto 2858 de
1981,Decreto 2105 de
Agotamiento Divulgación de
Consumo de 1983,Decreto 2314 de
recurso hídrico los programas
agua para 1986,Decreto 79 de
por uso ahorro de agua y
riego de 1986,Decreto 1700 de
inadecuado del saneamiento
jardines 1989, Ley 99 de
recurso. basico
1993,Decreto 605 de
1996, Decreto 901 de
1997, Ley 373 de
1997, Decreto 3102
de 1998,Decreto 475
de 1998, Decreto
1311 de 1998
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Capacitación
Ley 99 de 1993,
continua al
Resolución 2309 de
personal en
1986,ley 23 de
disposición
1973,ley 09 de 1979,
Generación segura de
ley 715 de
de Residuos residuos
Contaminación 2001,decreto 1505 de
Sólidos por
de Suelo 2003, ley 142 de
productos Inspecciones con
1994, decreto 605 de
de limpieza periodicidad
1996,ley 430 de
definida para
1998,decreto
asegurar la
reglamentario 2462
disposición de
de 1989,
residuos.
Capacitación
continua al
personal en
disposición
Generación segura de
de Residuos residuos
Vigilanc Contaminación
Sólidos por
ia de Suelo
corresponde Inspecciones con
ncia periodicidad
definida para
asegurar la
disposición de
residuos.
Decreto 2811 de
1974,Decreto 1449 de
1977,Decreto 1681 de
1978,Ley 09 de
1979,Decreto 2857 de
1981,Decreto 2858 de
Desgaste ejecucion del
1981,Decreto 2105 de
del recurso Agotamiento programa ahorro
1983,Decreto 2314 de
hidrico por recurso hídrico de agua y
Cafeter 1986,Decreto 79 de
utensilios de en caso de un programa de
ía 1986,Decreto 1700 de
cocina, uso uso inadecuado saneamiento
1989, Ley 99 de
sanitario, del recurso. basico
1993,Decreto 605 de
lava manos.
1996, Decreto 901 de
1997, Ley 373 de
1997, Decreto 3102
de 1998,Decreto 475
de 1998, Decreto
1311 de 1998
PROC ACTIVI REQUISITOS
EFECTO IMPACTO SOLUCIÓN
ESOS DADES LEGALES
Capacitación
Ley 99 de 1993,
continua al
Resolución 2309 de
Generación personal en
1986,ley 23 de
de Residuos disposición
1973,ley 09 de 1979,
Sólidos por segura de
ley 715 de
envolturas residuos
Contaminación 2001,decreto 1505 de
de comida,
de Suelo 2003, ley 142 de
vasos Inspecciones con
1994, decreto 605 de
desechables periodicidad
1996,ley 430 de
, bolsas definida para
1998,decreto
plásticas. asegurar la
reglamentario 2462
disposición de
de 1989,
residuos.
Fuente: Autores
MANUAL DE
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A
SISTEMA DE
VERSIÓN: 0
GESTIÓN
RS-001
AMBIENTAL
FECHA: 01
ACTIVIDAD:
Octubre 2017
Venta de
combustible
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Recepción de los automoviles, descarga del combustible
al automovil, y pago por el consumo de combustible.
El conductor debe: Detener la marcha del motor. Estacionar el automovil de manera tal que no
obstruya el movimiento de la estación de servicio y que el vehículo quede en dirección hacia
una vía franca de salida, la cual deberá permanecer despejada durante la operación. Desconectar
la corriente eléctrica por medio de la llave de corte de la batería, la cual solo podrá restituirse
una vez finalizada la venta, y solo cuando tanto la tapa de cisterna como las de bocas de
descarga de los surtiduores EDS se encuentren cerradas.
RESPONSABLE: Jurley Eliana Gómez
NORMAS AMBIENTALES: Ley 1259 de 2008, ley 430 de 1998,decreto 2881 de 1974,
Resolución 318 de 2000
IMPACTOS: Contaminación del suelo, Arrastre de residuos industriales por escorrentía hacia
aguas superficiales.
SOLUCIONES: Plan de emergencias: PCE-Derrame de Combustible, capacitación al personal
sobre manejo de Kit antiderrames.
INSTRUCTIVO: Ver formato
REGISTRO: Formato diligenciado
PROGRAMA: Ver Programa de Gestión de Derrames.
ELABORO: TANIA ALFONSO REVISO: JURLEY APROBÓ:
FECHA: 01 de Octubre de 2017 GÓMEZ- ANGIE EDITH
GUARIN YOLANDA
FECHA: 01 de COMBITA
Octubre de 2017 FECHA: 01 de
Octubre de 2017
Fuente: Autores
Fuente: Autores
MANUAL DE
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A
SISTEMA DE
VERSIÓN: 0
GESTIÓN
RS-001
AMBIENTAL
FECHA: 01
ACTIVIDAD:
Octubre 2017
Descargue de
combustible en EDS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Todas las maniobras que el camión realice podrán ser
guiadas por personal de la estación de servicio (gasolinera), no obstante, la operación de
maniobra es responsabilidad del conductor del camión.
El conductor debe: Detener la marcha del motor. Estacionar el camión de manera tal que no
obstruya el movimiento de la estación de servicio y que el vehículo quede en dirección hacia
una vía franca de salida, la cual deberá permanecer despejada durante la operación.
Debe calzar las ruedas con tacos de madera colocados sobre el eje de tracción, colocando el
freno de mano y con la caja de cambios en punto muerto. Desconectar la corriente eléctrica por
medio de la llave de corte de la batería, la cual solo podrá restituirse una vez finalizada la
descarga, y solo cuando tanto las tapas de cisternas como las de bocas de descarga se encuentren
cerradas. Dentro del área delimitada el chofer y/o responsable deberán colocar un extinguidor
clase ABC x 10 Kg. (como mínimo) verificando que el mismo se encuentre en perfecto estado
(aguja de manómetro en zona verde) para ser utilizado en caso de incendio. Durante la descarga
deberán mantenerse cerradas las tapas de cisternas que no se operen como así también las bocas
de los tanques. El responsable expurgará 10/15 litros de producto a fin de verificar el color y
que no exista agua ni suciedad en el fondo del balde. Puesta a Tierra: Antes de proceder a la
descarga, se conectará un extremo del cable a la jabalina y el otro extremo al chasis del camión.
El conductor conectará el acople hermético en la boca de descarga del tanque. Durante la
descarga el conductor deberá permanecer al lado de las válvulas de bloqueo de producto, a fin
de actuar rápidamente si ocurre alguna emergencia. Se iniciará lentamente la descarga y, una
vez verificada la ausencia de pérdidas y/o derrames, se abrirá totalmente la válvula de
descarga. En caso de producirse derrame de combustible, suspender inmediatamente la
descarga y solicitar ayuda a bomberos. Una vez subsanado el inconveniente se deberá retirar el
absorbente (arena / tierra) a un lugar seguro lejos de fuentes de ignición, y luego reiniciar la
descarga. Finalizada la operación, el chofer cerrará la válvula correspondiente, desconectará el
acople, luego levantará la manguera progresivamente para que no quede producto en su interior.
Desconectará la pinza de puesta a tierra. Se procederá a cerrar las tapas de cisternas y bocas de
descarga.
RESPONSABLE: Jurley Eliana Gómez
NORMAS AMBIENTALES: Ley 1259 de 2008, ley 430 de 1998,decreto 2881 de 1974,
Resolución 318 de 2002
IMPACTOS: Contaminación del suelo por posibles fugas en el trasiego del carrotanque a EDS
SOLUCIONES: Los estanques deben contar con un contenedor de derrames. Este sistema es
una caja protectora circular alrededor de la cañería de llenado, que debe contar con un sistema
de bombas o de drenaje para remover el líquido acumulado.
INSTRUCTIVO: Ver formato
REGISTRO: Formato diligenciado
PROGRAMA: Ver Programa de Gestión de Derrames
ELABORO: TANIA ALFONSO REVISO: JURLEY APROBÓ:
FECHA: 01 de Octubre de 2017 GÓMEZ- ANGIE EDITH
GUARIN YOLANDA
FECHA: 01 de COMBITA
Octubre de 2017 FECHA: 01 de
Octubre de 2017
Fuente: Autores
MANUAL DE
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A
SISTEMA DE
VERSIÓN: 0
GESTIÓN
RS-001
AMBIENTAL
FECHA: 01
ACTIVIDAD:
Octubre 2017
Calibración de
surtidores EDS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Llene el serafín con combustible hasta su capacidad total
con el fin de humedecerlo. Asegúrese de devolver el producto al tanque correspondiente para
evitar contaminación del producto y que el serafín quede totalmente vacío. Lea en la escala
graduada del serafín el número de líneas entregadas por el surtidor y/o dispensador. Lleve a
ceros (0) la cantidad marcada en el surtidor y/o dispensador, programe el despacho de cinco
galones y viértalos en el serafín con la pistola a su máxima tasa de flujo. Lea en la escala
graduada del serafín el número de líneas entregadas por el surtidor y/o dispensador, en exceso o
en defecto (por encima o por debajo de la línea cero), desocupe el serafín y repita lo señalado en
el punto anterior pero con la pistola del surtidor parcialmente cerrada, para limitar el flujo. En
este caso el llenado debe tomar aproximadamente un minuto. Determine si la manguera está
descalibrada, esto es, si existen diferencias (en defecto o en exceso) entre las lecturas de las
mangueras y el serafín. De acuerdo al resultado de las medidas anteriores, retire los sellos y
calibre la manguera para dejarla en la medida autorizada por la Gerencia y/o Dirección de la
línea.
RESPONSABLE: Tania Alfonso
NORMAS AMBIENTALES: Ley 1259 de 2008, ley 430 de 1998,decreto 2881 de 1974,
Resolución 318 de 2003
IMPACTOS: Contaminación de suelo y agua
SOLUCIONES: Establecimiento de procedimientos que permitan realizar la tarea generando
menores impactos. Campañas de sensibilización con periodicidad definida en cuanto a
prevención de impactos por las operaciones.
INSTRUCTIVO: Ver formato
REGISTRO: Formato diligenciado
PROGRAMA: Ver Programa de Gestión de Derrames y Programa de Gestión de Residuos
Peligrosos.
ELABORO: TANIA ALFONSO REVISO: JURLEY APROBÓ:
FECHA: 01 de Octubre de 2017 GÓMEZ- ANGIE EDITH
GUARIN YOLANDA
FECHA: 01 de COMBITA
Octubre de 2017 FECHA: 01 de
Octubre de 2017
Formato 5: Gestión de servicios
administrativos.
Fuente: Autores
MANUAL DE
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A SISTEMA DE
VERSIÓN: 0
GESTIÓN
RS-001
AMBIENTAL
FECHA: 01 de
ACTIVIDAD:
Octubre de 2017
Gestión de servicios
administrativos
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: Comprende las actividades administrativas y de oficina
como atención al cliente, elaboración de informe, archivos, nominas. Y del mismo modo la
entrada y salida de vehículos en la estación de servicio.
RESPONSABLE: Tania Alfonso
NORMAS AMBIENTALES: Ley 99 de 1993, ley 23 de 1973, ley 09 de 1979, ley 715 de
2001, decreto 1505 de 2003, ley 142 de 1994, decreto 605 de 1996, ley 430 de 1998, Decreto
2811 de 1974, Resolución 2115 de 2007, Decreto 1594 de 1984, Decreto 901 de 1997, ley 373
de 1997, ley 9 de 1979, Decreto 2340 de 1984, ley 0079 de 1986,Decreto 1449 de 1977,Decreto
1681 de 1978,Ley 09 de 1979,Decreto 2857 de 1981,Decreto 2858 de 1981,Decreto 2105 de
1983,Decreto 2314 de 1986,Decreto 79 de 1986,Decreto 1700 de 1989, Ley 99 de 1993,Decreto
605 de 1996, Decreto 901 de 1997, Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1998,Decreto 475 de
1998, Decreto 1311 de 1998.
IMPACTOS: Agotamiento de Flora, Fauna, Agua, Suelo. Aumento del volumen de residuos
sólidos producido por los desechos de elementos de oficina. Agotamiento de recurso hídrico y
energía generado por el uso de equipos electrónicos. Contaminación del agua y del suelo.
Contaminación auditiva. Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
SOLUCIONES: Campañas de sensibilización. Realización del programa de reciclaje y
disminución de consumo de papel. Socialización del programa de manejo integral de residuos y
disposición adecuada de ellos. Ejecución del programa para uso eficiente y ahorro de energía
sensibilización. Ejecución del programa para uso eficiente y ahorro de agua, sensibilización de
uso.
Capacitación sobre uso de elementos de protección personal, Dotar a los trabajadores con los
e.p.p adecuados, Campañas de sensibilización con el personal del área con periodicidad
definida. Realización del programa de manejo integral de residuos como objetivo llevar un
control de depósito de estos residuos para su adecuada recolección. Socialización del programa
de manejo integral de residuos, Capacitación continua al personal en disposición segura de
residuos peligrosos.
INSTRUCTIVO: Ver formato
REGISTRO: Formato diligenciado
PROGRAMA: Ver Programa de uso eficiente del agua y energía y Programa de Gestión de
Residuos Sólidos.
ELABORO: TANIA ALFONSO REVISO: JURLEY APROBÓ:
FECHA: 01 de Octubre de 2017 GÓMEZ- ANGIE EDITH
GUARIN YOLANDA
FECHA: 01 de COMBITA
Octubre de 2017 FECHA: 01 de
Octubre de 2017
Formato 6: Varios.
Fuente: Autores
Formato 7: Vigilancia.
Fuente: Autores
Formato 8: Cafetería.
Fuente: Autores
Objetivos Específicos:
Metas
Indicadores
Ambientales.
Disminuir en un 3%
Número de 𝑚3 utilizados del mes en curso
en 6 meses, el × 100
consumo del Número de 𝑚3 utilizados del mes anterior
servicio público de
agua.
3.4. Programas
SOCIEDAD DE SERVICIOS
LOS HEROES S.A VERSIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN: USO EFICIENTE Y :0
AHORRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA RS-001
FECHA:
02
Octubre
2017
OBJETIVO: Hacer uso eficiente del agua y energía en la EDS manteniendo el consumo promedio y
promoviendo una cultura del uso responsable.
ALCANCE: Aplica para limpieza de EDS, calibración de surtidores, gestión de servicios
administrativos, varios y cafetería
NORMATIVIDAD: Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del
Medio Ambiente.
Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de
1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973
Decreto 2858 del13 de octubre de 1981: Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
RAS 2000: Reglamento Técnico del sector de agua potable y Saneamiento Básico
Decreto 3100 de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa
del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.
Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano
Decreto 3450de 2008: por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía
eléctrica.
Resolución 1511 de 2010: Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones
Decreto 2331 de 2007: por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de
energía eléctrica.
Decreto 895 de 2008: por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y
eficiente de energía eléctrica.
ACTIVIDADES
FASE DOCUMENTAL
-Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales
-Actualización del programa de ahorro y energía con base a la actualización de la matriz de aspectos e
impactos ambientales.
-Revisión de indicadores con base a la actualización de aspectos e impactos ambientales y resultados
del periodo anterior.
-Medición y análisis de indicadores.
FASE DE FORMACIÓN
-Socialización de los aspectos e impactos generados a los trabajadores por actividad y por proceso.
-Capacitar al personal sobre uso eficiente y ahorro de agua y energía
-Campañas de sensibilización con todo el personal enfocadas en uso eficiente y ahorro de agua y
energía.
-Elaboración y publicación en carteleras de material enfocado en uso eficiente y ahorro de agua y
energía.
FASE OPERATIVA
-Recorridos de verificación mensuales al Contador del agua
-Lecturas registradas en las facturas del servicio de agua y de luz.
-Revisión de posibles fugas y apagado de equipos de cómputo
-Inspecciones enfocadas en higiene, orden y aseo en el área de trabajo.
-Inspecciones enfocadas en condiciones eléctricas en instalaciones, máquinas y equipos.
Formatos de registro de consumo de agua y energía ( Anexo A2)
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE PERIDICI
META
INDICADOR CUMPLIMIENTO/ DAD
EFICACIA/ COBERTURA
NUMERO DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EJECUTADAS / NUMERO MENSUAL 90%
PROGRAMADAS DENTRO
DE ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA
PROGRAMADAS
Disminuir un 3% el
consumo promedio
de agua del periodo
CONSUMO DE AGUA POR evaluado con
Metros3 /persona MENSUAL
METRO CUBICO respecto al consumo
del mismo periodo
del mes anterior en
la EDS
Reducir un 3% el
consumo de energía
eléctrica del periodo
CONSUMO DE ENERGÍA POR evaluado con
Kwh/mes MENSUAL
Kwh respecto al consumo
del mismo periodo
del mes anterior en
la EDS
NUMERO DE
AUMENTO DE LA TRABAJADORES
CONCIENCIA DE LOS CAPACITADOS EN EL
MENSUAL 100%
TRABAJADORES EN TEMAS PROGRAMA / NUMERO
AMBIENTALES TOTAL DE
TRABAJADORES
ELABORO: Tania Alfonso REVISO: Jurley Gómez- APROBÓ: Edith Yolanda
FECHA: 2 Octubre 2017 Angie Guarin Combita
FECHA: 2 Octubre 2017 FECHA: 2 Octubre 2017
Fuente: Autores
ACTIVIDADES
FASE PREVENTIVA
-Asegurar la selección de personal competente con experiencia y formación para el transporte de
mercancías peligrosas. -Asegurar la competencia del personal para transporte de
mercancías peligrosas con base a los requerimientos de la Resolución 1223 de 2014.
-Realización de simulacros y evaluación con participación de partes interesadas internas y externas.
-Entrega kit de derrames para vehículos para transporte de mercancias peligrosas.
-Socialización puntos críticos de alta accidentalidad – tarjetas de ruta según rutas de operación y hojas de
seguridad.
FASE DE MITIGACIÓN
-Seguimiento y aseguramiento a los convenios con entidades competentes para atención de emergencias.
-Actualización numero de emergencia y socialización a conductores.
FASE REMEDIACIÓN
-Ejecución de los planes de acción establecidos por incidentes ambientales por parte de la empresa hasta
el cierre del mismo.
-Ejecución de los planes de acción establecidos por las Corporaciones y demás entes de control en caso de
incidentes ambientales hasta el cierre del mismo.
Formato de registro de derrames (Anexo A3)
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO PERIDICIDA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR META
/ EFICACIA/ D
COBERTURA
NUMERO DE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS /
NUMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES NUMERO DE
MENSUAL 90%
PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA PLANES DE
ACCIÓN
EJECUTADOS Y
CERRADOS / No.
DE PLANES DE
ACCIÓN
PROPUESTOS
Disminuir
NUMERO DE la cantidad
GALONES DERRAMADOS GALONES MENSUAL de galones
DERRAMADOS derramados
en la EDS
No. DE
PERSONAS
CAPACITADAS Y
CERTIFICADAS
EN TRANSPORTE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN
DE MERCANCIAS
MERCANCIAS PELIGROSAS AL PERSONAL MENSUAL 100%
PELIGROSAS /
EXPUESTO AL RIESGO POR LA OPERACIÓN
No. TOTAL DE
TRABAJADORES
EXPUESTOS AL
RIESGO POR LA
OPERACIÓN
ELABORO: Tania Alfonso REVISO: Jurley APROBÓ: Edith
FECHA: 2 Octubre 2017 Gómez-Angie Yolanda Combita
Guarin FECHA: 2 Octubre 2017
FECHA: 2 Octubre
2017
Formato 11: programa de gestión: Residuos solidos
Fuente: Autores
SOCIEDAD DE SERVICIOS
LOS HEROES S.A VERSIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN: RESIDUOS :0
SOLIDOS RS-001
FECHA:
02
Octubre
2017
OBJETIVO: Establecer el manejo adecuado de residuos orgánicos, agua y control de plagas para evitar
el riesgo de contaminación al medio ambiente y al ser humano , mediante la generación, recolección y
clasificación, almacenamiento y controles en las actividades de la empresa.
ALCANCE: Aplica para todas las áreas de la empresa en las cuales hay generación de residuos sólidos,
Agua y Plagas, en las cuales se hará el respectivo control, monitoreo identificación, clasificación y
disposición final o vertimiento.
NORMATIVIDAD: Decreto 4741/05,Decreto 1609 del 2002,Ley 430 de 1998,Ley 1252 de
2008 Decreto 2104 de 1983,Decreto 2309 de 1996, Decreto 321 de 1999, Decreto 1140 de
2003, Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002.
ACTIVIDADES
FASE DOCUMENTAL
-Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales
-Actualización del programa de ahorro y energía con base a la actualización de la matriz de aspectos e
impactos ambientales.
-Revisión de indicadores con base a la actualización de aspectos e impactos ambientales y resultados
del periodo anterior.
-Medición y análisis de indicadores.
- Evaluación a proveedores recolectores de residuos.
- Auditoria a empresas contratistas para servicio de recolección de residuos.
FASE DE FORMACIÓN
-Socialización de los aspectos e impactos generados a los trabajadores por actividad y por proceso.
- Capacitar al personal sobre disposición segura de residuos
- Campañas de sensibilización con todo el personal enfocadas a disposición adecuada de residuos.
- Elaboración y publicación en carteleras del material de sensibilización enfocado en el cumplimiento
del programa de residuos sólidos.
FASE OPERATIVA
- Hacer seguimiento y verificación a la recolección adecuada de residuos por parte de la empresa de
Servicios Publicos.
- Inspecciones por áreas y verificación del cumplimiento de disposición y clasificación segura de
residuos. (orden y aseo)
- Realizar disposición de los residuos en los centros de acopío asignados y organizar para la entrega a la
empresa gestora.
INDICADOR DE
DESCRIPCIÓN DEL PERIDICI
CUMPLIMIENTO/ META
INDICADOR DAD
EFICACIA/ COBERTURA
NUMERO DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EJECUTADAS / NUMERO MENSUAL 90%
PROGRAMADAS DENTRO
DE ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA
PROGRAMADAS
NUMERO DE
TRABAJADORES
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZADOS EN EL
MENSUAL 90%
SENSIBILIZACIÓN PROGRAMA / NUMERO
TOTAL DE
TRABAJADORES
NUMERO DE
AUMENTO DE LA TRABAJADORES
CONCIENCIA DE LOS CAPACITADOS EN EL
MENSUAL 100%
TRABAJADORES EN TEMAS PROGRAMA / NUMERO
AMBIENTALES TOTAL DE
TRABAJADORES
ELABORO: Jurley Gómez REVISO: Jurley Gómez- APROBÓ: Edith Yolanda
FECHA: 2 Octubre 2017 Angie Guarin Combita
FECHA: 2 Octubre 2017 FECHA: 2 Octubre 2017
Formato 12: programa de gestión: Residuos Peligrosos
Fuente: Autores
SOCIEDAD DE SERVICIOS
LOS HEROES S.A VERSIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN: RESIDUOS :0
PELIGROSOS RS-001
FECHA:
02
Octubre
2017
OBJETIVO: Establecer el manejo adecuado de residuos peligrosos para evitar el riesgo de
contaminación al medio ambiente y al ser humano , mediante la generación, recolección y
clasificación, almacenamiento y controles en las actividades de la empresa.
ALCANCE: Aplica para todas las áreas de la empresa en las cuales hay generación de residuos
peligrosos, en las cuales se hará el respectivo control, monitoreo identificación, clasificación y
disposición final o vertimiento.
NORMATIVIDAD: Decreto 2811 de 1974, Resolución 2115 de 2007, Decreto 1594 de 1984, Decreto
901 de 1997, ley 373 de 1997, ley 9 de 1979, Decreto 2340 de 1984, ley 0079 de 1986.
ACTIVIDADES
FASE DOCUMENTAL
-Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales
-Actualización del programa de residuos peligrosos con base a la actualización de la matriz de aspectos
e impactos ambientales.
-Revisión de indicadores con base a la actualización de aspectos e impactos ambientales y resultados
del periodo anterior.
-Medición y análisis de indicadores.
FASE DE FORMACIÓN
-Socialización de los aspectos e impactos generados a los trabajadores por actividad y por proceso.
-Capacitar al personal sobre residuos peligrosos.
-Campañas de sensibilización con todo el personal enfocadas en manejo adecuado de residuos
peligrosos.
-Elaboración y publicación en carteleras de material enfocado en residuos peligrosos.
FASE OPERATIVA
-Recorridos de verificación mensuales al punto de acopio de lodos.
-Inspecciones enfocadas en higiene, orden y aseo en el área de trabajo.
INDICADOR DE
DESCRIPCIÓN DEL PERIDICI
CUMPLIMIENTO/ META
INDICADOR DAD
EFICACIA/ COBERTURA
NUMERO DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EJECUTADAS / NUMERO MENSUAL 90%
PROGRAMADAS DENTRO
DE ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA
PROGRAMADAS
( FILTROS DISPUESTOS
ADECUADAMENTE
DURANTE EL PERIODO (KG) Numero de filtros MENSUAL 100%
/ TOTAL FILTROS USADOS
EN EL PERIODO (KG)) X 100
(N° BATERÍAS PLOMO
ÁCIDO DISPUESTAS
ADECUADAMENTE
DURANTE EL PERIODO / N°
Baterias MENSUAL 100%
BATERÍAS PLOMO ÁCIDO
GENERADAS O UTILIZADAS
DURANTE EL PERIODO) X
100
NUMERO DE LLANTAS
DISPUESTAS
ADECUADAMENTE EN EL
LLANTAS DISPUESTAS PERIODO / NUMERO DE
ADECUADAMENTE EN EL LLANTAS TOTALES PARA MENSUAL 100%
PERIODO DISPOSICIÓN EN EL
PERIODO (LLANTAS
RECHAZADAS PARA
REENCUACHE)
NUMERO DE
TRABAJADORES
TRABAJADORES
CAPACITADOS EN EL
CAPACITADOS EN EL MENSUAL 100%
PROGRAMA / NUMERO
PROGRAMA
TOTAL DE
TRABAJADORES
ELABORO: Jurley Gómez REVISO: Jurley Gómez- APROBÓ: Edith Yolanda
FECHA: 2 Octubre 2017 Angie Guarin Combita
FECHA: 2 Octubre 2017 FECHA: 2 Octubre 2017
4. Implementación
LOS HÉROES SA. posee un organigrama funcional a través del cual asigna
responsabilidades a cada uno de los colaboradores y personal jerárquico de la
empresa.
JUNTA DIRECTIVA
SGA
AUXILIAR CONTADORA
GERENTE
ADMINISTRATIVA
AUX DE PISTA
LOS HÉROES SA. debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas
para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados, sea competente tomando como base una
educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros
asociados.
Así, dentro de las actividades de formación del personal, entrenamiento y toma de
Conciencia, se lleva a cabo un Programa de Capacitación Anual de sus
empleados. Algunas capacitaciones son parte del entrenamiento general a todos sus
empleados y contratistas, y otras son parte del programa de capacitaciones e
información a la Gerente y la alta dirección.
7.4. Documentación
- Política Ambiental.
- Los objetivos del Manual de Gestión Ambiental.
- Funciones y responsabilidades ambientales de la empresa en relación al
Sistema de Gestión Ambiental.
- Matriz de Efectos e impactos ambientales y las recomendaciones
- Los procedimientos, instructivos y otros documentos vinculados con el
Programa de Gestión Ambiental.
El Gerente, el grupo administrativo con apoyo del grupo del Sistema de Gestión
Ambiental tendrá a su cargo la documentación que apoya a este Manual, así
como la revisión y actualización.
ACTA N° 1
ACTA N° 2
Fecha: 5 octubre de 2017
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Instalaciones de la estación de servicio los héroes, Duitama-Boyacá
Asistentes: Gerente estación de servicios
Todos los empleados de la Empresa los Héroes.
Tema: Política Ambiental
DESARROLLO
El día 5 de octubre se hizo la socialización de la Política Ambiental a todos los
empleados de la Empresa los Héroes, y del mismo modo se realizan
actividades dinámicas.
ACTA N° 4
Fecha: 9 octubre de 2017
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Instalaciones de la estación de servicio los héroes, Duitama-Boyacá
Asistentes: Gerente estación de servicios
Trabajadores encargados de la venta y descarga del combustible
Tema: Socialización programa de derrames
DESARROLLO
El día 26 de septiembre se hizo la socialización del programa de derrames a
los trabajadores encargados de la venta y descarga de combustibles, esta
capacitación fue dirigida por los bomberos de la ciudad, y del mismo modo se
hace la entrega de equipos y materiales de emergencia para que sean usados
en caso de presentarse algún accidente o derrame de combustible.
ACTA N° 6
ELABORO: Angie Guarin REVISO: Jurley Gómez y Tania APROBÓ: Edith Yolanda
FECHA: 4 Octubre Alfonso Combita
FECHA: 5 Octubre FECHA: 6 Octubre
Anexo A2: Formato registro de agua y energía
VERSIÓN: 0
RS-001
FECHA:06 Noviembre 2017
NOMBRE: Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía eléctrica
Registro medidor de agua Registro medidor de energía
SEMANA 1 22 m³ 600Kwh
SEMANA 2 21 m³ 560Kwh
SEMANA 3 20 m³ 500 Kwh
SEMANA 4 18m³ 450 Kwh
RESPONSABLE: la persona encargada del turno de trabajo
ELABORO: REVISO: APROBÓ: Edith Yolanda Combita
FECHA: FECHA: FECHA: