LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UNIT PENDAFTARAN
UPT PUSKESMAS PABUARAN

I. Latar Belakang
Penilaian survey kepuasan pelanggan dimulai dari pertama kali pasien masuk ke gedung Puskesmas dan melakukan
pendaftaran. Kesan pertama adalah kesan yang paling diingat pasien dan akan diberikan oleh petugas pendaftaran. Semakin
ramah dan baik kualitas pelayanan pendaftaran maka pasien akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Oleh karena
itu, pada sistemn pendaftaran petugas ini harus bersikap ramah, sopan, informative, dan bertanggung jawab agar pasien merasa
diperhatikan dan dilayani dengan baik.
Demi meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, maka pelayanan yang dimulai dari petugas
pendaftaran perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas mutu petugas pendaftaran maka perlu dilakukan audit
mengenai keramahan petugas, kompetensi petugas, dan kepatuhan petugas terhadap SOP.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian kinerja petugas pendaftaran dalam hal kompetensi petugas, keramahan petugas, pendaftaran sesuai
dengan SOP, waktu tunggu, survei kepuasan pasien.

III. Lingkup audit

Pelayanan klinis pendaftaran

IV. Objek audit

Terlaksananya audit terhadap petugas pendaftaran Puskesmas Pabuaran
 V. Kriteria audit
 Permenkes No. 66 tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
 Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 Elemen Penilaian Akreditasi Bab VII
 Indikator Mutu Klinis (Elemen Penilaian Akreditasi Bab IX)

VI. Auditor
Tim 1 :
1. drg. Karla Monica Wijaya
2. Astri Widianisawati, AMKG
3. Yesi Mahmeirani, AMd,Gz

VII. Proses Audit:

1. Metoda audit
Wawancara, observasi, periksa dokumen, dan periksa rekam kegiatan

2. Jadual dan alokasi waktu

a. Audit Pertama
i. Telusur data SOP Pendaftaran : 11 Juli 2018
ii. Wawancara berdasarkan daftar tilik mengenai SOP Pendaftaran : 11 Juli 2018
iii. Observasi keramahan petugas : 12 Juli 2018
iv. Wawancara kompetensi petugas
v. Telusur dokumen daftar keluhan pelanggan

b. Audit Kedua:
i. Telusur data SOP Pendaftaran 12 November 2018
ii. Wawancara berdasarkan daftar tilik mengenai SOP Pendaftaran 13 November 2018
 iii. Observasi keramahan petugas13 November 2018
iv. Wawancara kompetensi petugas
v. Telusur dokumen daftar keluhan pelanggan

3. Rincian Kegiatan Audit / Audit Plan (terlampir)

4. Instrumen Audit (terlampir)

VIII. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)

IX. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut yang disepakati oleh auditee
Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal (terlampir)
 Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT
KERJA PE AP
JAN MAR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
YANG B R
DIAUDIT
UKP Pendaftaran

Tim Audit
Tim 1 :
1. drg. Karla
Monica
Wijaya
2. Astri
Widianisawati,
AMKG
3. Yesi
Mahmeirani,
AMd,Gz
Lampiran 2 : Rincian Kegiatan Audit (audit plan)
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriter Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
ia yang audit gan
(Kegiatan/ menjadi Waktu Waktu
acuan
Proses yang Audit i Audit ii
diaudit)

Tata Menilai ketepatan Waktu Pelaporan Yesi Permenkes Wawancara Checklist 7–9 6-8
Usaha waktu pelaporan SP3 SP3 No. 75 Tahun dan telusur Mei Agustus
2014 tentang dokumen 2018 2018
Pusat
Kesehatan
Masyarakat

Pendaft Menilai keramahan Keramahan Petugas Karla Permenkes Wawancara Check list 11 sd 13 10 – 12
aran petugas No. 66 tahun (daftar Juni Septem
Kompetensi Petugas
2017 tentang Observasi tilik), 2018 ber 2018
Menilai kompetensi Survei Kepuasan Keselamatan Panduan
petugas Pelanggan Dan Periksa wawancara
Kesehatan dokumen
Menilai survey Kepatuhan Petugas Kerja Rumah
kepuasan pelanggan Terhadap SOP Sakit Periksa
rekam
Menilai kepatuhan Permenkes kegiatan
petugas terhadap No. 11 tahun
SOP 2017 tentang
Keselamatan
Pasien

Elemen
Penilaian
Akreditasi Bab
VII

Poli Menilai tata laksana Pelaksanaan Cuci Astri Permenkes Observasi Checklist 9 – 11 15 - 17
Umum pencegahan infeksi Tangan dan No. 66 tahun Juli Okt
Penggunaan APD 2017 tentang 2018 2018
Poli Gigi Keselamatan
Dan
IGD Kesehatan
Kerja Rumah
 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriter Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
ia yang audit gan
(Kegiatan/ menjadi Waktu Waktu
acuan
Proses yang Audit i Audit ii
diaudit)

Laborato Sakit
rium
Elemen
Penilaian
Akreditasi Bab
VIII.1.2.8

Poli Menilai Kelengkapan Penulisan Rekam Efi Permenkes Observasi, Checklist 6–8 5-7
Umum Penulisan Rekam Medis No. 269 Tahun wawancara, Agustus Nov
Medis 2008 tentang dan telusur 2018 2018
Rekam Medis dokumen

IGD Menilai Kelengkapan Kelengkapan alat – Karla Buku Observasi Checklist 10 – 12 3–5
alat – alat tindakan alat tindakan IGD pedoman dan Septem Desemb
IGD pelayanan wawancara ber 2018 er 2018
gawat darurat

Kepmenkes
No. 856 Tahun
2009 tentang
Standar
Instalasi
Gawat Darurat
Rumah Sakit

Sukabumi , 2 April 2018

Mengetahui,

Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriter Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
ia yang audit gan
(Kegiatan/ menjadi Waktu Waktu
acuan
Proses yang Audit i Audit ii
diaudit)

Drg. Karla Monica Wijaya Astri Widianisawati

Lampiran 3 : Instrumen Audit

 Lampiran 4 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

No Uraian Bukti bukti objektif Ketidak sesuaian thd Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Target
Ketidak standar/kriteria/instrum kriteria yang perbaikan pencegah waktu
sesuaian en digunakan an penyelesaia
n

Ketidak Petugas tidak Ketidak sesuaian SOP Terdapat Memperbaiki --- 16 Juli 2018
patuhan thd mencari buku rekam terhadap SOP pendaftaran gangguan pada fasilitas
SOP medis sesuai indeks pendaftaran: petugas pasien komputer yang komputer
pendaftaran atau nama KK untuk mencari buku rekam digunakan untuk
pasien pasien yang sudah medis dengan mencari identitas
berobat/berkunjung menanyakan dan pasien, yaitu
mencari nama dan kabel komputer
alamat, atau nama KK yang longgar
pada komputer dan aplikasi SIK
sering error

Ketidak Petugas tidak Ketidak sesuaian SOP Petugas tidak Sosialisasi 16 Juli 2018
patuhan thd membuat rekam terhadap SOP pendaftaran mengetahui penggunaan
SOP medis sementara pendaftaran: membuat pasien kepentingan rekam medis
pendaftaran ketika terjadi rekam medis menggunakan sementara
pasien kendala pada sementara ketika rekam medis
komputer sistem SIK komputer mati sementara Membuat
dan
menjalankan
rekam medis
sementara
ketika
komputer
mati
Ketidak Petugas tidak Ketidak sesuaian SOP Masalah bukan Sosialisasi 16 Juli 2018
patuhan thd menyerahkan rekam terhadap SOP pendaftaran di kekurangan pemahaman
SOP medis pasien pada pendaftaran: petugas pasien orang, namun kerahasiaan
pendaftaran petugas poli menyerahkan rekam terdapat pada rekam medis
pasien medis pasien pada kurangnya
petugas poli sesuai poli pemahaman Alokasi
yang dituju oleh pasien petugas tanggungjaw
mengenai ab
kerahasiaan penyerahan
rekam medis RM ke poli
pasien dan pada satu
kebiasaan petugas
memberikan pendaftaran
rekam medis
pada pasien

Ketidakpatu Petugas tidak Ketidaksesuaian Indikator Kurangnya Sosialisasi 16 Juli 2018

han thd mengucapkan salam terhadap Indikator Mutu Mutu Klinis pemahaman Indikator
indicator kepada pasien Klinis Pendaftaran : pada indicator mutu klinis
mutu klinis Petugas mengucapkan mutu klinis pendaftaran
salam kepada pasien
Lampiran 5 : Form Monitoring Rencana Tindak Lanjut Audit Internal

Status tindak lanjut pertanggal: 11 Juni 2018

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung jawab Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut

Ketidak patuhan Terdapat gangguan Memperbaiki 1 bulan Drg. Karla Monica 14 Juni 2018 Belum
thd SOP pada komputer yang fasilitas komputer Wijaya Selesai
pendaftaran digunakan untuk
pasien mencari identitas
pasien, yaitu kabel
komputer yang
longgar dan aplikasi
SIK sering error

Ketidak patuhan Petugas tidak Sosialisasi 1 bulan Astri Widianisawati, 14 Juni 2018 Belum
thd SOP mengetahui penggunaan rekam AMKG Selesai
pendaftaran kepentingan medis sementara
pasien menggunakan rekam
medis sementara Membuat dan
menjalankan rekam
medis sementara
ketika komputer mati

Ketidak patuhan Masalah bukan di Sosialisasi 1 bulan Yesi Mahmeirani, 14 Juni 2018 Belum
thd SOP kekurangan orang, pemahaman AMd,Gz Selesai
pendaftaran namun terdapat pada kerahasiaan rekam
pasien kurangnya medis
pemahaman petugas
 mengenai Alokasi
kerahasiaan rekam tanggungjawab
medis pasien dan penyerahan RM ke
kebiasaan poli pada satu
memberikan rekam petugas pendaftaran
medis pada pasien

Ketidakpatuhan Kurangnya Sosialisasi Indikator 1 bulan Astri Widianisawati, 14 Juni 2018 Belum
thd indicator mutu pemahaman pada mutu klinis AMKG Selesai
klinis indicator mutu klinis pendaftaran

Auditor Auditee

drg. Karla Monica Wijaya Nuraeni