DAFTAR DOKUMEN BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )

MAP 13 (1.3.2.1 -1.3.2.5)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.3.2.1 HASIL PENILAIN KINERJA DAN DISTRIBUSI HASIL PENILAIAN KINERJA

PADA PIHAK - PIHAK TERKAIT

2 1.3.2.2 HASIL PEMBANDINGAN DATA KINERJA TERHDP STANDAR DAN KAJI

BANDING DGN PKM LAIN SERTA TINDAK LANJUTNYA

3 1.3.2.3 REKAM TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA DLM BENTUK UPAYA PER-

BAIKAN KINERJA

4 1.3.2.4 RUK ANALISIS PENILAIAN KINERJA

5 1.3.2.5 LAPORAN PENILAIAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT KPD DINKES KAB.

PKM SERTA TINDAK LANJUT

 DAFTAR DOKUMEN BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 12 (1.3.1.1 -1.3.1.5)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.3.1.1 SOP PENILAIAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB

2 1.3.1.2 KEBIJAKAN PERENCANAAN PKM DAN EVALUASI KINERJA MENYEBUTKAN
3 1.3.1.3 INDIKATOR YANG DI TETAPKAN UTK PENILAIAN KINERJA
4 1.3.1.4 PENETAPAN TAHAPAN UTK MENCAPAI TARGET YG DI TETAPKAN DINKES
5 1.3.1.5 RENCANA MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA,HASIL DAN TINDAK
LANJUT

X
 DAFTAR DOKUMEN BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 11 (1.2.6.1 -1.2.6.4)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.6.1 SOP UTK MENERIMA KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASY.MEDIA
KOMUNIKASI YANG DI SEDIAKAN UTK MENYAMPAIKAN UMPAN BALIK
2 1.2.6.2 HASIL ANALISIS DAN RTL KELUHAN DAN UMPAN BALIK
3 1.2.6.3 BUKTI TINDAK LANJUT TERHADAP KELUHAN DAN UMPAN BALIK
4 1.2.6.4 BUKTI EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT KELUHAN/UMPAN BALIK
 DAFTAR DOKUMEN BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 10 (1.2.5.1 -1.2.5.11)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.5.1 SOP KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM

DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
2 1.2.5.2 BUKTI PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR DAN PENCATATAN KEGIATAN
3 1.2.5.3 SOP TTG KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHDP MASALAH2 DLM PEN-
YELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAY. DI PUSKESMAS
4 1.2.5.4 HASIL KAJIAN DAN TINDAK LNJUT TERHDP MASALAH2 YG POTENSIAL
TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
5 1.2.5.5 BUKTI PELAKSANAAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DAN YAN.
PKM SERTA TINDAK LANJUT
6 1.2.5.6 BUKTI PEMBERIAN INFORMASI KPD MASY.KEGIATAN PROGRAM DAN
PELAYANAN PUSKESMAS
7 1.2.5.7 BUKTI - BUKTI PERBAIKAN ALUR KERJA DLM PELAKSANAAN PROGRAM
DAN PELAYANAN PUSKESMAS
8 1.2.5.8 BUKTI PELAKSANAAN KONSULTASI ANTARA PELAKSANA DAN PIMPINAN
9 1.2.5.9 SOP KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
10 1.2.5.10 SOP PENYELENGGARAAN PROGRAM UTK MASING2 UKM PKM
SOP TTG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KLINIS
SOP TTG TERTIB ADMINISTRASI
11 1.2.5.11 DUKUNGAN KAPUS DLM PELAKSANAAN PROGRAM DAN YAN. DI PKM
 DAFTAR DOKUMEN BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 9 (1.2.4.1 -1.2.4.3)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.4.1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS

2 1.2.4.2 PROSES PENYUSUNAN JADWAL DAN MEMPEROLEH KESEPAKATAN
DENGAN MASYARAKAT
3 1.2.4.3 HASIL EVALUASI TERHDP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN JADWAL
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 8(1.2.3.1 -1.2.3.6)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.3.1 HASIL EVALUASI TTG AKSES TERHDP PETUGAS YG MELAYANI PROGRAM

DAN AKSES TERHDP PUSKESMAS
2 1.2.3.2 HASIL EVALUASI TTG KEMUDAHAN UTK MEMPEROLEH PELAYANAN
YANG DI BUTUHKAN
3 1.2.3.3 JADWAL PELAYANAN DAN BUKTI PELAKSANAAN
4 1.2.3.4 MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN
5 1.2.3.5 BUKTI PELAKSANAAN KOMUNIKASI DGN MASY.UTK MEMFASILITASI
KEMUDAHAN AKSES
6 1.2.3.6 MEDIA KOMUNIKASI YG DISEDIAKAN DAN REKAM BUKTI ADANYA
KOMUNIKASI MASY.DGN PENGELOLA ATAU PELAKSANA
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 7 (1.2.2.1 -1.2.2.2)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.2.1 REKAM BUKTI SOSIALISASI TTG TUJUAN SASARAN,TUGAS POKOK,FUNGSI

DAN KEGIATAN PUSKESMAS
2 1.2.2.2 HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHDP PENYAMPAIAN INFORMA
MASI KPD MASY.SASARANPROGRAM,LINTAS PROG,LINSEK
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 6 (1.2.1.1 -1.2.1.2)

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.2.1.1 SK KAPUS TTG JENIS PELAYANAN DIPUSKESMAS

2 1.2.1.2 BUKTI SOSIALISASI JENIS PELAYANAN PADA PENGGUNA PELAYANAN

 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 5 (1.1.5.1 -1.1.5.4 )

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.1.5.1 KETENTUAN TTG MEKANISME MONITORING

2 1.1.5.2 SK KAPUS TTG PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UTK MENILAI KINERJA
3 1.1.5.3 SOP MONITORING, ANALISIS HASIL MONITORING, TINDAK LANJUT
MONITORING
4 1.1.5.4 REVISI RENCANA, PROGRAM KEGIATAN, PELAKSANAAN PROGRAM
BERDASARKAN HASIL MONITORING
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 4 (1.1.4.1 -1.1.4.5 )

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.1.4.1 SPM DINKES,SPM PUSKESMAS

2 1.1.4.2 RPK PUSKESMAS
3 1.1.4.3 NOTULEN RAPAT
4 1.1.4.4 RUK DAN RPK PUSKESMAS
5 1.1.4.5 RENCANA LIMA TAHUNAN, PENCAPAIAN SPM PUSKESMAS
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 3 (1.1.3.1 -1.1.3.3 )

ADA / TIDAK
NO JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.1.3.1 HASIL IDENTIFIKASI PELUANG PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUTNYA

2 1.1.3.2 BUKTI - BUKTI INOVASI PERBAIKAN PROGRAM/PELAYANAN DI PKM
DENGAN METODE PDCA
3 1.1.3.3 HASIL - HASIL PERBAIKAN PROGRAM/PELAYANAN MELALUI SIKLUS PDCA
SOP PERBAIKAN MEKANISME KERJA UNTUK PERBAIKAN MUTU PELAYANAN
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP 2 (1.1.2.1 -1.1.2.3 )

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.1.2.3 BUKTI UMPAN BALIK DARI MASY.MELAUI SURVEI,KOTAK SARAN KELUHAN

2 1.1.2.2 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASY.TERHDP MUTU PELAY.DAN ANALISIS
UMPAN BALIK MASYARAKAT
3 1.1.2.3 DOKUMEN BUKTI RESPON TERHADAP UMPAN BALIK MASYARAKAT
 DAFTAR DOKUMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP )
MAP I ( 1.1.1 -1.1.1.6 )

ADA / TIDAK
NO NO.DOK JENIS - JENIS DOKUMEN LENGKAP ADA

1 1.1.1.1 JENIS - JENIS PELAYANAN,SK

2 1.1.1.2 BROSUR,POSTER,PAPAN PEMBERITAHUAN
3 1.1.1.3 REKAM KOMUNIKASI
4 1.1.1.4 DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
5 1.1.1.5 RUK DAN RPK
6 1.1.1.6 VISI,MISI FUNGSI DAN TUGAS POKOK PUSKESMAS
Z