JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI

KIA / KB:- ADMIN X X

-
UKM
-
UKP

GIZI DAN LANSIA: - X X

ADM
-EN
UKM
-
UKP
PROMKES DAN P2P -
ADM X X
-EN
UKM
-
UKP
TATA USAHA - X X
ADM
-EN
UKM
-
UKP
KESLING - X X
ADM
-EN
UKM
-
UKP
Laboratorium dan Farmasi - X X
ADM
-EN
UKM
-
UKP
Poli umum - X X
ADM
-EN
UKM
-
UKP
Ruang Persalinan - X X
ADM
-EN
UKM
-
UKP
Tim Audit Tim 1 (dr. MERYANA, NELLY, HERT
TERNAL
8

JULI AGT SEP OKT NOP DES

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MERYANA, NELLY, HERTATY)

 RENCANA AUDIT

Standar/kriteria yang
No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang diaudit Tanggal/waktu audit I
digunakan sebagai acuan

dr. MERYANA Pelaksanaan Posyandu, Pedoman pelaksanaan posyandu

1 UKM: Kesehatan Ibu dan NELLY Pelaksanaan Kelas Ibu 5 meja, Pedoman Pelaksanaan 10-Jan-18
Anak
HERTATY Kelas Ibu)

dr. MERYANA
pemberian makan tambahan
balita & ibu hamil, pemberian pedoman pemberian makan
2 GIZI NELLY Vit.A, Pemberian makan tambahan (elemen Penilaian 10-Mar-18
Tambahan Gibur/Gikur, PMT bab VI)
Lansia
HERTATY

dr. MERYANA
NELLY Senam, Penyuluhan dan
3 lansia Pedoman Posbindu 10-Jan-18
Pengobatan Lansia
HERTATY
dr. MERYANA Penyuluhan Ke Sekolah (UKS,
NELLY Dokter Kecil), Promosi Dasar Promosi Kesehtan
4 Promkes 1-Feb-18
Kesehatan di Puskesmas
HERTATY Puskesmas(Konseling), Jumantik
dr. MERYANA
5 P2P NELLY Pengumpulan laporan tiap bulan Dasar P2P 10-Feb-18
HERTATY
dr. MERYANA Penyusunan Dokumen ( Status
NELLY Pasien, Kartu, Surat masuk, surat pedoman P-care BPJS,
6 Tata Usaha keluar, data pegawai, agenda Permenkes untuk Dokumen 17-Jan-18
rapat, agenda surat masuk dan ketatausahaan
HERTATY keluar), P-care BPJS, Pendaftaran
dr. MERYANA
dokumen Inspeksi sanitasi TTU
7 Kesling Permenkes untuk Ttu dan TPM 12-Mar-18
dan TPM
 dokumen Inspeksi sanitasi TTU
7 Kesling NELLY Permenkes untuk Ttu dan TPM 12-Mar-18
dan TPM
HERTATY
dr. MERYANA
pedoman Pemeriksaan dahak
8 laboratorium NELLY Pemeriksaan Dahak 10-Feb-18
(Bab VIII)
HERTATY
dr. MERYANA
9 kefarmasian (Apotik) NELLY Arsip Resep, Laporan obat laporan obat 10-Feb-18
HERTATY
dr. MERYANA
register Pasien, alkes, SOP
10 Poli Umum NELLY penanganan Pasien oleh Nakes SOP Nakes, buku register pasien 10-Mar-18
HERTATY
dr. MERYANA
register Pasien, alkes, SOP
11 Ruang Persalinan NELLY penanganan Pasien oleh Nakes SOP Nakes, buku register pasien 10-Mar-18
HERTATY
A AUDIT

Tanggal/waktu audit II Tanggal/waktu audit III Tanggal/waktu audit IV Tempat pelaksanaan

10-Apr-18 10-Jul-18 10-Oct-18 2 Posyandu/ Desa

Desa Kalang, Desa Belang malum,

10-Jun-18 10-Sep-18 10-Dec-18 Desa Hutarakyat, kel. Sdikalang,
Kel.Kuta Gambir dan Puskesmas

Desa Kalang, Desa Belang malum,

10-Apr-18 10-Jul-18 10-Oct-18 Desa Hutarakyat, kel. Sdikalang,
Kel.Kuta Gambir

Puskesmas, Desa Kalang, Desa

1-May-18 1-Aug-18 1-Nov-18 Belang malum, Desa Hutarakyat,
kel. Sdikalang, Kel.Kuta Gambir

Puskesmas, Desa Kalang, Desa

10-May-18 10-Aug-18 10-Nov-18 Belang malum, Desa Hutarakyat,
kel. Sdikalang, Kel.Kuta Gambir

18-Apr-18 18-Jul-18 18-Oct-18 Ruang Tata UsahaPuskesmas

Desa Kalang, Desa Belang malum,

12-Jun-18 12-Sep-18 10-Dec-18 Desa Hutarakyat, kel. Sdikalang,
Kel.Kuta Gambir
 Desa Kalang, Desa Belang malum,
12-Jun-18 12-Sep-18 10-Dec-18 Desa Hutarakyat, kel. Sdikalang,
Kel.Kuta Gambir

10-May-18 10-Aug-18 10-Nov-18 Lab Puskesmas

10-May-18 10-Aug-18 10-Nov-18 apotik Puskesmas

10-Jun-18 10-Sep-18 10-Dec-18 poli umum Puskesmas

10-Jun-18 10-Sep-18 10-Dec-18 Ruang Persalinan Puskesmas

 Instrumen Audit
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen / Rekam Kegiatan Fakta Lapangan
Capaian Indikator UKM Bagaimana cakupan K1, K4, Cakupan K1 30% K4 25% K1 30%, K4 25%
1 (KIA) (Bab IV) Pertolongan Nakes, Kunjungan laporan capaian
Neonatal K1 & K4,

apa saja Indikator kinerja yang Cakupan K1 30% K4 25% K1 30%, K4 25%
tidak tercapai?
Mengapa indikator tersebut Daftar Hadir Tidak lengkap
tidak tercapai

Adakah upaya yang dilakukan

untuk mengupayakan Tidak ada Tidak ada upaya
pencapaian indikator kinerja
tersebut

Berapa compliance rate ANC Amati 12 pasien

Prosedur pelaksanaan
2 yang diperiksa Buku register kohort ibu Hamil 8 pasien yang diperiksa ANC
ANC ibu hamil ibu hamil (gunakan check list) ANC
 Temuan Audit Rekomendasi Audit
tidak tercapai K1 3% dan K4 Homevisit

tidak tercapai K1 3% dan K4 Homevisit

Homevisit

Homevisit

kurang 4 pasien untuk Homevisit

diperiksa ANC
 Ketdk sesuaian
Standar /
Uraian Bukti bukti thd
No Kriteria yang
Ketidaksesuaian Objektif standar/instru
digunakan
men
 Tindakan Tindakan Target Waktu
Analisis
perbaikan pencegahan penyelesaian