MATRIZ RACI DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTOS DOWNSTREAM
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
FASE 1: Matriz RACI de Roles y Responsabilidades Proyectos Cruces Especiales
ACTIVIDAD
Generar Ideas y oportunidades
Conformación de equipo de trabajo
Desarrollar procesos Optimización del portafolio
Realizar resumen ejecutivo del proyecto
Desarrollar el comité de sanción de fase 1
Entrega documental de la fase Sancionada
Validación de la idea
Identificar los Involucrados
Generar lecciones aprendidas
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTO
Elaborado
ECP-DPY-F-084 Versión: 1
10/08/2010
Fecha de elaboración 25-May-12
Profesional Gestión de Riesgos y Calidad
Profesional de Seguimiento y control de
Representante del Negocio (Operación)
Profesional del Programación y control
Profesional de Gestión de Compras y
Profesional de Gestión de Alcance y
Profesional Gestión Capitalización
Asistente Técnico Administrativo
Profesional Gestión Inmobiliaria
Profesional Gestión Inmobiliaria
Profesional Gestión Ambiental
Profesional Seguridad Física
Profesional gestión laboral
Líder de Control proyectos
Coordinador de Proyecto
Profesional Gestión HS
ENTREGABLE
Especialista Obra Civil
Especialista Geotecnia
Especialista Mecánico
Especialista Procesos
Líder de Proyecto
Líder de Proyecto
Asesor Juridico
Presupuestal
Contratación
Maduración
Enlace DPY
Geologo
- Formato con la descrición de la idea
C A R R I I C C C C C R
- Matriz con Priorización de ideas
- Memorando Formalización de la Conformación del equipo A A R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I
- Aprobación de recursos economicos requeridos A A R I C R
- Caso de Negocio
- Estimación costos
- Cronograma A A R I I R C C R C R C C C
- Gestión de riesgos
- Modelo Financiero
- Acta de comité de sancion de fase 2 con recomendación y asignación de
recursos para maduración de la siguiente fase A A R I R/C R C C C C C C C C
- Documento Soporte de Desición
- Información consignada en herramienta SharePoint
A A I I R
- CD con infomación oficial
- Identificación dentro de un proyecto o programa
A A R R C R I
- Generación de nuevo proyecto
- Formato identificación de Incolucrados del proyecto preliminar.
C A R C I C C I C C C C C R C C C C C C C C C
- Plan de gestión de involucrados.
- Memorias de las Lecciones Aprendidas A R R R R

FASE 2: Matriz RACI de Roles y Responsabilidades Proyectos Cruces Especiales
ACTIVIDAD
Declaración del Proyecto.
Conformación de equipo del proyecto.
Formulación y análisis de las alternativas del
proyecto.
Definición y aplicación de prácticas de incremento
de valor PIV's
Desarrollo de Ingenierias conceptuales
Estimación de costos , Bases del estimado
Identificación y seguimiento a riesgos
Generación de WBS y Diccionario de WBS
Estimación de tiempos
Licencias Permisos y adquisisción de predios
Elaboración de Plan de Ejecución del Proyecto
(PEP) preliminar
Generación de evaluaciones financieras
Desarrollar medición de PDRI
Comité de Compras Tempranas
Generar lecciones aprendidas
Informes de seguimiento a la maduración
Desarrollar el comité de sanción de fase 2
Entrega documental de la fase Sancionada
MATRIZ RACI DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTOS DOWNSTREAM
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTO
Elaborado
ECP-DPY-F-084 Versión: 1
10/08/2010
Fecha de elaboración 25-May-12
Profesional de Seguimiento y control de
Representante del Negocio (Operación)
Profesional del Programación y control
Profesional de Gestión de Compras y
Profesional de Gestión de Alcance y
Profesional Gestión Capitalización
Profesional Gestión de Riesgos y
Asistente Técnico Administrativo
Profesional Gestión Inmobiliaria
Profesional Gestión Ambiental
Profesional Seguridad Física
Profesional gestión laboral
Líder de Control proyectos
Profesional Gestión Social
Coordinador de Proyecto
Profesional Gestión HS
Especialista Obra Civil
Especialista Geotecnia
Especialista Mecánico
Especialista Procesos
ENTREGABLE
Líder de Proyecto
Líder de Proyecto
Asesor Juridico
Presupuestal
Contratación
Maduración
Enlace DPY
Geologo
Calidad
- Memorando Formalización de la Conformación del equipo
A R R I I I I C I I I I I R I I I I I I I I I
- Project Charter
- Organigrama del Proyecto.
- Formato identificación de Incolucrados del proyecto preliminar.
- Plan de gestión de involucrados.
A R R I I I I C I I I I I R I I I I I I I I I
- Plan para la dirección de personal.
- Matriz RACI.
- Definición de roles y responsabilidades.
- Acta de análisis y recomendaciones de alternativas evaluadas con:
-Alcance
- Beneficios
- Modelo financiero
- Estimado de Costos
- Riesgos principales
- Alineación con la estrategia
- Tecnología involucrada
- Permisos/Licencias requeridas
- Análisis de beneficios tributarios A R R I I C C C C C R C C C C C C C C C
- Estrategia de compras y contratación preliminar
- Estimado de tiempo y recursos
- Análsisis de impactos del entorno y empresariales
- Análisis de involucrados
- Análisis de impactos e interferencias con megaproyectos, programas y/o
proyectos.
- Registo matriz de evaluación de alternativas.
- Acta con definiciones de alternativas evaluadas, recomendaciones.
- Lista de asistencia a talleres de analisis
- Identificación de PIV's a implementar
A R R I R C C C C C R C C C C C
- Registro con resultado se la implementacion de talleres PIV's
- Ingenierias conceptuales I A R R I I I I C C C C C C
- Estimado de costos clase 4 (+40% : -20%)
A R R I I R C C
- Bases del estimado
- Plan de administración de riesgos para la alternativa seleccionada
A R R R C I C C C C C I C C C C R C C C C
- Registro de Riesgos Actualizado
- WBS actualizada
I A R R I I R C
- Diccionario de la WBS
- Cronograma maestro
A R R R I C C C R C C C C C C C
- Bases del cronograma
- Licencias Permisos y adquisisción de predios A R R I R R R R
- Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) con sus planes subsidiarios:
o Elaboración del plan de gestión de costos
o Elaboración del plan de gestión de tiempos
o Elaboración del plan de gestión del recurso humano (incluir desarrollo de recurso:
capacitación....)
o Elaboración el plan de calidad
o Elaboración el plan de comunicaciones I A R R I I R C C C C C C C C
o Elaboración el plan de control de cambios
o Elaboración el plan en temas HSE, seguridad industrial y salud ocupacional
o Definición de las estrategias de contratación y elaboración del plan de compras y
contratación
o Elaboración del plan de adquisición y manejo de tierras
o Elaboración del plan de precomisionamiento y comisionamiento
o Elaboración del plan de gestión de riesgos
o Definir las filosofías de operación, mantenimiento y confiabilidad.
- Registro de Evaluaciones Financieras
C A R R I I R C C
- Caso de Negocio actualizado
- Informe de medición del Índice de Definición del Proyecto A R R I R R R C R R R R R C
- Actas de comité A R R I C C R R R
- Memorias de las Lecciones Aprendidas A R C C I R C C C C R C C C C
- Informes de seguimiento A R I I I R I
- Acta de comité de sancion de fase 2 con recomendación y asignación de
recursos para maduración de la siguiente fase
A A R I R/C R C C C C C C C C
- Documento Soporte de Desición
- Información consignada en herramienta SharePoint
A A I R R
- CD con infomación oficial
 MATRIZ RACI DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTOS DOWNSTREAM

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTO

Elaborado
ECP-DPY-F-084 Versión: 1
10/08/2010

FASE 3: Matriz RACI de Roles y Responsabilidades Proyectos Cruces Especiales Fecha de elaboración 25-May-12

Seguimiento y control de
Especialista Obra Civil

Profesional Gestión HS
Programación y control
Especialista Geotecnia

Profesional de Gestión

Profesional de Gestión

Profesional Gestión de
Especialista Mecánico

Especialista Procesos

Profesional Seguridad
Negocio (Operación)

Profesional Gestión
Profesional Gestión

Profesional Gestión

Profesional Gestión
Profesional gestión
Representante del

Riesgos y Calidad
Líder de Proyecto

Líder de Proyecto

Asistente Técnico
Líder de Control

Asesor Juridico
Coordinador de

Profesional del
Administrativo

Profesional de

Capitalización
de Compras y
ACTIVIDAD ENTREGABLE

Presupuestal
Contratación
de Alcance y
Enlace DPY

Maduración

Inmobiliaria
Ambiental
proyectos
Proyecto

Geologo
laboral

Social

Física
- Organigrama del Proyecto.
- Formato identificación de Incolucrados del proyecto preliminar.
- Plan de gestión de involucrados.
Conformación de equipo del proyecto. A R R I I I I C I I I I I R I I I I I I I I I
- Plan para la dirección de personal.
- Matriz RACI.
- Definición de roles y responsabilidades.

Definición y aplicación de prácticas de incremento - Identificación de PIV's a implementar

A R R I R C C C C C R C C C C C
de valor PIV's - Registro con resultado se la implementacion de talleres PIV's
- Ingenierias básicas
Desarrollo de Ingenierias básicas I A R R I I I I C C C C C C
- Acta de Validación de Ingeniería
- Estimado de costos clase 3 (+15% :-10%)
Estimación de costos , Bases del estimado A R R I I R C C
- Bases del estimado

Identificación y seguimiento a riesgos - Plan de administración de riesgos actualizado (monitoreo y control) A R R R C I C C C C C I C C C C R C C C C

- WBS actualizada con el desarrollo del estudio básico de ingenierias

Generación de WBS y Diccionario de WBS I A R R I I R C
- Diccionario de la WBS actualizado
- Cronograma maestro actualizado
Estimación de tiempos A R R R I C C C R C C C C C C C
- Bases del cronograma actualizado

Licencias Permisos y adquisisción de predios - Licencias Permisos y adquisisción de predios A R R I R R R R

Gestionar Tramites y requerimientos ante

- Documentacion requisito ante ministerio A R R I R R R R
ministerios
Elaboración de Plan de Ejecución del Proyecto - Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) con sus planes subsidiarios
I A R R I I R C C C C C C C C
(PEP) actualizados
- Registro de Evaluaciones Financieras
Generación de evaluaciones financieras C A R R I I R C C
- Caso de Negocio actualizado
- Informe de medición del Índice de Definición del Proyecto
Desarrollar medición de PDRI A R R I R R R C R R R R R C
- Listas de Chequeo
- Actas de comité
Compras de equipos y materiales A R R I C C R R R
- Evaluación de ofertas

Generar lecciones aprendidas - Memorias de las Lecciones Aprendidas A R C C I R C C C C R C C C C

Informes de seguimiento por especialidad - Informes de seguimiento semanales A R R I I I R

- Acta de comité de sancion de fase 3 con recomendación y asignación de

recursos para ejecucución de proyecto
Desarrollar el comité de sanción de fase 3 A A R I R/C R C C C C C C C C
- Documento Soporte de Decisión

- Portafolio
Conformación de portafolio A A R I I R
- Recursos asignados
- Información consignada en herramienta SharePoint
Entrega documental de la fase Sancionada A A I R R
- CD con infomación oficial
 MATRIZ RACI DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTOS DOWNSTREAM

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTO

Elaborado
ECP-DPY-F-084 Versión: 1
10/08/2010

FASE 4: Matriz RACI de Roles y Responsabilidades Proyectos Cruces Especiales Fecha de elaboración 25-May-12

Profesional Gestión Ambiental

Profesional del Programación
Profesional de Seguimiento y

Profesional Seguridad Física

Representante del Negocio

Profesional gestión laboral

Líder de Control proyectos

Profesional Gestión Social

Profesional de Gestión de

Profesional de Gestión de
Coordinador de Proyecto

Compras y Contratación

control de Presupuestal

Profesional Gestión HS
Especialista Obra Civil

Especialista Geotecnia

Profesional Gestión de
Especialista Mecánico

Alcance y Maduración
Especialista Procesos

Profesional Gestión
Profesional Gestión

Riesgos y Calidad
Asistente Técnico
Líder de Proyecto

Líder de Proyecto
ACTIVIDAD ENTREGABLE

Asesor Juridico
Administrativo

Capitalización

Inmobiliaria
(Operación)

Enlace DPY

y control
Geologo
- Organigrama del Proyecto.
- Formato identificación de Incolucrados del proyecto preliminar.
- Plan de gestión de involucrados.
Conformación de equipo del proyecto. A R R I I I I C I I I I I R I I I I I I I I I
- Plan para la dirección de personal.
- Matriz RACI.
- Definición de roles y responsabilidades.

- Ingenierias de detalle
Desarrollo de Ingenierias detalladas - Acta de Validación de Ingeniería I A R R I I I R R R R R I C C C C C C
- Dossier de Construcción

Licencias Permisos y adquisisción de predios - Licencias Permisos y adquisisción de predios A R R I R R R R

Gestionar Tramites y requerimientos ante

- Documentacion requisito ante ministerio A R R I R R R R
ministerios
- Actas de comité
Compras de equipos y materiales A R R I C C R R R
- Evaluación de ofertas

Ejecución de actividades planeadas - Validación de Ejecución del Proyecto (PEP) I R R R I R I R R R R R R R I

Validación de cumplimiento de Indicadores de - Informes de seguimiento con indicadores de gestión

A R R I I I R R
desempeño y calidad. - Informes con cumplimiento de Indicadores de desempeño

Gestion de cambios - Controles de cambio A R R I C R I I I

- Informe de pruebas de precomisionamiento y comisionamiento.

Realizar Pruebas de precomisionamiento y - Acta de validación de cumplimiento del alcance.
I A R R I C C C C C I I C I
comisionamiento - Informe con identificación de acciones preventivas y correctivas.
- Acta de validación del cumpliento a satisfacción del proyecto

- Informe de terminación mecánica y precomisionamiento

- Informe de comisionamiento
- Acta de entrega a operaciones
Realizar el cierre Técnico I A R R I R R R R R I I I
- Acta de entrega a las Gerencias Técnicas
- Registro de capacitación
- Entrega de documentos para archivo

- Insumos para evaluación expost validados

Realizar evaluación Expost R A R R C I C I C C C C C C R C C C C C C C C C I
- Informe de evaluación expost

Generar lecciones aprendidas - Memorias de las Lecciones Aprendidas A R C C I R C C C C R C C C C

- Informes de seguimiento semanales

Informes de seguimiento por especialidad A R R I I I R
- Informes de cumplimiento indicadores de desempeño

- Información consignada en herramienta SharePoint actualizada

Entrega documental de la fase Sancionada - CD con infomación oficial A A I R R
- Acta de entrega gestión documental
 MATRIZ RACI DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE PROYECTOS DOWNSTREAM

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTO

Elaborado
ECP-DPY-F-084 Versión: 1
10/08/2010

FASE 5: Matriz RACI de Roles y Responsabilidades Proyectos Cruces Especiales Fecha de elaboración 25-May-12

Representante del Negocio (Operación)

Profesional del Programación y control

Profesional de Gestión de Compras y

Profesional de Seguimiento y control

Profesional de Gestión de Alcance y

Profesional Gestión Capitalización

Asistente Técnico Administrativo

Profesional Gestión de Riesgos y

Profesional Gestión Inmobiliaria

Profesional Gestión Ambiental

Profesional Seguridad Física

Profesional gestión laboral
Líder de Control proyectos

Profesional Gestión Social

Coordinador de Proyecto

Profesional Gestión HS
Especialista Obra Civil

Especialista Geotecnia

Especialista Mecánico

Especialista Procesos
ACTIVIDAD ENTREGABLE

Líder de Proyecto

Líder de Proyecto

de Presupuestal
Asesor Juridico

Contratación
Maduración
Enlace DPY

Geologo

Calidad
- Documentos soporte de las garantias
- Documentos de registro de transferencia de sobrantes
Realizar el cierre administrativo - Documentos de stock de herramientas, insumos químicos, materiales y I A R R I I R R
repuestos
- Entrega de documentos para archivo

Realizar el cierre financiero - Plantilla de capitalización del proyecto I A R R I I R I C

Estabilizar la Operación - Validación de Ejecución del Proyecto (PEP) C A R R I C C C C C C R

Realizar expost Integral - Informe de la evaluación Ex Post Integral R A R R C I C I C C C C C C R C C C C C C C C C I

Identificar Nuevas Oportunidades - Nuevas ideas y oportunidades identificadas A R C C I R C C C C R C C C C

Generar lecciones aprendidas - Memorias de las Lecciones Aprendidas A R C C I R C C C C R C C C C

Entrega documental de la fase Sancionada - Acta de entrega gestión documental al archivo A A I R R