Quality Manual Susu (SUDAH)

PABRIK SUSU DIET RTD
Manual Sistem Manajemen Mutu

No. Dokumen : MM-JT7 Halaman :1
No. Terbit : 01 Bln/Tgl. Terbit : V/010512
No. Revisi : Nihil Tanggal Revisi : Nihil
0.0. LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
UNTUK PROSES
PENGOLAHAN DAN PRODUKSI SUSU
Disusun oleh : Disahkan oleh :
Wakil Manajemen General Manager
Nomor Salinan : _____________________

Distribusi Kepada : _____________________
Tanggal Distribusi : _____________________
Status Distribusi1) : DIKENDALIKAN
TIDAK DIKENDALIKAN
Catatan :
1) Beri tanda  untuk yang sesuai.
2) Prosedur sistem ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan PG Manisku
3) Siapapun dilarang menggandakan prosedur sistem ini tanpa izin tertulis dari PG Manisku
DAFTAR ISI
00.0 LEMBAR PENGESAHAN
1.0 DAFTAR ISI
2.0 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN
3.0 ACUAN SILANG DAN DEFINISI
4.0 SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
4.1 Persyaratan Umum
4.2 Persyaratan Dokumentasi
5.0 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1 Komitmen Manajemen
5.2 Fokus Pada Pelanggan
5.3 Kebijakan Mutu
5.4 Perencanaan
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.6 Tinjauan Manajemen
6.0 ORGANISASI DAN PENYEDIAAN SUMBERDAYA
6.1 Pengelolaan Sumber daya
6.2 Sumber daya Manusia
6.3 Prasarana
6.4 Lingkungan kerja
7.0 REALISASI PRODUK
7.1 Perencanaan Realisasi Produk
7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.3 Desain dan Pengembangan
7.4 Pembelian
7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran
8.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN
8.1 Umum
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
8.4 Analisis Data
8.5 Perbaikan
9.0 RUJUKAN
10.0DAFTAR PROSEDUR
2.0 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

2.1 Informasi Umum Perusahaan
NAMA PERUSAHAAN PT VALERY INDO TBK

ALAMAT KANTOR PUSAT Jalan Tebet Raya No. 13, Tebet Barat RT 08/01
ALAMAT PABRIK/ Kawasan Industri MM2100 Jalan Sumbawa Blok.
ALAMAT KORESPONDENSI G10-G11, Cikarang barat, Bekasi, Jawa Barat
DIREKTUR Ilhamdi Akmal
GENERAL MANAGER
WAKIL MANAJEMEN
TAHUN PENDIRIAN 1995-1997
STATUS PENANAMAN MODAL INVESTOR SWASTA
SERTIFIKAT
PEMASARAN DALAM DAN LUAR NEGERI
MEREK Hi-Slim
2.1.1 Lokasi
Produksi susu Hi-Slim berlokasi di Cikarang Barat, Bekasi.
2.1.2 Sumber Daya Manusia
Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 89 di ruang produksi, 93 diruang filling packing, 46 di
gudang, 13 di laboratorium, 43 di kantor dan 72 di kantor pusat.
2.1.3 Peralatan
Selain sumber daya manusia, perusahaan didukung pula oleh berbagai peralatan untuk
menunjang kegiatan perusahaan, diantaranya terdapat mesin produksi, peralatan laboratorium,
dan berbagai peralatan instalasi water treatment, kendaraan dsb.
2.1.4 Kegiatan Usaha
PT Valery Indo tbk bergerak dalam bidang pengelolaan susu RTD (Ready to drink). Adapun
produk yang dihasilkan terdiri dari susu diet dalam kemasan 150 mL berbagai rasa dan untuk
kalangan usia anak diatas 10 tahun hingga dewasa.
2.2 Ruang Lingkup

2.2.1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini dirancang untuk proses pengelolan dan produksi susu
diet RTD dalam kemasan 150 mL.
2.2.2 Proses pengelolaan dan produksi susu menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ini
dilaksanakan di pabrik yang berlokasi sebagaimana informasi umum Bagian 02.0, dimulai dari
pemeriksaan bahan baku, pencampuran ( mixing), pelarutan, pemanasan (UHT), pendinginan,
pengemasan hingga pelepasan produk di pabrik PT Valery Indo tbk lokasi sebagaimana
informasi umum Bagian 02.0.
2.2.3 Penerapan sistem manajemen mutu di PT Valery Indo tbk didasarkan pada Standar Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008
2.2.4 Verifikasi produk yang diproduksi mengacu kepada standar sebagaimana referensi/ rujukan
Bagian 09.0.
2.2.5 Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan termasuk desain dan pengembangan.
3.0 ACUAN SILANG DAN DEFINISI

3.1. Acuan silang
ISO
Nomor Bagian
No Elemen Persyaratan 9001:200 Dokumen Terkait
Dalam Manual
8
01 Sistem Manajemen Mutu 4 04 MM-JT7
04.1.1; 04.1.2; MM-JT7 dan semua
01.1. Persyaratan Umum 4.1 dokumen
04.1.3
01.2. Persyaratan Dokumentasi 4.2 04.2 MM-JT7 ; SOP-JT7-ISO02
01.3. Umum 4.2.1 04.2. MM-JT7 ; SOP-JT7-ISO02
01.4. Manual Mutu 4.2.2 04.2.2. MM-JT7 ; SOP-JT7-ISO02
01.5. Pengendalian Dokumen 4.2.3 04.2.3; MM-JT7 ; SOP-JT7-ISO02
01.6. Pengendalian Rekaman 4.2.4 04.2.4 ; MM-JT7 ; SOP-JT7-ISO02
02 Tanggung Jawab Manajemen 5 05 MM-JT7
02.1 Komitmen Manajemen 5.1 05.1 MM-JT7
02.2 Fokus Pelanggan 5.2 05.2 MM-JT7; SOP-JT7-TUK01
02.3 Kebijakan Mutu 5.3 05.3 MM-JT7
02.4 Perencanaan 5.4 05.4 MM-JT7; SOP-JT7-TUK01
Tanggung Jawab, Wewenang dan MM-JT7;
02.5
Komunikasi
5.5 05.5 JOB DISCRIPTION
MM-JT7;
02.6 Tanggung Jawab dan Wewenang 5.5.1 05.5.1; JOB DISCRIPTION
02.7 Wakil Manajemen 5.5.2 05.5.2 MM-JT7
02.8 Komunikasi Internal 5.5.3 05.5.3 MM-JT7;
02.9 Tinjauan Manajemen 5.6 05.6; MM-JT7; SOP-JT7-ISO01
03 Pengelolaan Sumber Daya 6 06 MM-JT7; Semua Dokumen
03.1 Penyediaan Sumber Daya 6.1 06.1 MM-JT7; Semua Dokumen
MM-JT7; Semua Dokumen
03.2 Sumber Daya Manusia 6.2 06.2 Semberdaya Manusia
MM-JT7; SOP-JT7-INS01;
03.3 Prasarana 6.3 06.3 SOP-JT7-INS02; SOP-JT7-
PRO01; SOP-JT7-PRO02
03.4 Lingkungan Kerja 6.4 06.4 MM-JT7; SOP-JT7-PRO01
MM-JT7; SOP-JT7-TAN;
SOP-JT7-TUK01; SOP-
04 Realisasi Produk 7 07 JT7-INS01; SOP-JT7-
INS02; SOP-JT7-PRO01;
SOP-JT7-INS02
MM-JT7; SOP-JT7-TUK01;
SOP-JT7-INS01; SOP-JT7-
04.1 Perencanaan Realisasi Produk 7.1 07.1 INS02; SOP-JT7-PRO01;
SOP-JT7-INS02
04.2 Proses Berkaitan dengan pelanggan 7.2 07.2 MM-JT7; SOP-JT7-TUK01
ISO
Nomor Bagian
No Elemen Persyaratan 9001:200 Dokumen Terkait
Dalam Manual
8
04.3 Desain dan pengembangan 7.3 07.3
MM-JT7; SOP-DIR-TUK;
04.4 Pembelian 7.4 07.4 SOP-JT7-GD01
MM-JT7; ; SOP-JT7-TAN;
SOP-JT7-TUK01; SOP-
04.5 Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5 07.5 JT7-INS01; SOP-JT7-
SOP-JT7-INS02
MM-JT7; SOP-JT7-TAN ;
SOP-JT7-TUK01; SOP-
Pengendalian Produksi dan Penyediaan
04.6
Jasa
7.5.1 07.5.1. JT7-INS01; SOP-JT7-
SOP-JT7-INS02
MM-JT7; SOP-JT7-TUK01;
Validasi Proses produksi danPenyediaan SOP-JT7-INS01; SOP-JT7-
04.7
Jasa
7.5.2 07.5.2; 07.5.3 INS02; SOP-JT7-PRO01;
SOP-JT7-INS02
MM-JT7; SOP-JT7-PRO01;
04.8 Identifikasi dan mampu Telusur 7.5.3 0.7.5.3.7 SOP-JT7-PRO03
04.9 Barang Milik Pelanggan 7.5.4 07.5.3.6 SOP-JT7-TUK01
04.10 Pengamanan Produk dari Penurunan Mutu 7.5.5 07.7.3.8; 05.3.9 SOP-JT7-TUK01
Pengendalian Sarana Pemantauan dan MM-JT7; SOP-JT7-ISO02
04.11
Pengukuran
7.6 07.6
05 Pengukuran Analisis dan Perbaikan 8 08 SOP-JT7-TUK01; SOP-
JT7-ISO02
05.1 Umum 8.1 08.1 MM-JT7; SOP-JT7-PRO01;
05.2 Pemantauan dan Pengukuran 8.2 08.2 MM.JT7; SOP-JT7-PRO01;
05.3 Kepuasan Pelanggan 8.2.1 08.2 MM.JT7; SOP-JT7-TUK01
05.4 Audit Internal 8.2.2 08.3 MM.JT7; SOP-JT7-ISO02
MM.JT7; SOP-JT7-TAN;
05.5 Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.3 08.4 SOP-JT7-PRO01;
MM.JT7; SOP-JT7-TAN;
05.6 Pemantauan dan Pengukuran Produk 8.2.4 08.5 SOP-JT7-PRO01;
05.7 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai 8.3 08.5 MM.JT7; SOP-JT7-PRO01;
05.8 Analisis Data 8.4 08.4 MM.JT7; SOP-JT7-PRO01
MM.JT7; SOP-JT7-PRO01;
05.9 Perbaikan 8.5 08.5 SOP-JT7-ISO02
3.2. DEFINISI
03.2.1 Pengertian sistem manajemen mutu yang digunakan dalam sistem dokumentasi PT Valery
Indo, merujuk kepada rujukan pada Bagian 06.0.
03.2.2 Manual Mutu ini tidak menggunakan kata spesifik, setiap penggunaan kata kunci selalu
mengacu kepada definisi - definisi yang tercantum pada daftar rujukan bagian 09.0
4.0 SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
4.1 Persyaratan Umum
4.1.1 PT Valery Indo berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu internasional ISO
9001:2008 dalam kegiatan produksi susu.
4.1.2 Penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO 9001:2008 adalah upaya PT
Valery Indo untuk terus-menerus meningkatkan mutu produk bagi masyarakat luas. Penerapan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ( Quality Management System – QMS) juga untuk
peningkatan layanan dan memperbaiki sistem internal organisasi.
4.1.3 PT Valery Indo telah membangun, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu ISO
9001:2008.
4.2 Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Sebagai panduan penyelenggaraan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, PT Valery Indo
telah menyusun sistem dokumentasi yang memadai.
4.2.2 Manual Mutu

4.2.2.1 Induk dari seluruh sistem dokumentasi yang memuat kebijakan Pimpinan PT Valery Indo dalam
penerapan ISO 9001:2008 adalah Manual Mutu sebagaimana didokumentasikan dalam naskah
dokumen ini.
4.2.2.2 Jaminan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo dipelihara melalui konsistensi
sistem manajemen yang terdokumentasi dalam dokumen sistem manajemen mutu ISO
9001:2008, dapat diklasifikasikan atas 4 (empat) jenjang sebagai berikut :
Jenjang Pertama : Manual Mutu (Manual Mutu)

Menjelaskan tentang latar belakang atau riwayat institusi, kebijakan, tujuan serta komitmen
untuk menyelenggarakan sistem mengikuti standar ISO 9001:2008 dan standar lain yang diacu.
Jenjang Kedua : Prosedur Operasional Baku (Standar Operating Procedure)

Menerangkan penerapan dari semua kegiatan di PT Valery Indo dalam memenuhi persyaratan
standar ISO 9001:2008 dan standar lain yang diacu.
Jenjang Ketiga : Instruksi Kerja (Work Instruction)

Apabila diperlukan akan disusun rincian dari penerapan semua kegiatan PT Valery Indo dalam
memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2008 dan standar lain yang diacu.
Jenjang Keempat : Formulir (Form)

Menunjukan format standar dari dokumen yang digunakan untuk penerapan dan penyediaan
bukti objektif dari pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2008 dan standar lain yang diacu.
4.2.2.3 Penunjang Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagaimana 04.2.2.2 dapat
dikelompokkan atas Standar Produk dan Bahan Baku, Regulasi Formal, Standar Acuan, dan
Pedoman Rujukan
4.2.3 Pengendalian Dokumen

4.2.3.1 Pendeskripsian, demonstrasi dan penetapan metoda pengendalian dokumen sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 dan seluruh dokumen yang relevan dengan sistem
manajemen PT Valery Indo akan diperinci pada prosedur SOP-JT7-ISO01.
4.2.3.2 Perbaikan dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo dapat dilakukan
dan atau disarankan setelah aktivitas audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT
Valery Indo, tinjauan manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo, penilaian oleh Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) atau kasus lain jika dipandang perlu.
4.2.3.3 Semua perubahan mengenai dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery
Indo akan diberitahukan kepada LSSM.
4.2.3.4 PT Valery Indo memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh personal kunci PT Valery
Indo yang terlibat dalam proses penjaminan mutu untuk memperoleh dokumen sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo yang mutakhir dan dokumen lain yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
4.2.3.5 Distribusi dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo dilaksanakan
berdasarkan prosedur dokumentasi dan prosedur pemeliharaan rekaman sistem manajemen
mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo.
4.2.4 Pengendalian Rekaman
4.2.4.1 Sistem rekaman manajemen mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo menyediakan catatan yang
yang mudah dibaca dan diindeks untuk verifikasi kesesuaian dengan standar mutu ISO
9001:2008 dan ketentuan lain yang diacu. Jalan masuk pada rekaman PT Valery Indo diberikan
hanya untuk personal yang telah menandatangani persetujuan kerahasiaan, kecuali rekaman
tersebut memang ditujukan untuk publikasi umum. Rekaman sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 PT Valery Indo berisi :
Catatan yang menunjukkan bukti objektif penerapan efektif dari prosedur ISO
9001:2008 PT Valery Indo untuk kesesuaian dengan standar yang menjadi acuan.
4.2.4.2 Penyimpanan dan pemusnahan dari rekaman sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 PT
Valery Indo ditetapkan waktunya sesuai dengan klasifikasi kepentingannya. Pemeliharaan
rekaman tersebut dijelaskan dalam SOP-JT7-ISO01 Pengendalian rekaman istem manajemen
mutu ISO 9001:2008 PT Valery Indo menjadi tanggung jawab masing-masing bidang.
No. Dokumen : MM-JT7 Halaman : 10
5.0 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1 Komitmen Manajemen
5.1.1 Manajemen puncak PT Valery Indo berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 serta mengevaluasinya secara berkesinambungan;
5.1.2 Bukti-bukti komitmen tersebut disediakan dalam bentuk komunikasi dengan pihak yang
berkepentingan melalui penetapan kebijakan mutu, menjamin penetapan sasaran mutu,
menyelenggarakan tinjauan manajemen, dan menyediakan sumberdaya yang memadai.
5.2 Fokus Pada Pelanggan
5.2.1 Manajemen puncak PT Valery Indo menjamin bahwa persyaratan pelanggan dipenuhi sebagai
upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan;
5.2.2 Lebih lanjut komitmen mengenai fokus pelanggan ditetapkan pada Bagian 07.0 Manual ini
5.3 Kebijakan Mutu
5.3.1 Visi
5.3.1.1 Menjadi perusahaan
5.3.2 Misi
5.3.2.1
5.3.2.2 Turut melaksanakan kebijaksanaan dan menunjang program akselerasi produksi gula
nasional pada umumnya serta pembangunan sektor perkebunan, pertanian, dan industri gula
pada khususnya
5.3.3 Kebijakan Mutu
5.3.3.1 PT Valery Indo menghasilkan produk gula dalam upaya mendukung akselerasi produksi gula
Indonesia.
5.3.3.2 Kepuasan semua pihak yang berkepentingan atas mutu gula dari produksi yang handal,
akuntabel, dan bertanggung-jawab.
5.3.3.3 Penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan PT Valery Indo dilaksanakan dengan
tujuan:
a) Memelihara dan meningkatkan kinerja
b) Memelihara kepercayaan pelanggan terhadap aspek mutu produk.
c) Memenuhi semua persyaratan standar produk.
d) Pemberian kepedulian, pemahaman, dan pelatihan yang tepat bagi jajaran
manajemenorganisasi di perusahaan mengenai aspek mutu
5.3.3.4 PT Valery Indo berkomitmen untuk melakukan peninjauan secara berkesinambungan
terhadap keseluruhan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang diterapkan, termasuk
kebijakan dan sasaran mutu, guna memastikan efektifitas penerapannya.
Ditetapkan di : PG Manisku
Tanggal : 19 April 2012
General Manager
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran Sistem Manajemen Mutu
Sebagai tolok ukur dan tingkat pencapaian serta penerapan kebijakan manajemen mutu yang
telah ditetapkan Manajemen PT Valery Indo menetapkan Sasaran Mutu sebagai berikut :
1. Menghasilkan produk susu diet sesuai dengan RKAP 2012

2. Mengupayakan keluhan pelanggan mengenai mutu produk gula tidak lebih 0,5% dari
produksi gula
3. Mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
4. Memenuhi seluruh persyaratan SNI Produk Gula
5. Sosialisasi system manajemen mutu kepada karyawan sekurang-kurangnya +128 jam
per tahun per orang
5.4.2. Matriks Rencana Manajemen Mutu
Rencana Manajemen Mutu

Sasaran Sistem Tolok Ukur

Apa Di mana Siapa Kapan Bagaimana
Manajemen Mutu
Menghasilkan produk
Produksi Manager Sesuai Lihat
gula sesuai dengan Pabrikasi 2012
RKAP 2012 Gula Pabrik SOP.JT- PB SOP.JT-PB
Mengupayakan
keluhan pelanggan Lihat
mengenai mutu Keluhan Manager Sesuai
produk gula tidak lebih TUK 2013 SOP.JT-
Pelanggan TUK SOP.JT- TUK
0,5% dari produksi TUK
gula
Menerapkan
Sistem Seluruh Seluruh
Mendapatkan sistem Sertifikat
Manajemen bagian karyawan
sertifikat ISO manajemen ISO
9001:2008 Mutu PG PG 2012
mutu 9001:2008
Manisku Manisku
Lebih
Memenuhi Semua Dilihat dari
Seluruh memperketat
Persyaratan SNI SNI Produk bagian hasil uji
Produk Gula Karyawan 2012 pengawasan
produksi produk
mutu produksi
Sosialisasi system
manajemen mutu Lihat
kepada karyawan Efektifitas Manager Sesuai
sekurang-kurangnya SDM 2013 SOP.JT-
pelatihan SDM SOP.JT- SDM
+128 jam per tahun SDM
per orang
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang
PG Manisku telah menyusun dan mendokumentasikan tanggung-jawab dan wewenang setiap
unit satuan kerja dalam hal penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di lingkungan
PG. Jatitujuh. Lebih rinci mengenai tanggung jawab dan wewenang disajikan pada Uraian
Tugas PG Manisku Bagian Tata Usaha
5.5.2 Wakil Manajemen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Di dalam menjalankan kebijakan manajemen mutu ISO 9001:2008 di lingkungan PGJatitujuh.

PG Manisku memberikan mandat kepada Wakil Manajemen Sistem Mutu ISO 9001:2008 (ISO
9001:2008 Management Representative – MR).
Manager Pabrikasi PG Manisku mendapat kewenangan penuh sebagai Wakil Manajemen untuk
menyelenggarakan aktifitas jaminan mutu ISO 9001:2008 pada PG Manisku. Di dalam
penyelenggaraan sistem manajemen mutu kesehariannya, Wakil Manajemen dibantu oleh :
1. Ketua Tim ISO 9001:2008.
2. Anggota Internal Audit

3. Asisten Manajemen dari bagian masing – masing
4. Sekretariat.
Tim persiapan sertifikasi ISO 9001:2008 ditetapkan pada Keputusan General Manager PG
Manisku Nomor 003/SK/P/PG Manisku/VI/2012.
5.5.3 Komunikasi Internal

Manajemen puncak PG Manisku telah menetapkan metoda komunikasi yang diberlakukan di
lingkungan PG Manisku. Ketentuan mengenai komunikasi tersebut diatur lanjut pada Prosedur
SOP.JT-TUK
5.6 Tinjauan Manajemen

5.6.1 PG Manisku mempersiapkan aktivitas tinjauan manajemen terhadap sistem manajemen mutu
ISO 9001:2008 yang diterapkan sebagai jenjang tertinggi dari penilaian efektivitas penerapan
sistem manajemennya. Pada tinjauan manajemen diperhatikan beberapa hal yaitu :
a) Penyelesaian setiap masalah internal yang masih belum tuntas pada penerapan system
manajemen mutu ISO 9001:2008 PG Manisku;
b) Umpan balik pelanggan
c) Evaluasi kinerja proses dan produk
d) Status tindakan koreeksi dan pencegahan
e) Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
g) Saran-saran perbaikan
h) Rencana Strategis Pimpinan
5.6.2 Keluaran dari tinjauan manajemen setidaknya mencakup keputusan dan tindakan apapun yang
berkaitan dengan
a) Perbaikan pada sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya
b) Perbaikan pada produk berkaitan dengan keinginan pelanggan
c) Sumberdaya yang diperlukan.
5.6.3 Lebih lanjut prosedur tinjauan manajemen dirinci pada SOP-JT7-ISO02

6.0 ORGANISASI DAN PENYEDIAAN SUMBERDAYA
6.1 Pengelolaan Sumber daya/ Legalitas Organisasi

6.1.1 PP No. 10 Tahun 1981
6.1.2 SK Menteri Keuangan No. 1326 tanggal 31 Desember 1988
6.1.3 SK Menteri Pertanian No. 795/VI/1975
6.1.4 SK Mentan No. 654/Kpts/UM/76
6.1.5 Akta Akta No. 94 Tahun 1996
6.1.6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 163/DIKTI/Kep/2007
6.1.7 Keputusan General Manager Nomor 023/SK/P/PG Manisku/VI/2012 Tentang Pengangkatan
Wakil Manajemen
6.2 Sumber daya Manusia
PG Manisku menyediakan sumber daya personal, sumber daya keuangan, dan sumberdaya
lainnya termasuk prasarana dan lingkungan kerja, yang memadai
6.2.1 Sumber Daya Personal

6.2.2 Sumber daya personal PG Manisku yang akan terlibat langsung dalam penerapan sistem
manajemen mutu – namun tidak terbatas pada fungsi-fungsi ini - diantaranya adalah :
a. General Manager
b. Manager Pabrikasi(Wakil Manajemen)
c. Ketua Tim dan Asisten Manajemen
Pengelolaan sumber daya manusia PG Manisku diatur dalam prosedur SOP-JT7-SDM dan
SOP-DIR-SDM serta organisasinya lebih rinci ditampilkan pada Gambar 1.
PT PG. RAJAWALI II – UNIT USAHA PG MANISKU
Struktur Organisasi Tim ISO 9001:2008
General Manager PG Manisku

Ir. Har Har Yuhartono
Keterangan :
__________________ : Garis Peintah
Wakil Management -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-: Garis Koordinasi Dua Arah
Ir. Bayu Nuswantoro
Tim Auditor Management ISO Sekretariat

Dian Saptahadi Mohamad
Agus Prasetya Sulkhanrakhiem
Dony Ferdiansyah Adang Kusnadi
Stefanus Ragil Wijaya
Ketua Tim Penyiapan

R. Guruh Setiadji
Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management

Adm/ TUK Gudang Gula dan Pengolahan Teknik/ Instalasi Laboratorium Tanaman Workshop Mek.
Andreas Indra Material Iwan Zola Srijono H. Nurhali Dian Saptahadi Dony
S. Enco Sukarsa Sugiantoro Dody Agus Hamzah Ferdiansyah
Agus Supriyadi Dadi Adang
Kusdianto Elsabarani Kusnadi
a. General Manager
Pimpinan perusahaan yang memegang kendali manajemen tertinggi di Site Valerie Indo Tbk
adalah General Manager .
b. Wakil Manajemen
Di dalam menjalankan kebijakannya di bidang Sistem Mutu, General Manager memberikan
mandat kepada Manager Pabrikasi sebagai Wakil Manajemen guna menjalankan aktifitas
pemeliharaan system manajemen mutu
c. Manager Pabrikasi
Manager Pabrikasi mengatur kegiatan operasional pabrik,bertanggung jawab langsung kepada
General Manager dalam pelaksanaan dan pengendalian operasi mutu.
d. Tim Sistem Manajemen Mutu
Tim Sistem Mutu ISO 9001:2008 terdiri dari dua bagian yakni :
1. Ketua dan Asisten Manajemen.
2. Tim operasional yang mengikuti fungsi organisasi.
Pelaksanaan sistem manajemen mutu selanjutnya mengikuti fungsi operasi perusahaan.Fungsi,

kewenangan, tanggungjawab, dan kualifikasi personal pendukung dijelaskan dalam Dokumen
Uraian Tugas Valerie Indo Tbk -Bagian Tata Usaha.
6.2.3 Sumber Daya Keuangan

Guna melakukan tertib administrasi keuangan, sumber daya keuangan Valerie Indo Tbk dikelola
secara baik oleh personal urusan keuangan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam SOP-
JT7 –TUK dan SOP-DIR-TUK
6.3 Kompetensi dan Kepedulian

6.3.1 Valerie Indo Tbk menjamin bahwa semua personal yang ikut serta dalam aktifitas baik tetap
ataupun lepas, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsinya dan mempunyai
pendidikan, kualifikasi, pelatihan dan pengalaman relevan yang diperlukan
6.3.2 Dalam melaksanakan kegiatannya, personal Valerie Indo Tbk berpedoman pada Manual Mutu,
prosedur operasional, dan tata cara kerja yang didokumentasikan dan dikendalikan dalam ruang
lingkup Valerie Indo Tbk
6.3.3 Kualifikasi personal Valerie Indo Tbk secara terus-menerus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan masa datang melalui media pelatihan. Bagian SDM Valerie Indo Tbk
bertanggung jawab menangani pengembangan sumber daya manusia.
6.4 Prasarana dan Lingkungan kerja

6.4.1 Valerie Indo Tbk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
6.4.2 Perangkat produksi telah disediakan dalam bentuk: 1) kantor; 2) bangunan pabrik;
3) Emplasement; 4) Mesin-mesin produksi; 5) laboratorium; dan 6) gudang penyimpanan
6.4.3 Valerie Indo Tbk mengelola lingkungan kerja, khususnya lingkungan dimana produksi gula
dilaksanakan
7.0 REALISASI PRODUK
7.1 Perencanaan Realisasi Produk

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Valerie Indo Tbk yang dijelaskan dalam Manual ini
diuraikan dengan menjelaskan proses bisnis sebagai berikut,
Tujuan Mutu
(Elemen 5.3)
Kebijakan Mutu Perusahaan Sasaran Mutu Perusahaan

(Elemen 5.3) (Elemen 5.3)
SUPPLIER
Perawatan Mesin dan Peralatan

Gdg Bhn Jadwal Produksi
penunjang Harian
(Elemen 6.3 & 6.4)

Incoming (Elemen 7.5) (Elemen 7.1)
PURCHASING Inspection
(Elemen TUK
7.4)
GD MATERIAL
Analisa GD HASIL/TUK
PABRIKASI
Toll Free
Proses
Pemantauan &
pengolahan dan
Inspeksi dan Pengujian
Pengontrolan Produksi susu (Elemen 6.3 & 6.4)
Customer (Elemen 8.2) (Elemen 7.1, 7.3,
Meeting Complain
7.5, 8.3, 8.4, 8.)
Koordinasi (Elemen 7.2)
TNM+PAB
TNM+PAB
Tindakan
Koreksi Rekaman
(Elemen
8.5)
Analisa Data
Tinjauan Manajemen (Elemen 8.4)
dan Internal Audit Penyediaan SDM
(Elemen 8.2) (Elemen 6.1 & 6.2)
Rekaman
WM, TIM ISO, PAB, TNM,
HR
TUK, SDM, SEK
Gudang Barang Jadi

Rekaman (Elemen 7.5.5)
TUK (GD HASIL)

Proses Perencanaan Mutu Valerie Indo Tbk menerjemahkan Kebijakan dan Sasaran Mutu pada
penerapan ISO 9001:2008 dengan memperhatikan keinginan pelanggan.
7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan

7.2.1 Valerie Indo Tbk mengevaluasi keinginan pelanggan untuk mutu produk gula melalui dokumen
kontrak yang dikirimkan oleh pelanggan melalui Direksi PT. Valerie Indo Tbk;
7.2.2 PT Valerie Indo Tbk melakukan tinjauan ulang terhadap kesepakatan yang dibuat dengan
pelanggan berkaitan dengan persyaratan mutu produk;
7.2.3 Evaluasi dan tinjauan ulang kesepakatan tersebut dikomunikasikan dengan pelanggan dilakukan
oleh Direksi PT Valerie Indo Tbk.
7.3 Desain dan Pengembangan
Tidak Diterapkan di Valerie Indo Tbk
7.4 Pembelian
7.4.1 Valerie Indo Tbk mempersiapkan mekanisme kerja terdokumentasi yang berkaitan dengan
penggunaan sub kontraktor untuk tujuan pendukung produksi dan jasa.
7.4.2 Dokumen informasi pembelian dan sub kontraktor dipelihara sebagai rekaman Valerie Indo Tbk.
7.4.3 Valerie Indo Tbk bertanggungjawab atas semua pekerjaan operasional yang disubkontrakan dan
melakukan verifikasi terhadap produk serta jasa yang dibeli.
7.4.4 Prosedur yang disiapkan oleh Valerie Indo Tbk untuk mengatur sub kontraktor adalah :
a. Pemasok barang dan perlengkapan kerja sesuai SOP-JT7-TUK dan SOP-DIR-TUK
b. Tenaga Kerja Musiman pada SOP-DIR-SDM
7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
7.5.1 Pengendalian Produksi
7.5.2 Proses Produksi susu disajikan pada Gambar 2
7.5.2.1 Valerie Indo Tbk mempunyai fasilitas dan prosedur terdokumentasi yang dibutuhkan pada proses
pengolahan dan produksi susu.
7.5.2.2 Prosedur menggambarkan proses pemeriksaan bahan baku, pencampuran( mixing), pelarutan
bahan baku dan bahan aditif , pemanasan(UHT), pendinginan, dan pengemasan.
7.5.2.3 tidak akan mensubkontrakkan sistem produksi susu
7.5.2.4 Valerie Indo Tbk berkomitmen untuk memelihara milik pelanggan apabila ada :
a) Menjamin kerahasiaan dan keamanan semua barang, data, informasi dan dokumen yang
diperoleh dari organisasi pelanggan, lembaga atau perorangan;
b) Kerahasiaan, baik internal maupun eksternal, dilindungi secara hukum
7.5.2.5 Valerie Indo Tbk memiliki sistem identifikasi dan penandaan yang memadai terhadap dokumen dan
properti milik pelanggan, sehingga mudah tertelusur pencariannya. Rincian identifikasi dan
penandaan dijelaskan pada SOP-JT7-PRO03
7.5.2.6 Valerie Indo Tbk menyimpan, memelihara, dan melindungi semua dokumen dan properti milik
pelanggan yang diserahkan kepada Valerie Indo Tbk. Prosedur pergudangan dan logistik disajikan
pada SOP-JT7-PRO01 dan SOP-DIR-TUK.
7.5.2.7 Valerie Indo Tbk memberikan perlindungan terhadap produk yang akan diserahkan kepada
pelanggan. Prosedur pergudangan dan penyerahan produk jadi disajikan pada SOP-JT7-PRO01
dan SOP-DIR-TUK
7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran

7.6.1 Pengendalian alat ukur
7.6.1.1 Valerie Indo Tbk melakukan pengendalian alat ukur, inspeksi, dan uji yang dipergunakan pada
proses produksi dan kegiatan pendukungnya;
7.6.1.2 Valerie Indo Tbk memiliki jadwal terdokumentasi untuk mengkalibrasikan peralatan ukur, inspeksi,
dan ujinya.
7.6.1.3 Kalibrasi dilakukan secara eksternal dan secara internal. Prosedur kalibrasi internal dirinci pada
SOP-JT7-ISO02
8.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN
8.1 Umum
8.1.1 Valerie Indo Tbk menyediakan mekanisme untuk melakukan pengukuran, analisis, dan
peningkatan terhadap kinerja pabrik yang terdiri dari :
a. pemantauan dan pengukuran proses produksi, layanan, dan kepuasan pelanggan;
b. pemantauan dan pengukuran mutu bahan baku dan produk;
c. pemantauan dan pengukuran kinerja sistem mutu ISO 9001:2008 Valerie Indo Tbk.
8.1.1. Analisis dilakukan terhadap hasil pemantauan dan pengukuran dilakukan dengan metoda analisis
yang sesuai, baik kuantitatif maupun kualitatif;
8.1.2. Alat ukur yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran telah divalidasi terlebih dahulu
kemampuan pengukurannya sebelum dipergunakan;
8.2 Evaluasi Kepuasan Pelanggan

8.2.1 Valerie Indo Tbk menetapkan mekanisme untuk mengatur tentang semua pengaduan yang
berhubungan langsung dengan mutu produk atau yang berhubungan dengan aktifitas pelayanan
tersebut
8.2.2 Secara aktif Valerie Indo Tbk melakukan pengukuran terhadap kepuasan ataupun ketidak-puasan
pelanggan.
8.2.3 Setiap hasil evaluasi pelanggan pada butir 08.2.2 dipergunakan sebagai masukan pada perbaikan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 Valerie Indo Tbk.
8.2.4 Prosedur terdokumentasi yang menegaskan ketentuan pengaduan dan penanganan pelanggan ini
dijabarkan pada SOP-JT7-TUK
8.3 Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

8.3.1 Valerie Indo Tbk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem mutu ISO 9001:2008 melalui suatu
mekanisme pemeriksaan baik itu secara internal maupun eksternal. Pemeriksaan yang dilakukan
sendiri disiapkan dalam prosedur audit internal.
8.3.2 Agar penyelenggaraan audit internal sistem mutu ISO 9001:2008 dapat terlaksana dengan baik,
Valerie Indo Tbk mempersiapkan semua perangkat yang tersedia yaitu :
a) Penanggung jawab audit internal sistem mutu ISO 9001:2008;
b) Persyaratan audit internal sistem mutu ISO 9001:2008 yang dimasukkan ke dalam
prosedur terdokumentasi;
c) Persyaratan bagi pelaksana audit internal sistem mutu ISO 9001:2008;
d) Penetapan kegiatan purna audit internal sistem mutu ISO 9001:2008.
e) Program audit internal sistem mutu ISO 9001:2008 sekurang-kurangnya 12 bulan sekali
8.3.3 Prosedur audit internal sistem mutu ISO 9001:2008 disajikan pada SOP-JT7-ISO02
8.4 Pemantauan dan Pengukuran Proses dan Produk

8.4.1 Valerie Indo Tbk melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap proses dan produk, baik dalam
proses maupun produk jadi
8.4.2 Salah satu metoda pemantauan dan pengukuran produk dilaksanakan dengan uji laboratorium
8.4.3 Pemantauan dan pengukuran proses layanan dan mutu lebih rinci diuraikan pada SOP-JT7-
PRO01
8.5 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
8.5.1 Setiap ketidaksesuaian yang timbul pada penerapan sistem harus segera diperbaiki, untuk itu
Valerie Indo Tbk menyiapkan suatu aturan tentang mekanisme tindakan koreksi.
8.5.2 Mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian dan perulangannya pada penerapan sistem, Valerie
Indo Tbk menyiapkan mekanisme tindakan pencegahan.
8.5.3 Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan pada Valerie Indo Tbk dibuat di dalam SOP-JT7-
PRO01 dan SOP-JT7-ISO02
9.0 RUJUKAN
9.1 ISO/IEC 9000.2005 (E) Quality Management System : Vocabulary

9.2 ISO/IEC 9001.2008(E) Quality Management System : Requirement
9.3 ISO/IEC 9004:2008 (E) Quality Management System : Guidelines for Implementation
9.4 ISO/IEC 19011:2002 (E) Quality Management System : Guidelines for Quality and Environmental
Management System Auditing
9.5 SNI 01-3141-1998 Susu Segar
9.6 SNI 3950-2014 Susu UHT ( Ultra High Temperature )
9.7 SNI 2970-2015 Susu Bubuk Skim
10.0 DAFTAR PROSEDUR

NOMOR BAGIAN PENGENDALI
JUDUL PROSEDUR
DOKUMEN PROSEDUR
Manual Mutu (QM)
QM-JT7 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Wakil Manajemen
Standard Operation Procedure (SOP)
SOP-JT7-ISO01 Dokumentasi dan Pengendalian Rekaman
Sekretariat ISO
SOP-JT7-ISO02 Verifikasi
Sekretariat ISO
SOP-JT7-SDM01 Pelatihan
Sumberdaya Manusia
SOP-DIR-SDM Terkait dengan Pengelolaan Sumberdaya Manusia
Sumberdaya Manusia
SOP-JT7-BAK01 Bagian pemeriksaan bahan baku
Bahan Baku Susu
SOP-DIR-PRO01 Berhubungan dengan proses pengolahan susu
Susu
SOP-DIR-MEK Berhubungan dengan mekanisasi produksi
Produk
SOP-JT7-PRO02 Bagian Pengolahan
Pengolahan
SOP-JT7-PRO03 Peralatan Pengolahan
Pengolahan
SOP-JT7-PRO04 Identifikasi dan Penandaan Produk
Pengolahan
SOP-JT7-INS01 Bagian Instalasi
Instalasi
SOP-JT7-INS02 Peralatan Instalasi
Instalasi
SOP-JT7-TUK01 Gudang Hasil/ Material
TUK
SOP-DIR-TUK Berhubungan dengan Pengadaan, Gudang Material, dan TUK
Gudang Produk
SOP-DIR-UMU TUK
Berhubungan dengan bagian umum
SOP-DIR-MKT TUK
Berhubungan dengan Pemasaran
SOP-JT7-TUK01 TUK
Penanganan Pelanggan

Quality Manual Susu (SUDAH)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Quality Manual Susu (SUDAH)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PABRIK SUSU DIET RTD

Manual Sistem Manajemen Mutu

0.0. LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

Disusun oleh : Disahkan oleh :

Wakil Manajemen General Manager

Nomor Salinan : _____________________

2.0 INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN PT VALERY INDO TBK

2.2 Ruang Lingkup

3.0 ACUAN SILANG DAN DEFINISI

3.1. Acuan silang

4.0 SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

4.1 Persyaratan Umum

4.2 Persyaratan Dokumentasi

4.2.2 Manual Mutu

Jenjang Pertama : Manual Mutu (Manual Mutu)

Jenjang Kedua : Prosedur Operasional Baku (Standar Operating Procedure)

Jenjang Ketiga : Instruksi Kerja (Work Instruction)

Jenjang Keempat : Formulir (Form)

4.2.3 Pengendalian Dokumen

5.0 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 Komitmen Manajemen

5.2 Fokus Pada Pelanggan

5.3 Kebijakan Mutu

1. Menghasilkan produk susu diet sesuai dengan RKAP 2012

5.4.2. Matriks Rencana Manajemen Mutu

Rencana Manajemen Mutu

Sasaran Sistem Tolok Ukur

5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.2 Wakil Manajemen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Di dalam menjalankan kebijakan manajemen mutu ISO 9001:2008 di lingkungan PGJatitujuh.

2. Anggota Internal Audit

5.5.3 Komunikasi Internal

5.6 Tinjauan Manajemen

5.6.3 Lebih lanjut prosedur tinjauan manajemen dirinci pada SOP-JT7-ISO02

6.0 ORGANISASI DAN PENYEDIAAN SUMBERDAYA

6.1 Pengelolaan Sumber daya/ Legalitas Organisasi

6.2 Sumber daya Manusia

6.2.1 Sumber Daya Personal

Struktur Organisasi Tim ISO 9001:2008

General Manager PG Manisku

Tim Auditor Management ISO Sekretariat

Ketua Tim Penyiapan

Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management Ass.Management

Pelaksanaan sistem manajemen mutu selanjutnya mengikuti fungsi operasi perusahaan.Fungsi,

6.2.3 Sumber Daya Keuangan

6.3 Kompetensi dan Kepedulian

6.4 Prasarana dan Lingkungan kerja

7.0 REALISASI PRODUK

7.1 Perencanaan Realisasi Produk

Kebijakan Mutu Perusahaan Sasaran Mutu Perusahaan

Perawatan Mesin dan Peralatan

(Elemen 6.3 & 6.4)

Gudang Barang Jadi

TUK (GD HASIL)

7.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan

7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran

8.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN

8.2 Evaluasi Kepuasan Pelanggan

8.3 Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

8.4 Pemantauan dan Pengukuran Proses dan Produk

9.1 ISO/IEC 9000.2005 (E) Quality Management System : Vocabulary

10.0 DAFTAR PROSEDUR