Anda di halaman 1dari 3
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUKASENANG Jl. KH. Hasan Arif No. 840 Desa Sukasenang

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SUKASENANG

Jl. KH. Hasan Arif No. 840 Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi

Kode Pos : 44191 e-mail : puskesmas.sukasenang@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKASENANG

  • I. LATAR BELAKANG Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014).

Untuk

menilai

kinerja

pelayanan

di

Puskesmas

maka

diperlukan

audit

yang

dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan.

II.

TUJUAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Internal bertujuan untuk :

  • 1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu

  • 2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi

  • 3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu

  • 4. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

III.

LINGKUP AUDIT INTERNAL

Adapun unit yang akan di audit adalah:

  • 1. Adminstrasi dan manajemen meliputi :

    • a. Wakil Manajemen Mutu

    • b. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian

    • c. Bendahara Keuangan

    • d. Bendahara Barang

  • 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial

    • a. Kordinator Program Upaya Promkes

    • b. Kordinator Program Upaya Kesehatan Lingkungan

    • c. Kordinator Program Upaya KIA/KB

    • d. Kordinator Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

    • e. Kordinator Program P2P (Imunisasi dan TB)

      • a) Kordinator Program Imunisasi dan TB

      • b) Kordinator Program TB

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

  • a. Kordinator Program Usahan Kesehatan Sekolah

  • b. Kordinator Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKMD)

  • c. Kordinator Program Upaya Kesehatan jiwa

  • d. Kordinator Program Upaya Kesehatan LANSIA

  • 3. Upaya Kesehatan Perorangan

    • a. Penanggung jawab Pendaftaran

    • b. Penanggung jawab Pelayanan Pemeriksaan Umum

    • c. Penanggung jawab Pelayanan KIA/KB

    • d. Penanggung jawab Pelayanan MTBS

    • e. Penanggung jawab Pelayanan pemeriksaan Gigi dan Mulut

    • f. Penanggung jawab Pelayanan Farasi

    • g. Penanggung jawab Pelayanan Laboratorium

    • h. Penanggung jawab Pelayanan Imunisasi

    • i. Penanggung jawab Pelayanan Konsultasi

    • j. Penanggung jawab Pelayanan UGD

    • k. Penanggung jawab PROLANIS

  • 4. Keamanan Lingkungan

    • a. Pengelolaan bahan berbahaya

    • b. Pengelolaan limbah berbahaya

    • c. Pengelolaan sampah

    • d. Pengelolaan kebersihan lingkungan

    • e. Penganggulangan kebakaran

    • f. Pemeliharaan gedung

    • g. Pemeliharaan jaringan listrik Pemeliharaan jaringan air

  • IV.

    OBJEK AUDIT

    • 1. Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas

    • 2. Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas

    • 3. Peningkatan mutu Puskesmas

    • 4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas

    • 5. Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar

    • 6. Layanan klinis yang berorientasi pasien

    • 7. Manajemen penunjang layanan klinis

    • 8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

    V.

    JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

    Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mekanisme

    melakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga pelaksanaan audit dapat lebih teratur dan terkordinir dengan baik.

    VI.

    METODE AUDIT

    • 1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan

    • 2. Meminta penjelasan kepada auditee

    • 3. Meminta peragaan oleh auditee

    • 4. Memeriksa dan menelaah dokumen

    2

    • 5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik

    • 6. Mencari bukti-bukti

    • 7. Melakukan pemeriksaan silang

    • 8. Mewawancarai auditee

    • 9. Mencari informasi dari sumber luar

      • 10. Menganalisis data dan informasi

      • 11. Menarik kesimpulan

    VII.

    KRITERIA AUDIT

    Kriteria audit yang digunakan adalah :

    • 1. Standar Akreditasi

    • 2. Instrumen Penilaian Kinerja

    • 3. Pedoman Program

    • 4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal

    • 5. Rencana Tahunan Puskesmas

    VIII.

    INSTRUMEN AUDIT

    Instrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria Audit yang telah ditetapkan

    kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa Checklist Audit Internal yang akan dilaksanakan pada saat wawancara dengan auditee.

    Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Sukasenang

    Rustandi, SKM

    NIP. 19650929 198703 1 010

    Ketua Tim Audit Internal

    Esti Tati Yana Tuti S.Kep. Ners.

    Nip. 197808012006042010

    3