Anda di halaman 1dari 3

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL


REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 400/ /PKM/
ADM/ /2018
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 2018
Halaman : 1/3
UPTD Puskesmas Rumondang RJ Sirait,M.Kes
Bah Biak NIP. 19710710 199403 2 001

1. Pengertian Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil


Rekomendasi audit Internal adalah : Tempat/ sarana rujukan yang
dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang sudah
dilaksanakan di Puskesmas tetapi perlu mendapatkan masukan dari
pihak lain.
2. Tujuan 1. Sebagai acuan penerapan langkah- langkah rujukan jika tidak
dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
2. Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat
rujukan bila masalah yang ditemui pada saat audit tidak dapat
diselesaikan di musyawarah di intern puskesmas.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal sesuai
dengan langkah-langkah dalam SOP
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Bah Biak No. 400 / / PKM / UKP /
/ 2018 tentang Tim Akreditasi
4. Referensi Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas , DEPKES RI,2006
5. Alat dan Bahan ATK
6. Prosedur/Langkah- 1. Petugas- petugas Tim audit dibentuk oleh wakil manajemen dan
langkah
disahkan oleh Kepala Puskesmas.
2. Petugas tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan
dalam jadwal audit yang dibuat minimal untuk jangka waktu satu
tahun.
3. Petugas membuat Program audit tahunan dapat dirinci menjadi
program tiga bulanan yang memuat tugas auditor dan rencana
audit
4. Petugas audit melaksanakan audit internal pada semua program
dan pelayanan yang ada di Puskesmas.
5. Petugas tim audit melakukan pemeriksaan terhadap catatan-
catatan dan prosedur-prosedur serta kegiatan operasi, meminta
pembuktian, melakukan pembandingan, melakukan analisis,
meminta penjelasan dll.
6. Petugas tim audit mencatat temuan audit berupa informasi
signifikan dan faktual yang didukung bukti- bukti objektif yang
mengandung potensi perbaikan/nilai tambahan di Puskesmas.
7. Petugas Tim Audit mencatat temuan audit dalam formulir
temuan audit yang telah distandarkan.
8. Petugas tim Audit menganalisis hasil temuan audit internal
9. Petugas tim audit membuat catatan permasalahan yang
kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara intern Puskesmas
harus dirujuk sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan
1/3
kompetensinya.
10. Petugas Tim audit mendokumentasikan hasil temuan audit
internal dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.
11. Kepala Puskesmas menerima laporan dari tim audit internal
12. Kepala Puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan hasil
audit internal tim pada saat minlok Puskesmas
13. Kepala Puskesmas, Tim audit internal, penanggung jawab
program dan pelaksana puskesmas mendiskusikan hasil audit
yang ditemukan
14. Petugas Tim Audit membuat suatu rencana perbaikan atau
rencana tindak lanjut audit dari hasil audit yang dilaksanakan.
15. Petugas tim audit mencatat temuan audit internal yang tidak
dapat diselesaikan secara internal Puskesmas
16. Petugas tim audit internal membuat RTL penyelesainan temuan
audit internal yang tidak bias diselesaikan dengan merujuk
17. Kepala Puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang
tidak dapat diselesaikan di Puskesmas sesuai dengan
permasalahan yang ditemukan dan sesuai dengan
kompetensinya.

7. Bagan alir Ketua Tim audit Tim audit


Tim audit membuat melaksanakan audit
dibentuk oleh Ka perencanaan audit internal pada semua
akreditasi dan dituangkan program dan
disahkan oleh Ka dalam jadwal pelayanan
Puskesmas

Kepala Puskesmas Hasil temuan Temuan audit


menerima laporan dari audit internal di dituliskan dalam
tim audit internal dokumentasikan formulir temuan

Kepala Puskesmas Semua unsur Hasil audit


mengagendakan mendiskusikan internal di
untuk mendiskusikan hasil audit yang selesaikandi
hasil audit internal ditemukan dalam gedung
dalam minlok Puskesmas

Kepala Puskesmas dan Masalah tidak dapat


tim akreditasi merujuk diselesaikan di dalam
masalah yang tidak gedung Puskesmas
dapat diselesaikan di dilakukan rujukan
Puskesmas

8. Hal-hal yang harus -


diperhatikan
9. Unit terkait  Admen
 Penanggung jawab Program
 Pelaksana Kegiatan
10. Dokumen terkait 1. Notulen Rapat
2. Laporan bulanan Program
3. Laporan bulan pelayanan
11. Rekaman historis
perubahan No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
perubahan

2/3
3/3