Anda di halaman 1dari 4

Modul Panduan Farmasi dan BHP Lab dan Radiologi

1. Pelayanan
a. Input Obat Pasien Poli dan IGD
i. Buka Menu Registrasi.
ii. Cari Pasien berdasarkan No Rekam Medis atau Short Berdasarkan Ruangan
iii. Klik Pada table pasien kemudian Klik Kanan arahkan cursor pada menu obat
kemudian pilih pemberian obat
iv. Kemudian klik logo Klip
v. Ubah Tarifnya Berdasarkan Jaminan Pasien (Utama/BPJS,Tarif Rawat
Jalan,Karyawan,atau Beli diluar, Pastikan Selalu tercentang
vi. Cari Nama obat sesuai resep, Masukan Jumlah obat kemudian Enter dan klik
tanda panah ke kanan terus sampai keluar aturan pakai kemudian pilih aturan
pakai
vii. Ulangi sampai semua obat terinput Kemudian Simpan
viii. Kemudian Simrs akan Kembali Ke Menu Pemberian Obat, Disini Langsung Klik
Menu Keluar.
ix. Kemudian Muncul Menu Resep dokter,Pastikan Dokter Peresep sudah Benar
Kemudian klik menu Simpan
b. Validasi Penyerahan Obat
i. Buka Menu D kemudian pilih menu daftar resep dokter
ii. Pilih Resep Pasien yang mau di validasi kemudian klik spasi atau klik menu
validasi
iii. Ubah Tarifnya Berdasarkan Jaminan Pasien (Utama/BPJS,Tarif Rawat
Jalan,Karyawan,atau Beli diluar, Pastikan Selalu tercentang
iv. Kemudian Keluar menu daftar resep dokter, klik menu keluar
v. Kemudian simpan.
c. Input Stock Pasien Ranap.
i. Buka menu kamar Inap cari pasien berdasarkan no rekam medis atau kamar
inap pasien.
ii. Klik pada table pasien kemudian klik kanan arahkan cursor pada menu obat
kemudian pilih menu stock obat pasien ranap
iii. Kemudian Pilih Asal Stock
iv. Kemudian Input Jumlah Obat dan Alkes kemudian enter klik tanda panah sampai
subtotal harga berubah
v. Ulangi sampai semua obat dan alkes terinput semua, kemudian simpan.
d. Input Obat Pulang Pasien.
i. Buka Menu kamar inap kemudian cari pasien berdasarkan no rekam medis atau
kamar inap pasien
ii. Klik pada table pasien kemudian klik kanan arahkan cursor pada menu obat
kemudian pilih menu data resep pulang.
iii. Kemudian isi jumlah obat dan dosis atau aturan pakai
iv. Pastikan tariff sudah benar
v. Kemudian simpan
e. Jual Obat Langsung atau Pasien Beli Obat Langsung
i. Buka Menu D dan Klik Menu Penjualan Obat dan BHP
ii. Kemudia cari Pasien berdasarkan no rekam medis atau nama pasien
iii. Cari dan pilih nama petugas yang melayani
iv. Pastikan Jenis Tarif Sudah Benar
v. Cari Obat kemudian isi jumlah obat
vi. Kemudian enter dan klik tanda panah ke kanan sampai muncul aturan pakai
vii. Pilih aturan pakai
viii. Kemudian ulangi sampai semua obat terinput semua
ix. Kemudian cetak nota
x. Kemudian pasien bayar ke kasir
f. Hutang / Bon Karyawan
i. Buka Menu D, Klik menu piutang dan BHP
ii. Pastikan Jenis Bayar sudah ke harga Karyawan
iii. Isi Catatan sesuai nama karyawan
iv. Isi pasien sesuai nama pasien atau karyawan
v. Isi petugas yang melayani
vi. Isi depo apotek tempat pasien mengambil obat
vii. Cari obat yang diambil
viii. Masukan jumlahnya, enter
ix. Ulangi sampai semua obat terinput semua kemudian simpan
g. Retur Obat.
i. Retur Ke Supplier
1. Buka Menu D, Pilih Menu Retur Ke Supplier
2. Isi No Faktur Kemudian Isi Nama Supplier
3. Isi Nama Petugas yang Menangani
4. Isi Lokasi Penyimpanan Obat
5. Kemudian Pilih Obat dan Isi Jumlah Obat yang diretur
6. Kemudian pilih tambah
7. Kemudian lanjutkan sampai semua obat yang diretur sudah terinput
semua
8. Kemudian simpan
9. Untuk cari data retur tinggal klik logo kaca pembesar
10. Kemudian cari perdasarkan tanggal retur kemuan kill tanpa centang
ii. Retur Obat Penjualan langsung dari pasien
1. Buka Menu D klik menu retur dari pasien
2. Isi No Bukti Retur
3. Pastikan Tarif Sudah Benar
4. Cari Data Pasien
5. Isi Petugas yang menangani
6. Lokasi Depo tempat Obat Diambil
7. Kemudian cari obat yang diretur, kemudian keluar
8. Isi jumlah obat yang diretur
9. Kemudian klik tambah
10. Ulangi sampai semua obat selesai diretur kemudian simpan
iii. Retur Obat Piutang Karyawan atau apotek lain
1.
iv. Retur Obat Pasien Ranap
1. Muka Menu D, kemudian klik menu Retur Obat ranap
2. Pastikan tanggal atau periode pencarian sudah sesuai dengan tanggal
retur pasien pulang
3. Pastikan jumlah fisik yang diberikan perawat ranap
2. Administratif
a. Input PO obat
i. Jika Obat dan BHP yang belum masuk database silakan isi dulu di menu D ( sub
menu obat alkes dan BHP)
ii. Jika Obat yang sudah dalam database buka menu D, Klik Menu Surat Pemesanan
Obat dan BHP
iii. Pilih Supplier, petugas yang menginput, departemennya
iv. Cari obat yang akan di PO, isi jumlah pesanan, enter dan klik panah kanan
sampai harga muncul
v. Teruskan sampai semua obat yang akan di PO kan sudah terinput semua
vi. Kemudian klik menu cetak, pilih apoter, kemudian pilih wadir medis di menu
kepala bagian keuangan.
vii. Kemudian simpan
b. Input Penerimaan Obat
i. Buka Menu D, Klik Menu Penerimaan Obat.
ii. Masukan No Order dari Menu PO
iii. Isi Tanggal Barang datang dan tanggal Faktur kemudian tanggal jatuh tempo
iv. Isi Petugas yang Menangani, Supplier, dan Lokasi Penempatan Barang
v. Kemudian cari nama obat kemudian masukan jumlah barang l yang datang
sesuai fisiknya tekan enter kemudian tekan tanda panah ke kanan sampai harga
muncul.
vi. Teruskan sampai semua obat atau BHP terinput semua.
vii. Kemudian simpan.
c. Input Mutasi Obat.
i. Klik Menu D kemudian klik menu mutasi obat untuk mengisi depo obat unit lain
ii. Isi Depo asal dari Depo Pengirim kemudian isi depo tujuan
iii. Kemudian isi Keterangan
iv. Cari obat yang diminta sesuai permintaan isi jumnlahnya, klik tanda panah ke
kanan stock muncul
v. Ulangi sampai semua obat telah terinput kemudian simpan
d. Stock Opname Obat
i. Stock Opname berfungsi untuk melakukan reset stock sesuai dengan bukti
fisiknya
ii. Buka Menu D, Kemudian klik Menu Stock Opname Obat dan BHP
iii. Isi Lokasi Depo Stock Opname
iv. Kemudian Isi jumlah stock sesuai fisiknya, ulangi sampai semua obat terinput
semua
v. Kemudian simpan
vi. Dalam satu hari hanya bisa satu kali penginputan stock opname
e. Permintaan obat dan BHP
i. Untuk Melihat Permintaan obat dari unit lain, dan menyetujui atau tidak
ii. Buka Menu D, klik Menu Permintaan Obat
iii. Kemudian Klik Menu Cari, Kemudian Isi Periode Pencarian sesuai dengan
Permintaan, Kemudian Klik Tanda Centang, atau klik menu semua untuk
membuka semua permintaan
iv. Kemudian klik pada table permintan kemudian klik kanan untuk menyetujui
atau tidak