DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Program : 1.06.01.19 Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo
Kegiatan : 1.06.01.19.07 Anjangsana ke Panti Asuhan/ Panti Jompo
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Waktu Pelaksanaan : Setiap Triwulan
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : APBD

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program : Terbinanya Penghuni Panti Asuhan
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Panti Asuhan
Hasil : Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan

Kelompok Sasaran
: Penghuni Panti Asuhan
Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN BELAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERA
KODE REKENING U R A I A N

1 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
- Belanja Dokumentasi Kegiatan Anjangsana 5 panti x 2 keg

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
- Beras 2 keg x 100 x 5 Panti
 - Mie Instant 2 Keg x 25 x 5 Panti
- Gula Pasir 2 Keg x 50 x 5 Panti
- Minyak Goreng 2 Keg x 50 x 5 Panti
-Susu 2 Keg x 5 Krat x 5 Panti
- Belanja Perlengkapan Mandi 5 panti x 2 keg

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
- Penggandaan Laporan Kegiatan

5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman

5 2 2 11 05 Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
Snack ( 2 kali x 50 orang ) x 5 Panti

JUMLAH BELANJA LANGSUNG...

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

INDRA SILA, S.Sos

NIP. 19680930 199007 1 001
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Tim Anggara
No Nama
Triwulan I Rp. 1.
Triwulan II Rp. 2.
Triwulan III Rp. 78,000,000 3.
Triwulan IV Rp. + 4.
Jumlah …….. Rp. 78,000,000 5.
dst
 A ANGGARAN FORMULIR
NGKAT DAERAH
RKA-SKPD
N LABUHANBATU 2.2.1
AN 2018

mpo

KINERJA BELANJA LANGSUNG

KINERJA TARGET KINERJA
80%
78,000,000.00
5 Panti Asuhan
80%

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

ATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
3 4 5 6 (3x5)
78,000,000
78,000,000
600,000
600,000
5 panti x 2 keg 2 Paket 300,000 600,000

69,500,000
69,500,000
1000 kg 13,000 13,000,000
 250 kotak 80,000 20,000,000
500 kg 14,000 7,000,000
500 liter 16,000 8,000,000
50 Krat 280,000 14,000,000
10 Paket 750,000 7,500,000

400,000
400,000
5 Eks 30,000 150,000
5 Eks 50,000 250,000

7,500,000
7,500,000
500 porsi 15,000 7,500,000

SUNG... 78,000,000

Rantauprapat, 2018

Pengguna Anggaran

H. SOFYAN EPENDY HARAHAP, SP

NIP. 19691020 199203 1 004
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
50,000,000

(28,000,000)
 DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Program : 1.06.01.19 Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo
Kegiatan : 1.06.01.19.04 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Waktu Pelaksanaan : Setiap Triwulan
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : APBD

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program : Terbinanya Keterampilan Penghuni Panti Asuhan
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Penghuni Panti Asuhan Yang Dilatih Menjahit Pakaian
Hasil : Meningkatnya Keterampilan bagi Penghuni Panti Asuhan

Kelompok Sasaran
: Penghuni Panti Asuhan
Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN BELANJA LA
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
KODE REKENING U R A I A N
1 2
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 02 Honorrarium Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan 1 Org x 15 Hari x 4 Pkt

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi
KODE REKENING U R A I A N
1 2
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Praktek
1. Buku Tulis Meliwis Plastik Folio isi 100 lembar
2. Gunting Kain
3. Rader
4. Pensil Merah Biru ukuran sedang
5. Meteran Kain
6. Jarum Tangan
7. Jarum Mesin Biasa
8. Kain Kapas
9. Minyak Mesin
10. Karbon Double Folio Hitam
11. Induk Skoci
12. Anak Skoci
13. Jarum Pentul 0.5 ons
14. Gunting Kecil
15. Kain Keras
16. Rol Pola
17. Pendedel
18. Kain Polos
19. Kain Bunga
20. Benang Jahit
21. Kancing
22. Kancing Hak
23. Resleting 8 "
24. Resleting 18 "
25. Kancing Hias
26. Kertas Koran
27. Kertas Sampul
KODE REKENING U R A I A N
1 2
5 2 2 03 12 Honorrarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kegiatan Pelatihan Menjahit
- Honorarium Instruktur (dari dalam Kabupaten) 4 orang x 15 hari
- Honorarium Narasumber (dari dalam Kabupaten) 2 orang x 4 Paket

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Modul Peserta 10 Modul x 4 pkt
- Belanja Cetak Spanduk 4 buah

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
- Penggandaan Laporan Kegiatan

5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman

5 2 2 11 05 Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
Kegiatan Jahit menjahit
- Makan ( 10 Orang x 15 Hari x 1 kali ) x 4 Pkt
- Snack ( 10 Orang x 15 Hari x 2 kali ) x 4 Pkt

5 2 2 23 01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

Pengadaan Mesin Jahit
1. Mesin Jahit
2. Mesin Pinggir
JUMLAH BELANJA LANGSUNG...

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

INDRA SILA, S.Sos

NIP. 19680930 199007 1 001
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Tim Anggaran Pemerinta
No Nama
Triwulan I Rp. 164,528,200 1.
Triwulan II Rp. 2.
Triwulan III Rp. 3.
Triwulan IV Rp. + 4.
Jumlah …….. Rp. 164,528,200 5.
dst
ARAN FORMULIR
ERAH RKA-SKPD
BATU 2.2.1

mpo

LANJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
80%
164,528,200.00
40 Orang
80%

N BELANJA LANGSUNG
A PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
3 4 5 6 (3x5)
164,528,200
3,000,000
3,000,000
3,000,000
60 OH 50,000 3,000,000

161,528,200
300,000
1 Paket 300,000 300,000
 RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
3 4 5 6 (3x5)
60,828,200
60,828,200
40 buah 13,000 520,000
40 buah 117,000 4,680,000
40 buah 78,000 3,120,000
40 buah 13,000 520,000
40 buah 6,500 260,000
40 ktng 5,900 236,000
40 lusin 7,700 308,000
40 meter 9,000 360,000
40 botol 11,100 444,000
40 kotak 101,000 4,040,000
8 lusin 415,000 3,320,000
8 lusin 189,800 1,518,400
40 kotak 14,000 560,000
40 buah 7,800 312,000
200 meter 45,000 9,000,000
40 set 97,500 3,900,000
40 buah 2,500 100,000
200 meter 26,000 5,200,000
200 meter 45,500 9,100,000
40 lusin 41,600 1,664,000
40 kotak 15,600 624,000
40 kotak 2,500 100,000
40 buah 7,500 300,000
40 buah 15,000 600,000
40 kotak 2,500 100,000
40 kg 3,500 140,000
200 lembar 49,000 9,801,800
 RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
3 4 5 6 (3x5)
23,600,000
23,600,000
60 OK 300,000 18,000,000
8 OK 700,000 5,600,000

2,800,000
2,400,000
40 Eks 30,000 1,200,000
4 buah 300,000 1,200,000

400,000
5 Set 30,000 150,000
5 Set 50,000 250,000

24,000,000
24,000,000
24,000,000
600 Porsi 20,000 12,000,000
1200 Porsi 10,000 12,000,000

50,000,000
1 pkt 50,000,000 50,000,000
20 unit 1,855,000 37,100,000
2 unit 2,315,100 4,630,200
164,528,200

Rantauprapat, 2018

Pengguna Anggaran

H. SOFYAN EPENDY HARAHAP, SP

NIP. 19691020 199203 1 004
nggaran Pemerintah Daerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
 36

750000

900

7253000

44483200

(24,528,200) 110000000

(54,528,200)

(852,003)
 DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Program : 1.06.01.18 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Kegiatan : 1.06.01.18.06 Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Waktu Pelaksanaan : Setiap Triwulan
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : APBD

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGS

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program : Terbantunya Para Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Terpenuhinya Bantuan Para Penyandang Cacat & Tuna Sosial
Hasil : Terpenuhinya Bantuan Para Penyandang Cacat & Tuna Sosial

Kelompok Sasaran
: Para Penyandang Cacat & Tuna Sosial
Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN BELANJA LAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
RINCIAN P
KODE REKENING U R A I A N
Volume
1 2 3
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi
- Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyandang Cacat 1

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 12 Honorrarium Tenaga Ahli / Narasumber
- Tenaga Ahli dari Luar Provinsi 1 Org x 2 keg 2

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 5
- Penggandaan Laporan Kegiatan 5
 RINCIAN P
KODE REKENING U R A I A N
Volume
1 2 3
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Bantuan transport bagi penyandang cacat 10 orang 10
- Bantuan Transport untuk Tuna Sosial 25 orang 25

5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat
- Snack Rapat 70 orang x 2 kali 140

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1. Perjalanan Dinas dalam daerah Type A
Golongan IV ( Tingkat II) 2
Golongan IV,III/ (Kabid, Kasi Tingkat, Gol.IV) 6
Golongan III/ staf (Tingkat IV ) 4
Golongan II/ I dan Non PNS ( Tingkat V ) 5
2. Perjalanan Dinas dalam daerah Type B
Golongan IV ( Tingkat II) 2
Golongan IV,III/ (Kabid, Kasi Tingkat, Gol.IV) 6
Golongan III/ staf (Tingkat IV ) 5
Golongan II/ I dan Non PNS ( Tingkat V ) 4
3. Perjalanan Dinas dalam daerah Type C
Golongan IV ( Tingkat II) 4
Golongan IV,III/ (Kabid, Kasi Tingkat, Gol.IV) 10
Golongan III/ staf (Tingkat IV ) 8
Golongan II/ I dan Non PNS ( Tingkat V ) 4
4. Perjalanan Dinas dalam daerah Type D
Golongan IV ( Tingkat II) 4
Golongan IV,III/ (Kabid, Kasi Tingkat, Gol.IV) 16
Golongan III/ staf (Tingkat IV ) 10
Golongan II/ I dan Non PNS ( Tingkat V ) 4
4. Perjalanan Dinas dalam daerah Non Type
Golongan IV ( Tingkat II) 2
Golongan IV,III/ (Kabid, Kasi Tingkat, Gol.IV) 4
Golongan III/ staf (Tingkat IV ) 1
Golongan II/ I dan Non PNS ( Tingkat V ) 2
 RINCIAN P
KODE REKENING U R A I A N
Volume
1 2 3
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi
a. Eselon II ( Tingkat II)
Uang Harian 2
Biaya Penginapan 1
Biaya Transport 1
Uang Refresentasi 2
b. Eselon III dan IV,Staff Gol IV (Tingkat III)
Uang Harian 4
Biaya Penginapan 2
Biaya Transport 2

2 Perjalanan Dinas Luar Propinsi

a. Eselon III dan IV,Staff Gol IV (Tingkat III)
Uang Harian 12
Biaya Penginapan 9
Biaya Transport 3

5 2 2 23 01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

JUMLAH BELANJA LANGSUNG...

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

INDRA SILA, S.Sos

NIP. 19680930 199007 1 001
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Tim Anggaran Pemerin
No Nama NIP
Triwulan I Rp. 1.
Triwulan II Rp. 2.
Triwulan III Rp. 193,650,000 3.
Triwulan IV Rp. + 4.
Jumlah …….. Rp. 193,650,000 5.
dst
N
FORMULIR
H
RKA-SKPD
U 2.2.1

JA LANGSUNG
TARGET KINERJA

193,650,000.00
35 Orang

ANJA LANGSUNG
RANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Satuan Harga Satuan (Rp.)
4 5 6 (3x5)
193,650,000
193,650,000
300,000
300,000
Paket 300,000 300,000

10,000,000
10,000,000
kali 5,000,000 10,000,000

400,000
400,000
Set 30,000 150,000
Set 50,000 250,000
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Satuan Harga Satuan (Rp.)
4 5 6 (3x5)
5,250,000
5,250,000
Org 150,000 1,500,000
Org 150,000 3,750,000

2,100,000
2,100,000
porsi 15,000 2,100,000

55,300,000
19,800,000
2,250,000
oh 175,000 350,000
oh 150,000 900,000
oh 125,000 500,000
oh 100,000 500,000
2,700,000
oh 200,000 400,000
oh 175,000 1,050,000
oh 150,000 750,000
oh 125,000 500,000
5,550,000
oh 250,000 1,000,000
oh 225,000 2,250,000
oh 200,000 1,600,000
oh 175,000 700,000
8,250,000
oh 300,000 1,200,000
oh 250,000 4,000,000
oh 225,000 2,250,000
oh 200,000 800,000
1,050,000
oh 150,000 300,000
oh 125,000 500,000
oh 100,000 100,000
oh 75,000 150,000
 RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Satuan Harga Satuan (Rp.)
4 5 6 (3x5)
35,500,000
6,550,000
2,650,000
oh 500,000 1,000,000
oh 950,000 950,000
kali 400,000 400,000
kali 150,000 300,000
3,900,000
oh 400,000 1,600,000
oh 750,000 1,500,000
kali 400,000 800,000

28,950,000
28,950,000
oh 850,000 10,200,000
oh 750,000 6,750,000
kali 4,000,000 12,000,000

120,300,000

193,650,000

Rantauprapat, 2018

Pengguna Anggaran

H. SOFYAN EPENDY HARAHAP, SP

NIP. 19691020 199203 1 004
garan Pemerintah Daerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
135,000,000

134,600,000
135,000,000
(58,650,000)