Tanggal : 11 September Unit: Administrasi,Pencatatan dan
Proses 2017 Pelaporan Kriteria Audit Ada/tidaknya SK,ST,SOP,RKH,RKT,Buku Visum,URTUG Ruangan inventaris barang Ketepatan penyampaian laporan Box file masing masing pemegang program Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit Penyampaian Kesulitan petugas Monitoring petugas laporan tidak tepat untuk Administrasi,penctatan,pelaporan dengan waktu mengumpulkan instrument audit Tidak adanya box file laporan untuk programmer bulanan,karena ada beberapa petugas yang tidak mengumpulkan laporan tepat waktu Belum tersedianya box file untuk laporan program Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalah,tindakan koreksi dan perbaikan waktu penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan) Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?) Ada beberapa program yang tidak tepat waktu dalam penyerahan laporan dari pemegang program terkait Pencatatan dan pelaporan program tidak rutin di lakukan setiap hari, sehingga pencatatan dan pelaporan menumpuk di akhir bulan Penataan ruang administrasi masih belum tertata rapih dan lemari utuk penyimpanan laporan programmer belum di manfaatkan dengan baik, saat ini untuk menyimpan dokumen kepegawaian Puskesmas Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Di buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program sebelum tanggal 4 setiap bulan Pembuatan Rencana Kerja Harian dan langsung di tindak lanjuti pencatatan dalam buku visum Penyediaan Box File untuk setiap Programmer Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Di buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program sebelum tanggal 4 setiap bulannya Setiap program memiliki box file tersendiri untuk menyimpan arsip laporannya
Unit kerja Auditor: dr.Fadllan Auditee: Adik Permana Saputra
:Administrasi,Pencatatan dan Pelaporan Tanggal : 11 September 2017 Bagian 3 : Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan :
Penanggungjawab Kepala UPTD Puskesmas Langkaplancar
