Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
Alamat : Jl. Raya Langkaplancar No. 9 Langklaplancar – Pangandaran –
46391 Tlp. 085214984674 e-mail : pkmlangkaplancar@yahoo.com

Tanggal : 11 September Unit: Administrasi,Pencatatan dan


Proses
2017 Pelaporan
Kriteria Audit  Ada/tidaknya SK,ST,SOP,RKH,RKT,Buku Visum,URTUG
 Ruangan inventaris barang
 Ketepatan penyampaian laporan
 Box file masing masing pemegang program
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
 Penyampaian  Kesulitan petugas Monitoring petugas
laporan tidak tepat untuk Administrasi,penctatan,pelaporan dengan
waktu mengumpulkan instrument audit
 Tidak adanya box file laporan
untuk programmer bulanan,karena ada
beberapa petugas
yang tidak
mengumpulkan
laporan tepat waktu
 Belum tersedianya
box file untuk
laporan program
Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar masalah,tindakan koreksi dan perbaikan waktu
penyelesaian(dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis akar permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?)
 Ada beberapa program yang tidak tepat waktu dalam penyerahan laporan dari pemegang
program terkait
 Pencatatan dan pelaporan program tidak rutin di lakukan setiap hari, sehingga pencatatan dan
pelaporan menumpuk di akhir bulan
 Penataan ruang administrasi masih belum tertata rapih dan lemari utuk penyimpanan laporan
programmer belum di manfaatkan dengan baik, saat ini untuk menyimpan dokumen
kepegawaian Puskesmas
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 Di buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program
sebelum tanggal 4 setiap bulan
 Pembuatan Rencana Kerja Harian dan langsung di tindak lanjuti pencatatan dalam buku visum
 Penyediaan Box File untuk setiap Programmer
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
 Di buat DeadLine penyerahan laporan bulanan dari masing masing pemegang program
sebelum tanggal 4 setiap bulannya
 Setiap program memiliki box file tersendiri untuk menyimpan arsip laporannya

Unit kerja Auditor: dr.Fadllan Auditee: Adik Permana Saputra


:Administrasi,Pencatatan
dan Pelaporan
Tanggal : 11 September
2017
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggungjawab Kepala UPTD Puskesmas Langkaplancar


Manajemen Mutu

Sugianto, Am.Kep Yana Taryana,S.Kep.,Ners.