“Año del centenario de Machu Picchu para el mundo”

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL HU

INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................... 2

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA ................................................................................ 3

2. Alcances de la auditoria ambiental.............................................................................. 4

3. Grado de cumplimiento de la política ambiental del municipio y del programa de

auditoria ............................................................................................................................. 5

4. Métodos empleados en la realización de la AMA ........................................................ 6

5. Grado de cumplimiento de los objetivos generales de la auditoria .............................. 6

6. Programación de la auditoria: ..................................................................................... 6

6.1. Visitas a terreno ................................................................................................... 7

6.2. Asistencia a reunión de los auditores................................................................... 7

6.3. Disposición de Residuos en Relleno Sanitario de macondo ............................... 8

 INTRODUCCION

La gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen urbano, industrial,

agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de
saneamiento o de instalaciones especiales, son normados, evaluados, fiscalizados
y sancionados por los ministerios u organismos reguladores o de fiscalización
correspondientes, sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de vigilancia
que ejerce la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de
Salud y las funciones que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental del Ministerio del Ambiente.
En el artículo 7 capitulo dos contempla las competencias del sector salud en la
cuales menciona que el sector salud es encargado de:
Vigilar el manejo de los residuos sólidos debiendo adoptar, según corresponda, las
siguientes medidas:

a) Inspeccionar y comunicar a la autoridad sectorial competente las posibles

infracciones detectadas al interior de las áreas e instalaciones indicadas en el
artículo anterior, en caso que se generen impactos sanitarios negativos al exterior
de ellas.
b) Disponer la eliminación o control de los riesgos sanitarios generados por el
manejo inadecuado de residuos sólidos.
c) Requerir con la debida fundamentación el cumplimiento de la presente Ley a las
autoridades competentes, bajo responsabilidad.”

El presente documento corresponde al Informe de avance de la Auditoría Ambiental

Independiente para el trabajo de investigación del curso de auditoría ambiental de
la escuela profesional de ingeniería ambiental Universidad Alas Peruanas, que
comprende el período del 01 al 16 de octubre de 2011.
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoría, es proporcionar a los Organismos del Estado, que

tienen competencia ambiental, un sistema de apoyo para el control y seguimiento
de las medidas y exigencias ambientales, durante la vigencia de la Auditoría
Ambiental.

Los objetivos específicos de la Auditoría Ambiental son verificar e informar sobre el

cumplimiento de:

a) La normativa ambiental aplicable al Proyecto.

b) Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación.

c) Verificar el grado cumplimiento de las exigencias que establezca la autoridad

durante el desarrollo del proyecto.

d) El seguimiento de las medidas incorporadas en el plan de mitigación

presentado en el DIA del proyecto.

e) El estado de avance del proyecto.

f) La proposición de alternativas de solución para los casos en que se detecten

impactos no previstos o de magnitud distinta, medidas de mitigación no
adecuadas.

Motivo

Los residuos sólidos constituyen uno de los contaminantes más importantes de la

ciudad de Jauja y Sausa, siendo agudizados por la expansión urbana, así como la
recolección, traslado y disposición inadecuada de estos residuos. Por lo mencionado
es de suma importancia la fiscalización del cumplimento de reglamentos y leyes que
contemplan un buen manejo de estos residuos sólidos por parte de la municipalidad
de jauja, ya que si estos no se cumplen la población y su medio ambiente estaría en
peligro de sufrir daños y una mala calidad de vida para la población afectada.

2. Alcances de la auditoria ambiental

El Relleno Sanitario Macon se ubica en el distrito de Yauyos, en la Provincia de

Jauja, aproximadamente a 3 Kilómetros de la ciudad de jauja, en laderasdel cerro
Huancas.

El área total considerada para el relleno, sus instalaciones asociadas y su entorno,

corresponde a 5 hectáreas de una ladera limitada en sus costados sur, oriente y
norte, por los terrenos dedicados a la actividad agrícola y con un frente abierto hacia
el poniente que da origen al valle del Rio Yacus y Mantaro. Esta superficie ha sido
destinada a distintos usos relacionados con las actividades del proyecto.

La Tabla N°1 muestra la distribución de las distintas superficies consideradas dentro

del relleno.

Tabla N°1: Distribución de Superficies del Relleno Santa Marta

Tipo de Área Porcentaje (%) Superficie (hás)

Área de Relleno Sanitario 26 % 1.3hás

Área de Extracción de
12 % 0.6hás
Material de Cobertura
Área Intervenida sin 20 % 1 há
Restricción
Área no Intervenida y de 42 % 2.1hás
Protección Ambiental
Área Total del Proyecto 100 % 5hás
Visitas por DIGESA

En ente encargado de la fiscalización es DIGESA el cual observado el mal

funcionamiento del relleno sanitario levantando un sinfín de observaciones los
cuales no están al alcance del equipo auditor presente por la negativa de las
autoridades a la cooperación

3. Grado de cumplimiento de la política ambiental del municipio y del

programa de auditoria

El grado de cumplimiento de la política ambiental de la municipalidad de Jauja está

enmarcado en los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito al
2018, con la siguiente:

Visión de desarrollo:

“Jauja al 2013, ha logrado desarrollo agropecuario y agroindustrial sostenible,}

Las instituciones y el gobierno local concertadamente gestionan el desarrollo local,
con desempeño integral, eficiente y oportuno, cuentan con capacidad organizativa
y técnica para el manejo de los residuos sólidos.

Programa de auditoria
El municipio realiza esfuerzos por corregir las observaciones que los auditores de
DIGESA levantaron, estos esfuerzos se ven reducidos por la falta de recursos en la
sub gerencia de gestión ambiental, mala gestión de sus autoridades principales. Por
ende no siguen el lineamiento de una política ambiental eficiente.

4. Métodos empleados en la realización de la AMA

Los métodos empleados son los siguientes

 Entrevistas a funcionarios encargados de la subgerencia de gestión

ambiental.
 Entrevista a población urbana y la más cercana al relleno sanitario de Macon
 Entrevistas a trabajadores del relleno sanitario macon
 Verificación e inspección insitu

5. Grado de cumplimiento de los objetivos generales de la auditoria

El objetivo de este tipo de auditoria es el de brindar una opinión objetiva, de los

profesionales e independientes sobre el cumplimiento o desviaciones de las leyes,
reglamentos y políticas que van a regular la actividad de la entidad auditada. El
cumplimiento de los objetivos trazados anteriormente y en funciones de las leyes q
lo amparan a ellos.

6. Programación de la auditoria:

Pasos Resultados

Planeación de la auditoria Alcances del trabajo y de los documentos a

preparar

Entendimiento de los sistemas de manejo Registrar el razonamiento en los

interno y de los procedimientos documentos de trabajo
Evaluar los puntos fuertes y débiles de los Registrar la evaluación sobre la solides del
controles internos diseño del sistema de control

Reunir la evidencia para la auditoria Verificar la documentación para probar el

plan y los resultados

Evaluar los resultados para la auditoria Anotar las explicaciones y justificaciones de

todos los resultados y observaciones

Documentar los resultados de la auditoria Discusión del documento con la gerencia de

la municipalidad

Seguimiento de la auditoria implementación

6.1. Visitas a terreno

El equipo auditor realizó durante el mes de octubre una visitas al área del RSSM
de jauja. Esta corresponde a la siguiente fecha:

 04 de octubre de 2011

Durante este mes, paralelo a la visita de auditoría al relleno sanitario, se asistió

a una reunión de trabajo realizadas el día 13 de octubre del presente año, donde
se analizaron temas relativos al funcionamiento del relleno sanitario. Un detalle
de lo analizado se entrega a continuación.

6.2. Asistencia a reunión de los auditores

El día 13 de octubre de 2011, se realizó en la provincia de jauja una reunión de

trabajo entre el encargado de la municipalidad de jauja y los auditores. En ella
se trataron los siguientes temas:
  Los monitoreos de aguas superficiales y subterráneas que serán
realizados antes del término del año.
 Se examinó el tema de los monitoreos de flora y fauna.
 Se explicó el esquema de impermeabilización que se está realizando a la
celda

La reunión realizada el día 13 de octubre versó esencialmente sobre:

 Construcción de pozas de lixiviados y manejo adecuado de estos líquidos

por ser dañinos para el medio ambiente.
 Construcción de canales de conducción de aguas de las lluvias para que
no afecte al colapso del relleno sanitario.
 Se necesita impermeabilización del lugar por no estar en un lugar
apropiado y por no cumplir con las medidas correctoras.
 Acerca de los árboles que fueron plantados, los que alcanzaron a 3.000
cipreses
6.3. Disposición de Residuos en Relleno Sanitario de macondo

el ingreso de residuos al relleno sanitario registrado en el mes de octubre,

provenientes de los distritos de Jauja y Sausa aportante y de empresas
cuyos residuos asimilables a urbanos no son recogidos por camiones
recolectores, ya éstos no recogen los residuos generados por industrias.

Las comunas identificadas con asterisco en la tabla, corresponden a

Comunas que llevan sus residuos directamente al Rellen