Ações corretivas/preventivas/melhorias
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar e implementar plano de ação
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Treinar os envolvidos no procedimento
Out/07 de controle de documentos e registros. 100
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Ações corretivas/preventivas/melhorias
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definir e implementar mecanismos de
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Revisar o procedimento documentado
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Treinar os envolvidos no procedimento
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Treinar os envolvidos no procedimento
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25