Setor: Logística

PROCEDIMENTO DOCUMENTADO PD Nº: LOG - R04

PAGAMENTO DE DESCARGA Rev. 1
Data:

Procedimento: PAGAMENTO DE DESCARGA

Histórico de Alterações no Documento

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Revisão Alteração Elaborado Por Data Aprovado Por

01 Pagamento de Descarga Thiago Ordeno Julio Souza

Sumário

1. Objetivo..........................................................................................................................2
2. Aplicação:......................................................................................................................2
3. Documentos de Referência:.......................................................................................2
4. Sglas, Abreviaturas e Terminologia:..........................................................................3
5. Responsabilidades e Autoridades:............................................................................4
6. Fluxograma do Processo:...........................................................................................5
7. Descrição das Atividades:...........................................................................................6
Atividade 1 – Verificar valor da descarga.....................................................................6
Atividade 2 – Receber pagamento da descarga.........................................................8
Atividade 3 – Emitir recibo de descarga.......................................................................9
8. Indicadores:.................................................................................................................12
9. Plano de Comunicação do Processo:.....................................................................13

1. Objetivo

1
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PROCEDIMENTO DOCUMENTADO PD Nº: LOG - R04
PAGAMENTO DE DESCARGA Rev. 1
Data:

Garantir a confiabilidade e a padronização do processo de Geração de Bônus

de Conferência, possibilitando que os outros processos do Centro de Distribuição
ocorram sem interrupções a um custo apropriado alinhado às expectativas dos
clientes internos e externos deste processo.

2. Aplicação:
Este documento destina-se a todos os colaboradores da Rio Quality envolvidos
no processo de Geração de Bônus de Conferência.

Este documento deve ser de conhecimento obrigatório dos colaboradores nos

cargos de: Gerente de Logística, Supervisor da Central de Relacionamento,
Supervisor do recebimento, Analista de Logística e Comprador.

3. Documentos de Referência:

Guia para Utilização do Acrux/Consinco.

4. Sglas, Abreviaturas e Terminologia:

DICIONÁRIO DA LOGÍSTICA - RIO QUALITY

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PAGAMENTO DE DESCARGA Rev. 1
Data:

SIGLAS,
ABREVIATURAS E SIGNIFICADO
TERMINOLOGIA
BD Embalagem Balde.
BG Embalagem Bag.
CGO Código geral de operação.
CNH Carteira nacional de habilitação
CNPJ Cadastro nacional de pessoa jurídica.
COBERTURA DE O tempo que o produto leva para sair do estoque. É a
ESTOQUE quantidade no estoque atual dividido pela média de vendas.
CÓDIGO DE Representação gráfica de dados numéricos ou
BARRAS alfanuméricos, com dados que identificam os produtos.
CX Embalagem Caixa.
FD Embalagem Fardo.
Representa o curso ou caminho percorrido por certo
elemento, através dos vários departamentos da
FLUXOGRAMA
organização, bem como o tratamento que cada um vai lhe
dispensando.
GF Embalagem Garrafa.
ICMS Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço.
ICMS ST Substituição tributária do ICMS.
LT Embalagem Lata.
NF Nota fiscal
OJT On The Job Training - Treinamento em serviço.
PC Embalagem Pacote.
PESO BRUTO Peso da carga sem embalagem.
PESO LÍQUIDO Peso da carga com embalagem.
Estudar, organizar, coordenar, ações a serem tomadas para
PLANEJAR a realização de uma atividade visando solucionar um
problema ou alcançar um objetivo.
Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com
PROCESSO o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor
para um grupo específico de clientes.
PT Embalagem Pote.
UN Embalagem Unidade.

5. Responsabilidades e Autoridades:

3
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Data:

PROCESSO DONO DO PROCESSO

Pagamento de descarga Supervisor da Central de Relacionamento

ATIVIDADE RESPONSÁVEL SISTEMA

Verificar valor da descarga
Receber pagamento de descarga
Emitir recibo da descarga
\\192.168.0.24\Fatu
Analista de Logística ramento\RECEBIM
ENTO (ATUAL)
\\192.168.0.24\Fatu
Analista de Logística ramento\RECEBIM
ENTO (ATUAL)
\\192.168.0.24\Fatu
Analista de Logística ramento\RECEBIM
ENTO (ATUAL)

4
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PAGAMENTO DE DESCARGA Rev. 1
Data:

6. Fluxograma do Processo:

5
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Data:

7. Descrição das Atividades:

Atividade 1 – Verificar valor da descarga
1. Verificar o que foi realizado na descarga pelo termo de liberação

a. O Analista de Logística entra no módulo LocusWM no caminho:

LocusWM / Recebimento / Termo de Liberação.

1. Clicar em carga.

b. Pesquisar carga.

1. Selecionar status liberadas.

2. Clicar em Selecionar (F8).

6
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PAGAMENTO DE DESCARGA Rev. 1
Data:

2
1

c. Selecionar carga.

1. Clicar duas vezes na carga..

d. Abrir termo de liberação.

7
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Data:

1. Clicar em imprimir.

e. Verificar como foi a descarga.

1. Verificar quantidade de palete, batida e produto leve.

2. Verificar valor da descarga

8
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Data:

a. Abrir a planilha apuração descarga, no caminho:

\\192.168.0.24\Faturamento\RECEBIMENTO (ATUAL).

1. Digitar configuração da carga de retrabalho.

2. Digitar quantidade da carga retrabalhada.
3. Somar valores e informar para o Fornecedor.

3 1 2 3

Atividade 2 – Receber pagamento da descarga

1. Receber pagamento da descarga

a. Receber o pagamento do Fornecedor, se precisar de troco verificar no

caixa.

2. Fechar caixa

a. O caixa começa com R$ 200,00 para troco e quando terminar o

recebimento o Analista de Logística deixa R$ 200,00 para passar troco no próximo
dia.

b. O Analista de Logística fecha o caixa diretamente com o Paulo no final do

recebimento através da planilha de apuração descarga, no caminho:
\\192.168.0.24\Faturamento\RECEBIMENTO (ATUAL)..

1. Somar valores.
2. Conferir o dinheiro de acordo com a soma total da planilha.

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Data:

1 1

Atividade 3 – Emitir recibo de descarga

1. Emitir recibo de descarga

a. Abrir a planilha Recibo, no caminho:

\\192.168.0.24\Faturamento\RECEBIMENTO (ATUAL).

1. Nome do fornecedor.
2. Valor da descarga.
3. Número da NF.
4. Data da descarga.

1 2
3
4

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Data:

b. Imprimir arquivo.

1. Clicar no teclado ao mesmo tempo ctrl + p.

2. Usar sobra de papel da duplicada para imprimir recibo.
3. Escolher a impressora: \\192.168.0.24\Faturamento direita.
4. Clicar em ‘imprimir’.

c. Entregar recibo.

1. Assinar recibo.
2. Entregar recibo para o Fornecedor.

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Data:

8. Indicadores:

INDICADOR FÓRMULA RESPONSÁVEL

9. Plano de Comunicação do Processo:

O QUE QUEM PARA QUEM QUANDO COMO OBJETIVO

COMUNICAR COMUNICA COMUNICAR COMUNICAR COMUNICAR ESPECÍFICO
Assegurar que
Todos os
Por meio de e- todos os
funcionários do
No mínimo 24h mail e reuniões envolvidos
Supervisor da setor de
Mudanças nas de antecedência com estão cientes
Central de logística da
atividades da data de início confirmação de do início de
Relacionamento equipe de
da vigência recebimento e vigência da
Separação de
atas. mudança nas
Produtos.
atividades.
Todos os
Treinamento e Sempre que Capacitar
funcionários do
Simulação do Supervisor da houver um todos os
setor de Presencial (on
novo Central de funcionário novo colaboradores
logística da the job training).
procedimento Relacionamento em alguma das envolvidos no
equipe de
padrão equipes processo.
recebimento.
Alterações nos Supervisor da Todos os Após a Por meio do Evitar o uso de
documentos Central de funcionários do aprovação da envio das documentos
Relacionamento setor de alteração páginas ou obsoletos.

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Data:

documentos
logística da alterados
equipe de devidamente
Separação de protocolados na
Produtos. lista de
distribuição.

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