Anda di halaman 1dari 1

CEK LIS EVALUASI KESIAPAN DOKUMEN

Nama Unit Kerja :.......................................

No. Daftar dokumen Bukti Penyerta Dokumen ADA BELUM


1. Pengorganisasian Unit Undangan, Berita Acara, absensi √
2. Pedoman Pelayanan Undangan, Berita Acara, absensi, √
sosialisasi
3. Panduan program Kerja Undangan, Berita Acara, absensi, √
sosialisasi
4. SPO Undangan, Berita Acara, absensi, √
sosialisasi
5. SK Undangan, Berita Acara, absensi √
6. TOR Undangan, Berita Acara, absensi, √
sosialisasi
7. Laporan2, Evaluasi, Monitoring, Bulanan, Triwulan, √
Analisis tahunan
8. Kebijakan Unit √
9. Lembar Kerja FMEA Proses berita acara dan absensi √
Tim FMEA
10 Grading Resiko Proses berita acara dan absensi √
Tim Grading
11 Profil Indikator Proses berita acara dan absensi √
monitoring Unit Kerja penyusun profil

Anda mungkin juga menyukai