Nama Unit Kerja :.......................................
No. Daftar dokumen Bukti Penyerta Dokumen ADA BELUM
1. Pengorganisasian Unit Undangan, Berita Acara, absensi √ 2. Pedoman Pelayanan Undangan, Berita Acara, absensi, √ sosialisasi 3. Panduan program Kerja Undangan, Berita Acara, absensi, √ sosialisasi 4. SPO Undangan, Berita Acara, absensi, √ sosialisasi 5. SK Undangan, Berita Acara, absensi √ 6. TOR Undangan, Berita Acara, absensi, √ sosialisasi 7. Laporan2, Evaluasi, Monitoring, Bulanan, Triwulan, √ Analisis tahunan 8. Kebijakan Unit √ 9. Lembar Kerja FMEA Proses berita acara dan absensi √ Tim FMEA 10 Grading Resiko Proses berita acara dan absensi √ Tim Grading 11 Profil Indikator Proses berita acara dan absensi √ monitoring Unit Kerja penyusun profil