DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT P

TAHUN 2015/2016

URAIAN KEGIATAN RINCIAN

1 PTP (P1) (1.1.1, 1.1.4)
- PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP)

- IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN (1.1.1;

4.1.1)

- MEMBUAT PERENCANAAN PUSKESMAS

2 PELAKSANAAN DAN PENGGERAKAN (P2)

- PELAKSANAAN KEGIATAN

- ADA NILAI DASAR YANG MELANDASI 1

PENYELENGGARAAN KEGIATAN / PELAYANAN
DI PKM (2.3.6)
2

- ADA PEDOMAN/ PROSEDUR 1

PENYELENGGARAAN UPAYA/KEGIATAN
(2.3.11)
2

3
- ADA PERATURAN INTERNAL (CODE OF MENGKOORDINIR PENYUSUNAN DAN MENETAPKAN PERATURAN INTER
CONDUCT) YANG MENGATUR PERILAKU PKM
KAPUS, PJ DAN PELAKSANA UPAYA MAUPUN
KEGIATAN (2.4.2; 5.7.2)

- MENINGKATKAN AKSES MASY (1.2.3) 1

-----> EVALUASI DAN TLNYA THD

KEMUDAHAN MASYARAKAT DLM
MENGAKSES PUSKESMAS DAN PETUGAS

- PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI 1

MAUPUN POA
-----> ANALISIS HASIL MONITORING DAN TL NYA
2

-----> TL DARI REKOMENDASI HASIL KOM. INTERNAL

4

-----> EVALUASI PERAN PIHAK TERKAIT

6

- KEPEMIMPINAN KAPUS DAN PJ PROGRAM / 1

PELAYANAN (2.3.9)
- OPTIMALISASI JARINGAN DAN JEJARING PKM 1
(2.3.14)

-----> EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN TL NYA

- MEMFASILITASI PEMBANGUNAN MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD)

BERWAWASAN KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2.3.8; 5.1.6)

- PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA DALAM 1

RANGKA MEMINIMALKAN RISIKO BAGI
PENGGUNA PUSKESMAS DAN KARYAWAN
(2.3.13)
2

-----> TL TERHADAP HASIL KAJIAN

3 PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN (P3)

- PENGELOLAAN MASUKAN & ADUAN

MASYARAKAT (1.1.2; 1.2.6, 2.3.9)

- EALUASI / PENILAIAN KINERJA (1.3.1; 1.3.2;

3.1.6; 5.6.3)
* ADA INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

* ANALISIS DATA

* ADA PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF

DAN PREVENTIF

* UMPAN BALIK PADA PIHAK TERKAIT

 DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT PENGELOLAAN PROGRAM
TAHUN 2015/2016

RINCIAN PEMEGANG TUPOKSI

Workshop Evaluasi kinerja tahun yang lalu

Pelaporan kinerja tahunan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
SMD dan MMD
Workshop dengan masyarakat dan lintas sector
Analisis kebutuhan masyarakat
Masing-masing penanggung jawab UKM maupun UKP: menyusunan
draf rencana kegiatan masing-masing untuk tahun T + 1 (sebagai
bahan penyusunan RUK), termasuk indicator dan rencana pencapaian
kinerja berdasar indicator)

Lokakarya penyusunan RPK tahun T, dengan melibatkan lintas sector,

termasuk di dalamnya identifikasi peran lintas sector dan lintas
program dalam program kegiatan puskesmas, termasuk didalamnya
identifikasi jaringan dan jejaring dan rencana pembinaan jaringan dan
jejaring

Penyusunan rencana kegiatan untuk masing-masing penanggung

jawab UKM dan UKP untuk tahun T, merupakan penjabaran dari RPK
untuk masing-masing program
Lokakarya penyusunan RUK untuk tahun T + 1 dengan melibatkan
lintas sector, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang indicator-
indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai kinerja baik UKM
maupun UKP, termasuk di dalamnya identifikasi peran lintas sector
dan lintas program untuk tiap program kegiatan puskesmas

Mengikuti musrenbang kecamatan

Penyampaian RUK ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Penyusunan jadual kegiatan untuk masing-masing program

Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada
masyarakat dan lintas sector terkait

Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK

MENETAPKAN VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI PUSKESMAS

MENGKOMUNIKASIKAN VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI PUSKESMAS

KEPADA PELAKSANA PELAYANAN DAN MASYARAKAT

MENINJAU ULANG TATA NILAI PUSKESMAS AGAR TETAP RELEVAN DGN

KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

MENETAPKAN KEBIJAKAN YANG MENDASARI PENYELENGGARAAN

PROGRAM/PELYANAN DI PKM
MENGESAHKAN DOKUMEN INTERNAL SBG PANDUAN DLM
PENYELENGGARAAN PROGRAM / PELAYANAN
MENETAPKAN PENGENDALIAN SEMUA DOKUMEN YANG ADA DI PKM
(INTERNAL & EKSTERNAL)
MENGKOORDINIR PENYUSUNAN DAN MENETAPKAN PERATURAN INTERNAL
PKM

MEMFASILITASI PROSES DISTRIBUSI INFORMASI DGN BERBAGAI SESUAI TEKNIK DISTRIBUSI INFORMASI YG
SARANA / MEDIA DIPILIH
- SOSIALISASI -

- DISTRIBUSI SARANA INFORMASI -

-----> EVALUASI & TL NYA THD KEJELASAN MASYARAKAT TERHADAP -

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN

MENETAPKAN CARA UTK MENYEPAKATI JADWAL KEGIATAN DGN LP, LS,

DAN MASYARAKAT

MEMONITOR PELAKSANAAN KEGIATAN (1.2.4)

-----> ANALISIS HASIL MONITORING DAN TL NYA

MENJAMIN ADANYA KEJELASAN PROSEDUR, TERTIB ADMINISTRASI, &
DUKUNGAN TEKNOLOGI UTK MEMINIMALISIR KESALAHAN,
PENYIMPANGAN, & KETERLAMBATAN DLM MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN / KEGIATAN (1.2.5)

MENGKOORDINIR KOMUNIKASI INTERNAL DGN PJ DAN/ ATAU

PELAKSANA (2.3.12)

-----> TL DARI REKOMENDASI HASIL KOM. INTERNAL

MENJALIN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI (1.2.5; 5.4.1; 5.4.2)

MENGIDENTIFIKASI PERAN PIHAK TERKAIT (2.3.10; 5.1.4)

-----> EVALUASI PERAN PIHAK TERKAIT

PEMBINAAN / PENGRAHAN KPD PENANGGUNG JAWAB DAN/ ATAU
PELAKSANA DLM PELAKSANAAN KEGIATAN (2.3.7; 5.6.2.1)
MEMBERIKAN BANTUAN KONSULTATIF BAGI PJ DAN/ ATAU PELAKSANA
PELAYANAN / KEGIATAN
MEMFASILITASI TERLAKSANANYA KAJIAN MASALAH SPESIFIK DAN
POTENSIAL (1.2.5; 4.2.5)

MENDELEGASIKAN WEWENANG JIKA MENINGGALKAN TUGAS

 PEMBINAAN KE JARINGAN DAN JEJARING (JADWAL DAN PJ YANG JELAS)

-----> EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN TL NYA

MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN SURVEY MAWAS DIRI (SMD)

MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN KAJIAN TTG DAMPAK KEGIATAN

PUSKESMAS TERHADAP LINGKUNGAN

MENETAPKAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PKM

-----> TL TERHADAP HASIL KAJIAN

MENYIAPKAN SISTEM PENGELOLAAN UMPAN BALIK

- RESPON

- IDENTIFIKASI

- ANALISA

- TINDAK LANJUT

- EVALUASI TINDAK LANJUT

MENGKOORDINIR SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN

MENETAPKAN INDIKATOR UNTUK MENILAI KINERJA

MENENTUKAN TAHAPAN CAKUPAN UTK MENCAPAI TARGET KINERJA

MEMONITOR KEGIATAN ANALISIS DATA

MENETAPKAN TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

UMPAN BALIK HASIL PKP KPD PIHAK TERKAIT DALAM MINILOKAKARYA

LINTAS SEKTOR

MELAPORKAN HASIL PKP DAN TL NYA KE DINKES

ROGRAM

PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN

 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

ISI : ATURAN, TATA NILAI, BUDAYA

IK DISTRIBUSI INFORMASI YG
- DLM PELAKSANAAN UPAYA /
KEGIATAN
MRP HASIL KESEPAKATAN
-
BERSAMA
DISESUAIKAN DGN VISI, MISI,
TUJUAN, DAN TATA NILAI PKM
AKSES MASY MELIPUTI :

PAPAN PETUNJUK PKM 1 AKSES TERHADAP PUSKESMAS

BROSUR, LEAFLET, 2 AKSES TERHADAP PELAYANAN
NEON BOX, DLL
MEMASANG ALUR
PELAYANAN DI
TEMPAT YANG MUDAH
RESEPSIONIS
TERLIHAT YG 3 AKSES TERHADAP PETUGAS
MENGARAHKAN
MASY. PD PETUGAS YG
DITUJU
KETEPATAN JADWAL & TEMPAT
MELIPUTI ASPEK :
1 KEJELASAN

2 DISEPAKATI BERSAMA
DIINFORMASIKAN KPD MASY
3
(TERMASUK PERUBAHANNYA)
PELAKSANAANNYA SESUAI
4
RENCANA
MONITORING DILAKUKAN UTK
MENGEVALUASI KESESUAIAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN /
PELAYANAN DGN KAK & RENCANA
OPERASIONAL

KOMUNIKASI DAN KOORDIKASI

DILAKUKAN DGN SEMUA PIHAK
TERKAIT, LP, LS, MASYARAKAT

LANGKAH KAJIAN :
IDENTIFIKASI MASALAH &
1
HAMBATAN
2 ANALISIS MASALAH & HAMBATAN
RTL UTK MENGATASI MASALAH &
3
HAMBATAN
4 REALISASI RTL

5 EVALUASI KEBERHASILAN TL
TUJUAN : MENINGKATKAN AKSES
PELAYANAN KPD MASYARAAT
ASPEK PEMBINAAN : PROGRAM,
TENAGA, SARANA, PEMBIAYAAN,
PENDUKUNG
BUKTI RIIL DR BENTUK FASILITASI
DIMAKSUD :
- TERTUANG DALAM URAIAN TUGAS
(KAPUS, PJ, PELAKSANA)
SOP PEMBERDAYAAN
-
MASYARAKAT
- KOMUNIKASI YG EFEKTIF DGN
MASYARAKAT DLM
ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT
- PENYELENGGARAAN
DLM SMD
UPAYA/KEGIATAN

TUJUAN : UNTUK MEMINIMALKAN

RISIKO BAGI PENGGUNA PUSKESMAS
DAN KARYAWAN.

HASIL KAJIAN RESIKO :

- IDENTIFIKASI RESIKO

- ANALISIS RESIKO

- PENCEGAHAN RESIKO
- EVALUASI THD UPAYA
PENCEGAHAN DAN MINIMALISASI
RESIKO

DIFASILITASI OLEH TIM

PENGELOLA MASUKAN DAN
ADUAN MASYARAKAT
 DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT PENGELOLAAN SARANA-PRASARANA
TAHUN 2015/2016

ELEMEN
Sta
PENILAIAN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI
PJ SAR-PRAS PERENCANAAN r

1 MELAKUKAN INVENTARISASI BARANG YANG

- MELAKUKAN PEMETAAN BARANG MELIPUTI : 8 6 2 2 PJ SARPRAS

- UKP & UKM 2 6 1 2

2 6 1 2
- MEDIS DAN NON MEDIS 2 1 5 1
- KLINIS 7 3 2 1
8 6 2 1
- PERALATAN RADIOLOGI 8 3 5 2
2 PENCATATAN DAN PELAPORAN 2 6 1 10
IZIN YANG MASIH
3 MENGARSIPKAN BUKTI PERIZINAN ALAT 2 1 5 7 BERLAKU UTK PERALATAN
MEDIS / NON MEDIS
TERTENTU
4 PEMETAAN ALAT
5 PENGUSULAN KEBUTUHAN BARANG STLH
- USULAN KEBUTUHAN DILAKUKAN ANALISA MENURUT SKALA PJ SARPRAS
PRIORITAS
6 PENGUSULAN KEBUTUHAN BARANG
PENYEDIAAN BARANG
- PENGADAAN (BARANG/JASA)
MENGAWAL PENYELENGGARAAN
* PENUNJUKAN 1 2 5 1 1 KASUBAG TU
KONTRAK/PKS
2 DOK. KONTRAK/ PERJANJIAN KERJA SAMA 2 5 1 2, 3
- KEJELASAN KEGIATAN
- PERAN & TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
- PERSONIL YG MELAKSANAKAN KEGIATAN
- KUALIFIKASI, INDIKATOR, STANDAR KERJA 2 5 2 1
- MASA BERLAKUNYA KONTRAK/KS
- PROSES IF ADAPERBEDAAN PENDAPAT
(TERMASUK JK TERJADI PEMUTUSAN HUB
KERJA)
1 MERUMUSKAN KUALIFIKASI, INDIKATOR,
* MONEV KPD PIHAK KETIGA STANDAR KERJA 2 5 2 1 KASUBAG TU - SOP MONEV PIHAK KETIGA

2 PELAKSANAAN MONEV 2 5 2 2-3 KASUBAG TU - INSTRUMEN MONEV

- HASIL MONEV
- BUKTI TL HASIL MONEV
- BANTUAN PERALATAN (DROPPING) 1 CHECK BANTUAN YANG DITERIMA 8 6 1 4 PJ SARPRAS
 ELEMEN
Sta
PENILAIAN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI
2 r
MENANDATANGANI B.A TTG TERPENUHINYA
SYARAT FISIK, TEKNIS, & PETUGAS
OPERASIONAL
 ELEMEN
Sta
PENILAIAN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI
PENYIMPANAN r

- TEMPAT PENYIMPANAN SESUAI MENYEDIAKAN TEMPAT PENYIMPANAN YG

STANDAR MEMENUHI STANDAR 2 6 1 5 PJ SARPRAS

DISTRIBUSI
PEMELIHARAAN
PANDUAN DALAM MELAKUKAN 2, PEMELIHARAAN
- MEMBUAT PROGRAM KERJA 2 1 5
KERJA 3, 4 BARANG
- ASESMEN PENGGUNAAN PERALATAN 1 MELAKUKAN ASESMEN PENGGUNAAN ALAT
PJ ALKES
(MELIHAT KONDISI DAN FUNGSI) (MELIHAT KONDISI DAN FUNGSI)
* INSPEKSI - JADWAL ASESMEN 8 3 5 3

* TESTING - DOKUMEN HASIL INSPEKSI DAN TESTING 8 3 5 6

2 MELAKUKAN PENGGANTIAN & PERBAIKAN
* KALIBRASI ALAT RUSAK
- SOP PENGGANTIAN & PERBAIKAN ALAT
8 6 2 4
RUSAK
3 MEMFASILITASI KEGIATAN KALIBRASI ALAT

- MEMBUAT SOP KALIBRASI

- DAFTAR ALAT YANG PERLU DIKALIBRASI 2 1 5 6

- JADWAL KALIBRASI 2 1 5 6
- MENGARSIPKAN BUKTI KALIBRASI 2 1 5 6
* KALIBRASI PERALATAN RADIOLOGI 8 3 5 4
* SOP PEMELIHARAAN ALAT RADIOLOGI 8 3 5 1
4 MELAKUKAN STERILISASI ALAT
- MEMBUAT SOP STERILISASI 7 3 2 3

PANDUAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN

- 1 MEMBUAT PROGRAM KERJA 2 6 1 3, 4
KERJA BANGUNAN
- PELAKSANAAN PEMELIHARAAN 2 MEMBUAT JADWAL PEMELIHARAAN 7 3 2 3
3 MELAKSANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG

PEMELIHARAAN
PANDUAN DALAM MELAKUKAN
- 1 MEMBUAT PROGRAM KERJA 2 6 1 8, 9 MESIN DAN
KERJA
KENDARAAN

- PELAKSANAAN PEMELIHARAAN 2 MEMBUAT JADWAL PEMELIHARAAN

3 MELAKSANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG

PANDUAN DALAM MELAKUKAN PEMELIHARAAN

- 1 MEMBUAT PROGRAM KERJA 7 3 2 2
KERJA JARINGAN & IRIGASI

- PELAKSANAAN PEMELIHARAAN 2 MEMBUAT JADWAL PEMELIHARAAN 8 5 1 2

IRIGASI DAN JARINGAN (AIR,
LISTRIK,LIMBAH, DLL)
 ELEMEN
Sta
PENILAIAN PEMEGANG
JABATAN URAIAN
PELAKSANAAN TUGAS
PEMELIHARAAN RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI
IRIGASI DAN JARINGAN (AIR,
LISTRIK,LIMBAH, DLL) 3 PEARALATAN MEDIS DAN NON MEDIS 2 1r 5 2

KEBERSIHAN
- KEBERSIHAN LINGKUNGAN - SOP KEBERSIHAN 2 6 1 6, 7
LINGKUNGAN
 DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT KEAMANAN LINGKUNGAN & SARANA-PRASARANA
TAHUN 2015/2016

ELEMEN
St PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN BaPENILAIAN
an Kr TUPOKSI
PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
EP
b da it
PENGELOLAAN MANAJEMEN KEAMANAN r KEAMANAN LINGKUNGAN
KEAMANAN LINGKUNGAN & PRASARANA FISIK :
LINGKUNGAN 1 PENGAMANAN KEBAKARAN 1 MEMBUAT SOP 8 5 1 4, 5 1. PERENCANAAN
2 PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
2. PELAKSANAAN

3. DIKLAT PETUGAS

4. PEMANTAUAN
5. EVALUASI
6. TINDAK LANJUT

PENGELOLAAN 2 PENANGANAN BAHAN 1 MEMBUAT SK DAN SOP PENANGANAN BAHAN

MELIPUTI KEGIATAN :
LIMBAH DAN BERBAHAYA BERBAHAYA
BAHAN 2 MEMBUAT DAFTAR INVENTARIS B3
- INVENTARISASI
BERBAHAYA
3 MENDOKUMENTASI : IZIN, PERIZINAN/LISENSI 8 5 2 1
- PENGELOLAAN

4 PEMASANGAN LABEL - PENYIMPANAN

- PENGGUNAAN
5 MEMBUAT SK DAN SOP PENANGANAN LIMBAH MELIPUTI KEGIATAN :
BERBAHAYA
6 MEMBUAT DAFTAR INVENTARIS B3 - INVENTARISASI
7 PEMASANGAN LABEL 8 5 2 2 - PENGENDALIAN
8 PELAKSANAAN PENANGANAN LIMBAH - PEMBUANGAN
9 BERPERAN AKTIF DLM MENGEVALUASI DAN 8 5 2 3, 4
MENINDAKLANJUTI PENANGANAN B3 &
LIMBAH
 DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT PENGELOLAAN SDM
TAHUN 2015/2016

ELEMEN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab Stdr Krit EP TUPOKSI
PENGELOLA SDM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONEV
1 MENGIDENTIFIKASI PERSYARATAN
KETENAGAAN

* MENYUSUN PROFIL / FILE 1 MENYUSUN PROFIL / FILE KEPEGAWAIAN 2 2 1 1

KEPEGAWAIAN 2 3 4 4

2 MENYUSUN SK PENGELOLA DI PUSKESMAS

* SBG PJ PENGELOLA (UKP & UKM) 2 3 1 2

5 1 1 2
* SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS

* SEBAGAI PENGELOLA BARANG 2 6 1 1

* SBG PEMELIHARAAN BARANG

* SEBAGAI PENGELOLA KALIBRASI 8 6 2 2

* SEBAGAI PENGELOLA STERILISASI 8 6 1

* SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN 2 3 15 2

2 3 16 1

* SEBAGAI PENGELOLA INFORMASI 2 3 17 1

2 PENGELOLAAN STRUKTUR ORGANISASI 1 MENYUSUN SO TIAP PROGRAM / PELAYANAN 2 3 7 3
(SO)
2 3 1 3
2 BERPERAN AKTIF DLM MELAKUKAN KAJIAN 2 3 3 1

2 3 3 2

3 PENDELEGASIAN WEWENANG /
PEMBERIAN KEWENANGAN KHUSUS
1 MENYUSUN SK & SOP PENDELEGASIAN
* PENDELEGASIAN WEWENANG 2 3 9
WEWENANG
* PEMBERIAN KEWENANGAN KHUSUS 2 MENYUSUN SK TTG PEMBERIAN KEWENANGAN 8 7 4
JIKA TDK ADA NAKES YG MEMENUHI KHUSUS
KOMPETENSI DLM YANIS
* DILAKUKAN PENILAIAN THD 3 MENDOKUMENTASI HASIL PENILAIAN OLEH TIM
8 7 4
PENGETAHUAN & KETRAMPILAN KREDENSIAL
4 PENDOKUMENTASIAN URAIAN TUGAS 1 MEMBUAT DOKUMEN URAIAN TUGAS BAGI : SUBSTANSI DOKUMEN (5.3.1):

* KEPALA PUSKESMAS 2 2 1 3 - ISI : TUGAS, TANGGUNG

JAWAB, KEWENANGAN
* SETIAP TENAGA YG ADA DI PUSKESMAS 2 2 2 4
* KAPUS, PJ UPAYA PUSK & PELAKS. KEGIATAN 2 3 2 1 - MELIPUTI : TUGAS
POKOK & TUGAS
INTEGRASI
* PENGELOLA KEUANGAN 2 3 15 2
2 3 16 2
 ELEMEN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab Stdr Krit EP TUPOKSI

* PENGELOLA INFORMASI 2 3 17 1
* PENGELOLA PROGRAM UKM (PJ, PELAKS.KEGIAT 5 3 1 1, 2
* PJ DAN PETUGAS PEMERIKSA RADIODIAGNOSTIK 8 3 3 1

* PEMBERI PELAYANAN KLINIS 8 7 4 1

2 MEMASTIKAN BHW PETUGAS MEMASANG
DOKUMEN URAIAN TUGAS DI TEMPAT YG MUDAH 5 3 1 6
DILIHAT

3 BERPERAN AKTIF DLM KEGIATAN SOSIALISASI 5 3 1 5, 7

4 MEMFASILITASI PETUGAS AGAR MEMAHAMI 2 3 2 2

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, & WEWENANGNYA

5 BERPERAN AKTIF DLM EVALUASI PELAKSANAAN 2 3 2 3

URAIAN TUGAS DILAKUKAN OLEH
8 7 4 4 KAPUS DAN PJ
6 BERPERAN AKTIF DLM PELAKSANAAN KAJI PROGRAM/ PELAYANAN
ULANG URAIAN TUGAS SECARA BERJENJANG

7 MENDOKUMENTASIKAN HASIL REVISI URAIAN 5 3 3 1-4

TUGAS
8 3 2 6
5 PEMETAAN PEGAWAI
1. BERDASARKAN JENIS DAN JUMLAH
1 MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA 2 2 2 1
KETENAGAAN
(2.2.2; 8.7.1) 2 MELAKUKAN PENILAIAN KUALIFIKASI TENAGA 8 7 1 2
3 MENYUSUN SOP KREDENSIAL

4 MERUMUSKAN SK TIM KREDENSIAL 8 7 1 3

5 MENGARSIPKAN BUKTI SERTIFIKASI DAN LISENSI
2. BERDASARKAN KOMPETENSI 1 MERUMUSKAN SK PERSYARATAN KOMPETENSI

* KEPALA PUSKESMAS 2 2 1 2
* UNTUK SETIAP JENIS TENAGA 2 2 2 2

* KAPUS, PJ UPAYA PUSK & PELAKS. KEGIATAN 2 3 4 1

* PENGELOLA PROGRAM UKM 5 1 1 1
* PELAKS. RUJUKAN (SESUAI KONDIS PASIEN) 7 5 4 2

* PETUGAS LABORATORIUM
- PEMERIKSA 8 1 1 3

- PEMBACA/PENG-INTERPRETASI HASIL 8 1 1 4
* KEFARMASIAN
- PEMBERI RESEP 8 2 2 1
- PENYEDIA OBAT (TERMASUK PSIKOTROPIKA) 8 2 2 2
 ELEMEN PEMEGANG
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENDUKUNG BUKTI KEGIATAN KETERANGAN
Bab Stdr Krit EP TUPOKSI

* PETUGAS RADIODIAGNOSTIK
- PEMERIKSA 8 3 3 2
- PEMBACA/PENG-INTERPRETASI HASIL 8 3 3 3

- VERIFIKATOR & MEMBUAT LAPORAN HASIL 8 3 3 4

* REKAM MEDIS
2 MERUMUSKAN PETA KOMPETENSI PETUGAS

5 MENGARSIPKAN SURAT IZIN PRAKTEK, 2 2 2 5

SERTIFIKAT PELATIHAN, DLL

3 MENGANALISIS KOMPETENSI PETUGAS 5 1 1 3

BERDASARKAN HASIL PEMETAAN

4 MENYUSUN RENCANA PENINGKATAN 5 1 1 4

KOMPETENSI

5 MENYEDIAKAN INFORMASI TTG PELUANG

8 7 3 1
DIKLAT
6 MEMBUAT SOP UTK IKUTI KEG. SEMINAR, DIKLAT,
2 3 5 2
DLL
7 MEMBUAT SOP PENDIDIKAN UTK PROSEDUR
8 3 2 7
BARU & B3
8
DOKUMENTASI PELAKSANAAN PELATIHAN 8 7 3 4

9 MENGARSIPKAN BUKTI PELAKSANAAN (STTPL,

2 3 4 5
SERTIFIKAT, DLL)

10 MEMBUAT SOP EVALUASI HASIL MENGIKUTI

8 7 3 3
DIKLAT
2 3 4 6
6 REKRUITMEN

7 ORIENTASI KARYAWAN BARU 1 MEMBUAT SK TTG KEWAJIBAN IKUTI ORIENTASI 2 3 5 1 SASARAN : PJ UKM / UKP &
2 MEMBUAT KAK ORIENTASI 5 1 2 2 PELAKSANA BARU

3 MEMBUAT KURIKULUM ORIENTASI 5 1 2 3

4 MEMBUAT LAPORAN PELAKSANAAN ORIENTASI 5 1 2

 DAFTAR TILIK IMPLEMENTASI SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS
TAHUN 2015/2016

ELEMEN
Sta PEMEGANG BUKTI KEGIATAN
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENILAIAN PENDUKUNG KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI NAMA BUKTI
TIM  MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS r
MANAJEMEN  1 KOMITMEN DARI SEMUA UNSUR PKM 3 1 1 1-5
MUTU UTK MENINGKATKAN MUTU & KINEJA
SECARA KONSISTEN
2 KONSISTENSI PKM DALAM 1 BERSAMA KAPUS & PJ UPAYA MERUMUSKAN : 3 1 2 1-4
MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU &
KINERJA (3.1.1) * PEDOMAN MUTU & KINERJA
* KEBIJAKAN MUTU
2 RENCANA KEGIATAN PERBAIKAN MUTU DAN
KINERJA
3 PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN MUTU
& KINERJA
4 MELAKSANAKAN RTM (RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN) YANG MEMBAHAS :
* KELUHAN & UMPAN BALIK PELANGGAN
* HASIL AUDIT INTERNAL
* HASIL PENILAIAN KINERJA

* PERUBAHAN PROSES PENYELENGGARAAN

UPAYA / KEGIATAN PKM

* PERUBAHAN KEBIJAKAN MUTU

3 PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL
DAN EKSTERNAL (5.5.1)
* HASIL RTM SBLMNYA
-----> REKOMENDASI HASIL RTM -- TL --
EVALUASI
MELAKUKAN PENGENDALIAN DOKUMEN, BAIK 5 5 1
INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL

4 PENGELOLAAN INPUT MASYARAKAT 1 MENERIMA MASUKAN 1 1 1

2 MEMILIH DAN MEMILAH 1 1 2
3 UMPAN BALIK 1 2 6
6 1 4
4 2 6
3 1 5
5 PERAN SERTA AKTIF SELURUH JAJARAN MENGIDENTIFIKASI KETERLIBATAN PIHAK
1 3 1 3 1-3
DAN PIHAK TERKAIT, TERMASUK TERKAIT
MASYARAKAT 2 PEMAHAMAN PERAN MASING2 DLM 3 1 5 1-3
PENINGKATAN MUTU
6 1 3 1-4
 ELEMEN
Sta PEMEGANG BUKTI KEGIATAN
JABATAN URAIAN TUGAS RINCIAN PENILAIAN PENDUKUNG KETERANGAN
Bab nda Krit EP TUPOKSI NAMA BUKTI
3 IDE2 UTK MENINGKATKAN MUTU PKM 6 1r 4 1-4
DIDOKUMENTASI DAN DI TL

4 MENGELOLA HASIL SURVEY MAUPUN

MASUKAN MLL FORUM2 YG ADA DI
MASYARAKAT
6 EVALUASI PERBAIKAN KINERJA MLL 1 DATA KINERJA DIKUMPULKAN DAN DIANALIS 3 1 4 1-3 - SOP AUDIT INTERNAL
AUDIT INTERNAL
2 AUDIT INTERNAL SECARA PERIODIK - SK TIM AUDIT INTERNAL
3 LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT
- SOP RUJUKAN MASALAH
KPD KAPUS
4 TL ATAU RUJUKAN MASALAH
7 KAJI BANDING 1 RENCANA KAJI BANDING 3 1 7 1-7
2 MENYUSUN INSTRUMEN KAJI BANDING 6 1 6 1-7
3 HASIL KAJI BANDING DIANALISIS UTK
IDENTIFIKASI PELUANG PERBAIKAN
4 RTL -- TL
5 EVALUASI PELAKSANAAN KAJI BANDING
6 EVALUASI TERHADAP PERBAIKAN KINERJA
SETELAH DILAKUKAN KAJI BANDING