Tabel 4.2.

1
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa BHPD-RD ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 198,120,000 327,120,000
2 Operasional Perkantoran 6,810,000 17,700,000 17,528,900
3 Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan 16,558,000
4 Biaya BPJS Kesehatan 11,923,200
5 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 1,609,632
6 Operasional BPD 1,980,000 1,579,400
7 Operasional & Insentif RT dan RW 77,400,000
8 Penyelenggaraan BBGRM 1,970,000
9 Penyelenggaraan PHBN RI 20,814,200 5,495,799 1,441,400
10
Penyelenggaraan HUT Desa 5,625,000

JUMLAH 227,724,200 - 28,820,799 455,520,900 - 1,609,632 -

 Tabel 4.2.2

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Sumber Dana Indikatif
No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend.Lain
Provinsi Kabupaten Pusat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembangunan Jalan Paving 483,779,925

2 Pembangunan Jalan Rabat 200,000,000

3 Peningkatan jalan (pengebrukan) 17,803,700

4 Pembangunan Jalan Aspal 200,000,000

5 Rehab Jalan Aspal 200,000,000

6 Pembangunan Jalan Baru / Pelebaran Jalan 200,000,000

7 Pembangunan Jembatan 12,303,800

8 Rehab Jembatan 200,000,000

9 Pembangunan Saluran Irigasi 200,000,000

10 Pembangunan Dam / bendungan 200,000,000

11 Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 26,730,000

12 Pembangunan TPT / Plengsengan 91,611,800 200,000,000

13 Pembangunan Saluran Drainase 89,546,000

14 Rehab saluran drainase 27,175,500

15 Pembangunan Kantor Desa ( Lembaga Desa ) 18,271,100

16 Rehab Kantor Desa ( Lembaga Desa ) 37,500,000

17 Pembangunan Tempat Ibadah di lingkup Balai Desa 12,500,000

18 Pemugaran Perumahan Fakir Miskin 10,334,000

 Sumber Dana Indikatif
No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend.Lain
Provinsi Kabupaten Pusat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 Pembangunan Pendukung Prasarana Pendidikan 8,345,000

20 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian 500,000,000

21 Pengadaan Alat - Alat Perindustrian 100,000,000

22 Pembangunan Jambanisasi 3,186,375

23 Pengadaan APE PAUD / TK 2,110,000

24 PMT Gizi Pada POSYANDU Balita / Lansia 17,323,200

25 Pembangunan Prsarana Wahana Wisata 20,000,000

26 Pengadaan Sarana Wahana Wisata 15,000,000

27 Pengadaan Bibit / Pohon Penghijauan 100,000,000

28 Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 1,000,000,000

29 Pengadaan Sistem Informasi Desa 5,000,000

30 Pembangunan dan Pengadaan Penerangan Jalan 200,000,000

JUMLAH 830,249,300 18,271,100 500,000,000 1,450,000,000 1,600,000,000 -

 Tabel 4.2.3
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan

PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pembinanan Kerukunan Umat Beragama 1,000,000

2 Sosialisasi / Penyuluhan Narkoba 2,770,000

JUMLAH 1,000,000 - - 2,770,000 - - -

 Tabel 4.2.4

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Staf 500,000

2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan 1,070,000

3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 48,832,500

4 Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola APBDesa Latihan dan TPK 3,645,000

Penunjang Proses Perencanaan (MUSDES, Musrenbang, RPJMDesa,

5 16,895,000
RKPDesa)

6 Sosialisasi Program di Desa 2,195,000

7 Kegiatan LPM 1,980,000 3,856,000

8 Kegiatan PKK / Perempuan 7,179,500

9 Kegiatan Karangtaruna / Pemuda 3,832,500

10 Kegiatan LINMAS 2,610,000

11 Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa / BUMDesa Bersama 1,570,000

12 Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Desa 3,490,000

13 Pengembangan / Pengelolaan Sistem Informasi Desa 2,750,000

 Sumber Dana Indikatif
No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Fasilitasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat 500,000

15 Bantuan Sosial Masyarakat Miskin / Hibah masyarakat miskin 2,000,000

16 Pelatihan Kesenian / Budaya 9,600,000

17 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Perpustakaan Desa 1,482,500

18 Pelatihan Kewirausahaan / Manajemen Usaha 4,157,500

JUMLAH 6,590,000 95,117,500 0 16,438,000 0 0

 Tabel 4.2.5
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Tak Terduga

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan

PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam 3,000,000

JUMLAH 0 0 3,000,000 0 0 0
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD

235,314,200 925,366,800 31,820,799 493,000,000 PAGU

235,314,200 925,366,800 31,820,799 493,000,000 RIIL

- - - - SELISIH