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ANEXO 01

MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN


NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
"ASOCIACIÓN DE MAÍZ Y GRANOS ANDINOS ALLIN SARA - MARAMARA -
HUACCANA - CHINCHEROS - VRAEM"
A. ASPECTOS GENERALES
Fecha de
1) Documentacion Legal (Puntaje)* N° Puntaje
expedición
a. Ficha registral SUNARP (1) 0
b. RUC (2) 0
c. Licencia de funcionamiento (3) 0
d. Registro Sanitario (4) 0
B. DE LA ORGANIZACION
N° Varones N° Mujeres N° Jovenes
1) Numero de asociados
0 16 3

2) La Junta Directiva esta activa (Puntaje =1) 1

3) Mantiene una estructura organizacional (Puntaje)* Puntaje


a. Estructura formal sin funcionamiento (1) 1
b. Estructura formal con funcionamiento irregular (2)
c. Estructura formal funcionando (3)
4) Proceso de planificacion (Si cuenta con 1 o más documentos marcar de acuerdo al puntaje)* Puntaje
a. Reglamento (1)
b. Plan de trabajo (2)
c. Padron de socios actualizado (3) 3
c. Registro de trabajadores (4)
C. DE LA ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Maneja libros contables Puntaje
a. Libro compras (1) 0
b. Libro de ventas (1) 0
D. ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
1) Eslabon de la cadena productiva (Puntaje)* Puntaje
a. Producción (1) 1
b. Post producción (2)
c. Transformación (3) 0
d. Comercialización (4) 4
2) Activos fisicos en propiedad- Inventario (Puntaje)* Puntaje
a. Cuenta con un activo fisico (1)
b. Dispone de algunos activos fisicos (2) 2
c. Propiedad de activos fisicos relevantes con el proceso productivo del producto final (3)
3) Acceso a servicios tecnicos (Puntaje)* Puntaje
3.1 Temporalidad (frecuencia de visitas de técnicos y/o profesionales del sector público o privado)
a. Acceso esporadico (1) 1
b. Acceso frecuente (2)
c. Acceso permanente especializado (3)
3.2 Institucionalidad
a. Desarrollan actividades con el sector Publico (1) 1
ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
b. Desarrollan actividades con el sector Privado (1) 1
ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
4) Los asociados cuentan con suficientes recursos hidricos en sus predios: (Puntaje)* Puntaje
a. Muy pocos (1)
b. Pocos (2) 2
c. Muchos (3)
E. ASPECTOS COMERCIALES DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) El producto lo comercializan a nivel: Puntaje
a. Local (1) 1
b. Regional (2) 2
c. Nacional (3) 2
d. Internacional (4)
2) Tienen experiencia en el negocio (en función a que tiempo vienen operando como organización y su Puntaje
nivel
a. <1deaño
comercialización, local, distrital, provincial, regional, nacional o internacional): (Puntaje del 1 al
(1)
b. >1 y < 2 años (2)
c. + 2 años (3) 3
3) El producto final comercializado: (Puntaje)* Puntaje
a. Sin procesar (1) 1
b. Procesado pero sin empaque (2)
c. Procesado con empaque (3)
F. CONEXIÓN COMERCIAL (Puntaje)*
1) Relaciones con terceras instituciones: Puntaje
a. Forma parte de redes de productores (1) 1
b. Cuenta con Contratos Comerciales (2)
G. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Los recursos de financiamiento provienen de: Puntaje
a. Aportes de los integrantes de la asociacion (1) 1
b. Ingresos provenientes del negocio (2)
c. Ingresos provenientes del negocio + donaciones (3)
d. Ingresos provenientes del negocio+ financiacion del sistema financiero (4)
2) Manejan instrumentos financieros: Puntaje
a. Cuenta ahorros en entidad financiera (1)
b. Seguros: de vida, agrario u otro (2)
PUNTAJE TOTAL 28
NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE MODERADO AVANZADO
PUNTAJE PARA LA CLASIFICACIÓN < 35 > 35 y < 50 > 50
TIPO DE PIA QUE LE CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE
*= La cifra entre parentesis es el Puntaje a otorgar en cada item.
PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DEL CULTIVO MAÍZ AMILACEO BLANCO PARA LA
COMERCIALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y GRANOS ANDINOS ALLIN SARA -
MARAMARA - HUACCANA - CHINCHEROS - VRAEM"

Nombre de la Organización
"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y GRANOS ANDINOS ALLIN SARA -
MARAMARA - HUACCANA - CHINCHEROS - VRAEM"

INCIPIENTE
Tipo de PIA:

Presupuesto Total
Aporte PDTS Aporte Org Otros
S/.
Inversion:
33,787.50 5,962.50 39,750.00

N° Contrato

Nombre del Formulador:


ING. EDWIN H. PEDRAZA MESARES

HUACCANA, SETIEMBRE DEL 2018


Lugar y Fecha :

37
ÍNDICE

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA


1.1. Organización:
1.2. Ubicación
1.3. Accesibilidad
1.4. Conformación de la Organización
1.5. N° de Familias Socias participantes
1.6. Situación Jurídica
1.7. Junta Directiva
1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)
1.9. Apoyo recibido en los últimos (03) años
1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
1.11. Estructura patrimonial de la organización

II. DATOS DEL NEGOCIO


2.1. Caracterización del Negocio
2.2 Analisis FODA
2.3. Estrategia para el logro de los Objetivos del PIA
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.5. Medio Ambiente
2.6. Requerimientos de Inversiones

III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

V. ANEXOS

5.1 Crecimiento Poblacional e Ingresos por Ventas


5.2 Costos de Producción
5.3 Padrón de Familias
I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y GRANOS ANDINOS ALLIN


Nombre:
SARA - MARAMARA - HUACCANA - CHINCHEROS VRAEM

Tipo de Organización: Asociación

1.2. Ubicación

Región APURIMAC

Provincia CHINCHEROS

Distrito HUACCANA

Centro Poblado MARAMARA

Direccion de Org MARAMARA

Altura
Coordenadas Geográficas Longitud Latitud
m.s.n.m.
UTM
73847893 13467549 2250

1.3. Accesibilidad Tramos Tipo Estado Km Horas


Tipo de Acceso Tramo 1 TROCHA REGULAR 20 1.00
Tramo 2 TROCHA REGULAR 30 2.00
Tramo 3
Tramo 4

1.4. Conformación de la organización (Padrón de socios en Anexo3)

Mayores de Menores de
Sexo Total
30 años 30 años

Mujeres 13 3 16

Varones 0 0 0

Total 13 3 16

1.5. N° de Familias Socias participantes 16


1.6. Situación Jurídica

Fecha de constitucion 8/27/2018

Fecha de Formalizacion

N° de Partida Registral

N° Resolución

N° de RUC

Otros

1.7. Junta Directiva

Fecha de Vigencia Hasta


Cargo Nombres y apellidos DNI Sexo
Nacimiento (mes/año)

Presidente JULIA CANCHARI TORRE 31481385 F 10/12/1962

Tesorero REYNA ACOSTA TORRES 44529972 F 5/30/1987

Secretario ROSARIO CORONADO CESPEDES 41692028 F 2/26/1986

Fiscal MARINA TORRES HERRERA 31481253 F 8/19/1963

Vocal YESICA QUISPE ALCARRÁZ 72015120 F 5/28/1994

1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)


Correo
Nombres y Apellidos DNI Direccion - Domicilio Teléfono
Electrónico
JULIA CANCHARI TORRE 31481385 HUACCANA 950375676

1.9. Apoyo recibido en los últimos tres (03) año:


Valoración
Institución Tiempo de Apoyo Tipo de Apoyo S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA 1 CAPACITACIÓN 1200.00

1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

(Ferias, Misiones Comerciales, Ruedas de Negocio, etc.).

Nombre del Evento Lugar Tipo de Evento


FORT. DE CAPACIDADES EN PROD. DE GRANOS HUACCANA FERIA
1.11. Estructura patrimonial de la organización ( Diferenciar si la Organización, cuenta con propios activos)
Descripción del Patrimonio con el Costo
cuenta la Organización Unidad de Valor Total Familia Propietaria que tiene
Cantidad Unitario
(sólo el que se relaciona con el medida Estimado (s/.) el activo
Estimado
Negocio)
a. Equipos
12025.00
Los socios cuentan con
Herramientas de labranza Unidad 95 65.00 6175.00 herramientas básicos como
lampas, picos, arados,
rastrillos y asperjadoras para la
Herramientas de limpieza Unidad 30 15.00 450.00
produccion y manejo del cultivo
de maíz con una valorizacion
que asciende a S/ 12025.00
Asperjadoras Unidad 18 300.00 5400.00
soles

b. Infraestructura

c. Maquinaria

d. Semovientes 51500.00 -
Maíz amilaceo blanco HA 5 6000.00 30000.00
Entre todas la asociación cuenta
Maíz morocho amarillo HA 3 5500.00 16500.00 con 9Hectareas de maíz de los
cuales el maíz amilaceo blanco se
siembra en mayor extensión,
Maíz chullpi HA 1 5000.00 5000.00 seguido por maiz morocho y en
pequeñas cantidades chullpi, el
ingreso promedio por Ha. es de
5722.22 nuevos soles

e. Vehiculos Menores -

f. Plantaciones Permanentes -

g. Terrenos para uso del PIA 276000.00 -

Terrenos con cultivos de maíz Ha 12 8000 96000.00 Entre la totalidad de los socios de
la asociación disponen de 27
hectareas con una valorización de
S/. 276000.00 soles, de los cuales
en la actualidad se biene
Terrenos disponibles para ampliación produciendo maíz en 12 Hectareas
Ha 15 12000 180000.00 valorizado en S/. 96000.00 soles.
del cultivo de maíz

h. Otros
-

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/.) 339525.00 -


II. DATOS DEL NEGOCIO
2.1 Caracterización del Negocio

Actividad AGRÍCOLA

Rubro CULTIVO DE GRANOS

Producto 1 MAÍZ AMILACEO BLANCO

Producto 2

2.2. Análisis FODA del Negocio

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Buena disponibilidad de recursos Hídricos en la zona para riego 1. Creciente en la demanda de maíz en el mercado
del cultivo de maíz. Regional y nacional.
2. Disponibilidad de terrenos para incrementar areas de produccion 2. Politicas favorables para el financiamiento de
de maíz. actividades agricolas en zonas de influencia VRAEM.
3. Disponibilidad de mano de obra para el manejo del cultivo. 3. Alta demanda de maíz amilaceo blanco por parte de los
4. Climas y piso ecológico favorable que permiten un buen consumidores.
rendimiento por hectarea. 4. presencia de comerciantes intermediarios en la
5. Socios con experiencias en la producción de maíz en la zona. comercialización de granos de maíz.
5. Disponibilidad de maquinarias Agrícolas para labores
agrícolas en la preparación del terreno y siembra.

DEBILIDADES AMENAZAS
1. Limitado conocimiento de los socios en temas de mraketing y 1. Provable presencia de plagas y enfermedades que
comercialización. dañan los cultivos.
2. Escaso nivel de conocimiento de algunos integrantes para el 2. Cambios bruscos de las condiciones climáticas que se
manejo técnico del cultivo de maíz. puede presentar por efectos del calentamiento global.
3. Relativa informalidad en los canales de comercialización de maíz 3. Politicas del estado poco favorables para el sector
amilaceo blanco. agropecuario, en temas de financiamiento y
4. Escasa disponibilidad de recursos económicos para la inversión fortalecimiento de capacidades técnicas agropecuarias.
en cultivo de maíz y disponer tecnologías para logro de los 4. Competidores mayoristas de otras regiones con
estándares de calidad exigidos por el mercado. capitales sólidos para la producción y comercialización.
5. Productores que realizan siembras en su mayoría para 5. Poco compromiso de los actores del sector
autoconsumo, lo que no garantiza la sostenibilidad para el agropecuario en promover la sostenibilidad el desarrollo
abastecimiento del mercado. productivo.

2.3. Estrategias para el logro de los Objetivos del PIA

Las estrategías están definidas mediante las asistencias tecnicas, con la contratación de un asistente tecnico productivo y un
personal administrativo que se encargarán de guiar a la asociación. tambien, estan contemplados los talleres de capacitación
para mejorar la producción. seguidamente se realizarán pasantias y giras comerciales con los socios beneficiarios. se invertirá
en activos para la adquisición de equipos y otros materiales que permitirá el fortalecimiento logistico para mejorar los sistemas
productivos del cultivo de maíz amilaceo blanco. se participará en ferias locales, regionales y nacionales para promocionar los
productos. finalmente, se contempla la elaboración de abonos organicos por los productores para aprovechar los recursos de
la zona y cuidar el medio ambiente.
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.4.1. Oferta Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

En la actualidad la oferta es limitada, generalmente de autoconsumo por el bajo rendimiento por hectarea y baja calidad del producto, debido al
conocimiento limitado en el manejo del cultivo de maiz, sin embargo la demanda siempre ha sido cubierto en su totalidad, es por ello la asociación a
preorizado el desarrollo de este cultivo, debido al aumento progresivo de demandas cada año, por lo que están incrementando su producción
anualmente. para el año 2019 se estima duplicar áreas de producción incrementando en un 50 % aproximadamente por la asociación, ya que esta
actividad es el sustento principal de las familias en la alimentación y económico.
El ingreso promedio actual es de S/ 5522.22 por hectarea en cada campaña, cifra que se puede triplicar, ya que ete producto se puede comercializar en
distintas formas como grano seco, pelado, o procesado. Ademas el precio del mercado es creciente en épocas de escacez, se podrá aumentar mas
extensiones con un buen manejo tecnico del cultivo se prodrá triplicar los rendimientos con estandares de calidad, ya que la zona tiene condiciones
edafoclimáticas que pueden permitir lograr los objetivos.

2.4.2. Demanda Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo


La demanda actual en la zona está conformada principalmente por los diferentes intermediarios que vienen a comprar a la zona de produccción y son
ellos que llevan la mayor cantidad de la produción y una parte imortantes se destina para el autoconsumo paa la alimentación de los mienbros de la
familia. Actualmente no se comercializa con empresas exportadoras, pero se espera que para las próximas años ya se tenga acuerdos con otras
empresas dedicadas al acopio que permitan comercializar con un precio justo de acuerdo al mercado.

Destino Actual de los Productos:


Producto Lugar venta A quién vende

Maíz amilaceo blanco Huaccana y Andahuaylas Minoristas e intermediarios

Maíz morocho amarillo Huaccana Minoristas e intermediarios

Maíz chullpi Huaccana Minoristas e intermediarios

2.4.3. Oferta Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo


• Incremento de la productividad de 1500kg/ha a 3500kg/ha.
• Incrementar el volumen de producción en un 50%.
• Mejorar la calidad (tamaño y sanidad) del cultivo de maíz con un buen manejo técnico.
• Socios de la Asociación capacitados en la producción de maíz.
• Los cuentan con materiales y equipos básicos para mejorar los sistemas de produción.

2.4.4. Demanda Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

Se prevee ofertar a los intermediarios y a las empresas exportadoras con precios justos, ya que con el mejoramiento del
sistema productivo se podrá lograr los estandares de calidad requeridas de los mercados demandantes, para ello ademas se
deberá contar con la asistencia técnica de un profesional en temas de producción agrícola.

Destino de los Productos Con PIA:


Producto Lugar venta A quién venderá
HUACCANA, CHINCHEROS,
MAÍZ AMILACEO BLANCO MINORISTAS, INTERMEDIARIOS Y MAYORISTAS
ANDAHUAYLAS Y OTRAS

2.4.5. OFERTA Y DEMANDA (NACIONAL)

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT/SUPERAVIT PARTICIPACIÓN*


2018 20000 38000 -18000 53%
2019 32000 44000 -12000 73%
2020 36000 47000 -11000 77%
2021 49000 53000 -4000 92%
* Participación del PIA, al primer año de ejecución
2.5. MEDIO AMBIENTE

2. 5.1 Aspectos que favorecen al Medio Ambiente

Aspectos que favorecen al Medio Ambiente Descripción Propuestas

Siembra de cultivo de maíz en surcos de contorno Diseño agronómico adecuados para la instalación
Evita la erosion de tierras en terrenos con pendientes significativos. del cultivo de maíz en terrenos pendientes

Uso de abonos orgánicos y riego presurizado en


Proteccion del suelo. cultivos para evitar la degradación y erosión del abonamiento orgánico e implementación de riego
suelo. tecnificado en el cultivo de maíz.

Instalar cercos vivos para prevenir vientos


Proteccion de la vegetacion prevención de la tala y quema de la vegetación uracanados, plagas y enfermedades.

2.5.2 Aspectos que dañan al Medio Ambiente

Aspectos que dañan al Medio Ambiente Descripción Propuestas

uso de las plaguecidas, fungicidas y


Manejo inadecuado de pesticidas y Manejo adecuado de desechos agricolas y
fertilizantes químicos en los cultivos sin medir
fertilización químicos protección de las fuentes del sistema de agua.
las consecuencias ambientales.

2.5.3. Análisis de Impacto Ambiental

TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES

VARIABLE

MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO

MEDIANA
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA
CORTA

LOCAL

LEVE

MEDIO FISICO NATURAL


1. Agua x x x x
2. Suelo x x x x
3. Aire x x x x
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora x x x x
2. Fauna x x x x
3. Ambiente x x x x
MEDIO SOCIAL
1. Persona x x x x
2. Familia x x x x
3. Comunidad x x x x

2.5.4. Plan de Mitigación Ambiental

Actividad Indicador de Impacto Ambiental Factores que posibilitarán el logro de


metas

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE Porcentaje de residuos destinados al reciclaje Implementación de tachos de residuos
AIRE organicos y inorganicos aledaños a las parcelas

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE Productores que reportan la cantidad protección de las Protección de las fuentes a traves de los cercos
AGUA fuentes de agua e instalación de riego presurizado. e instalación de riego tecnificado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Los productores realizan el abonamiento orgánico en los Brindar asistencia tecnica en la elaboración de
DE SUELO cultivos. abonos orgánicos y su fertilización.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA Familias usuarias comprometidos en la protección de áreas de Taller de sencebilizacion en el manejo y
VEGETACIÓN vegetación en el entorno de los cultivos instalados. protección de áreas vegetadas.
2.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

RUBRO CODIGO POA U.M.

Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato


Plan de Inversiones
Analisis Económico - Financiero
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/.

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3


CODIGO POA U.M.
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre

AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2


Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre

TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.)

RUBRO CODIGO POA U.M.

II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2


CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso
Curso:
1.- Producción de citricos Curso
- Local auditorio Dia
- Expositor Dia
- Insumos y Materiales didacticos Varios
- Pasajes Pje
- Refrigerios Persona
- Hospedaje Dia
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.1.2 Curso
TOTAL CURSOS (S/.)

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM

TOTAL TALLERES (S/.) Taller

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M.

Visita Guiada - Zonas de producción de maiz amilaceo blanco Urubamba - Cusco Visita
- Pasajes pasaje
- Alojamiento Dia
- Alimentación Dia
- Otros Varios
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.)

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M.

TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia


TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.)
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

ACTIVOS CODIGO POA U.M.

Equipos 2.2.1.3.3.1
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.01 Unidad
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.02 Unidad
MÓDULO DE RIEGO TECNIFICADO 2.2.1.3.3.1.03 Unidad
AZADON PARA APORQUE Y RECULTIVO 2.2.1.3.3.1.04 Unidad
ZAPA PICOS 2.2.1.3.3.1.07 Unidad
Infraestructura 2.2.1.3.3.2
Maquinaria 2.2.1.3.3.3.

ZARANDA DE MAÍZ 2.2.1.3.3.3.01 Unidad


MOTO PULVIRIZADORA 2.2.1.3.3.3.02 Unidad
Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6
Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha
Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.)

IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1


GIGANTOGRAFÍA 2.2.1.3.4.1.01 UNIDAD

TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.)

V. ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan


Almacen de residuos solidos Almacen
Compostera Biodigestor
TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.)
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.)

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.)


COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
1 800.00 800.00
1 0.00 0.00
1 300.00 300.00
1,100.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

3,600.00
4 900.00 3,600.00

1,700.00
2 850.00 1,700.00
0
5,300.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

0 4,330.00

4,330.00
0.00
1 500.00 500.00
1 3,500.00 3,500.00
1 200.00 200.00
18 5.00 90.00
1 40.00 40.00
0
0 4,330.00

Cantidad Costo Unitario Total S/.

0 0

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
0
13 120.00 1,560.00
13 80.00 1,040.00
13 45.00 585.00
1 501.00 501.00
3,686.00
COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
0 0
8,016.00
COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
14,214.00
1 1600.00 1,600.00
1 550.00 550.00
16 645.00 10,320.00
48 28.00 1,344.00
16 25.00 400.00
0
9,580.00
1 7,500.00 7,500.00
1 2,080.00 2,080.00
0.00
0.00
0

23,794.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
100.00
1 100.00

100.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

16 50.00 800.00
16 40.00 640.00
1,440.00
1,440.00

39,750.00
III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PLAN:
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/)
COSTO COSTO TOTAL
RUBRO COD. POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO (PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 39,750.00 33,787.50
A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 800.00 1,100.00 935.00
A1. PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 1 0.00
A2. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 1 300.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 38,650.00 38,650.00 32,852.50
I. ASISTENCIA TECNICA I. ASISTENCIA TEC I. ASISTENCI I. ASISTENCIA TECNICA 5,300.00 4,505.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 4.00 900.00 3,600.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 2.00 850.00 1,700.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 0.00 0.00 0.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 -
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 8,016.00 6,813.60
CURSOS 2.2.1.3.2.1 4,330.00 3,680.50
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 0.00 0.00 4330.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 0.00


VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 Visita 3,686.00 3,133.10
0.00
PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 Pasantia 0.00 0.00 0.00

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 23,794.00 20,224.90


Equipos 2.2.1.3.3.1 14,214.00 12,081.90
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.01 Unidad 1.00 1600.00 1,600.00
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.02 Unidad 1.00 550.00 550.00
MÓDULO DE RIEGO TECNIFICADO 2.2.1.3.3.1.03 Unidad 16.00 645.00 10,320.00
AZADON PARA APORQUE Y RECULTIVO 2.2.1.3.3.1.04 Unidad 48.00 28.00 1,344.00
ZAPA PICOS 2.2.1.3.3.1.05 Unidad 16.00 25.00 400.00
0 2.2.1.3.3.1.06 Unidad 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 2.2.1.3.3.2 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 9,580.00 8,143.00
ZARANDA DE MAÍZ 2.2.1.3.3.3.01 Unidad 1.00 7500.00 7,500.00
MOTO PULVIRIZADORA 2.2.1.3.3.3.02 Unidad 1.00 2080.00 2,080.00
Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6 0.00
Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha 0.00
0 2.2.1.3.3.6.1.01 0 0.00 0.00 0.00
0 2.2.1.3.3.6.1.02 0 0.00 0.00 0.00
Forestales 2.2.1.3.3.6.2 Ha

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7 0.00


Frutales 2.2.1.3.3.7.1 Ha
Forestales 2.2.1.3.3.7.2 Ha 0.00
IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 100.00 85.00
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 UNIDAD 100.00 85.00
GIGANTOGRAFÍA 2.2.1.3.4.1.01 UNIDAD 1.00 100.00
SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 0.00

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 Gira 0.00


PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 0.00
V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 1,440.00 1,224.00
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 1,440.00 1,224.00
Almacen de residuos solidos 0 Almacen 16.00 50.00 800.00
Compostera 0 Biodigestor 16.00 40.00 640.00
C. PLAN DE DESEMBOLSOS 39,750.00 33,787.50
- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100.00 1,100.00 935.00
2.2.1.3 % 60.00 23,190.00 19,711.50
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40.00 15,460.00 13,141.00
APORTES (S/) (%) PARTICIPACION
PROYECTO
BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS)
5,962.50
165.00 85% 15%

5,797.50 85% 15%


795.00 85% 15%

1,202.40 85% 15%


649.50 85% 15%

552.90 85% 15%

0.00

3,569.10 85% 15%


2,132.10 85% 15%

0.00 0% 0%

1,437.00 85% 15%


15.00 85% 15%
15.00 85% 15%

0.00 0% 0%

0.00 0% 0%
0.00 0% 0%
216.00 85% 15%
216.00 85% 15%

5,962.50
165.00
3,478.50
2,319.00
IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑO
RUBRO
0 2018 2019 2020 2021 2022
A. INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos por Venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. INVERSIONES 39,750
FORMULACION PROYECTO 1,100
ASISTENCIA TÉCNICA 5,300
CAPACITACIÓN 8,016
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 23,794
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 100.00
MEDIO AMBIENTE 1,440
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos de producción #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VALOR ACTUAL NETO (VAN) #DIV/0!


TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #DIV/0!

Tasa de Descuento 10%


Flujo de Ingresos Actualizados #DIV/0!
Flujo de Costos Actualizados #DIV/0!
Relación Beneficio/Costo #DIV/0!
V. ANEXOS

ANEXO Nº 1: MODULO DE CUYES: CRECIMIENTO POBLACIONAL E INGRESOS POR VENTAS

INDICES TECNICOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Fertilidad (F)
Partos por año (PA)
Crias por parto (CP)
Mortalidad en lactancia (ML)
Mortalidad en crecimiento y engorde (MCE)
Relación Macho/Hembra =
Nro de cuyes a Alcanzar como Objetivo
Tasa de crecimiento poblaciona anual
Factor Hembra: %F x PA x CP x ML x MCE

CRECIMIENTO VEGETATIVO MODULO CUYES


Años 0 1 2 3 4 5

Cantidad de Hembras necesarias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Cantidad de Machos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Cuyes plantel (Reproducción) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento y engorde #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Población Total de Cuyes 660 0 0 0 0 0

INGRESOS
Numero de Cuyes para venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Peso vivo por cuy 0.800 Kg 0.950 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg
Precio por cuy en pie S/18.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00
Precio por Cuy en pie/ Reproductor S/20.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00
Valor Venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ANEXO Nº 2: COSTOS DE PRODUCCION

Años 0 1 2 3 4 5

Total Cuyes plantel (Reproducción) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento y engorde #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTOS DE PRODUCCION
Mano de Obra #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Alimentacion
Reproductores #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos en Sanidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Generales S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Costos de Produccion Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


ANEXO N°

CEDULA DE CUTIVO: ……………………………

PRECIO CANTIDAD COSTO POR HECTAREA


CONCEPTO UNIDAD
UNIT. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I. MANO DE OBRA DIRECTA - - - - - -
Preparación del Terreno - - - - - -
Limpieza terreno Jornal - - - - - -
Riego de machaco Jornal - - - - - -
Siembra - - - - - -
Desinfección de semilla Jornal - - - - - -
Distribución de semilla Jornal - - - - - -
Distribución de abono y fertilizantes Jornal - - - - - -
Siembra Jornal - - - - - -
Abonamiento - - - - - -
1er Abonamiento Jornal - - - - - -
2do Abonamiento Jornal - - - - - -
Labores Culturales - - - - - -
Desahije o entresaque Jornal - - - - - -
1° Aporque Jornal - - - - - -
2° Aporque Jornal - - - - - -
Riegos Jornal - - - - - -
Control Fitosanitario - - - - - -
Aplicación pesticidas Jornal - - - - - -
Cosecha - - - - - -
Recolección y selección de granos Jornal - - - - - -
Encostalado y carguío Jornal - - - - - -
Desgrane Jornal - - - - - -
Almacenaje Jornal - - - - - -
II. INSUMOS - - - - - -
Semillas - - - - - -
Semilla Kilos - - - - - -
Fertilizantes - - - - - -
Urea Kilos - - - - - -
Fosfato Di Amónico Kilos - - - - - -
Cloruro de Potasio Kilos - - - - - -
Abono Orgánico - - - - - -
Gallinaza Kilos - - - - - -
Pesticidas - - - - - -
Phytón (insecticida) Litros - - - - - -
Aliete 80% WP 50 gr. (fungicida) Litros - - - - - -
Fuxal Doble 50 ml (abono foliar) Litros - - - - - -
Broder (insecticida) Kilos -
III. Servicios - - - - - -
Aradura H/M - - - - - -
Rastra H/M - - - - - -
Surcado H/M - - - - - -
IV. Otros - - - - - -
Sacos Unid. - - - - - -
Rafia Unid - - - - - -
Costo Total S/. - - - - - -

PRODUCCIÓN KG - - - - - -
ANEXO Nº 2 -1: COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION

MANO DE OBRA SANIDAD

Precio global de productos por 50


Madres : Violeta genciana; sulfak;
Precio de Jornal diario tintura de yodo; albendazoles, alcohol
y otros
Mano de obra: 1 Jornal por 500 cuyes
0.00 Soles por cuy Numero de madres
( Precio Jornal / 500 cuyes)
Mano de Obra anual por Madre 0.00 Soles por Madre Sanidad Anual por Madres #DIV/0!

ALIMENTACION REPRODUCTORES GASTOS GENERALES

Reproductores Descripcion Costo


Tiempo Servicios Básicos
Consumo diario concentrado S/. 0.00 Kg/cuy Agua
Costo balancedo S/. 0.00 S/. por Kg Luz -
Consumo alimento balanceado S/. Año -.00 Gas -
Consumo diaro forraje 0.12 Kg/cuy TOTAL -
Costo forraje S/. 0.15 S/. por Kg Utiles de oficina y Limpieza
Costo alimento forraje S/. - Escobas -
Costo de Alimentación S/. 0.00 Recogedores -
Tachos -
ALIMENTACION CUYES EN CRECIMIENTO Carretilla
Guantes de cuero
Cuyes en crecimiento y engorde Cegaderas
Tiempo 76 días Manguera de plástico
Consumo diario concentrado 0.00 Kg/cuy Cuchillos -
Costo balanceado S/. 0.00 S/. por Kg TOTAL -
Costo balanceado S/. -.00 Empaque y Embalaje
Consumo diario forraje 0.15 0.10 Kg/cuy Alquiler jabas -
Costo forraje S/ 0.15 Kg. 0.15 S/. por Kg TOTAL -
Costo forraje S/ Fletes terrestre
Costo de Alimentación S/. -.00 Transporte a ferias dominicales
TOTAL -
GASTO TOTAL -
ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organización

Apellidos N° hijos ACTIVO PRIORITARIO


N° de
Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de menore
N° Nombres DNI Cargo Vigencia Estado Civil
(dd/mm/aaaa)
Sexo
Residencia
Direccion
instrucción
Idioma miembros
hijos s de 5
Firma
de la familia
Paterno Materno años

Titular
1

Cónyuge

Titular
2

Cónyuge

Titular
3

Cónyuge

Titular
5

Cónyuge

Titular
6

Cónyuge

Titular
7

Cónyuge

Titular
8

Cónyuge

Titular
9

Cónyuge

Titular
10

Cónyuge

Titular
11

Cónyuge

TOTALES

ESTE ANEXO DEBERA CONTAR ESPACIOS PARA REGISTRAR POR LO MENOS 50 FAMILIAS
Adjuntar copia de DNI de las personas que aparecen en esta lista.
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES Y FORESTA
ANEXO N°
CEDULA DE CUTIVO: ……………………………

PRECIO CANTIDAD COSTO POR HECTAREA


CONCEPTO UNIDAD
UNIT. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
I. MANO DE OBRA DIRECTA - - - - -
Preparación del Terreno - - - - -
Limpieza terreno Jornal - - - - -
Trazado y estacado Jornal - - - - -
Preparación de hoyos Jornal - - - - -
Aplicación de abonos Jornal - - - - -

Plantación - - - - -
Plantado Jornal - - - - -

Riego - - - - -
Riegos Jornal - - - - -

Abonamiento - - - - -
Aplicación de fertilizantes Jornal - - - - -

Control fitosanitario - - - - -
Aplicación pesticidas Jornal - - - - -
Aplicación de insecticidas Jornal - - - - -
Aplicación de fungicidas Jornal - - - - -

Deshierbo y recalce - - - - -
Deshierbo manual Jornal - - - - -
Recalce de plantas Jornal - - - - -
Aplicación de herbicidas Jornal - - - - -

Cosecha - - - - -
Cosecha Jornal - - - - -
Selección Jornal - - - - -
Clasificaión Jornal - - - - -
- - - - -
II. INSUMOS - - - - -
Plantones - - - - -
Plantones Unid - - - - -

Fertilizantes - - - - -
Urea Kilos - - - - -
Fosfato de amonio Kilos - - - - -
Cloruro de Potasio Kilos - - - - -
Sulfato de potasio Kilos - - - - -
Abonos foliares Kilos - - - - -

Abono Orgánico - - - - -
Guano Kilos - - - - -

Pesticidas - - - - -
Phytón (insecticida) Litros - - - - -
Aliete 80% WP 50 gr. (fungicida) Litros - - - - -
Fuxal Doble 50 ml (abono foliar) Litros - - - - -
Broder (insecticida) Kilos - - - - -

III. Servicios - - - - -
Aradura H/M - - - - -
Rastra H/M - - - - -
- - - - -
IV. Otros - - - - -
Jabas Unid. - - - - -
Cajas Unid. - - - - -

Costo Total S/. - - - - -

PRODUCCIÓN KG - - - - -
AÑO 5
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

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-

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-
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-