Renja ini juga mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja OPD di lingkup Pemerintah
provinsi Jawa Timur dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2018. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan
tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Tahun
2018 disusun berdasarkan :
1. Maksud
BAB I PENDAHULUAN
(Tabel II.1.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 Program Pelayanan Indeks kepuasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program dan
Administrasi Perkantoran masyarakat/aparatur terhadap kegiatan sesuai
pelayanan adm perkantoran dan dengan Renstra
kenyamanan kantor RSSA Tahun
2014 - 2015
Kegiatan Pelaksanaan 1 Persentase tenaga yang puas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran terhadap pelayanan perkantoran
2 Persentase pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi
Kegiatan Penyediaan Peralatan 1 Persentase pemenuhan peralatan 85% 65% 70% 70% 100% 75% 75% 100%
dan Kelengkapan Sarana Dan dan kelengkapan sarana dan
Prasarana prasarana SKPD
Program Peningkatan Persentase kelembagaan yang tepat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kapasitas kelembagaan fungsi
Pemerintah Daerah
Kegiatan Koordinasi dan 1 Persentase kesesuaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Kelembagaan kelembagaan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku
2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 1740 kali 348 kali 348 kali 348 kali 100% 348 kali 348 kali 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penyusunan, Persentase dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
Dokumen Penyelenggaraan disusun tepat waktu
Pemerintahan
Kegiatan Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen perencanaan 27 dok 5 dok 5 dok 5 dok 100% 5 dok 5 dok 100%
Perencanaan SKPD yang tersusun
2 Jumlah dokumen review 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100% 0 dok 0 dok -
masterplan yang disusun
Kegiatan Penyusunan Laporan 1 Jumlah dokumen Pelaporan yang 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Hasil Pelaksanaan Rencana tersusun
Program dan Anggaran 2 Jumlah dokumen evaluasi (Hasil 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dok 4 dok 100%
Evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan) yang tersusun
3 Jumlah dokumen pelaporan 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
keuangan dan anggaran
Kegiatan Penyusunan, 1 Jumlah Update database SKPD 5 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% 1 pkt 1 pkt 100%
Pengembangan, Pemeliharaan
dan Pelaksanaan Sistem
2 Jumlah SOP PDE yang tersusun 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Informasi Data
Program Peningkatan Sarana Persentase pemenuhan sarana 85% 65% 70% 70% 100% 75% 75% 100%
dan Prasarana Pelayanan prasarana termasuk alat kedokteran
Badan Layanan Umum Daerah RS
(BLUD)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan kendaraan dinas 10 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -
Dinas RS/RSK/Balai/Akper/ RS
Latkesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 190 set 68 set 184 set 68 set 100% 114 set 114 set 100%
Kesehatan (DAK)
2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 21 jenis 0 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100%
3 Jumlah pengadaan alat kesehatan 78 jenis 0 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100%
penunjang
Kegiatan Pendampingan 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 20 set 8 set 0 set 0 set - 0 set 0 set -
Pelayanan Kesehatan Rujukan
(DAK) 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 25 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 unit 0 unit -
3 Jumlah pengadaan alat kesehatan 8 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 unit 0 unit -
penunjang
-
Kegiatan Pembangunan RS Jumlah gedung yang dibangun 8 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -
/RSK/Balai/ Akper/Labkesmas
Kegiatan Pengadaan Alat Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 156 jenis 17 jenis 85 jenis 85 jenis 100% 0 jenis 0 jenis -
Kesehatan/Lab penunjangnya
RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas
Kegiatan Peningkatan Derajat 1 Jumlah gedung yang dibangun 4 unit 2 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -
Kesehatan Masyarakat Dengan 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 180 jenis 18 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 jenis 0 jenis -
Penyediaan Fasilitas Perawatan dan penunjangnya
Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok (DBHCT)
Kegiatan Pembangunan Sarana 1 Jumlah gedung pelayanan 5 unit 0 unit 2 paket 2 paket 100% 0 paket 0 paket -
dan Prasarana dibangun
RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 200 jenis 3 jenis 0 jenis 0 jenis - 86 jenis 86 jenis 100%
untuk pelayanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan penyediaan / 1 Jumlah gedung yang dibangun - - 1 unit 1 unit 100% 0 unit 0 unit -
pemeliharaan sarana pelayanan
2 Jumlah pengadaan alat kesehatan - - 30 jenis 30 jenis 100% 0 jenis 0 jenis -
kesehatan bagi masyarakat yang
dan penunjangnya
terkena penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
Program Peningkatan 1 Persentase Indikator Standar 100% 87,65% 87,5% 86,76% 99% 90% 90% 100%
Pelayanan Badan Layanan Pelayanan Minimal (SPM) yang
Umum Daerah (BLUD) mencapai target
2 Bed Occupancy Rate (BOR) 80% 66,83% 72% 67,51% 94% 73% 73% 100%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 84,5 81 84,09 104% 81,5 81,5 100%
(IKM)
4 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pendidikan di RS
5 Persentase pegawai RS yang - - - - - 80% 80% 100%
telah mengikuti pelatihan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,5 84,5 81 84,09 104% - - -
RS
Kegiatan Penguatan Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - - - - - 81,5 81,5 100%
RS/ RS Khusus
Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSSA telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016
Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2016 dan tahun 2017 sampai dengan tribulan I dapat dilihat dalam tabel II.2.
3 Persentase indikator - - 85% 87,50% 90% 95% 87,65% 85,92% 90% 95% sesuai indikator
Standar Pelayanan sasaran dalam
Minimal (SPM) yang Renstra tahun
mencapai target 2014-2019
16 Persentase hasil - - 90% 92,50% 95% 97,5% 98% 98% 99% 100% berdasarkan
Penilaian Kinerja indikator sasaran
Pegawai yang baik dalam Renstra
2014-2019
KETERANGAN :
* = Tribulan I Tahun 2017
15 IKM 81 84,09
Piutang RS kebanyakan berasal dari klaim BPJS. Hal ini terjadi karena
masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara lengkap
sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh
tenaga medis yang memberikan pelayanan baik di rawat jalan maupun
rawat inap. Dengan masih banyaknya piutang akan mempengaruhi
pendapatan dan belanja kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya
dapat mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit.
a. Peluang
b. Tantangan
( Tabel II. 3)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
TABEL II. 4 : REVIEW TERHADAP RACANGAN AWAL RKPD
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap 100 % 1.629.000.000 Program Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap 100 % 1.629.000.000
Administrasi Perkantoran pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan Administrasi Perkantoran pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan
kantor kantor
1. Kegiatan Pelaksanaan Kota Output : 1.629.000.000 1. Kegiatan Pelaksanaan Kota Output : 1.629.000.000
Administrasi Perkantoran Malang 1 Persentase tenaga yang puas terhadap 100 % Administrasi Perkantoran Malang 1 Persentase tenaga yang puas terhadap 100 %
pelayanan perkantoran pelayanan perkantoran
2 Persentase pegawai yang mendapatkan 100 % 2 Persentase pegawai yang mendapatkan 100 %
pelayanan administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran
Hasil : Hasil :
Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang 97,5 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
baik
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang 100 % 4.468.196.693 Program Peningkatan Sarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang 100 % 4.468.196.693
dan Prasarana Aparatur layak fungsi dan Prasarana Aparatur layak fungsi
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kota Output : 4.468.196.693 1. Kegiatan Penyediaan Kota Output : 4.468.196.693
dan Kelengkapan Sarana dan Malang Persentase pemenuhan peralatan dan 100 % Peralatan dan Kelengkapan Malang Persentase pemenuhan peralatan dan 100 %
Prasarana kelengkapan sarana dan prasarana SKPD Sarana dan Prasarana kelengkapan sarana dan prasarana OPD
Hasil : Hasil :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % 152.000.000 Program Pengembangan ASN Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 % 152.000.000
kelembagaan Pemerintah
Daerah
1. Kegiatan Koordinasi dan Kota Output : 152.000.000 1. Kegiatan Koordinasi dan Kota Output : 152.000.000
Konsultasi Kelembagaan Malang 1. Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah 100 % Konsultasi Kelembagaan Malang 1. Persentase kesesuaian kelembagaan 100 %
Pemerintah Daerah daerah dengan aturan yang berlaku Pemerintah Daerah pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku
2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 348 kali 2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 348 kali
Hasil : Hasil :
1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang 100 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
tepat waktu
2. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Penyusunan, Persentase dokumen penyelenggaraan 100 % 925.000.000 Program Penyusunan, Persentase dokumen penyelenggaraan 100 % 925.000.000
Pengendalian dan Evaluasi pemerintahan yang disusun tepat waktu Pengendalian dan Evaluasi pemerintahan yang disusun tepat waktu
Dokumen Penyelenggaraan Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintah Pemerintah
1. Kegiatan Penyusunan Kota Output : 550.000.000 1. Kegiatan Penyusunan Kota Output : 550.000.000
Dokumen Perencanaan Malang Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang 5 dok Dokumen Perencanaan Malang Jumlah dokumen perencanaan OPD yang 5 dok
tersusun tersusun
Hasil : Hasil :
Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang 100 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
tepat waktu
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kota Output : 350.000.000 2. Kegiatan Penyusunan Kota Output : 350.000.000
Hasil Pelaksanaan Rencana Malang 1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 1 dok Laporan Hasil Pelaksanaan Malang 1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 1 dok
Program dan Anggaran Rencana Program dan
2. Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program 4 dok 2. Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program 4 dok
Anggaran
/ kegiatan yang tersusun / kegiatan yang tersusun
3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan 1 dok 3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan 1 dok
anggaran anggaran
Hasil : Hasil :
1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang 100 % 1. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
tepat waktu
2. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 % 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
3. Kegiatan Penyusunan Kota Output : 25.000.000 3. Kegiatan Penyusunan Kota Output : 25.000.000
Pengembangan Pemeliharaan Malang 1. Jumlah Update database SKPD 1 Paket Pengembangan Malang 1. Jumlah Update database SKPD 1 Paket
dan Pelaksanaan Sistem 2. Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 dok Pemeliharaan dan 2. Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 dok
Informasi Data Hasil : Pelaksanaan Sistem Hasil :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - Informasi Data 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
Program Peningkatan Sarana Persentase pemenuhan sarana prasarana 100 % 675.600.000.000 Program Peningkatan Sarana Persentase pemenuhan sarana prasarana 100 % 774.893.916.000
Dan Prasarana Badan Layanan termasuk alat kedokteran RS Dan Prasarana Badan termasuk alat kedokteran RS
Umum Daerah (BLUD) Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1 Kegiatan Pengadaan Kota Output : 600.000.000 1 Kegiatan Pengadaan Kota Output : -
Kendaraan Dinas Malang Jumlah pengadaan kendaraan dinas RS 2 unit Kendaraan Dinas Malang Jumlah pengadaan kendaraan dinas RS 0 unit
RS/RSK/Balai/Akper/ RS/RSK/Balai/Akper
Hasil : Hasil :
Latkesmas /Latkesmas
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang 97,5 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
baik
3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
2 Kegiatan Peningkatan Kota Output : 212.000.000.000 2 Kegiatan Peningkatan Kota Output : 253.893.916.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan Malang 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 0 set Pelayanan Kesehatan Malang Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan peralatan 89 jenis
(DAK) 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 25 jenis Rujukan (DAK) kesehatan
3 Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang 25 jenis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil : Hasil :
1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 ALOS 7 hari 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
4 TOI 2 hari (SPM) yang mencapai target
5 BTO 45 kali
3 Kegiatan Pembangunan RS Kota Output : 130.000.000.000 3 Kegiatan Pembangunan RS Kota Output : 130.000.000.000
/RSK/Balai/ Akper/Labkesmas Malang Jumlah gedung yang dibangun 1 unit /RSK/Balai/ Malang Jumlah gedung yang dibangun 1 unit
Hasil : Akper/Labkesmas Hasil :
1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 ALOS 7 hari 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
4 TOI 2 hari (SPM) yang mencapai target
5 BTO 45 kali
4 Kegiatan Pengadaan Alat Kota Output : 105.000.000.000 4 Kegiatan Pengadaan Alat Kota Output : 105.000.000.000
Kesehatan /Lab Malang Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 35 jenis Kesehatan /Lab Malang Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 35 jenis
RS/RSK/Balai/Akper/ penunjangnya RS/RSK/Balai/Akper/ penunjangnya
Labkesmas Labkesmas
Hasil : Hasil :
1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 ALOS 7 hari 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
4 TOI 2 hari (SPM) yang mencapai target
5 BTO 45 kali
5 Kegiatan Penyediaan / Kota Output : 136.000.000.000 5 Kegiatan Penyediaan / Kota Output : 136.000.000.000
Pemeliharaan Sarana Malang 1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit Pemeliharaan Sarana Malang 1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit
Pelayanan Kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat yang Terkena 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 50 jenis Masyarakat yang Terkena 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan dan 50 jenis
Penyakit Akibat Dampak penunjangnya Penyakit Akibat Dampak penunjangnya
Konsumsi Rokok dan Penyakit Hasil : Konsumsi Rokok dan Hasil :
Lainnya 1 IKM 82 - Penyakit Lainnya 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 ALOS 7 hari 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
4 TOI 2 hari (SPM) yang mencapai target
5 BTO 45 kali
6 Kegiatan Pembangunan Sarana Kota Output : 92.000.000.000 6 Kegiatan Pembangunan Kota Output : 150.000.000.000
dan Prasarana Malang 1 Jumlah pengadaan ambulance 2 unit Sarana dan Prasarana Malang 1 Jumlah gedung dibangun 2 unit
RS/RSK/Balai/Akper/ RS/RSK/Balai/Akper/
2 Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk 10 jenis 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk 10 jenis
Labkesmas (Pajak Rokok) Labkesmas (Pajak Rokok)
pelayanan pelayanan
Hasil : Hasil :
1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %
2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 ALOS 7 hari 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
4 TOI 2 hari (SPM) yang mencapai target
5 BTO 45 kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Peningkatan 1 Persentase Indikator Standar Pelayanan 92,5 % 575.000.000.000 Program Peningkatan 1 Persentase pencapaian indikator Pelayanan 87 % 590.000.000.000
Pelayanan Badan Layanan Minimal (SPM) yang mencapai target Pelayanan Badan Layanan RS
Umum Daerah (BLUD) 2 Bed Occupancy Rate (BOR) 74 % Umum Daerah (BLUD) 2 Persentase kelulusan peserta didik yg 100 %
menyelesaikan pendidikan tepat waktu di
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 %
RS
4 Persentase penyelesaian pendidikan di RS 100 % 3 Persentase pegawai RS yg mengikuti 90 %
pelatihan
Kegiatan Penguatan Pelayanan Kota Output : 575.000.000.000 Kegiatan Penguatan Kota Output : 590.000.000.000
RS/ RS Khusus Malang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % Pelayanan RS/ RS Khusus Malang Persentase pemenuhan biaya operasional RS 100 %
Hasil : Hasil :
1 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 82 % 1 Persentase elemen akreditasi RS yang 100 %
(SPM) yang mencapai target memenuhi standar
2 Bed Occupancy Rate (BOR) 74 % 2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal 95 %
(SPM) yang mencapai target
4 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang 100 % 4 Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan 95 %
memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 yang memenuhi standar
5 Persentase peserta didik yang menyelesaikan 100 % 5 Cost Recovery Ratio (CRR) 82 %
periode pendidikan tepat waktu di RS
6 Persentase karya ilmiah yang dipublikasikan 100 %
pada jurnal Internasional
Tujuan dan sasaran Renja RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2018 mengacu pada
tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Review II Rencana Strategis Tahun
2014-2019, yaitu :
1. Tujuan
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka di dalam Renja RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang tahun 2018 direncanakan akan melaksanakan 7 program dengan
10 kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 647.511.524.987,-
TABEL III.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 0 2 0 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/aparatur Kota 100% 1.779.440.000 Subsidi APBD (Eks 100% 1.629.000.000
Perkantoran terhadap pelayanan administrasi Malang Rutin)
perkantoran dan kenyamanan kantor
Hasil :
Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A
1 0 2 0 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana aparatur Kota 100% 4.313.886.000 Subsidi APBD (Eks 100% 14.000.000.000
Prasarana Aparatur yang layak fungsi Malang Rutin)
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 3 Paket 4.313.886.000 Subsidi APBD (Eks 3 Paket 14.000.000.000
dan prasarana yang tersedia Rutin)
Hasil :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 0 2 0 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Kota 100% 100.000.000 Subsidi APBD (Eks 100% 152.000.000
Kelembagaan Perangkat Daerah Malang Rutin)
1 0 2 0 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan Kota 100% 552.265.000 Subsidi APBD (Eks 100% 1.525.000.000
dan Evaluasi Dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu Malang Rutin)
Penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil :
Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan penyusunan laporan Output : 59.723.000 Subsidi APBD (Eks 250.000.000
pengelolaan keuangan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 dokumen Rutin) 1 dokumen
keuangan yang tersusun
Hasil :
Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A
1 0 2 4 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan sarana prasarana Kota 100% 37.615.933.987 Subsidi APBD 100% 431.000.000.000
Prasarana Pelayanan Badan dan peralatan BLUD Malang
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Hasil :
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Hasil :
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,5
2 Persentase Indikator Standar Pelayanan 100%
Minimal (SPM) yang mencapai target
Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana prasarana, Kota 10.000.000.000 Cukai 100% 137.000.000.000
Sosial peralatan dan operasional Malang
1 0 2 4 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian indikator Kota 67% 593.150.000.000 Fungsional 83% 595.000.000.000
Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan RS Malang
(BLUD) 2 Persentase kelulusan peserta didik yg 100% 100%
menyelesaikan pendidikan tepat waktu
di RS
3 Persentase pegawai RS yg mengikuti 90% 95%
pelatihan
Kegiatan Penguatan Pelayanan Output : 593.150.000.000 Fungsional 595.000.000.000
RS/RS Khusus Persentase pemenuhan biaya operasional 100% 100%
RS
Hasil :
1 Persentase Indikator Standar Pelayanan 95% 100%
Minimal (SPM) yang mencapai target
Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018
merupakan hasil komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada
pemangku kepentingan (stakeholder) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang untuk berperan
aktif dalam pembangunan kesehatan. Renja ini dibuat dengan melalui analisa
permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang
ada. Oleh karena itu Renja ini menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga
kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelaksanaan
tugas dan fungsi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam rangka optimalisasi
pelayanan kesehatan berkualitas guna mencapai visi dan misinya.
Renja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 disusun dengan
memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dan akan dilaksanakan
menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang
telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas
dalam proses pelaksanaannya.
Monitoring dan evaluasi Renja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018
tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang termasuk Instalasi, yang menunjukkan sampai seberapa jauh
pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan, serta hasilnya
disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).