FORMATO CUESTIONARIO AUDITORIA DE SALUD, HIGIENE & ERGONOMIA SSEE

Sistema Integrado de Gestión Compañía

Minera
Código: GSSL-SAL-FR050 Versión: 03 Antamina S.A.
Fecha de Elaboración: 21/08/17 Página: 1 de 3

EMPRESA: RSC MULTISERVICIOS LUGAR DE INSPECCIÓN: Sala de reuniones INSPECCIONADO: Pablo Chávez Díaz / Javier Mosquera Savaleta.
971157749 /
FECHA Y HORA DE INSPECCIÓN: 08/11/2017 - 14:00 - 15:00 OPERADOR DE CONTRATO: Augusto Rodriguez CELULAR: Email: jchavez_diaz@outlook.com
943040450
jmosquerazavaleta@hotmail.com
CUESTIONARIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
I.- Identificacion de la exposición
Se cuenta con la matriz de identificación y evaluación cualitativa de agentes ocupacionales
(versión 2017).
1 2
En la matriz cualitativa se han identificado todos los agentes ocupacionales (Fisicos, Químicos y
biologicos), partiendo de los procesos, puestos de trabajo y tareas.
Se cuenta con la matriz de identificación y evaluación de Factores de riesgo disergonómico
(versión 2017).
La matriz de ergonomia no cuenta con los valores y
2 En la matriz se han identificado los Factores de Riesgo disergonómico para todos los puestos de 1 Completar valores de riesgo en la matriz de ergonomia.
resultados de la evaluación de riesgos realizada.
trabajo, considerando los criterios de la tabla del Título IX de la norma Básica de Ergonomia
R.M375-2008-TR?.
II.- Evaluacion de la exposición
¿Se ha elaborado un cronograma Anual de monitoreo de agentes ocupacionales ( Físicos,
3 Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales) para el periodo Enero - Setiembre del año en 2 Se monitoreo en Noviembre 2017
curso?.

4 ¿Cuál es el porcentaje de avance del cronograma de monitoreo de Higiene Ocupacional?. 2

¿Cuál es el porcentaje de avance del cronograma de evaluación de Factores de Riesgo

5 2
Disergonómico?.
¿Cuál es el porcentaje de avance del cronograma de evaluación de Factores de Riesgo
6 2
Psicosocial?.
En el informe de ruido no se evidencio el tiempo de
exposición de los trabajadores en cada punto medido y
no se observo los valores de verificación de calibración Ruido:
Se han empleado los siguientes metodos para el muestreo o medición: del sonometro y no se sabe cual es el valor de desviación - Incluir en el informe el tiempo de exposición en cada punto medido.
Ruido: Guia 1 DS024 2016 EM, NTP-ISO 9612. (Referencia Guía N°01 de la DS024-2016 y su - Colocar el valor de verificación de calibración inicial y final en el formato de campo.
Estrés termico: Guia 2 DS024 2016 EM, UNE-EN-27243. modificatoria. Polvo:
7 1.5
Vibración: Guia 3 DS024 2016 EM, NTP-ISO 2631-1, ISO 5349-1,2. En el informe de polvo no se observo los valores del flujo - Colocar valor de verificación de calibración inicial y final del flujo de trabajo de la
Agentes Quimicos: Metodos NIOSH, OSHA, HSE, ISO, UNE-EN. inicial y final (en L/min) de la verificación de calibración bomba de muestreo en el formato de campo.
Agentes microbiologicos: NIOSH – CDC METHOD: 0800, RM – 461-2007 MINSA. realizada a la bomba de muestreo, tampoco se observa - Adjuntar el certificado de flujómetro usado en campo.
su desviación ni el certificado del flujometro usado.

¿Se han utilizado instrumentos de medición con caracteristicas de precisión, del tipo y clase
8 2
recomendados por las metodologias estándar de Higiene ocupacional empleadas?.
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Los equipos de medición o monitoreo cuentan con certificados de calibración vigentes, con los
siguientes criterios de trazabilidad : cálculo de incertidumbre y patrones trazables.
9 2
¿Se han utilizado patrones calibrados para la verificación de campo?. Mostrar las evidencias en el
informe, con fotografias de la verificación o resultados en formato de campo.

¿Para comparar los resultados de los monitoreos se han establecido los Valores Limites
10 Permisible VLP ó los Límites maximos permisibles LMP, considerando la jornada de trabajo?. 2
Presentar tabla.

¿Se han aplicado las metodologias recomendadas por la Norma Básica de Ergonomia RM 375
2008 TR para la evaluación de las tareas en los puestos de trabajo?.
- Incluir el tiempo de exposición de los puestos evaluados.
Donde sea necesario, ¿Se han estudiado los ciclos de trabajo utilizando filmaciones para
11 1.5 - Deben incluir la verificación de cumplimiento de los ítems 17 y 21 de la RM 375 para
determinar el tiempo de exposición y las frecuencias?.
oficinas.
Para puestos de oficina se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la RM
375 2008 TR en items 17 y 21 ?

¿Se han aplicado metodologias validadas para la evaluación de Riesgos Psicosociales, en los
12 2
puestos de trabajo?.

¿Se cuentan con los informes de los monitoreos de Higiene realizados? . Incluye el formato de la
R.M.050-2013-TR y formatos de campo.
¿Se cuentan con los informes de las evaluaciones ergonomicas realizadas? . Incluye el formato
13 1.5 - Solicitar formatos de registros D.S. 050 de ruido, iluminación y ergonomía.
de la R.M.050-2013-TR y formatos de campo.
¿Se cuentan con los informes de las evaluaciones de Riesgo Psicosocial realizados?. Incluye el
formato de la R.M.050-2013-TR y formatos de campo.

¿ Se ha registrado y enviado al área de HIgiene Ocupacional el reporte excel " Consolidado de los
resultados de monitoreos"?. - Enviar formato consolidado a H. Ocupacional.
14 0
¿Se ha difundido ó publicado a los trabajadores los resultados de exposiciones por puestos de - Difundir los resultados de los monitoreos a los trabajadores.
trabajo?. Mostrar registros con las evidencias.
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III. Control de la exposición

¿Se ha elaborado y aprobado un Plan de Acción en el formato excel "Seguimiento a controles H y

E" para las exposiciones que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) de agentes fisicos y
- Enviar al área de Salud Ocupacional el plan de acción con las recomendaciones de los
15 químicos?. 0
informes.
¿Se cuenta con un Plan de acción para la Gestión de controles de los factores de riesgo
disergonomico y de riesgo psicosocial con resultado ALTO? .

¿Cuál es el avance de la implementación del Plan de Acción?. Mostrar evidencias que justifiquen
16 0
el avance porcentual.

¿Cuenta con un programa de Vigilancia Médica Ocupacional dirigida por un Médico

Ocupacional?. Presentar el documento del programa.
17 2
¿En base a los resultados del programa anual de monitoreo, se han establecido programas
específicos de vigilancia médica ocupacional?

CALIFICACIÓN GLOBAL (%) 75.0

PUNTUACIÓN DE CADA ITEM CALIFICACIÓN GLOBAL

0 No cumple 0-49% No califica (Plazo de levantamiento 2 meses)
1 Cumple parcialmente 50%-84% Aprobado pero requiere seguimiento
2 Cumple con todo el requisito 85%-100% Aprobado satisfactoriamente

Inspeccionado Por: Ing. Yolanda Huachaca Hurtado (Rímac)

Area: Higiene Ocupacional y Ergonomia