ALCALDE:
Lic. Pedro Ubaldo Polinar
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
ÍNDICE
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
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Medios fundamentales
Acciones
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Alternativa II:
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Proyección oferta
OFERTA OPTIMIZADA – ÁREAS A REFORESTAR
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
ÁREA REFORESTAR
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Área a Reforestar en
ZIH (San Alberto, San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luis y La Colina)
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Municipalidad
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DE SALUD
Brecha
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – ÁREAS A REFORESTAR
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
POBLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Área a Reforestar en ZIH Demanda 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
(San Alberto, San Luis y La Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colina) Brecha -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
TECNOLOGÍA
EL MOMENTO
Las dos alternativas son iguales, sin embargo, difieren en la acción 1.1 (RECUPERACIÓN DE
LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN
CON FINES DE RESTAURACIÓN), en la primera alternativa en la plantación se realizará la
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES:
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MARCACIÓN DE HOYOS
Ayudados con un cordel y estacas se realizará la marcación de hoyos con un
distanciamiento variable de 3x4m y 4x4, (700/ha), esto se realizará con personal de mano
de obra no calificada de la zona con el acompañamiento de un técnico forestal.
PLANTACIÓN DE PLÁNTULAS
Previo a la plantación se realizará el riego de la planta, luego se quitará las bolsitas sin
dañar el pan de tierra, luego se introducirá en el hoyo, se cubrirá con tierra y se hará un
efecto de apisonado con la mano. Al momento de la plantación el área será
georreferenciada por el técnico forestal y se instalaran 98,000.00 plántulas.
RECALCE DE PLANTONES
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COLOCACIÓN DE HITOS
Se instalarán 15 hitos de cemento en los puntos previamente identificados, 5 en cada ZIH.
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
PASANTÍAS INTERNACIONAL
La pasantía internación se realizará al Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza CATIE en el país de Costa Rica, por su experiencia en la investigación y la
enseñanza en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
Esta pasantía se desarrollará con la participación del grupo técnico de cuencas
hidrográficas de la Comisión Ambiental Municipal, se estima la cantidad de pasantes en 12
personas.
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De igual forma para monitorear el estado de la cobertura vegetal (cambio de uso del suelo)
de la zona de interés hídrico se comprará un drone para topografía híbrido firefly6 pro, así
como 02 GPS.
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
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Es la elaboración de materiales guía que deben generar, mantener o mejorar los servicios
ecosistémicos, ser compatibles con el ecosistema en donde sean implementadas.
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
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PASANTÍAS NACIONAL
Se realizará una pasantía nacional a la ciudad de Moyobamba, ya que esta ciudad tiene
una amplia experiencia en modelos de pagos por servicios ambientales con representantes
de la Zona de Interés Hídrico y población local, realizaran la pasantía 15 pasantes.
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COSTOS
ÍTEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
01.01.02.04 EXCAVACIÓN DE HOYOS 0.40 X 0.4 X 0.4 82,320.00
01.01.02.05 TRASLADO DE PLANTAS A REFORESTAR (500m Max) 29,400.00
01.01.02.06 PLANTACIÓN DE PLÁNTULAS 60,760.00
01.01.03 MANEJO FORESTAL 81,700.00
01.01.03.01 FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y LIMPIEZA DE LA PLANTACIÓN 39,200.00
01.01.03.02 RECALCE DE PLANTONES 24,500.00
CODIFICACIÓN, GEORREFERENCIACIÓN, REGISTRO Y ETIQUETADO DE
01.01.03.03 18,000.00
ESPECIES ESTABLECIDAS
01.01.04 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN ZONAS RECUPERADAS Y ESTRATÉGICAS 31,540.00
01.01.04.01 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN PARCELAS DE RECUPERACIÓN 1,140.00
01.01.04.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LAS LOCALIDADES 1,380.00
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN RUTAS DE ACCESIBILIDAD A REAS DE
01.01.04.03 11,520.00
RESTAURACIÓN
01.01.04.04 GEORREFERENCIACIÓN DE UBICACIÓN DE HITOS EN ÁREAS RECUPERADAS. 10,000.00
01.01.04.05 COLOCACIÓN DE HITOS 7,500.00
02 COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 177,085.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS
02.01 NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE 53,385.00
OXAPAMPA
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MECANISMO DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS
02.01.01 6,465.00
ECOSISTÉMICOS
PASANTÍAS NACIONAL EXPERIENCIAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
02.01.02 8,040.00
EN PERÚ
02.01.03 PASANTÍAS INTERNACIONAL 38,880.00
02.02 INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL 22,000.00
02.02.01 ESTRATEGIA LOCAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN 10,000.00
02.02.02 MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 12,000.00
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E
02.03 101,700.00
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
02.03.01 PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAGO. WEB) 8,000.00
02.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA COMPETENTE 7,150.00
02.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA MONITOREO 68,500.00
02.03.04 ADQUISICIÓN DE POLOS, GORRAS DE DIFUSIÓN 3,200.00
02.03.05 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,850.00
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LOS
03 62,620.00
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE
03.01 62,620.00
EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
03.01.01 ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 10,000.00
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
03.01.02 1,500.00
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL DE
03.01.03 3,000.00
LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE CUENCAS
03.01.04 12,000.00
HIDROGRÁFICAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ACCIONES DE
03.01.05 13,420.00
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FOMENTO IMPLEMENTACIÓN
03.01.06 17,300.00
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
03.01.07 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 3,000.00
03.01.08 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 2,400.00
04 COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE 212,107.00
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COSTOS
ÍTEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
04.01 212,107.00
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA Y USO SOSTENIDO
04.01.01 16,566.00
DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
04.01.02 8,283.00
(REGULACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS)
04.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 8,283.00
04.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 8,283.00
ZONIFICACIÓN PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCIÓN PARA SU
04.01.05 18,000.00
CONSERVACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FESTIVAL POR LOS BOSQUES Y
04.01.06 20,000.00
EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACIÓN CON SISTEMAS
04.01.07 122,642.00
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
04.01.08 PASANTÍAS NACIONAL 10,050.00
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 15,452.00
COSTO DIRECTO 981,739.51
GASTOS GENERALES 10% 98,173.95
SUB TOTAL 1,079,913.46
SUPERVISIÓN (6.5%) 70,194.37
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.5% 48,596.11
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,198,703.94
F. EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN ECONÓMICA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 988,906 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873
8%
VAC 1,558,411.87
Beneficiarios totales ((B1+b10)/2) 142,452
Indice Costo Efectividad (ICE) 10.94
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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financiamiento para hacer realidad el proyecto, así, mismo como entidad se compromete a cumplir
con una parte del costo del proyecto.
En cuanto a los costos de operación y mantenimiento del presente estudio serán asumidos por la
Municipalidad Provincial de Oxapampa, el cual tendría como función asignar en forma oportuna
aquellos montos que les correspondan según fuentes de financiamiento (Recursos Directamente
Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos Ordinarios y Otros) de acuerdo a la
disponibilidad financiera y presupuestal; además, la variación de los costos de operación y
mantenimiento está dentro del marco presupuestal previsto.
b. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento
Con respecto a la ejecución del PIP, la unidad ejecutora propuesta en el presente estudio, pues
tiene la capacidad de gestión de proyectos y porque cuenta con un equipo multidisciplinario y
experimentado, así mismo por corresponderle según competencias y funciones. A la fecha viene
financiando la elaboración del presente estudio, pero a su vez asume el compromiso de buscar el
financiamiento para la ejecución del proyecto.
c. La capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de
ejecución.
En la etapa de Inversión la organización y gestión del proyecto queda a cargo de la unidad
ejecutora propuesta, que es La Municipalidad Provincial de Oxapampa, a través de la autoridad
municipal quien se encargara de gestionar el financiamiento del proyecto, así como los procesos
que conlleven para su correcta ejecución.
d. Disponibilidad de insumos y recursos.
En las zonas de interés hídrico está dotada de recursos necesarios para la instalación de las
plantaciones, atención al personal técnico y cuidado del ecosistema recuperado. Las cartas de
compromiso estarán consideradas durante la elaboración del expediente.
e. Conflictos sociales
Pueden existir conflictos con agricultores que son arrendatarios y tienen el interés de quemar los
bosques para convertirlos en suelos de cultivo. En este caso, trabajaremos con los propietarios
para enseñarle de los perjuicios en el bosque y de la disminución de los servicios ecosistémicos
del lugar. Por otro lado, no existen conflictos sociales ni con los potenciales usuarios y grupos
sociales. Si se presentara en el horizonte del proyecto alguna situación parecida se gestionarán
acuerdos y compromisos necesarios, que armonicen y garanticen la sostenibilidad del PIP.
f. Uso eficiente de los servicios intervenidos por el PIP por parte de los usuarios
Se desarrollarán guías técnicas y didácticas respecto los beneficios de los servicios ecosistémicos
y la importancia de recuperación de las áreas degradadas, las cuales permitan el uso más
eficiente de los servicios intervenidos por el PIP.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
En esta parte del estudio, se analiza las capacidades administrativas, financieras, legales y
técnicas de la entidad y/o organización para lograr una eficiente ejecución del PIP y su
correspondiente operación y mantenimiento, y que se logre los resultados previstos de manera
sostenible, para lo cual, se analiza la organización y gestión en la fase de inversión y
postinversion.
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FASE DE EJECUCIÓN
Organización
Se ha identificado como actores a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, el cual participa en
etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:
Municipalidad Provincial de Oxapampa
Municipalidad Provincial de Oxapampa el cual dispone de la capacidad de Gestión y
Administración para realizar los procedimientos necesarios para encargarse de la ejecución del
proyecto por la modalidad de administración indirecta, así como para realizar la supervisión y
liquidación del proyecto. Así mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece la
participación de las siguientes unidades orgánicas a fin de cumplir con la ejecución del
proyecto:
Gerencia de Infraestructura:
A través de la Gerencia de Infraestructura, realizará las siguientes actividades:
Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista para la elaboración del
Estudio Definitivo.
Elaboración del Estudio Definitivo
Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de consistencia del estudio
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AÑO 1 AÑO 2 SUB TOTAL
DESCRIPCION
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
EJECUCIÓN DE COMPONENTES
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESO DE SELECCIÓN
COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE
RESTAURACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN
EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE RESTAURACIÓN
ADQUISICIÓN DE PLANTULAS
COMPRA DE PLANTULAS INC TRASLADO A TERRENO DEFINITIVO 26,460.00 37,044.00 28,224.00 28,224.00 28,224.00 28,224.00 176,400.00
PLANTACION
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 1,395.51 1,395.51
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 2,205.00 3,087.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 14,700.00
MARCACION DE HOYOS 5,439.00 7,614.60 5,801.60 5,801.60 5,801.60 5,801.60 36,260.00
EXCAVACION DE HOYOS 0.40 X 0.4 X 0.4 12,348.00 17,287.20 13,171.20 13,171.20 13,171.20 13,171.20 82,320.00
TRASLADO DE PLANTAS A REFORESTAR (500m Max) 4,410.00 6,174.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 29,400.00
PLANTACION DE PLANTULAS 9,114.00 12,759.60 9,721.60 9,721.60 9,721.60 9,721.60 60,760.00
MANEJO FORESTAL
FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y LIMPIEZA DE LA PLANTACION 5,880.00 8,232.00 6,272.00 6,272.00 6,272.00 6,272.00 39,200.00
RECALCE DE PLANTONES 3,675.00 5,145.00 3,920.00 3,920.00 3,920.00 3,920.00 24,500.00
CODIFICACIÓN, GEORREFERENCIACIÓN, REGISTRO Y ETIQUETADO DE
9,000.00 9,000.00 18,000.00
ESPECIES ESTABLECIDAS
SEÑALIZACION INFORMATIVA EN ZONAS RECUPERDAS Y ESTRATEGICAS
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN PARCELAS DE RECUPERACIÓN 1,140.00 1,140.00
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LAS LOCALIDADES 1,380.00 1,380.00
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN RUTAS DE ACCESIBILIDAD A REAS DE
6,912.00 4,608.00 11,520.00
RESTAURACION
GEORREFERENCIACIÓN DE UBICACIÓN DE HITOS EN ÁREAS
7,000.00 3,000.00 10,000.00
RECUPERADAS.
COLOCACIÓN DE HITOS 7,500.00 7,500.00
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE
OXAPAMPA
TALLERES DE CAPACITACION EN MECANISMO DE RETRIBUCION DE
3,232.50 3,232.50 6,465.00
SERVICIOS ECSISTEMICOS
PASANTIAS NACIONAL EXPERIENCIAS DE PAGOS POR SERVICIOS
8,040.00 8,040.00
AMBIENTALES EN PERU
PASANTIAS INTERNACIONAL 38,880.00 38,880.00
INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIA LOCAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACION 6,000.00 4,000.00 10,000.00
MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 1,440.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 12,000.00
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E
23
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
AÑO 1 AÑO 2 SUB TOTAL
DESCRIPCION
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE
INVERSIÓN
PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAG. WEB) 8,000.00 8,000.00
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA
7,150.00 7,150.00
COMPETENTE
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA MONITOREO 41,100.00 27,400.00 68,500.00
ADQUISICION DE POLOS, GORRAS DE DIFUSION 3,200.00 3,200.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,850.00 14,850.00
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE
EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 10,000.00 10,000.00
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
750.00 750.00 1,500.00
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL
1,500.00 1,500.00 3,000.00
DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TECNICO DE GESTION DD CUENCAS
6,000.00 6,000.00 12,000.00
HIDROGRAFICAS DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDACTICO DE ACCIONES DE
13,420.00 13,420.00
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION, FOMENTO
8,650.00 8,650.00 17,300.00
IMPLEMENTACION PAGO POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 480.00 480.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,400.00
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACION EN CONSERVACION DE AGUA Y USO
8,283.00 8,283.00 16,566.00
SOSTENIDO DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACION EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
4,141.50 4,141.50 8,283.00
(REGULACION DEL USO DE PLAGUICIDAS)
TALLERES DE CAPACITACION EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4,141.50 4,141.50 8,283.00
TALLERES DE CAPACITACION EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 4,141.50 4,141.50 8,283.00
ZONIFICACION PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCION PARA
9,000.00 9,000.00 18,000.00
SU CONSERVACION
REALIZACION DE EVENTO DE SENSIBILIZACION "FESTIVAL POR LOS
10,000.00 10,000.00 20,000.00
BOSQUES Y EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACION CON SITEMAS
30,660.50 30,660.50 30,660.50 30,660.50 122,642.00
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
PASANTIAS NACIONAL 10,050.00 10,050.00
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS 2,317.80 3,244.92 2,472.32 2,472.32 2,472.32 2,472.32 15,452.00
COSTO DIRECTO 173,907.51 186,618.50 104,609.30 143,348.82 109,399.22 78,618.72 87,618.72 97,618.72 981,739.51
24
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
AÑO 1 AÑO 2 SUB TOTAL
DESCRIPCION
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
GASTOS GENERALES 10% 17,390.75 18,661.85 10,460.93 14,334.88 10,939.92 7,861.87 8,761.87 9,761.87 98,173.95
SUB TOTAL 191,298.26 205,280.35 115,070.23 157,683.70 120,339.14 86,480.59 96,380.59 107,380.59 1,079,913.46
SUPERVISIÓN (6.5%) 12,434.39 13,343.22 7,479.56 10,249.44 7,822.04 5,621.24 6,264.74 6,979.74 70,194.37
EXPEDIENTE TECNICO 4.5% 48,596.11 48,596.11
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 252,328.75 218,623.57 122,549.79 167,933.14 128,161.19 92,101.83 102,645.33 114,360.33 1,198,703.94
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
25
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
AÑO 1 AÑO 2 SUB TOTAL
DESCRIPCION
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
TALLERES DE CAPACITACION EN MECANISMO DE RETRIBUCION DE SERVICIOS
50.00% 50.00% 100.00%
ECSISTEMICOS
PASANTIAS NACIONAL EXPERIENCIAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
100.00% 100.00%
EN PERU
PASANTIAS INTERNACIONAL 100.00% 100.00%
INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIA LOCAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACION 60.00% 40.00% 100.00%
MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 12.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00% 12.00% 12.00% 100.00%
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAG. WEB) 100.00% 100.00%
IMPLEMENTACION DE MOVILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA COMPETENTE 100.00% 100.00%
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA MONITOREO 60.00% 40.00% 100.00%
ADQUISICION DE POLOS, GORRAS DE DIFUSION 100.00% 100.00%
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 100.00% 100.00%
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE EROSIÓN
DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 100.00% 100.00%
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
50.00% 50.00% 100.00%
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL DE LA
50.00% 50.00% 100.00%
EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TECNICO DE GESTION DD CUENCAS
50.00% 50.00% 100.00%
HIDROGRAFICAS DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDACTICO DE ACCIONES DE
100.00% 100.00%
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION, FOMENTO IMPLEMENTACION
50.00% 50.00% 100.00%
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACION EN CONSERVACION DE AGUA Y USO SOSTENIDO DEL
50.00% 50.00% 100.00%
BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACION EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (REGULACION
50.00% 50.00% 100.00%
DEL USO DE PLAGUICIDAS)
TALLERES DE CAPACITACION EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 50.00% 50.00% 100.00%
TALLERES DE CAPACITACION EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 50.00% 50.00% 100.00%
ZONIFICACION PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCION PARA SU
50.00% 50.00% 100.00%
CONSERVACION
26
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA- DEPARTAMENTO DE JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
AÑO 1 AÑO 2 SUB TOTAL
DESCRIPCION
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8
REALIZACION DE EVENTO DE SENSIBILIZACION "FESTIVAL POR LOS BOSQUES Y EL
50.00% 50.00% 100.00%
AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACION CON SITEMAS
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
PASANTIAS NACIONAL 100.00% 100.00%
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS 15.00% 21.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución para el presente proyecto es por administración directa encargada por La Municipalidad Provincial de Oxapampa a través de la gerencia de
recursos naturales y gestión ambiental, como órgano técnico responsable de supervisar la ejecución del proyecto.
27
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
I. MARCO LÓGICO
ÍTEMS INDICADOR MEDIDAS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
- Encuestas a una muestra
FIN - Disminución del deterioro ambiental de las zonas de representativa de beneficiarios
Mejora ambiental y de los interés hídrico, reforestación de 140 ha, desde el tercer año aplicada por la Gerencia de
medios de vida de las
de inicio de operación del proyecto. recursos naturales y gestión
familias en la zona de
ambiental de la MPO desde el
interés hídrica
tercer año de operación.
PROPÓSITO - Los centros
LA POBLACIÓN poblados de
BENEFICIARIA DE LA - Encuestas a una muestra influencia hacen uso
- Mejora del funcionamiento de los ecosistemas y de los
ZONA DE INTERÉS representativa de beneficiarios de los servicios
medios de vida de las zonas de interés hídrico y de la
HÍDRICA DE LA CIUDAD aplicada por la Gerencia del
población urbana del distrito de Oxapampa a partir del tercer ecosistémicos que
DE OXAPAMPA ACCEDE Ambiente de la MPS en el tercer
año de iniciado la operación del proyecto. brindan las áreas
ADECUADAMENTE A LOS año de operación
SERVICIOS recuperadas.
ECOSISTÉMICOS
- Tomas fotográficas de la
- Los incendios
COMPONENTES situación actual y futura del buen
forestales no se
componente 1: funcionamiento de los producen en las
reforestación en áreas de ecosistemas. Reporte de la áreas intervenidas.
protección con fines de
culminación de la instalación de Los detractores a la
restauración -Reforestación de 140 ha en áreas degradadas que mejoran
plantas en campo definitivo conservación de los
componente 2: los servicios ecosistémicos a partir del segundo año.
bosques reutilizan las
fortalecimiento institucional -Incremento de las capacidades Gerencia de recursos
- Reporte de la unidad áreas de uso
de la gestión ambiental. naturales y gestión ambiental de la MPO.
agrícola.
componente 3: -Acuerdos terminados para el pago por servicios especializada respecto la
- Los beneficiarios,
implementación de ecosistémicos por parte de la población beneficiaria culminación de la reforestación, autoridades locales y
procesos de aseguramiento -Incremento de capacidades a la población beneficiaria con realización de las capacitaciones pobladores
de los servicios la Realización de 15 talleres de fortalecimiento de
y encuestas en temas empoderan la
ecosistémicos capacidades en temas de conservación a 2250 personas
ambientales aprendidos a importancia del buen
componente 4:
beneficiarios. funcionamiento de los
mejoramiento de las
ecosistemas y los
capacidades en temas de
-Actas de acuerdos servicios que derivan
conservación
de estos.
28
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
29
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
Existen 01 centros poblados relacionados a la zona de inter hídrica, con una población
concentrada de 10,855 habitantes, que es la población proyectada al año 2,017; considerando
1.613% de tasa de crecimiento; el cual se detalla a continuación.
CUADRO N° 02:
CENTROS POBLADOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE A LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICA
N° ESTE-84 NORTE-84 msnm NOMBRE CC.PP. FUENTE HAB. CATEGORÍA
C.P. Urbano del Distrito INEI, CNPV
1 455893 8830612 1,800 10,855 Centro Poblado
de Oxapampa 2,007
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
30
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRAFICO N° 01:
UBICACIÓN DEL PROYECTO
MICRO LOCALIZACION
REGION JUNIN
PROVINCIA DE OXAPAMPA
DISTRITO DE OXAPAMPA
31
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRAFICO 02
MAPA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
2.2 INSTITUCIONALIDAD
32
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Se propone como Unidad Ejecutora del Presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil a la
Municipalidad Provincial de Oxapampa, el mismo que será representado por la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental, contando con los recursos necesarios para la ejecución
de obra, comprobada capacidad técnica y administrativa, recursos humanos y equipos
especializados. Asimismo, porque dichas acciones se encuentran dentro de sus facultades y
funciones.
A. CAPACIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Provincial de Oxapampa, cuenta con los recursos técnicos necesarios que
demanda la ejecución del proyecto, ya que posee ingenieros, técnicos, administradores,
bachilleres en ingeniería, técnicos y otras necesarias y suficientes en número y calidad para
realizar la obra.
B. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
La Municipalidad Provincial de Oxapampa cuenta con los recursos administrativos que se
necesitan en las fases de ejecución del proyecto.
C. CAPACIDAD FINANCIERA
La Municipalidad Provincial de Oxapampa, cuenta con los recursos financieros necesarios para la
gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las
fuentes: Recursos Determinados - Rubro Canon, FONCOMUN, RDR y Otros Recursos.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADA
La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la
inversión, es la Modalidad por Administración Directa. ÓRGANO TÉCNICO QUE COORDINA Y
EJECUTA.
La Gerencia de Infraestructura de La Municipalidad Provincial de Oxapampa cuenta con la
disponibilidad de recursos físicos y humanos (maquinaria, equipos y personal profesional), para
este tipo de proyectos y cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de proyectos a nivel
Regional y Provincial dentro de su ámbito de geográfico y de acuerdo a sus competencias como.
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Así mismo, cabe indicar que la Municipalidad Provincial de OXAPAMPA seguirá haciéndose cargo
de la Operación y Mantenimiento.
33
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DEPARTAMENTO DE JUNIN”
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
34
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DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho [a] gozar de un ambiente equilibrado
La Constitución Política y adecuado al desarrollo de su vida.
del Perú de 1993
Artículo 68°. - El Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica (…).
Artículo 9. Tierras de protección de capacidad de uso mayo para protección.
Son aquellos que por sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémicos y
edáfica (…) se destinan a la conservación de las fuentes de agua (…) y la
protección contra la erosión (…).
Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley N° Artículo 131. Promoción de las actividades forestales y de fauna silvestre.
29763) Inciso c) Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. En
comunidades campesinas y nativas, se promueven proyectos de reforestación,
restauración, servicios ambientales, bionegocios y manejo forestal comunitario
con fines ambientales y comerciales.
D.S. 020-2015-MINAGRI
Artículo 78.- Desarrollo de actividades de conservación y recuperación a través
Reglamento para la
de plantaciones forestales. Los gobiernos locales: a) Promueven (…), la
gestión de plantaciones
instalación de plantaciones forestales en zonas de protección, conservación
forestales y los sistemas
ecológica y áreas de recuperación (…).
agroforestales
D.S. 021-2015-
MINAGRI. Reglamento
para la gestión forestal y Artículo 92.- Mecanismos de promoción para la gestión de plantaciones
de fauna silvestre en forestales. Las comunidades nativas (…) se benefician de las medidas
comunidades nativas y promocionales que disponga el SERFOR para las plantaciones forestales (…).
comunidades
campesinas.
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Acuerdo Nacional Perú c) Priorizará y orientará las políticas de estimación y reducción del riesgo de
desastres en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional
contemplados en los planes, las políticas y los proyectos de desarrollo de
todos los niveles de gobierno.
LÍNEA Nº 3: Oxapampa Ambientalmente Sostenible. Objetivos Estratégicos
Plan de Desarrollo
Concertado Provincial – Objetivo 5.1. Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos
PDC (2009-2021), naturales mediante acciones concertadas con la población, gobiernos locales y
Municipalidad Provincial alianzas con asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas para la
de Oxapampa. conservación y generación servicios ambientales.
D.S. Nº 009-2016-
MINAM Reglamento,
Artículo 13.- Gobiernos regionales y gobiernos locales 13.1 Los gobiernos
Ley N°30215, Ley de
regionales y locales promueven y facilitan la implementación de MRSE, (…) [y]
mecanismos de
buena gobernanza, (…).
retribución por servicios
ecosistémicos.
El proyecto fue formulado en base a los Lineamientos de Desarrollo de Política Nacional, los
cuales se encuentran dados por medio de los siguientes dispositivos:
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
36
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
ARTÍCULO 3
Ley de Recursos Hídricos, se declaró de interés nacional y necesidad pública la gestión
integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el
manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del
agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.
TÍTULO V
37
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
TITULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 2º.- En armonía con las finalidades señaladas en el artículo anterior, en cuanto a los
recursos hídricos, el Estado deberá:
d) Conservar, preservar e incrementar dicho recurso; y
e) Realizar y mantener actualizados los estudios hidrológicos, hidrobiológicos, hidrogeológicos,
meteorológicos, y demás que fuesen necesarios en las cuencas hidrográficas del territorio
nacional.
ARTÍCULO 7º.- EL PODER EJECUTIVO PODRÁ:
a) Reservar aguas para cualquier finalidad de interés público;
b) Reorganizar una zona, cuenca hidrográfica o valle para una mejor o más racional utilización
de las aguas;
c) Declarar zonas de protección, en los cuales, cualquier actividad que afecte a los recursos de
agua, podrá ser limitada, condicionada, o prohibida;
d) Declarar los estados de emergencia a que se refiere la presente Ley; e) Autorizar la
desviación de aguas de una cuenca a otra que requiera ser desarrollada; y f) Sustituir una
fuente de abastecimiento de agua de uno o más usuarios, por otra de similar cantidad y calidad,
para lograr un mejor o más racional aprovechamiento de los recursos.
Artículo 9º.- Declarase de necesidad y utilidad pública: conservar, preservar e incrementar los
recursos hídricos; regularizar el régimen de las aguas obtener una racional, eficiente,
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, financiar y realizar las
investigaciones, estudios y obras necesarias para tales fines.
TITULO II
De la Conservación y Preservación de las Aguas
CAPITULO I
De la Conservación
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
ARTÍCULO 19º.- La Autoridad de Aguas dictará las providencias y aplicará las medidas
necesarias para evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación,
inundación, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la máxima disponibilidad de los
recursos hídricos y mayor grado de eficiencia en su utilización.
TITULO III
De los Usos de las Aguas
CAPITULO I
Disposiciones Genéricas
ARTÍCULO 27º.- El orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente:
a) Para las necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones.
Ley de bases de la Descentralización ley Nº 27783.
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO
El área de estudio está compuesta por el área donde se ubica la zona de interés hídrica, creada
por la municipalidad provincial de Oxapampa con ordenanza municipal N° 307-2014-MPO, el
cual se encuentran ubicado dentro del Distrito de OXAPAMPA, Provincia de OXAPAMPA y
Departamento de Pasco (ver plano 2, Anexo 1).
Existen 01 centros poblados relacionados a la zona de inter hídrica, con una población
concentrada de 10,855 habitantes, que es la población proyectada al año 2,017; considerando
1.613% de tasa de crecimiento; el cual se detalla a continuación.
CUADRO N° 06:
CENTROS POBLADOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE A LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICA
N° ESTE-84 NORTE-84 msnm NOMBRE CC.PP. FUENTE HAB. CATEGORÍA
C.P. Urbano del Distrito INEI, CNPV
1 455893 8830612 1,800 10,855 Centro Poblado
de Oxapampa 2,007
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
GRAFICO 03:
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN, DE CCPP RELACIONADOS ZIH
40
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El proyecto estará ubicado en la provincia y distrito de Oxapampa, que tiene 16,652 habitantes
al año 2017, con una extensión de 41.190.92 ha. tiene influencia directa al centro poblado
urbano del distrito de Oxapampa con 10,855 habitantes beneficiarios (actuales y potenciales)
del proyecto.
La intervención se realizará en las Zonas de Interés Hídrico, ubicados en terrenos del estado, el
cual se obtuvo las cartas de compromiso específicos, por la entidad pertinente. San Alberto
tiene un área de 539.43 ha de suelos F y X de esta cantidad de hectáreas según el trabajo de
campo se estableció que los suelos degradados tienen 204.98 ha, que representa el 38% de los
suelos F y X, de ahí se estableció que 45.87 ha son las áreas a reforestar el cual corresponde
al 22.38% ; San Luis tienen un área de 442.84 ha de suelos F y X de esta cantidad de
hectáreas según el trabajo de campo se estableció que los suelos degradados tienen 150.57
ha, que representa el 34% de los suelos F y X, de ahí se estableció que 56.49 Ha son las áreas
a reforestar el cual corresponde al 37.52%; La Colina tienen un área de 706.19 Ha de suelos F
y X de esta cantidad de hectáreas según el trabajo de campo se estableció que los suelos
degradados tienen 148.30 ha, que representa el 21% de los suelos F y X, de ahí se estableció
que 37.60 Ha son las áreas a reforestar el cual corresponde al 25.36%. en total se reforestará
139.94 has de suelos degradados identificado. Cabe mencionar que las áreas a reforestar han
sido establecidas según trabajo de campo, considerándose estas las zonas más degradadas.
3.1.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
A. TIPO DE ZONA
La zona de estudio del presente proyecto corresponde a la zona rural donde se encuentran
ubicadas las localidades Zonas de Interés Hídrico de SAN ALBERTO, SAN LUIS y LA COLINA,
pero la población directamente relacionada es la zona urbana del distrito de Oxapampa, en tal
sentido se trabajará con los datos estadísticos del INEI - Censos Nacionales 2007: IX de
Población y VI de Vivienda, disponibles para el área rural.
B. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Área Urbana del Distrito de Oxapampa
Con respecto a la población económicamente activa, está conformada por 4,039 habitantes de
los cuales el 19.34% se dedica a la actividad agrícola y agropecuaria, el 14.09% se dedica al
comercio por menor, el 10.20% se dedica a la enseñanza.
CUADRO N° 07:
OCUPACIÓN PRINCIPAL – ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 781 19.34%
Pesca 8 0.20%
Explotación de minas y canteras 6 0.15%
Industrias manufactureras 275 6.81%
Suministro electricidad, gas y agua 12 0.30%
Construcción 251 6.21%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 107 2.65%
Comercio por mayor 46 1.14%
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Categorías Casos %
Comercio por menor 569 14.09%
Hoteles y restaurantes 240 5.94%
Transp.almac.y comunicaciones 354 8.76%
Intermediación financiera 17 0.42%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 194 4.80%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 263 6.51%
Enseñanza 412 10.20%
Servicios sociales y de salud 167 4.13%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 126 3.12%
Hogares privados y servicios domésticos 159 3.94%
Actividad económica no especificada 52 1.29%
Total 4,039 100%
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
GRAFICO N° 04:
OCUPACIÓN PRINCIPAL – ÁREA URBANA DISTRITO OXAPAMPA
42
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GRAFICO N° 05:
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – ÁREA URBANA DISTRITO OXAPAMPA
Así mismo, podemos indicar que de acuerdo a los resultados obtenidos del trabajo de campo se
estima un promedio de ingreso mensual total de S/. 490.00 nuevos soles.
C. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Área Urbana del Distrito de Oxapampa
El Área Urbana del Distrito de Oxapampa, cuenta con una población total de 9,250 según el
último Censo 2007 del INEI, de los cuales el 50.72% son mujeres y el 49.28% son varones. Con
respecto a la estructura de edades podemos observar que hay una población
predominantemente joven, existe casi un 26.89% de jóvenes de 16 a 30 años que representa el
sector 2do mayoritario, le siguen en importancia el grupo de 31 a 45 años con 22.27%, y como
primer grupo importante los niños y púber con un porcentaje de 30.00%. La prevalencia de los
jóvenes, deriva no solamente de su importancia numérica y del peso relativo que tienen, sino
también de sus necesidades, demandas, problemáticas y potencialidades particulares y de su
participación en las diferentes esferas de la vida económica, política y social del distrito; por lo
que están llamados a reemplazar en pocos años a las generaciones adultas actuales.
CUADRO N° 08:
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPO DE EDADES Y SEGÚN SEXO - ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA DE OXAPAMPA
Edades Hombre Mujer total
De 0 a 4 años 360 417 777
De 5 a 9 años 464 469 933
De 10 a 14 años 553 512 1065
De 15 a 19 años 429 449 878
De 20 a 24 años 387 432 819
De 25 a 29 años 365 425 790
De 30 a 34 años 338 394 732
De 35 a 39 años 326 347 673
De 40 a 44 años 320 335 655
De 45 a 49 años 265 275 540
De 50 a 54 años 218 196 414
De 55 a 59 años 151 131 282
De 60 a 64 años 117 90 207
De 65 a 69 años 91 71 162
43
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GRAFICO N° 06:
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPO DE EDADES Y SEGÚN SEXO - ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA DE OXAPAMPA
600
553
512
500 469
464 449
417 429 432 425
387 394
400 360 365
347 335
338 326
320
300 275
265
218 HOMBRE
196
200 MUJER
151
131117
90 91
100 71 65
60 46
42 30
18 21
13 87 85
0
De De De De De De De De De De De De De De De De De De De De
0 a 5 a 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 35 a 40 a 45 a 50 a 55 a 60 a 65 a 70 a 75 a 80 a 85 a 90 a 95 a
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99
años añosaños años años años años añosaños años años años años años añosaños años años años años
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
GRAFICO N° 07:
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPO DE EDADES ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA DE OXAPAMPA
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00% 30.00%
26.89%
10.00% 22.27%
13.36%
5.00% 7.48%
0.00%
De 0 a 15 De 16 a De 31 a De 46 a De 61 a
30 45 60 mas
Población
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D. VIVIENDA
Área Urbana del Distrito de Oxapampa
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GRÁFICO N° 11:
VIVIENDA POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN – ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
Otro 0.93%
Piedra o Sillar con cal o cemento 0.17%
Estera 0.04%
Quincha 0.08%
Madera 57.56%
Adobe o tapia 0.97%
Ladrillo o Bloque de cemento 40.25%
0.00% 50.00% 100.00%
E. SERVICIOS BÁSICOS.
SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Otro 0.21%
Vecino 0.59%
Río,acequia,manantial o similar 91.20%
Pozo 0.08%
Pilón de uso público 0.08%
Red Pública Fuera de la vivienda 0.80%
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 7.03%
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
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GRÁFICO N° 13:
ABASTECIMIENTO DE DESAGÜE EN LA VIVIENDA - ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
No tiene 9.60%
Río, acequia o canal 77.18%
Pozo ciego o negro / letrina 3.45%
Pozo séptico 0.84%
Red pública de desague fuera de la Viv. 2.11%
Red pública de desague dentro de la Viv. 6.82%
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
GRÁFICO N° 14:
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VIVIENDA - ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
TELECOMUNICACIÓN
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Para poder ingresar al Distrito de OXAPAMPA se hace a través de la Carretera Marginal,
considera vía nacional con código de ruta PE-5S el cual se encuentra en regular estado de
conservación totalmente asfaltada, de ahí se hace el uso de la carretera La Merced –
Oxapampa con un total de 78.5 km de recorrido con un tiempo de 1h con 33 minutos
aproximadamente.
En cuanto a la accesibilidad de servicios de salud, el 55.18% no cuenta con ningún seguro, el
23.68 cuenta con seguro en ESSALUD, el 17.23% solo está asegurado en el SIS.
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRÁFICO N° 15:
ACCESIBILIDAD A SISTEMAS DE SALUD - ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA
Total 100.00%
No tiene ningun seguro 55.18%
Esta asegurado en Otro 3.64%
Esta asegurado en ESSALUD 23.68%
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 0.23%
Esta asegurado en el SIS y Otro 0.02%
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 0.02%
Solo esta asegurado al SIS 17.23%
0.00% 50.00% 100.00%
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 10
NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO– ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA DE OXAPAMPA
Con respecto al analfabetismo a nivel distrital, de acuerdo al último censo el 89.53% si sabe leer
y escribir mientras el 10.47% no sabe leer y escribir.
CUADRO N° 11
CARACTERÍSTICAS DEL ANALFABETISMO A NIVEL DISTRITAL
33.33% 66.67%
De 90 a 94 años 47.83% 52.17%
62.00% 38.00%
De 80 a 84 años 60.40% 39.60%
66.67% 33.33%
De 70 a 74 años 80.00% 20.00%
77.91% 22.09%
De 60 a 64 años 84.33% 15.67%
86.06% 13.94%
De 50 a 54 años 91.87% 8.13%
94.98% 5.02%
De 40 a 44 años 96.16% 3.84%
96.76% 3.24%
De 30 a 34 años 98.12%
98.01% 1.99%
De 20 a 24 años 98.44%
98.97%
De 10 a 14 años 99.53%
79.90% 20.10%
De 0 a 4 años0.00% 100.00%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
Dentro del área de influencia del estudio se cuenta con 33 instituciones educativas públicas y
privadas, inicial, primaria, secundaria, básica alternativa, superior técnica y productiva; que a
continuación se detalla.
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 12:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Código Nivel/ Centro
N° Nombre I.E Genero
modular Modalidad poblado
1 627493 CEBA - JUAN PABLO II Básica Alternativa - Avanzado Mixto OXAPAMPA
2 406156 CEBA - 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA Básica Alternativa - Avanzado Mixto OXAPAMPA
Básica Alternativa - Inicial e
3 627493 CEBA - JUAN PABLO II Mixto OXAPAMPA
Intermedio
Básica Alternativa - Inicial e
4 406156 CEBA - 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA Mixto OXAPAMPA
Intermedio
5 811518 PRITE OXAPAMPA Básica Especial Mixto OXAPAMPA
6 406161 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y MARÍA Básica Especial - Inicial Mixto OXAPAMPA
7 406161 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y MARÍA Básica Especial - Primaria Mixto OXAPAMPA
8 405915 MARÍA INMACULADA Inicial - Cuna Jardín Mixto OXAPAMPA
9 488562 NIÑO JESÚS DE PRAGA Inicial - Cuna Jardín Mixto OXAPAMPA
10 763895 JEAN PIAGET Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
11 508372 ROMA Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
12 744920 PERUANO SUIZO Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
13 748193 TRES REYES Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
14 406241 LOS JAZMINES Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
15 405920 NIÑO MANUELITO Inicial - Jardín Mixto LA ESPERANZA
16 405977 35005 REVERENDO PADRE BARDO BAYERLE Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
17 557070 HUELLITAS DE INFANCIA Inicial - Jardín Mixto OXAPAMPA
18 763895 JEAN PIAGET Primaria Mixto OXAPAMPA
19 508372 ROMA Primaria Mixto OXAPAMPA
20 744920 PERUANO SUIZO Primaria Mixto OXAPAMPA
21 748193 TRES REYES Primaria Mixto OXAPAMPA
22 405982 EMBLEMÁTICA DIVINA PASTORA Primaria Mixto OXAPAMPA
23 405977 35005 RVDO. PADRE BARDO BAYERLE Primaria Mixto OXAPAMPA
24 406000 34207 ANTONIO BRACK EGG Primaria Mixto LA ESPERANZA
25 406156 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA Primaria Mixto OXAPAMPA
26 508372 ROMA Secundaria Mixto OXAPAMPA
27 763895 JEAN PIAGET Secundaria Mixto OXAPAMPA
28 405982 EMBLEMÁTICA DIVINA PASTORA Secundaria Mixto OXAPAMPA
29 406156 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA Secundaria Mixto OXAPAMPA
30 405977 35005 RVDO. PADRE BARDO BAYERLE Secundaria Mixto OXAPAMPA
31 405901 OXAPAMPA Superior Tecnológica Mixto OXAPAMPA
32 406284 ROMA Técnico Productiva Mixto OXAPAMPA
33 548698 ANTONIO BRACK EGG Técnico Productiva Mixto OXAPAMPA
FUENTE: ESCALE MINEDU
J. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
CLIMA
La zona de interés hídrica SAN ALBERTO, SAN LUIS Y LA COLINA, que está muy cerca del
área urbana del distrito de Oxapampa, presenta un clima templado y cálido propio de la Selva,
calurosa en época de verano y con lluvias en épocas de invierno. Como es una zona que va
desde los 1,411 msnm, presenta grandes cambios fisiográficos que al mismo tiempo producen
varios microclimas, cada “piso” tiene un microclima característico y está asociado a un tipo de
bosque y a determinadas especies.
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
La temperatura oscila entre los 18 a 19 °C; Se conoce que cada mil metros de altura, la
temperatura disminuye, 18.4°C con respecto a la temperatura media, 19.2°C con respecto a la
temperatura máxima y 17.0°C con respecto a la temperatura mínima.
La precipitación fluvial varía mucho dependiendo de las cuencas, pisos altitudinales y de la
época del año, llegando a alcanzar aproximadamente 1,411 mm anuales. En cuanto a la
precipitación los meses de menos lluvias son de mayo a agosto y los meses de lluvia son de
setiembre a abril.
CUADRO N° 13:
TEMPERATURA MEDIA Y PRECIPITACIÓN
Temperatura Temperatura Precipitación
Meses
media (°C) media (°F) (mm)
Enero 19.2 66.6 196
Febrero 19.2 66.6 203
Marzo 18.5 65.3 182
Abril 18.6 65.5 109
Mayo 18.1 64.6 70
Junio 17.2 63 35
Julio 17 62.6 39
Agosto 17.3 63.1 48
Septiembre 18.3 64.9 93
Octubre 19.2 66.6 126
Noviembre 19.1 66.4 124
Diciembre 18.9 66 186
FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG
GRAFICO N° 08:
TEMPERATURA DE OXAPAMPA
FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 14:
TEMPERATURA MEDIA Y PRECIPITACIÓN
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temperatura
19.2 19.2 18.5 18.6 18.1 17.2 17 17.3 18.3 19.2 19.1 18.9
media (°C)
Temperatura
12.9 13.1 12.4 11.9 10.4 9.2 8.9 9.3 10.8 12.2 12.1 12.3
min. (°C)
Temperatura
25.5 25.4 24.7 25.4 25.9 25.3 25.2 25.4 25.8 26.2 26.1 25.5
máx. (°C)
Temperatura
66.6 66.6 65.3 65.5 64.6 63 62.6 63.1 64.9 66.6 66.4 66
media (°F)
Temperatura
55.2 55.6 54.3 53.4 50.7 48.6 48 48.7 51.4 54 53.8 54.1
min. (°F)
Temperatura
77.9 77.7 76.5 77.7 78.6 77.5 77.4 77.7 78.4 79.2 79 77.9
máx. (°F)
Precipitación
196 203 182 109 70 35 39 48 93 126 124 186
(mm)
FUENTE: CLIMATE-DATA.ORG
TOPOGRAFÍA
El DISTRITO DE OXAPAMPA tiene grandes recursos hídricos que significa un gran potencial
hidro energético, entre los principales ríos podemos mencionar al río Chontabamba, en la zona
de interés hídrico SAN ALBERTO, SAN LUIS Y LA COLINA se encuentra las quebradas
denominadas San Alberto, San Luis y La Colina, respectivamente, (ver plano 4, anexo 1).
SUELOS
Los suelos de la selva alta son muy heterogéneos, sin embargo, se pueden establecer ciertas
características por pisos ecológicos y por zonas, con relación a los pisos ecológicos desde la
selva alta hasta la selva baja se pueden distinguir los siguientes grupos de suelos o regiones
geo edáficas.
El DISTRITO DE OXAPAMPA abarca una extensión de 449.78 Km2, el recurso suelo presenta
las siguientes características: los suelos en la parte norte del distrito presentan gran cubierta
forestal y presencia significativa de materia orgánica, mientras que los de la parte sur tienen
mediana cubierta forestal y regular presencia de materia orgánica. Esta es la razón por la que la
actividad agrícola y ganadera es notoria mente intensiva en la parte sur (parte baja) respecto a
lo que ocurre en la parte norte (parte alta).
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Con respecto a los suelos de la ZIH, del distrito de Oxapampa se puede ver que 782.77 Ha son
suelos de capacidad Forestal, 905.69 Ha suelos de Protección y 879.03 Ha suelos de
capacidad de cultivos permanentes y pastoreo. (plano 5, anexo Nº 1)
CUADRO N° 15:
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS - ZIH
CULTIVO
FORESTAL PROTECCIÓN
ZIH PERMANENTE (C) TOTAL
(F) (X)
Y PASTOREO (P)
SAN ALBERTO 243.33 296.11 538.26 1,077.69
ZIH - OXAPAMPA SAN LUIS 181.52 261.32 228.10 670.94
LA COLINA 357.92 348.27 112.68 818.87
TOTAL 782.77 905.69 879.03 2,567.50
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
L. PARCELAS DE CULTIVO
Dentro de las zonas de interés hídrico, existen parcelas de cultivo, según el catastro de parcelas
se tiene que hay 626.12 Ha de parcelas de cultivo, que representa el 24.39% de la ZONA DE
INTERÉS HÍDRICO TOTAL, ver anexo N° 01, plano 7
CUADRO N° 16:
PARCELAS DE CULTIVO
ÁREA PREDIOS
ZONA INTERÉS HÍDRICO ÁREA TOTAL %
PRIVADOS
ZIH - SAN ALBERTO 1,077.69 591.07 54.85%
ZIH - SAN LUIS 670.94 35.05 5.22%
ZIH - LA COLINA 818.87 0.00 0.00%
TOTAL 2,567.50 626.12 24.39%
FUENTE: CATASTRO PREDIOS RURALES
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
En base a las preguntas 1 y 2 observamos que si existen peligros en la zona del proyecto,
producto de la geografía local de la zona unido a las solicitaciones sísmicas.
En base a la pregunta 3 es probable que se presenten algunos de estos problemas durante la
vida útil del proyecto, es por ello que se deben tomar algunas medidas preventivas previas a la
implementación del proyecto.
Tomando los criterios de diseño y evaluación del proyecto podemos tomar en consideración que
la información tomada es necesaria para tal objetivo. (Pregunta 4).
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico(intensidad, área
de impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
Además cuantificaremos el nivel de peligro o exposición del proyecto en base a la siguiente
tabla:
RESULTADO PELIGRO
1 Bajo
2 Medio
≥3 Alto
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de concurrencia de cada uno de los peligros
identificados lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especifico, (intensidad, área de
impacto). b) Para definir el grado de frecuencia(a) y severidad(b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo 1; M = Medio 2; A = Alto 3; S. I. = Sin Información 4.
Frecuencia(a) Severidad(b) RESULTADO
Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (C) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X 1 1 1
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
Cambia el flujo del río o acequia principal X
Lluvias Intensas X 2 2 4
Derrumbes /Deslizamiento
¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 2 2
¿Existe antecedente de inestabilidad o fallas
X
Geológicas?
Heladas X
Friajes/nevadas X 1 1 1
Sismos X 1 2 2
Sequias X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Básicamente podemos observar, después del promedio de los resultados se obtuvo como
resultado final 1.83; que conlleva a decir que existe un peligro MEDIO.
N. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
La verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en
el proyecto se hace usando el formato Nº 02 y Nº 03, del manual de “Pautas metodológicas
para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”
publicado por la DGPI.
Para continuar con el Análisis de Riesgo en el Proyecto, se deben analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos de exposición, fragilidad
y resiliencia, es decir: análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o
está en el área de probable impacto (localización).
Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la
base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas
constructivas o diseño material, tecnología).
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación
(sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para continuar brindando los
servicios en condiciones mínimas.
Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificación como herramienta de
apoyo para determinar si se están incluyendo dichos conceptos (Formato Nº 02).
FORMATO Nº 2
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL
PROYECTO
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere
saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que El cual ha sido informado
5 la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no X por el Comité de Defensa
cuenta con medidas de reducción de riesgo? Civil Distrital.
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
Entonces obtenemos que para el proyecto tengamos un nivel de riesgo MEDIA BAJA, motivo
por el cual se deben tomar medidas preventivas en el diseño y formulación del proyecto.
3.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL
PROYECTO
3.1.3.1 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
La zona de interés hídrico san ALBERTO, SAN LUIS y LA COLINA, se encuentran ubicados en
el distrito de Oxapampa y tienen un área de 25.45 Ha, 78.56 Ha y 56.28 Ha, respectivamente.
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRAFICO N° 09
UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO
Situación actual
Los bosques y los sistemas hídricos montanos de las ZIH de SAN ALBERTO, SAN LUIS y LA
COLINA, son esenciales para la provisión de servicios hidrológicos a la ciudad de Oxapampa
(capital de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Ashaninka – Yanesha).
SAN ALBERTO, SAN LUIS y LA COLINA, oferta productos de pan llevar tanto para
autoconsumo como para el mercado local, regional y nacional. Entre sus principales cultivos
están: papa (Solanumtuberosum), maíz (Zea mays), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), fríjol
(Phaseolus vulgaris), pituca, hortalizas. Los cultivos más comerciales son granadilla (Pasiflora
ligularis), rocoto (Capsicum pubescens), zapallo (Cucúrbita sp.), que se comercializan en la
ciudad de Lima; también se dedican a la crianza de animales menores para autoconsumo y
venta local. Hay ganadería a pequeña escala para la comercialización de leche y carne.
En cuanto a trabajos de conservación, se han estado realizando trabajos aislados y específicos
en donde todavía no se tienen los resultados deseados.
3.1.3.2 ANÁLISIS DEL UPS
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en tal sentido se han identificado Las zonas de interés hídrico (ZIH) es una denominación local
reconocida mediante ordenanza municipal N° 307-2014-MPO, al área rural de donde se capta
el agua para consumo humano de la población urbana de la ciudad de Oxapampa, con el
objetivo de generar espacios de concertación entre poblador rural asentado dentro de la ZIH y
autoridades locales para la conservación de bosques de neblina principal componente dentro
de la regulación hídrica en beneficio de la población urbana y generar practicas agropecuarias
amigables con el medio ambiente como sistemas agroforestales.
La ZIH San Alberto, San Luis y La Colina en su cabecera colinda con el Parque Nacional
Yanachaga Chemillen.
Para el diagnostico partimos de la identificación de las principales amenazas para Zona de
Interés Hídrico son:
Deforestación
Ganadería
La ganadería que se desarrolla en las microcuencas es a pequeña escala, ya que los
suelos son en su mayoría de protección estricta (X), esto no da a conocer que la topografía
es accidentada.
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técnica para una ganadería estabulada. A raíz de esto, deciden extender sus pastizales
utilizando el 100% de su predio, sin considerar la clasificación de suelo por uso mayor.
Los agroquímicos son usados en excesiva frecuencia y cantidad, y muchas veces son de
etiqueta amarilla y roja (es decir, los más fuertes). Se dispone inadecuadamente los envases,
en la mayoría de los casos son dejados en el campo. Asimismo, se produce contaminación del
río con agroquímicos, tanto directamente (por el lavado de mochilas y el arrojo de los envases
al río) como también por un proceso de filtración de agroquímicos peligrosos en las aguas
subterráneas y suelos. Esto último ocasiona una degradación de la calidad de las aguas
freáticas y del río San Alberto, y la degradación progresiva de la calidad de los suelos, quienes
son más vulnerables con el paso del tiempo a cierto tipo de plagas y enfermedades.
Finalmente, el excesivo uso de plaguicidas conduce a la mayor proliferación de las plagas y
enfermedades, debido al aumento de la resistencia de las mismas (Gonzales, J. 2009)
Estas amenazas identificadas conllevan a un alto riesgo de distorsión del ciclo hidrológico. En la
actualidad la presencia aun de bosques de neblina dentro del Parque Nacional Yanachaga
Chemillen contribuyen en el flujo permanente del recurso hídrico, pero con serias alteraciones
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
-Realizar el
Fortalecimiento
- Prácticas culturales
institucional de las
inadecuadas. - Formular proyectos.
unidades
-Escasa valoración de los Buscar
especializadas en
ecosistemas por parte de financiamiento.
gestión ambiental, de
los propietarios. Equipar el área
las organizaciones
-Carencia de documentos correspondiente.
locales y capacidades
Municipalidad de gestión, instrumentos, Educar a los - Formular y
de los agricultores.
Provincial de equipos de monitoreo, poseedores. ejecutar
-Realizar Inscripción al
Oxapampa medición y técnicos Implementar y proyectos.
registro único de
especializados. fortalecer
mecanismos de
-Escasa experiencias en institucionalmente las
retribución los servicios
conservar ecosistemas y áreas y autoridades
ecosistémicos.
valorar los servicios de los centros
-Equipar e instrumentar
ecosistémicos hasta lograr poblados.
el área especializada en
su retribución.
recuperación de suelos
degradados.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Grupos Acuerdos y
Problemas Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
contamina los suelos
- Desconocimiento en
manejo sostenible de los
recursos naturales.
-Prácticas agrícolas en
suelos de protección - Fortalecer capacidades. - Apoyar en la
insostenibles y sin - Capacitar a propietarios reforestación.
interés de cambio por en reducir el - Ceder en uso
Pobladores y
parte de arrendatarios - Reforestar las arrendamiento de sus sus Terrenos para
agricultores
- La deforestación de chacras. predios con bosques reforestación.
beneficiarios del
áreas para sacar palos primarios. -Participar en
proyecto
para el cercado de la - sensibilización en temas todas las
granadilla de conservación a la actividades del
- Desinterés de parte de población proyecto.
la gran mayoría de la
población por la
conservación de las
zonas de interés hídrico
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
A. POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia para el presente proyecto se considera a toda la población del
distrito de Oxapampa, que en total son 16,652 habitantes para el año 2017.
CUADRO N° 19:
POBLACIÓN REFERENCIAL
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.P. Urbano
14,190 14,419 14,651 14,888 15,128 15,372 15,619 15,871 16,127 16,387 16,652
Oxapampa
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
Para la proyección de la población de referencia del área de influencia del proyecto se utilizó la
tasa de crecimiento de 1.6131%.
B. POBLACIÓN DEMANDA POTENCIAL
La población potencial para el presente proyecto se considera a toda la población urbana del
distrito de Oxapampa, que en total son 10,855 habitantes para el año 2017.
CUADRO N° 20:
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.P. Urbano
9,250 9,399 9,551 9,705 9,861 10,020 10,182 10,346 10,513 10,682 10,855
Oxapampa
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
1 La tasa de 1.613 es la taza obtenida de la diferencia de población del censo 2007 y 1993 de la población urbana; ya que la tasa de
crecimiento de los distritos es negativa.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C.P. Urbano
9,250 9,399 9,551 9,705 9,861 10,020 10,182 10,346 10,513 10,682 10,855
Oxapampa
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 IX DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 2007
Del análisis de la situación actual del ámbito de intervención, donde se describe y explica en gran
medida la condición y estado actual real, ha permitido identificar que el problema central es el siguiente
65
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
B. EFECTOS
A continuación, se detallará los efectos directos, indirectos y el efecto final, los mismos que
estarán sustentados en el diagnóstico de la situación actual del presente estudio de Pre-Inversión
a Nivel de Perfil.
Efectos Directos
Disminución de la abundancia de flora y fauna silvestre en áreas de protección
Incremento de quema de bosques
Efectos Indirectos
Perdida de especies endémicas del área
Incremento de la degradación del suelo
Inadecuada regulación hídrica y control de erosión del suelo.
Efectos Finales
Deterioro ambiental y reducción de los medios de vida de las familias en la zona de
interés hídrica.
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRAFICO N° 10
ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Deterioro ambiental y reducción de los medios de
vida de las familias en la zona de interés hídrica
Problema Central
“LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE
LA CIUDAD DE OXAPAMPA ACCEDE INADECUADAMENTE A LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”
En este ítem se procederá a realizar el análisis del objetivo, el mismo que deberá de ser
alcanzado con la puesta en marcha del proyecto, secuencialmente se analizara los medios de
primer nivel y medios fundamentales que serán indispensables cumplir para conseguir el logro
del objetivo central, finalmente se realizara el análisis de los fines directos, indirectos y fin último
del proyecto.
67
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Planteado el problema central, así como la causa que lo originan y las consecuencias negativas
que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la:
A continuación, se detallarán los efectos positivos que se generarán con la intervención del
proyecto:
Fines Directos:
Aumento de la abundancia de flora y fauna silvestre en áreas de protección
Disminución de quema de bosques
Fin Indirecto:
Se mantiene las especies endémicas del área
Disminución de la degradación del suelo
Adecuada regulación hídrica y control de erosión del suelo.
Fin último:
MEJORA AMBIENTAL Y DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN LA ZONA
DE INTERÉS HÍDRICA
68
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
Fin Ultimo
Mejora ambiental y de los medios de vida de las
familias en la zona de interés hídrica
Objetivo Central
“LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE
LA CIUDAD DE OXAPAMPA ACCEDE ADECUADAMENTE A LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”
GRAFICO N° 11:
ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES
69
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
GRAFICO N° 12:
MEDIOS FUNDAMENTALES
Las acciones 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 y 4.1, son complementarios.
Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.
c. Planteamiento de las alternativas de solución
De acuerdo al análisis de interrelación entre las acciones ya analizadas, se tiene las siguientes
alternativas de solución al problema central, a continuación, podemos reducirlos en los siguientes:
Alternativa I:
71
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
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Alternativa II:
73
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
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DEPARTAMENTO DE JUNIN”
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
4. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación es de 10 años tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, este
horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas identificadas en el
presente perfil del proyecto. Para la determinación del horizonte de evaluación se tomó en cuenta la
normativa vigente (parámetros de evaluación), el mismo que recomienda que el periodo de evaluación
de un PIP no deba ser mayor de 10 años.
CUADRO Nº 22:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Descripción Alternativa I Alternativa II
-Horizonte del proyecto 10 años 10 años
- Ejecución de Obra 04 meses 04 meses
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
CUADRO Nº 23:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
AÑO 0 AÑO 1 - AÑO 10
MESES AÑO
1 2 3 … 26 3 4 5 6 … 9 10
PRE - INVERSIÓN INVERSIÓN EVALUACIÓN
Ejecución
Elaboración de
Elaboración de PIP del Operación y Mantenimiento del proyecto
Expediente Técnico
proyecto
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CUADRO Nº 24:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Año 0 Año 01 y 02
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Meses Meses Año 01 - 10
1 1 2 3… 26
Pre Inversión Elaboración del perfil
ETAPA PRE OPERATIVA
a. Elaboración del Expediente Técnico,
Inversión b. Proceso de selección y contrataciones
c. Ejecución de obras
d. Adquisición de equipos
ETAPA OPERATIVA
Post Inversión
a. Etapa de operación y mantenimiento
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO 25:
POBLACIÓN REFERENCIAL
PRIMER AÑO
PERIODO DE POST INVERSIÓN
POBLACIÓN PERIODO "0"
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
C.P. Urbano
16,652 16,921 17,193 17,471 17,752 18,039 18,329 18,625 18,925 19,231 19,541 19,856
Oxapampa
TOTAL 16,652 16,921 17,193 17,471 17,752 18,039 18,329 18,625 18,925 19,231 19,541 19,856
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
PRIMER AÑO
PERIODO DE POST INVERSIÓN
POBLACIÓN PERIODO "0"
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
C.P. Urbano
10,855 11,030 11,208 11,388 11,572 11,758 11,948 12,141 12,337 12,535 12,738 12,943
Oxapampa
TOTAL 10,855 11,030 11,208 11,388 11,572 11,758 11,948 12,141 12,337 12,535 12,738 12,943
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Para la proyección de la población efectiva y su proyección del área de influencia del proyecto
se utilizó la tasa de crecimiento de 1.6132%.
CUADRO Nº 28:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA “SIN PROYECTO”
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
POBLACIÓN
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
C.P. Urbano
10,855 11030 11208 11388 11572 11758 11948 12141 12337 12535 12738 12943
Oxapampa
TOTAL 10,855 11,030 11,208 11,388 11,572 11,758 11,948 12,141 12,337 12,535 12,738 12,943
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO Nº 30:
ANÁLISIS DE LA COBERTURA BOSCOSA Y SUELOS DEGRADADOS
ÁREA
SUELOS F SUELOS ÁREA %
PREDIOS
yX DEGRADADOS REFORESTAR REFORESTACIÓN
PRIVADOS
591.07 539.43 204.98 45.87 22.38%
ZIH - OXAPAMPA 35.05 442.84 150.57 56.49 37.52%
0.00 706.19 148.30 37.60 25.36%
626.12 1,688.46 503.85 139.96 27.78%
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, DATOS DE CAMPO
2 La tasa de 1.613 es la taza obtenida de la diferencia de población del censo 2007 y 1993 de la población urbana; ya que la tasa de
crecimiento de los distritos es negativa.
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No se estable la oferta actual, ay que no se cuenta con recursos físicos y humanos disponibles
4.2.2.2 La Oferta Optimizada a Partir de los Recursos Físicos y Humanos Disponibles.
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles
en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras en la gestión o gastos no significativos.
A continuación, detallamos la optimización de reforestación, recursos humanos y equipamiento.
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A. REFORESTACIÓN
En cuanto a la reforestación se hace notar que no hay trabajos de conservación de la cobertura
vegetal, específicamente de la cobertura forestal, en tal razón se considera cero “0”
CUADRO Nº 34:
OFERTA OPTIMIZADA – ÁREAS A REFORESTAR
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
ÁREA REFORESTAR
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Área a Reforestar en
ZIH (San Alberto, San 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luis y La Colina)
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Para los recursos humanos, no existe un área exclusiva que trabaje el tema de mecanismos de
retribución ecosistémica, en ese sentido no se cuenta con personal trabajando
permanentemente en dicho tema.
CUADRO Nº 35:
OFERTA OPTIMIZADA – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Personal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Municipalidad
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DE SALUD
C. MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN
Aun no se han trabajado en mecanismos de retribución ecosistémico, si bien es cierto que se
tiene avances y preacuerdo firmados, estos todavía tienen el carácter formal que se necesita.
CUADRO Nº 36:
OFERTA OPTIMIZADA – MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
Mecanismos de
retribución por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
servicios ecosistémicos
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO Nº 37:
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – ÁREAS A REFORESTAR
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
POBLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Área a Reforestar en ZIH Demanda 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
(San Alberto, San Luis y La Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colina) Brecha -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO Nº 38:
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – PERSONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
POBLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Personal para Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fortalecimiento Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institucional Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO Nº 39:
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN ECOSISTÉMICA
PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
POBLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mecanismos de Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
retribución Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por servicios
ecosistémicos Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
81
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
La gestión del servicio se da por la elaboración del expediente técnico además del compromiso de
presupuesto para ello por pate de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, también por la
supervisión del mismo.
4.3.1.6 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
Las dos alternativas son iguales, sin embargo, difieren en la acción 1.1 (RECUPERACIÓN DE
LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN
CON FINES DE RESTAURACIÓN), en la primera alternativa en la plantación se realizará la
“plantación convencional” y en la segunda alternativa además de la plantación convencional a
este se adhiere el HIDROGEL, que es una sustancia que almacena agua.
CUADRO Nº 40:
CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO.
ALTERNATIVAS ACCIONES DE DIFERENCIACIÓN
1.1. RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE
RESTAURACIÓN (PLANTACIÓN CONVENCIONAL)
2.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE OXAPAMPA
ALTERNATIVA 2.2. INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
01 2.3. MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y
CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
3.1. ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
4.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA(BENEFICIARIOS)
1.1. RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE
RESTAURACIÓN (PLANTACIÓN CONVENCIONAL MAS HIDROGEL)
2.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE OXAPAMPA
ALTERNATIVA 2.2. INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
02 2.3. MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y
CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
3.1. ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
4.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA(BENEFICIARIOS)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
82
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES:
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
MARCACIÓN DE HOYOS
Ayudados con un cordel y estacas se realizará la marcación de hoyos con un
distanciamiento variable de 3x4m y 4x4, (700/ha), esto se realizará con personal de mano
de obra no calificada de la zona con el acompañamiento de un técnico forestal.
PLANTACIÓN DE PLÁNTULAS
Previo a la plantación se realizará el riego de la planta, luego se quitará las bolsitas sin
dañar el pan de tierra, luego se introducirá en el hoyo, se cubrirá con tierra y se hará un
efecto de apisonado con la mano. Al momento de la plantación el área será
georreferenciada por el técnico forestal y se instalaran 98,000.00 plántulas.
RECALCE DE PLANTONES
Al mes de haber realizado la plantación se realizará un diagnóstico para determinar el
número de plantas que no prosperaron, para realizar el recalce de manera que al 100% las
plantas prosperen en campo definitivo, sin embargo, para poder palear cualquier
inconveniente se ha estimado el recalce del 10% de la totalidad de plántulas adquiridas que
en este caso es de 9,800.00 plántulas
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COLOCACIÓN DE HITOS
Se instalarán 15 hitos de cemento en los puntos previamente identificados, 5 en cada ZIH.
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
85
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PASANTÍAS INTERNACIONAL
La pasantía internación se realizará al Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza CATIE en el país de Costa Rica, por su experiencia en la investigación y la
enseñanza en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
Esta pasantía se desarrollará con la participación del grupo técnico de cuencas
hidrográficas de la Comisión Ambiental Municipal, se estima la cantidad de pasantes en 12
personas.
86
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cual se comprara un multiparámetro sofisticado para este fin y 01 infiltrometro para medir la
capacidad de infiltración de los suelos de la zona de interés hídrico.
De igual forma para monitorear el estado de la cobertura vegetal (cambio de uso del suelo)
de la zona de interés hídrico se comprará un drone para topografía híbrido firefly6 pro, así
como 02 GPS.
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
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Es la elaboración de materiales guía que deben generar, mantener o mejorar los servicios
ecosistémicos, ser compatibles con el ecosistema en donde sean implementadas.
88
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
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DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
89
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
PASANTÍAS NACIONAL
Se realizará una pasantía nacional a la ciudad de Moyobamba, ya que esta ciudad tiene
una amplia experiencia en modelos de pagos por servicios ambientales con representantes
de la Zona de Interés Hídrico y población local, realizaran la pasantía 15 pasantes.
90
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CUADRO N° 46:
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DEL MERCADO (PRESUPUESTO TOTAL)
COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE
01 514,475.51
RESTAURACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN
01.01 514,475.51
ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE RESTAURACIÓN
01.01.01 ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS 176,400.00
01.01.01.01 COMPRA DE PLÁNTULAS INC TRASLADO A TERRENO DEFINITIVO 176,400.00
01.01.02 PLANTACIÓN 224,835.51
01.01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 1,395.51
01.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 14,700.00
01.01.02.03 MARCACIÓN DE HOYOS 36,260.00
01.01.02.04 EXCAVACIÓN DE HOYOS 0.40 X 0.4 X 0.4 82,320.00
01.01.02.05 TRASLADO DE PLANTAS A REFORESTAR (500m Max) 29,400.00
01.01.02.06 PLANTACIÓN DE PLÁNTULAS 60,760.00
01.01.03 MANEJO FORESTAL 81,700.00
01.01.03.01 FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y LIMPIEZA DE LA PLANTACIÓN 39,200.00
01.01.03.02 RECALCE DE PLANTONES 24,500.00
CODIFICACIÓN, GEORREFERENCIACIÓN, REGISTRO Y ETIQUETADO DE
01.01.03.03 18,000.00
ESPECIES ESTABLECIDAS
01.01.04 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN ZONAS RECUPERADAS Y ESTRATÉGICAS 31,540.00
01.01.04.01 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN PARCELAS DE RECUPERACIÓN 1,140.00
01.01.04.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LAS LOCALIDADES 1,380.00
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN RUTAS DE ACCESIBILIDAD A REAS DE
01.01.04.03 11,520.00
RESTAURACIÓN
01.01.04.04 GEORREFERENCIACIÓN DE UBICACIÓN DE HITOS EN ÁREAS RECUPERADAS. 10,000.00
01.01.04.05 COLOCACIÓN DE HITOS 7,500.00
02 COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 177,085.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS
02.01 NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 53,385.00
OXAPAMPA
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MECANISMO DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS
02.01.01 6,465.00
ECOSISTÉMICOS
PASANTÍAS NACIONAL EXPERIENCIAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
02.01.02 8,040.00
EN PERÚ
02.01.03 PASANTÍAS INTERNACIONAL 38,880.00
02.02 INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL 22,000.00
02.02.01 ESTRATEGIA LOCAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN 10,000.00
02.02.02 MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 12,000.00
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E
02.03 101,700.00
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
02.03.01 PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAGO. WEB) 8,000.00
02.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA COMPETENTE 7,150.00
02.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA MONITOREO 68,500.00
02.03.04 ADQUISICIÓN DE POLOS, GORRAS DE DIFUSIÓN 3,200.00
02.03.05 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,850.00
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LOS
03 62,620.00
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE
03.01 62,620.00
EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
92
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
03.01.01 ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 10,000.00
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
03.01.02 1,500.00
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL DE
03.01.03 3,000.00
LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE CUENCAS
03.01.04 12,000.00
HIDROGRÁFICAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ACCIONES DE
03.01.05 13,420.00
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FOMENTO IMPLEMENTACIÓN
03.01.06 17,300.00
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
03.01.07 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 3,000.00
03.01.08 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 2,400.00
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
04 212,107.00
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
04.01 212,107.00
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA Y USO SOSTENIDO
04.01.01 16,566.00
DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
04.01.02 8,283.00
(REGULACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS)
04.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 8,283.00
04.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 8,283.00
ZONIFICACIÓN PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCIÓN PARA SU
04.01.05 18,000.00
CONSERVACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FESTIVAL POR LOS BOSQUES Y
04.01.06 20,000.00
EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACIÓN CON SISTEMAS
04.01.07 122,642.00
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
04.01.08 PASANTÍAS NACIONAL 10,050.00
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 15,452.00
COSTO DIRECTO 981,739.51
GASTOS GENERALES 10% 98,173.95
SUB TOTAL 1,079,913.46
SUPERVISIÓN (6.5%) 70,194.37
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.5% 48,596.11
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,198,703.94
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
93
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 47:
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DEL MERCADO
(PRESUPUESTO TOTAL)
COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE
01 602,675.51
RESTAURACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN EN
01.01 602,675.51
ÁREAS DE PROTECCIÓN CON FINES DE RESTAURACIÓN
01.01.01 ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS 176,400.00
01.01.01.01 COMPRA DE PLÁNTULAS INC TRASLADO A TERRENO DEFINITIVO 176,400.00
01.01.02 PLANTACIÓN 313,035.51
01.01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 1,395.51
01.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 14,700.00
01.01.02.03 MARCACIÓN DE HOYOS 36,260.00
01.01.02.04 EXCAVACIÓN DE HOYOS 0.40 X 0.4 X 0.4 82,320.00
01.01.02.05 TRASLADO DE PLANTAS A REFORESTAR (500m Max) 29,400.00
01.01.02.06 PLANTACIÓN DE PLÁNTULAS CON HIDROGEL 148,960.00
01.01.03 MANEJO FORESTAL 81,700.00
01.01.03.01 FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y LIMPIEZA DE LA PLANTACIÓN 39,200.00
01.01.03.02 RECALCE DE PLANTONES 24,500.00
CODIFICACIÓN, GEORREFERENCIACIÓN, REGISTRO Y ETIQUETADO DE
01.01.03.03 18,000.00
ESPECIES ESTABLECIDAS
01.01.04 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN ZONAS RECUPERADAS Y ESTRATÉGICAS 31,540.00
01.01.04.01 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN PARCELAS DE RECUPERACIÓN 1,140.00
01.01.04.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LAS LOCALIDADES 1,380.00
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN RUTAS DE ACCESIBILIDAD A REAS DE
01.01.04.03 11,520.00
RESTAURACIÓN
01.01.04.04 GEORREFERENCIACIÓN DE UBICACIÓN DE HITOS EN ÁREAS RECUPERADAS. 10,000.00
01.01.04.05 COLOCACIÓN DE HITOS 7,500.00
02 COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 177,085.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA GERENCIA DE RECURSOS
02.01 NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 53,385.00
OXAPAMPA
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MECANISMO DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS
02.01.01 6,465.00
ECOSISTÉMICOS
PASANTÍAS NACIONAL EXPERIENCIAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
02.01.02 8,040.00
EN PERÚ
02.01.03 PASANTÍAS INTERNACIONAL 38,880.00
02.02 INSTRUMENTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL 22,000.00
02.02.01 ESTRATEGIA LOCAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN 10,000.00
02.02.02 MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 12,000.00
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E
02.03 101,700.00
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
02.03.01 PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAGO. WEB) 8,000.00
02.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA COMPETENTE 7,150.00
02.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA MONITOREO 68,500.00
02.03.04 ADQUISICIÓN DE POLOS, GORRAS DE DIFUSIÓN 3,200.00
02.03.05 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,850.00
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LOS
03 62,620.00
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE
03.01 62,620.00
EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
94
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS
S/.
03.01.01 ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 10,000.00
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
03.01.02 1,500.00
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL DE
03.01.03 3,000.00
LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE CUENCAS
03.01.04 12,000.00
HIDROGRÁFICAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ACCIONES DE
03.01.05 13,420.00
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FOMENTO IMPLEMENTACIÓN
03.01.06 17,300.00
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
03.01.07 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 3,000.00
03.01.08 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 2,400.00
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
04 212,107.00
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
04.01 212,107.00
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA Y USO SOSTENIDO
04.01.01 16,566.00
DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
04.01.02 8,283.00
(REGULACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS)
04.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 8,283.00
04.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 8,283.00
ZONIFICACIÓN PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCIÓN PARA SU
04.01.05 18,000.00
CONSERVACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FESTIVAL POR LOS BOSQUES Y
04.01.06 20,000.00
EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACIÓN CON SISTEMAS
04.01.07 122,642.00
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
04.01.08 PASANTÍAS NACIONAL 10,050.00
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 15,452.00
COSTO DIRECTO 1,069,939.51
GASTOS GENERALES 10% 106,993.95
SUB TOTAL 1,176,933.46
SUPERVISIÓN (6.5%) 76,500.67
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.5% 52,962.01
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,306,396.14
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
95
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 48:
IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS A REPONER A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA 1 Y 2.
HORIZONTE DEL PIP
REPOSICIÓN DE ACTIVOS CANT P.U.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA MONITOREO 2 1,500 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO DE MEDICIÓN DE REGULACIÓN HÍDRICA
1 12,500 0 0 0 12,500 0 0 0 0 0 0
(INFILTROMETRO)
EQUIPO DE MONITOREO HÍDRICO
1 13,000 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0 0
(MULTIPARÁMETRO)
EQUIPO PARA MONITOREO DE BOSQUES (DRON
1 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0
STARDUST II R13)
MOTOCICLETA TODO TERRENO 1 12,000 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0
TOTAL 0 0 3,000 12,500 40,000 12,000 13,000 0 0 0
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Estima los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el
PIP, durante el horizonte de evaluación, en este caso al no contar con el proyecto no se incurre
en gasto alguno.
CUADRO N° 49:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(PRECIOS PRIVADOS)
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos en que incurre el proyecto
para operar y mantenerse durante el horizonte de evaluación, en caso no se ejecute el PIP.
Estos costos involucran a remuneraciones del personal, materiales y útiles de escritorio y
servicios básicos de luz y agua; y también los costos en mantenimiento, para que de alguna
manera estas puedan seguir siendo utilizadas para brindar los servicios inherentes al proyecto.
96
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
CUADRO N° 50:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
(PRECIOS PRIVADOS)
97
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
98
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
5. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
Por la naturaleza del estudio, los beneficios están dados por la recuperación de los servicios
ecosistémicos a la población beneficiaria. Bajo ese contexto, en la situación sin proyecto se
considera que los beneficios obtenidos por la población en cuanto a la calidad del servicio
ecosistémico no es la óptima.
5.1.1.2 Beneficios con proyecto
Los beneficios en la situación con proyecto van a estar dados por la Recuperación de
Ecosistemas Degradados de las Zonas de Interés Hídricas.
Servicio de provisión
Suministro de agua
Suministro de alimento (frutos)
Suministro de fibras para leña
Suministro de palos para construcción.
Suministro de combustible.
Servicio de soporte
5.1.2 COSTOS SOCIALES
Para realizar la evaluación social se corrigen los precios de mercado con los factores de
corrección correspondientes y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales,
99
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
utilizando factores de corrección. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya
que estos corresponden sólo a nivel de transferencias; por lo que se utilizaran los factores de
Conversión señalados en el Anexo 03 (Parámetros de evaluación social).
CUADRO N° 54:
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS Y SOCIALES
(PARA ALTERNATIVAS)
COMPONENTES F.C.
- Bienes Nacionales 0.847
- Mano de Obra Calificada 0.909
- Mano de Obra No Calificada 0.63
- Bienes Nacionales 0.847
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
100
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
COSTOS COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS F.C SOCIALES
S/. S/.
INSTRUMENTAL PARA EL MONITOREO Y CONTROL EN LAS FASES DE INVERSIÓN
02.03.01 PLATAFORMA VIRTUAL. (ANIMADO Y PROGRAMACIÓN PAGO. WEB) 8,000.00 0.847 6,776.00
02.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA COMPETENTE 7,150.00 0.847 6,056.05
02.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA MONITOREO 68,500.00 0.847 58,019.50
02.03.04 ADQUISICIÓN DE POLOS, GORRAS DE DIFUSIÓN 3,200.00 0.847 2,710.40
02.03.05 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,850.00 0.847 12,577.95
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LOS
03 62,620.00 56,586.78
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CONTROL DE EROSIÓN
03.01 62,620.00 56,586.78
DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
03.01.01 ELABORACIÓN DE UNA LÍNEA DE BASE DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA 10,000.00 0.909 9,090.00
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN
03.01.02 1,500.00 0.909 1,363.50
INTERINSTITUCIONAL
INSCRIPCIÓN DE ACUERDO EN EL REGISTRO ÚNICO DE MRSE EN CONTROL DE
03.01.03 3,000.00 0.909 2,727.00
LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE CUENCAS
03.01.04 12,000.00 0.909 10,908.00
HIDROGRÁFICAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ACCIONES DE
03.01.05 13,420.00 0.909 12,198.78
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FOMENTO IMPLEMENTACIÓN
03.01.06 17,300.00 0.909 15,725.70
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
03.01.07 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 3,000.00 0.847 2,541.00
03.01.08 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 2,400.00 0.847 2,032.80
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
04 212,107.00 205,270.01
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
04.01 212,107.00 205,270.01
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA Y USO SOSTENIDO
04.01.01 16,566.00 0.909 15,058.49
DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
04.01.02 8,283.00 0.909 7,529.25
(REGULACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS)
04.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 8,283.00 0.909 7,529.25
04.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 8,283.00 0.909 7,529.25
ZONIFICACIÓN PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCIÓN PARA SU
04.01.05 18,000.00 0.909 16,362.00
CONSERVACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FESTIVAL POR LOS BOSQUES Y
04.01.06 20,000.00 0.909 18,180.00
EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACIÓN CON SISTEMAS
04.01.07 122,642.00 0.909 111,481.58
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
04.01.08 PASANTÍAS NACIONAL 10,050.00 0.847 8,512.35
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 15,452.00 0.847 13,087.84
COSTO DIRECTO 981,739.51 800,841.01
GASTOS GENERALES 10% 98,173.95 80,084.10
SUB TOTAL 1,079,913.46 0.847 880,925.11
SUPERVISIÓN (6.5%) 70,194.37 0.909 63,806.69
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.5% 48,596.11 0.909 44,173.86
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,198,703.94 988,905.65
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
101
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CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
102
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DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
COSTOS COSTOS
ITEM CONCEPTO PRIVADOS SOCIALES
S/. S/.
LA EROSIÓN DE SUELOS Y REGULACIÓN HÍDRICA
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE CUENCAS
03.01.04 12,000.00 0.909 10,908.00
HIDROGRÁFICAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS Y MATERIAL DIDÁCTICO DE ACCIONES DE
03.01.05 13,420.00 0.909 12,198.78
CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FOMENTO IMPLEMENTACIÓN
03.01.06 17,300.00 0.909 15,725.70
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
03.01.07 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS TELEVISIVOS 3,000.00 0.847 2,541.00
03.01.08 DIFUSIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RADIALES 2,400.00 0.847 2,032.80
COMPONENTE 4: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE
04 212,107.00 205,270.01
CONSERVACIÓN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
04.01 212,107.00 205,270.01
AGUA(BENEFICIARIOS)
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA Y USO SOSTENIDO
04.01.01 16,566.00 0.909 15,058.49
DEL BOSQUE
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
04.01.02 8,283.00 0.909 7,529.25
(REGULACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS)
04.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 8,283.00 0.909 7,529.25
04.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA DE BOSQUES 8,283.00 0.909 7,529.25
ZONIFICACIÓN PREDIAL PARA IDENTIFICAR SUELOS DE PROTECCIÓN PARA SU
04.01.05 18,000.00 0.909 16,362.00
CONSERVACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN "FESTIVAL POR LOS BOSQUES
04.01.06 20,000.00 0.909 18,180.00
Y EL AGUA"
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CONSERVACIÓN CON SISTEMAS
04.01.07 122,642.00 0.909 111,481.58
AGROFORESTALES (1.0 Ha.)
04.01.08 PASANTÍAS NACIONAL 10,050.00 0.847 8,512.35
PLAN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS 15,452.00 0.847 13,087.84
COSTO DIRECTO 1,069,939.51 856,407.01
GASTOS GENERALES 10% 106,993.95 85,640.70
SUB TOTAL 1,176,933.46 0.847 942,047.71
SUPERVISIÓN (6.5%) 76,500.67 0.909 69,539.11
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.5% 52,962.01 0.909 48,142.46
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,306,396.14 1,059,729.28
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA-
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
El análisis de la Evaluación Social para cada alternativa se describe en los cuadros siguientes:
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
CIUDAD DE OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 988,906 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873
8%
VAC 1,558,411.87
Beneficiarios totales ((B1+b10)/2) 142,452
Indice Costo Efectividad (ICE) 10.94
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 1,059,729 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873 84,873
8%
VAC 1,629,235.50
Beneficiarios totales ((B1+b10)/2) 142,452
Indice Costo Efectividad (ICE) 11.44
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO N° 61:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Variación del VACT
ICE Índice Costo
Concepto Variación por el % de Costos de N° Beneficiarios
Efectividad
Inversión
30% 1,285,577.35 1,855,083.57 142,451.88 13.02
20% 1,186,686.79 1,756,193.00 142,451.88 12.33
10% 1,087,796.22 1,657,302.44 142,451.88 11.63
Inversión 0% 988,905.65 1,558,411.87 142,451.88 10.94
-10% 890,015.09 1,459,521.30 142,451.88 10.25
-20% 791,124.52 1,360,630.74 142,451.88 9.55
-30% 692,233.96 1,261,740.17 142,451.88 8.86
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 62:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Variación del VACT
ICE Índice Costo
Concepto Variación por el % de Costos de N° Beneficiarios
Efectividad
Inversión
30% 1,377,648.07 1,947,154.29 142,451.88 13.67
20% 1,271,675.14 1,841,181.36 142,451.88 12.92
10% 1,165,702.21 1,735,208.43 142,451.88 12.18
Inversión 0% 1,059,729.28 1,629,235.50 142,451.88 11.44
-10% 953,756.36 1,523,262.57 142,451.88 10.69
-20% 847,783.43 1,417,289.64 142,451.88 9.95
-30% 741,810.50 1,311,316.71 142,451.88 9.21
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
En el presente PIP, el sector privado no tiene ninguna participación en la ejecución de las inversiones
y/o en la O&M.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
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“RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA DE INTERÉS HÍDRICO DE LA
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En esta parte del estudio, se analiza las capacidades administrativas, financieras, legales y técnicas de
la entidad y/o organización para lograr una eficiente ejecución del PIP y su correspondiente operación y
mantenimiento, y que se logre los resultados previstos de manera sostenible, para lo cual, se analiza la
organización y gestión en la fase de inversión y postinversion.
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Elaborar los estudios de inversión definitiva (expedientes técnicos) con arreglo a las
normas técnicas y a la normativa vigente) preservando el proceso de calificación
previa que implica esta normatividad.
Programar los requerimientos de equipos, materiales, maquinarias, vehículos,
combustibles, personal y otros para la ejecución de los proyectos.
Dirigir y ejecutar proyectos que cuenten con expediente técnico aprobado, de acuerdo
con la programación establecida mediante contrato, convenio, encargo y/o
administración directa.
Supervisar la ejecución de los proyectos por administración directa, contrata, encargo
o concesión.
Efectuar el control administrativo de los proyectos bajo cualquier modalidad.
Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de las obras municipales u
organizaciones comunales, barriales, constituidos en comités para su ejecución
participativa y contribución especial por proyectos.
5.4.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuestal por meses, por lo esté con la siguiente implementación:
1. Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboración del expediente técnico a
cargo del Área de Estudios y Proyectos de la gerencia de recursos naturales y gestión
ambiental, la cual requiere previamente realizar trámites administrativos para la certificación
presupuestal y la contratar los bienes y servicios que se requieran para su elaboración
realizados en un plazo de 10 días, por lo que recién se inicia con la elaboración del expediente
técnico en un plazo estableciendo el plazo de 01 mes, y una vez concluido se elevará dicho
expediente para su respectiva evaluación y aprobación con su formato SNIP 15 y su resolución
en un plazo 20 días.
2. Contando así con la primera fase se puede iniciar con el proceso de ejecución en el cual
también se requerirá realizar los trámites administrativos para contar con la certificación
presupuestal y la adjudicación del proceso de selección para contratar la ejecución del proyecto
si fuera el caso, por lo que se establece un plazo de 02 meses, para luego la municipalidad
inicie con los trabajos estableciéndose un plazo de 24 meses para su culminación. Se
recomienda su ejecución se realice entre los meses de marzo a noviembre, para coincidir con la
temporada de lluvias para iniciar la reforestación.
3. Concluido con el proyecto se procederá a iniciar con liquidación técnica y financiera para
remitir el informe de cierre del proyecto en plazo de 01 mes.
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecución financiera y ejecución física.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN:
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Una vez ejecutado y entregado el proyecto por La Municipalidad Provincial de Oxapampa, esta inicia el
proceso de transferencia final, para la recepción del proyecto, y que por competencia se encargue de los
costos de operación y mantenimiento para el funcionamiento a la misma municipalidad, asegurando de
esta manera su sostenibilidad, tal como lo indica la constancia operación y mantenimiento expedida por
la Municipalidad Provincial de Oxapampa.
5.4.3 FINANCIAMIENTO
Está definida por la estructura siguiente:
CUADRO N° 65:
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
Se tomarán todas las precauciones y medidas para no atentar con el equilibrio del medio
ambiente, garantizando el desarrollo sostenido. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia
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El proyecto busca mejorar las condiciones ecológicas de la ZIH para mantener en equilibrio la
regulación hídrica. Asimismo, está enmarcado dentro de la política nacional del ambiente y del
plan nacional de acción ambiental, así como dentro de una de las funciones de la reserva de
biosfera que es conservación de la diversidad biológica.
RECOMENDACIONES
Al Medio Físico:
Generación de residuos sólidos y material excedente de excavaciones y
movimiento de tierras.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
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Por el tipo de proyecto, este no genera Impactos Ambientales negativos en la flora y fauna, se
dispondrá un uso adecuado del recurso agua, el material no remodelado o inservible se
depositará en el depósito de Residuos dotados por el proyecto.
Asimismo, el Proyecto controlará los impactos negativos que se den durante la ejecución. Se
tendrá particular atención con los ruidos, con las siguientes recomendaciones.
Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los límites máximos permisibles.
Equipar el personal adecuadamente para mantener su seguridad y seguridad
ocupacional (ropa adecuada, guantes, cascos, botas, etc.)
Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen rendimiento del
personal.
PLAN DE MITIGACIÓN
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Objetivo Central del presente proyecto: “LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ZONA DE
INTERÉS HÍDRICA DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA ACCEDE ADECUADAMENTE A LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos.
El costo de inversión total del proyecto según la Alternativa N° 1 asciende a S/. 1’198,703.94
NUEVOS SOLES, estimándose un tiempo de 26 meses para la elaboración e expediente
técnico, ejecución y liquidación, incluidos sus procesos administrativos correspondientes.
Recomendaciones
Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado y la metodología
correspondiente para la para la plantación.
Se recomienda además que toda variación que ocurra en el PIP deberá de informarse a la
Oficina de Programación de Inversiones para verificar y controlar el cumplimiento de las metas
y objetivos del PIP.
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7. ANEXOS
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