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Trabajo unidad 4

Taller AA4 – informe de Auditoría

Realización del informe y procedimiento de auditoría

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


criterios:

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,


teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

INFORME DE AUDITORIA

Verificar mediante la planeación de la


auditoria que se esté cumpliendo el
Objetivos de auditoria sistema de gestión de calidad de
servicesop, al realizar el mantenimiento
maquinas herramientas, procedimiento
y conocimiento y documentación.

Implementación del sistema de gestión


Alcances de calidad en la empresa servoivesop

Cliente auditoria Empresa servicessop

Ciudad de Neiva Huila 12 de agosto de


Lugar y fecha 2018

Sistema de gestión de calidad de


servis lta
- Manual de procedimientos
Criterios de auditoria - Política de calidad de personal
- Política de calidad de máquinas
y herramientas
- Procedimientos y procesos.
- Políticas de la gestión gerencial.
Se implementó el SG-de calidad
Documentación y soporte de todos los
procesos implementados
- Se está implementando el
sistema de gestión de calidad
- Poca documentación de
capacitaciones al personal
- No hay evidencia de
Evidencias hallazgo de la auditoria capacitaciones periódicas al
personal.
- No hay evidencia de manuales
prácticos de máquinas y
herramientas.
- Poca innovación en tecnología
de máquinas y herramientas.
- Políticas de mejora escazas por
parte de la gerencia.

Mejorar la planeación y verificación de


las acciones de mejora por parte del
Conclusiones sistema de gestión de calidad.
Realizar capacitaciones a los
trabajadores para una eficaz
implementación.
Mejoras de inversión en tecnología.

La implementación se está haciendo de


Declaraciones manera moderada en las áreas
designadas por la empresa por eso su
grado es bueno en camino a acciones
de mejora.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES


EMBALAJE Implemen-
tar el sg- de politicas de auditores y 3 auditores
calidad calidad dos meses evidencias internos
Implemen- politicas de
GARGUE Y tar el sg- de logistica dos auditores
DESCARGUE calidad un mes fotos , encuestas internos
documentales,
Implemen- toma de
TRANSPORTE tar el sg- de politicas de evidencias tres auditores
DE INSUMOS calidad transporte un mes filmicas externos
Implemen-
tar el sg- de politicas de auditorias y tres auditores
DISTRIBUIDORES calidad servicio dos meses evidencias internos
La planeación y documentación para establecer las responsabilidades de los
auditores son establecidas por normas nacionales, también se realizara por un
acuerdo entre las dos partes, empresa y auditar interno las cuales podrán definir las
condiciones para dichas acciones de mejora y correcciones.

CONCLUSIONES
Capacidad de las personas encargadas de estos procesos para observar y detallar
la utilidad que es para una empresa ser auditada.
Personal capacitado con alto grado de conocimiento, para poder dejar una
satisfacción y credibilidad ante las empresas auditadas, que se vea la identificación,
beneficios y buenos cambios de mejora que deja realizar una auditoría.