Spo Tinjauan Manajemen

PERTEMUAN TINJAUAN
MANAJEMEN
No. : SOP/KTU/PR/002
Dokumen
SOP No. : 0
Revisi
Tanggal : 05 Januari 2017
Terbit
Halaman : 1/3
PUSKESMAS Hj LINI AQUARIAH, MKK
RAWALELE NIP. 19750209 200604 2 010
1. Pengertian Suatu rapat Tim Manajemen Mutu puskesmas dimana sumber rapat
tinjauan manajemen puskesmas tersebut berdasarkan hasil audit
internal puskesmas, pembahasan kotak saran, survey internal
puskesmas , umpan balik dari pelanggan dan penilaian kinerja
puskesmas untuk peningkatan mutu Puksesmas RAWALELE yang
berkesinambungan .
2. Tujuan Sebagai pedoman atau acan dalam menentukan langkah-langkah
pelaksanaan pertemuan tinjauan manjemen mutu untuk Memastikan
Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan dengan efektif untuk
mengawasi dan meninjau pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
yang diterapkan efektif sehingga tercapainya peningkatan mutu
puskesmas.
a. Keputusan Kepala Puskesmas RAWALELE No.
3. Kebijakan
440/033/PKM.RWL /I/2018, tgl. 03-01-2018 tentang Tim PKP
b. Keputusan Kepala Puskesmas RAWALELE No. 440/001/
PKM.RWL/I/2018, tgl. 03-01-2018 tentang susunan
penanggungjawab organisasi manajemen mutu pelayanan
4. Referensi Manual Mutu UPTD Puskesmas RAWALELE Kabupaten Subang
5. Prosedur a. Langkah – Langkah Prosedur :

1. WMM membuat jadwal Rapat Tinjauan Manajemen yang
dilaksanakan secara periodik (setiap 6 bulan)
2. WMM dan Tim Mutu membuat Rencana kegiatan Rapat
Tinjauan Manajemen yang akan membahas hal-hal seperti :
a. Hasil Audit Mutu Internal.
b. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi & Pencegahan.
c. Penanganan Umpan Balik dari Pelanggan termasuk
Keluhan Pelanggan ( dari kotak saran dan survey internal
Puskesmas )
d. Pencapaian Sasaran Mutu dan Prestasi Kerja.
e. Tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya.
f. Perubahan yang berakibat pada peningkatan Sistem
Manajemen Mutu.
g. Rekomendasi untuk peningkatan mutu puskesmas.
h. Hal lain yang dianggap perlu dalam peningkatan mutu
puskesmas.
3. Sekretariat mutu puskesmas membuat UAN ( Undangan,
Absensi dan Notulen ) rapat Tinjauan manajemen puskesmas
Rapat Tinjauan Manajemen ini dipimpin oleh Kepala
Puskesmas dan dihadiri oleh para Pemegang Program,
Pelaksana Unit/Poli, Wakil Manajemen Mutu serta pihak-pihak
lain yang diperlukan.
4. Pengelola program menganalisa hasil data kinerjadengan
cara sebagai berikut :
a. Sebelum melakukan analisa data kinerja pengelola
program
terlebih dahulu mengumpulkan data dan hasil kegiatan
UPTD Puskesmas Rapat Tinjauan No. Dokumen : No. Revisi :

Hal :2/3
DTP RAWALELE Manajemen SOP/KTU/PR/002 0
program,
b. Pengelola program menentukan indikator
program
Analisa program dilakukan dengan cara
membandingkan data
5. Wakil Manajemen Mutu akan memberikan laporan atas hasil
Audit Mutu internal serta hal-hal lain yang dianggap perlu,
sesuai dengan agenda rapat, dan permasalahan yang terjadi
akan dibahas untuk ditentukan tindakan selanjutnya.
6. Hasil Tinjauan Manajemen akan dicatat dalam Laporan Hasil
Tinjauan Manajemen yang akan mencatat hasil rapat
( Notulen ), tindak lanjut dan proses peningkatan mutu
puskesmas.
7. Wakil Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk
memastikan dibuatnya Hasil Tinjauan Manajemen ini dan
kemudian mendistribuslkan kepada pihak yang bersangkutan
serta menyimpannya dalam arsip.
8. WMM melakukan monitoring evaluasi hasil kegiatan
Pelaksanaan tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen
9. Kepala Puskesmas dan WMM merekomendasikan kepada
Ketua Pokja dan Tim Mutu untuk kemudian didistribusikan ke
pelaksana program dan pelayanan untuk melakukan tindakan
perbaikan mutu bila ditemukan ketidaksesuaian terhadap
hasil monitoring kegiatan Tinjauan manajemen..
6. Unit Terkait  Kepala Puskesmas RAWALELE
 Wakil Manajemen Mutu
 Tim Audit Internal, PJ. ADMEN, UKM, UKP
 Programmer
 Pelaksana Pelayanan Poli/Unit Pelayanan
7. Dokumen Terkait 1. Laporan Pencapaian Target (F-WMM-004)
2. Laporan Tinjauan Manajemen (F-WMM-005)
3. Laporan hasil audit Internal
4. Format kepuasan pelanggan melalui kotak saran
5. Format survey internal puskesmas
6. Format hasil umpan balik kepuasan pelanggan
7. Format laporan perencanaan tingkat puskesmas
8. Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
9. Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
10. UAN ( Undangan, Absensi, dan Notulen ) hasil rapat
Tinjauan manajemen puskesmas.
11. Laporan Rencana Peningkatan Mutu Puskesmas.
8. Rekaman Historis
Perubahan
NO YANG ISI PERUBAHAN TANGGAL

DI MULAI
UBAH DIBERLAKUK
AN
UPTD PUSKESMAS RAWALELE
F-WMM-004
KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PENCAPAIAN TARGET
Periode / Tahun :
No. NAMA UNIT INDIKATOR SASARAN HASIL
Catatan :
Dibuat Oleh :
__________
Wakil Manajemen Mutu

PUSKESMAS RAWALELE F-WMM-005
KABUPATEN SUBANG
HASIL TINJAUAN MANAJEMEN
Tanggal : Tempat :
Hari : Waktu :
Hal : dari
Agenda :
1. Hasil Internal Audit 5. Tindak Lanjut Tinjauan Sebelumnya
2. Status Tindakan Koreksi & Pencegahan 6. Perubahanpadsa Sistem Manajemen
3. Feedback / umpan balik Pelanggan 7. Rekomendasi Peningkatan
4. Pencapaian Sasaran Mutu 8. Hal lain yang dianggap perlu
Hasil Tinjauan Rapat :
Catatan Tambahan : Dibuat Oleh :
Disetujui,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DTP RAWALELE
JADWAL KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

UPTD PUSKESMAS RAWALELE TAHUN 2018
Tahun 2018
NO KEGIATAN KET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1. Mini Lokakarya Puskesmas V V V V V V V V V V V V
2. Survey Kepuasan V V V V V V V V V V V V
Pelanggan melalui kotak
saran
3. Suvey Indeks Kepuasan V V V V V V V V V V V V
Masyarakat
4. Umpan balik - - V V V - - - V V V -
5. Audit Internal - - V V V - - - V V V -
6. Penyusunan Rencana V
- - - - - - - - - - -
Tingkat Puskesmas
7. Pertemuan Tinjauan V V
- - - - - - - - - -
Manajemen
Mengetahui RAWALELE, Januari 2017

Kepala UPTD Puskesmas DTP RAWALELE Wakil Manajemen Mutu

DINAS KESEHATAN
Drs. Haeria, SKM.,MKM Jaendi, SH.,MHKes

NIP. 19641213 198803 1 006
Jl. Jenderal Sudirman No. 53 Desa RAWALELE KM 13 Subang Telp. 0232-8895252
Hotline SMS : 087713313312 E-mail: pkmRAWALELE@yahoo.com Situs Web: www.pkmRAWALELE.subangkab.go.id. Kode
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

UPTD PUSKESMAS DTP RAWALELE TAHUN 2017
SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : MINI LOKAKARYA PUSKESMAS

Tahun 2017
NO HASIL PEMBAHASAN RTL KET
1.
2.
3.
4.
5.
Mengetahui
RAWALELE, Januari 2017
Kepala UPTD Puskesmas DTP RAWALELE
DINAS KESEHATAN
Drs. Haeria,SKM.,MKM
NIP. 19641213 198803 1 006 Jaendi, SH.,MHKes

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN: SURVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN

KELUHAN Tahun 2017
PELANGGAN/ ANALISA / HASIL
NO RTL J F M A M J J A S O N D KET
HARAPAN PEMBAHASAN
MASYARAKAT
1.
2.
3.
4.
5.
Mengetahui

DINAS KESEHATAN
Drs. Haeria, SKM.,MKM

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tahun 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengetahui Wakil Manajemen Mutu

DINAS KESEHATAN Jaendi, SH.,MHKes
Drs. Haeria.,SKM.,MKM
NIP. 19641213 198803 1 006
RENCANA KEGIATAN PENINGKATANAN MUTU

TAHUN 2017
SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : IDENTIFIKASI UMPAN BALIK

HASIL UMPAN BALIK / ANALISA / HASIL Tahun 2017
NO RTL KET
SUMBER IFORMASI PEMBAHASAN J F M A M J J A S O N D
1.
2.
KOTAK SARAN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas DTP RAWALELE RAWALELE, Januari 2017
Drs. Haeria.,SKm.,MKM
NIP. 19641213 198803 1 006
Jaendi, SH.,MHKes
DINAS KESEHATAN
Tahun 2017
HASIL UMPAN BALIK /
NO HASIL PEMBAHASAN RTL J F M A M J J A S O N D KET
SUMBER IFORMASI
1.
SURVEY INDEKS
2. KEPUASAN
3. MASYARAKAT
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mengetahui
Drs. Haeria.,SKM.,MKM PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017
SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

A. PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK
RENCANA KEGIATAN KET

NO PERMASALAHAN
J P M A M J J A S O N D
1.
2.
B. PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

NO PERMASALAHAN
1.
2.
C. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

NO PERMASALAHAN
1.
D. PROGRAM UKS
1.

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas DTP
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : AUDIT INTERNAL

Tahun 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mengetahui RAWALELE, Januari 2017

Kepala UPTD Puskesmas DTP RAWALELE Wakil Manajemen Mutu

NIP. 19641213 198803 1 006
Jaendi, SH.,MHKes
DINAS KESEHATAN

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN: SURVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN

KELUHAN Tahun 2017
PELANGGAN/ ANALISA / HASIL
NO RTL J F M A M J J A S O N D KET
HARAPAN PEMBAHASAN
MASYARAKAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengetahui
DINAS KESEHATAN
REKOMENDASI PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

NO TANGGAL SUMBER INFORMASI ISI INFORMASI TUJUAN KETERANGAN

1.
2.
3.
4. Survey Kepuasan Pelanggan
5. Melalui Kotak Saran
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Umpan Balik Pelanggan
15. Dari Sumber Informasi Kotak
16. Saran
17.
18.
19.
20.
22. Dari Survey Indeks Kepuasan
23. Masyarakat
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34. Audit Internal
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
44.
45
46

Mengetahui
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN MINI LOKAKARYA PUSKESMAS
PELAYANAN
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui
RAWALELE
Drs.Haeria,SKM.,MKM
NIP. 19641213 198803 1 006

DINAS KESEHATAN

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN SUVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN
PELAYANAN
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mengetahui
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN SURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mengetahui
RAWALELE

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN KOTAK SARAN ( UMPAN BALIK )
PELAYANAN
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
6. Dari Sumber Informasi Kotak Saran
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
15. Dari Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
16.
17. RAWALELE, Januari 2017
18. Mengetahui
19. Kepala UPTD Puskesmas DTP
RAWALELE
NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT INTERNAL
PELAYANAN
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 1.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mengetahui
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Kepala UPTD Puskesmas DTP
DINAS KESEHATAN RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
PELAYANAN
TERKAIT
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5.
6.
7. - -
8. - -

Mengetahui
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006

DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN MINI LOKAKARYA PUSKESMAS
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui
RAWALELE
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Drs. Haeria, SKM.,MKM

DINAS KESEHATAN NIP. 19641213 198803 1 006
TINDAK LANJUT
PELAYANAN
RENCANA TINDAK
NO UPAYA / UNIT KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mengetahui
RAWALELE

DINAS KESEHATAN Drs. Haeria, SKM.,MKM
NIP. 19641213 198803 1 006
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN SUVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PELAYANAN
RENCANA TINDAK
LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mengetahui
RAWALELE

DINAS KESEHATAN NIP. 19641213 198803 1 006
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN UMPAN BALIK PELANGGAN
PELAYANAN
RENCANA TINDAK
LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3. Umpan Balik
4. Pelanggan
Dari Kotak Saran
5.
6.
10.
11.
Umpan Balik
12. Pelanggan
13. Dari Survey Indeks
14. Kepuasan
Masyarakat

Mengetahui
RAWALELE
NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT INTERNAL
PELAYANAN
UPAYA / RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN HASIL ANALISA TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengetahui
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006
.
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
PELAYANAN
UPAYA /
NO KEGIATAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT KETERANGAN
UNIT
TERKAIT
1. - - -
2. - - -
3. - - -
3. - - -
4.
5.
6. - - -
7. - - -

Mengetahui
RAWALELE
NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN
RENCANA TINDAK LANJUT

PELAYANAN
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengetahui
RAWALELE
NIP. 19641213 198803 1 006
DINAS KESEHATAN
TINDAK LANJUT
PELAYANAN
RENCANA TINDAK
LANJUT
TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengetahui
RAWALELE

NIP. 19641213 198803 1 006

Spo Tinjauan Manajemen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Spo Tinjauan Manajemen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERTEMUAN TINJAUAN

5. Prosedur a. Langkah – Langkah Prosedur :

UPTD Puskesmas Rapat Tinjauan No. Dokumen : No. Revisi :

NO YANG ISI PERUBAHAN TANGGAL

LAPORAN PENCAPAIAN TARGET

Wakil Manajemen Mutu

HASIL TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil Tinjauan Rapat :

Catatan Tambahan : Dibuat Oleh :

Wakil Manajemen Mutu

JADWAL KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

Mengetahui RAWALELE, Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Drs. Haeria, SKM.,MKM Jaendi, SH.,MHKes

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : MINI LOKAKARYA PUSKESMAS

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN: SURVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

RAWALELE, Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

RENCANA KEGIATAN PENINGKATANAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : IDENTIFIKASI UMPAN BALIK

Drs. Haeria.,SKM.,MKM PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

RENCANA KEGIATAN KET

B. PROGRAM PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

RENCANA KEGIATAN KET

C. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

RENCANA KEGIATAN KET

RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN : AUDIT INTERNAL

Mengetahui RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

SUMBER INFORMASI / KEGIATAN: SURVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN

REKOMENDASI PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

NO TANGGAL SUMBER INFORMASI ISI INFORMASI TUJUAN KETERANGAN

RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RAWALELE, Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Drs. Haeria, SKM.,MKM

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RAWALELE, Januari 2017

Drs. Haeria, SKM.,MKM

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

RAWALELE, Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG Drs. Haeria, SKM.,MKM

RAWALELE, Januari 2017