Anda di halaman 1dari 77

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

Urusan Pemerintah : 1.02 Wajib Kesehatan


Organisasi : 1.02.01 Puskesmas Ngrandu
Program : 1.02.01.22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.22.09 Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngrandu
Lokasi kegiatan :
Perubahan APBD : Rp 370,181,850.00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11= 10-6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 322,425,000 351,310,500 47,756,850
BELANJA LANGSUNG (SILPA 2014) 18,871,350

5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 -


Honor Koordinator P-care 12 OB 200,000 2,400,000 12 OB 200,000 2,400,000 -
-
5 2 BELANJA BARANG JASA
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 193,455,000 193,455,000 1 Thn 210,786,300 210,786,300 17,331,300
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Thn 103,270,000 103,270,000 1 Thn 93,274,200 93,274,200 8,875,550
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (SILPA 2014) 18,871,350

Belanja Surat Menyurat


Materai 6000 70 6,000 420,000 70 6,000 420,000 -
Materai 3000 80 3,000 240,000 80 3,000 240,000 -
Buku cek 1 bendel 130,000 130,000 1 bendel 130,000 130,000 -
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000 180,000
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

Belanja Listrik
Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, ba 1 Paket 3,000,000 3,000,000 1 Paket 3,000,000 3,000,000 -
Belanja listrik 12 bln 600,000 7,200,000 12 bln 600,000 7,200,000 -

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000 12 150,000 1,800,000 -

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mou 1 paket 500,000 500,000 1 paket 3,500,000 3,500,000 3,000,000
servis komputer 2 unit 550,000 1,100,000 6 unit 550,000 3,300,000 2,200,000
Servis printer 2 unit 500,000 1,000,000 6 unit 500,000 3,000,000 2,000,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 500,000 6,000,000 12 bln 500,000 6,000,000 -
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,050,000 1,050,000 1 paket 1,050,000 1,050,000 -
,
Belanja Bensin 12 bln 700,000 8,400,000 12 bln 800,000 9,600,000 1,200,000
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000 1 thn 1,000,000 1,000,000 -

Belanja Alat kebersihan kantor


Sabun cuci tangan 130 sachet 17,000 2,210,000 130 sachet 15,000 1,950,000 (260,000)
Super pell 60 sachet 17,000 1,020,000 70 sachet 15,000 1,050,000 30,000
Sabun cuci piring 24 sachet 16,000 384,000 23 sachet 15,000 345,000 (39,000)
Baygon 14 26,000 364,000 14 24,000 336,000 (28,000)
Tisu Gulung 53 13,000 689,000 53 12,000 636,000 (53,000)
Disinfektan cuci tangan 1 paket 2,212,200 2,212,200 2,212,200

Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 7,593,000 7,593,000 1 paket 7,500,000 7,500,000
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan
Belanja Alat Tulis Kantor ( Silpa 2014) 1 paket 371,350 371,350 371,350

Belanja Cetak
Buku Rawat Jalan 1320 buku 4,000 5,280,000 2000 buku 4,000 8,000,000 2,720,000
Buku Register 15 buku 25,000 375,000 15 buku 25,000 375,000 -
Buku KIA 60 buku 8,000 480,000 60 buku 8,000 480,000 -

Belanja Penggandaan
Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 25 rim 75,000 1,875,000 95 rim 90,000 8,550,000 6,675,000

Belanja Perjalanan
Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke 12 50,000 600,000 12 50,000 600,000 -
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke di 24 50,000 1,200,000 24 50,000 1,200,000 -
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000 12 50,000 600,000 -

Belanja Bahan Obat-obatan


Obat obatan 1 paket 20,000,000 20,000,000 1 paket 20,000,000 20,000,000 -

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 4,000,000 4,000,000 1 paket 4,500,000 4,500,000 500,000

Belanja Bahan Laboratorium


stik gda 24 bok 65,000 1,560,000 24 bok 65,000 1,560,000 -
Stik asam Urat 24 bok 70,000 1,680,000 24 bok 70,000 1,680,000 -
Stik Choleterol 12 bok 140,000 1,680,000 12 bok 140,000 1,680,000 -
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

Belanja kegiatan skrining dan temu pelanggan


Makanan dan minuman kegiatan skrining PB 1580 8,000 12,640,000 1580 8,000 12,640,000 -
Bantuan transport skrining PBI 80 30,000 2,400,000 80 30,000 2,400,000 -
Home visit
Transport Pelayanan Home visite 160 30,000 4,800,000 (4,800,000)

Belanja Kegiatan Promotif


Konsumsi 70 8,000 560,000 560,000

Transport petugas 5 30,000 150,000 150,000

5 2 3 BELANJA MODAL -
Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 4,000,000 4,000,000 1 Pkt 3,000,000 3,000,000 (1,000,000)
Belanja Lemari Pasien 3 buah 750,000 2,250,000 2 buah 2,600,000 5,200,000 2,950,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien 2 pkt 1,600,000 3,200,000 (3,200,000)
Belanja Kipas Angin 2 buah 250,000 500,000 - (500,000)
Belanja Notebook 1 unit 3,500,000 3,500,000 1 unit 3,500,000 3,500,000 -
Belanja Bed Pasien (Silpa 2014) 3 buah 2,500,000 7,500,000 2 buah 9,000,000 18,000,000 10,500,000
Belanja Sterilisator 1 buah 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Belanja Alat Puyer Obat 1 Buah 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 pkt 2,350,000 2,350,000 - (2,350,000)
314,702,000 370,181,850 55,479,850

Ponorogo, 18 Juni 2015


Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO KEPALA PUSKESMAS NGRANDU
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

drg. PRIJO LANGGENG TRIBINUKO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19560326 198811 1 001 EKO ADI PRASTYO, S.Sos
NIP. 19631122 198412 1 002
Catatan : dibuat rangkap 2
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016

Urusan Pemerintah : 1.02 Wajib Kesehatan


Organisasi : 1.02.01 Puskesmas Ngrandu
Program : 1.02.01.22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.22.09 Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngrandu
Lokasi kegiatan :
Perubahan APBD : Rp 351,310,500.00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 2 BELANJA LANGSUNG 351,310,500

5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000


Honor Koordinator P-care 12 OB 200,000 2,400,000

5 2 BELANJA BARANG JASA


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 210,786,300

Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Thn 138,124,200 138,124,200

Belanja Surat Menyurat 1,210,000


Materai 6000 100 6,000 600,000
Materai 3000 100 3,000 300,000
Buku cek 1 bendel 130,000 130,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000

Belanja Listrik 12,600,000


Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, bat 1 Paket 3,000,000 3,000,000
Belanja listrik 12 bln 800,000 9,600,000

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 19,200,000


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mou 1 paket 3,500,000 3,500,000
servis komputer 6 unit 550,000 3,300,000
Servis printer 6 unit 500,000 3,000,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 700,000 8,400,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Belanja Bensin 12 bln 900,000 10,800,000


Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000

Belanja Alat kebersihan kantor 4,167,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000
Tisu Gulung 53 12,000 636,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 6,357,200 6,357,200


Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan

Belanja Cetak 9,140,000


Buku Rawat Jalan 2000 buku 4,000 8,000,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000

Belanja Penggandaan 10,800,000


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 120 rim 90,000 10,800,000

Belanja Perjalanan 2,400,000


Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke d 12 50,000 600,000
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke dinas 24 50,000 1,200,000
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 8,000,000 8,000,000
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll)

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 30 bok 70,000 2,100,000
Stik asam Urat 30 bok 80,000 2,400,000
Stik Choleterol 24 bok 150,000 3,600,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000

5 2 3 BELANJA MODAL 18,600,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien Outdoor 2 buah 1,700,000 3,400,000
Belanja Kipas Angin 2 buah 600,000 1,200,000
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 2,000,000 2,000,000
-
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000
-
351,310,500

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN Ponorogo, Juli 2015


KABUPATEN PONOROGO
KEPALA PUSKESMAS NGRANDU

drg. PRIJO LANGGENG TRIBINUKO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19560326 198811 1 001
EKO ADI PRASTYO, S.Sos
Catatan : dibuat rangkap 2 NIP. 19631122 198412 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.27 Peningkatan Kualitas dan Jagkauan Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu
Lokasi kegiatan : Puskesmas Ngrandu
Sumber Dana : 1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Jumlah Anggaran :

Perubahan APBD : Rp
627,598,000.00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 07 01 Belanja Pegawai 31,800,000


Honorarium
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pengguna Anggaran (KPA ) 12 Ob 600,000 7,200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Ob 550,000 6,600,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Ob 350,000 4,200,000
Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 12 Ob 300,000 3,600,000
Honorarium Staf PPTK (2 orang ) 24 Ob 200,000 4,800,000
Honorarium Koordinator Pcare 12 Ob 300,000 3,600,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Ob 150,000 1,800,000

5 2 2 30 01 BELANJA BARANG JASA 272,675,800


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 210,786,300
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 61,889,500 61,889,500
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 73,969,000
Biaya Makan dan Minum 900 36,000 32,400,000
Biaya Makan dan Minum Petugas Jaga 2160 7,500 16,200,000
Biaya Minum Air Mineral 84 18,000 1,512,000
Honor Petugas Kebersihan ( 2 Orang ) 24 500,000 12,000,000
Honor Pengemudi 12 400,000 4,800,000
Pemeliharaan Gedung 1 7,057,000 7,057,000

BELANJA BARANG JASA ( BLUD)


Belanja Surat Menyurat 1,275,000
Materai 6000 100 6,000 600,000
Materai 3000 100 3,000 300,000
Buku cek 3 bendel 65,000 195,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000

Belanja Listrik 9,200,000


Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, batere kering) 1 Paket 2,000,000 2,000,000
Belanja listrik 12 bln 600,000 7,200,000

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 11,700,000


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mouse dll) 1 paket 3,500,000 3,500,000
servis komputer 6 unit 100,000 600,000
Servis printer 6 unit 100,000 600,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 500,000 6,000,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Belanja Bensin 12 bln 800,000 9,600,000


Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000
Ganti oil 1 Paket 600,000 600,000

Belanja Alat kebersihan kantor 7,167,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000
Tisu Gulung 53 12,000 636,000
Londry 12 bln 250,000 3,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 8,757,200 8,757,200

Belanja Cetak 5,940,000


Buku Rawat Jalan 1200 buku 4,000 4,800,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000

Belanja Penggandaan 3,600,000


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 36 rim 100,000 3,600,000

Belanja Perjalanan 4,800,000


Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke dinas 12 50,000 600,000
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke dinas 24 50,000 1,200,000
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000
Perjalanan Dinas dalam Daerah 24 50,000 1,200,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 600,000 1,200,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 8,000,000 8,000,000
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll)

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 24 bok 85,000 2,040,000
Stik asam Urat 22 bok 90,000 1,980,000
Stik Choleterol 18 bok 170,000 3,060,000
Stik HbsAg 2 bok 510,000 1,020,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000

5 2 3 91 1 BELANJA MODAL 22,700,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien Outdoor 0 buah 1,700,000 -
Belanja Leptop 1 7,000,000 7,000,000
Belanja printer 1 2,000,000 2,000,000
Belanja Kipas Angin 2 buah - -
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 1,700,000 1,700,000
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000

5 2 2 32 1 Peningkatan Kesehatan masyarakat Puskesmas Ngrandu 121,564,000


Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Paket 121,564,000 121,564,000

627,598,000

Ponorogo, Juli 2015

KEPALA PUSKESMAS NGRANDU


Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan

EKO ADI PRASTYO, S.Sos


NIP. 19631122 198412 1 002
121564000
272,675,800
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan


Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.27 Peningkatan Kualitas dan Jagkauan Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu
Lokasi kegiatan : Puskesmas Ngrandu
Sumber Dana : 1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Jumlah Anggaran : 506,034,000 ( Lima Ratus Enam Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah )

PENGGUNA ANNGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : EKO ADI PRASTYO,S.Sos
NIP : 19631122 198412 1 002
JABATAN : Kepala Puskesmas Ngrandu

Rincian Anggaran Belanja Langsung


menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5
5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 07 01 Belanja Pegawai 31,800,000


Honorarium
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pengguna Anggaran (KPA ) 12 Ob 600,000 7,200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Ob 550,000 6,600,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Ob 350,000 4,200,000
Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 12 Ob 300,000 3,600,000
Honorarium Staf PPTK (2 orang ) 24 Ob 200,000 4,800,000
Honorarium Koordinator Pcare 12 Ob 300,000 3,600,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Ob 150,000 1,800,000

5 2 2 30 01 BELANJA BARANG JASA 272,675,800


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 210,786,300
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 61,889,500 61,889,500
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 73,969,000
Biaya Makan dan Minum 900 36,000 32,400,000
Biaya Makan dan Minum Petugas Jaga 2160 7,500 16,200,000
Biaya Minum Air Mineral 84 18,000 1,512,000
Honor Petugas Kebersihan ( 2 Orang ) 24 500,000 12,000,000
Honor Pengemudi 12 400,000 4,800,000
Pemeliharaan Gedung 1 7,057,000 7,057,000

BELANJA BARANG JASA ( BLUD)


Belanja Surat Menyurat 1,275,000
Materai 6000 100 6,000 600,000
Materai 3000 100 3,000 300,000
Buku cek 3 bendel 65,000 195,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000

Belanja Listrik 9,200,000


Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, batere kering) 1 Paket 2,000,000 2,000,000
Belanja listrik 12 bln 600,000 7,200,000

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 11,700,000


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mouse dll) 1 paket 3,500,000 3,500,000
servis komputer 6 unit 100,000 600,000
Servis printer 6 unit 100,000 600,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 500,000 6,000,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000
Sebelum Perubahan
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan

Belanja Bensin 12 bln 800,000 9,600,000


Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000
Ganti oil 1 Paket 600,000 600,000

Belanja Alat kebersihan kantor 7,167,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000
Tisu Gulung 53 12,000 636,000
Londry 12 bln 250,000 3,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 8,757,200 8,757,200

Belanja Cetak 5,940,000


Buku Rawat Jalan 1200 buku 4,000 4,800,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000

Belanja Penggandaan 3,600,000


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 36 rim 100,000 3,600,000

Belanja Perjalanan 4,800,000


Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke dinas 12 50,000 600,000
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke dinas 24 50,000 1,200,000
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000
Perjalanan Dinas dalam Daerah 24 50,000 1,200,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 600,000 1,200,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 8,000,000 8,000,000
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll)

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 24 bok 85,000 2,040,000
Stik asam Urat 22 bok 90,000 1,980,000
Stik Choleterol 18 bok 170,000 3,060,000
Stik HbsAg 2 bok 510,000 1,020,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000

5 2 3 91 1 BELANJA MODAL 22,700,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien Outdoor 0 buah 1,700,000 -
Belanja Leptop 1 7,000,000 7,000,000
Belanja printer 1 2,000,000 2,000,000
Belanja Kipas Angin 2 buah - -
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 1,700,000 1,700,000
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000

506,034,000

Ponorogo, Juli 2015

KEPALA PUSKESMAS NGRANDU

EKO ADI PRASTYO, S.Sos


NIP. 19631122 198412 1 002
121564000
272,675,800
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DOKMEN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN


UNIT KERJA SKPD DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRANDU

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 01 16 27 5 2

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan


ORGANESASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Keseatan
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya esehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Ngrandu
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
JUMLAH ANGGARAN : Rp 506,034,000 ( LIMA RATUS ENAM JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : EKO ADI PRASTYO,S.Sos


NIP : 19631122 198412 1 002
JABATAN : KEPALA PUSKESMAS NGRANDU
Kode Rekening Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP )
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000
5 2 1 07 Honorarium PNS
5 2 1 07 01 Honorarium Pengguna Anggaran (KPA ) 12 OB 600,000 7,200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 OB 550,000 6,600,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB 350,000 4,200,000
Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 12 OB 300,000 3,600,000
Honorarium Staf PPTK (2 orang ) 24 OB 200,000 4,800,000
Honorarium Koordinator Pcare 12 OB 300,000 3,600,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB 150,000 1,800,000

5 2 2 30 01 BELANJA BARANG JASA 272,675,800


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 210,786,300
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 Thn 61,889,500 61,889,500

Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 73,533,000


Biaya Makan dan Minum 900 Hari 36,000 32,400,000
Biaya Makan dan Minum Petugas Jaga 2160 jaga 7,500 16,200,000
Biaya Minum Air Mineral 84 galon 18,000 1,512,000
Honor Petugas Kebersihan ( 2 Orang ) 24 bulan 500,000 12,000,000
Honor Pengemudi 12 bulan 400,000 4,800,000
Pemeliharaan Gedung 1 tahun 6,621,000 6,621,000

BELANJA BARANG JASA ( BLUD)


Belanja Surat Menyurat 1,275,000
Materai 6000 100 Biji 6,000 600,000
Materai 3000 100 Biji 3,000 300,000
Buku cek 3 bendel 65,000 195,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000
Belanja Listrik 9,200,000
Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, batere kering) 1 tahun 2,000,000 2,000,000
Belanja listrik 12 bulan 600,000 7,200,000

Pembakaran sampah medis 1,800,000


Pembakaran sampah medis 12 bulan 150,000 1,800,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 11,700,000


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mouse dll) 1 paket 3,500,000 3,500,000
servis komputer 6 unit 100,000 600,000
Servis printer 6 unit 100,000 600,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 500,000 6,000,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Operqsional Kendaraan Ambulan 12,200,000


Belanja Bensin 12 bln 800,000 9,600,000
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000
Ganti oil 1 Paket 600,000 600,000
Pemeliharaan Ambulan 1 thn 1,000,000 1,000,000

Belanja Alat kebersihan kantor 7,167,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000
Tisu Gulung 53 12,000 636,000
Londry 12 bln 250,000 3,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor 8,193,200


Alat tilis ( ATK ) 1 paket 8,193,200 8,193,200
Belanja Cetak 5,940,000
Buku Rawat Jalan 1200 buku 4,000 4,800,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000

Belanja Penggandaan 3,000,000


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 30 rim 100,000 3,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll) 1 paket 8,000,000 8,000,000

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 24 bok 85,000 2,040,000
Stik asam Urat 22 bok 90,000 1,980,000
Stik Choleterol 18 bok 170,000 3,060,000
Stik HbsAg 2 bok 510,000 1,020,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000

Belanja Perjalanan 4,800,000


Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke dinas 12 50,000 600,000
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke dinas 24 50,000 1,200,000
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000
Perjalanan Dinas dalam Daerah 24 50,000 1,200,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 600,000 1,200,000

5 2 3 91 1 BELANJA MODAL 22,700,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000
Belanja Leptop 1 7,000,000 7,000,000
Belanja printer 1 2,000,000 2,000,000
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 1,700,000 1,700,000
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000

Jumlah 506,034,000

cek -

Ponorogo, Juli 2015

KEPALA PUSKESMAS NGRANDU

EKO ADI PRASTYO, S.Sos


NIP. 19631122 198412 1 002
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 23 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda di Puskesmas ( DAU ) 1 OB 16,553,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Umum di Puskesmas ( PAD ) 1 OB 45,096,900
5 2 2 32 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
5 2 2 32 01 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Program Jamkesda Di Puskesmas ( DAU )
- Makan Minum Petugas Jaga UGD & Pasien Rawat Inap 2160 Jaga 7,500
- Honor Petugas Kebersihan 8 2 Or 400,000
- Foto Copy 1513 Lbr 150
- ATK 10 Paket 200,000

Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Pelaksana Yankes Umum Di Puskesmas ( PAD )
- Makan Minum Pasien Rawat Inap 1316 Hr RI 24,000
- Honor Petugas Kebersihan 4 2 Or 400,000
- Pemeliharaan Gedung 1 Paket 25,148,000

5 2 3 28 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga


5 2 3 28 01 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Meja Kerja Untuk Puskesmas 3 Buah 1,000,000
JUMLAH
Ponorogo, 20 Januari 2015
Menyetujui Kepala Puskesmas Ngrandu
PPTK Mengetahui CEK
Plt.Kepala Dinas Kesehatan
cek
SRININGTIAS BOEDHI OETAMI,AMK EKO ADI PRASTYO,S.Sos
NIP;19580803 198203 2 007 Drg.PRIJO LANGGENG TRIBINUKO,MM NIP: 19631122 198412 1 002
NIP:19560326 198811 1 001
DAU PAD 1 2 3 4 5 6

79,200,000 1,200,000 400,000


50,400,000 1,800,000 600,000
43,200,000 1,800,000 6

60% dari jumlah dana 506,034,000,-


=272,575,800,-

210,786,300
61,889,500
272,675,800
16,553,000 16,553,000
45,096,900 45,096,900

24,827,000 24,827,000
16,200,000
6,400,000
227,000
2,000,000

59,932,000 59,932,000
31,584,000 1,924
3,200,000
25,148,000

11000000
3,000,000
322,208,900 42,580,000 108,628,900

###

###
7 8 9
cek (2,000,000) 22,827,000

cek 3,592,000 63,524,000

cek (158,408,000)
1,200,000
1,800,000
1,800,000
14,553,000
55,096,900
22,827,000
63,524,000
3,000,000
163,800,900

2
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DOKMEN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN


UNIT KERJA SKPD DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRANDU

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 01 16 27 5 2

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan


ORGANESASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Keseatan
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya esehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Ngrandu
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
JUMLAH ANGGARAN : Rp 506,034,000 ( LIMA RATUS ENAM JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : EKO ADI PRASTYO,S.Sos


NIP : 19631122 198412 1 002
JABATAN : KEPALA PUSKESMAS NGRANDU
Kode Rekening Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP )
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000
5 2 1 07 Honorarium PNS
5 2 1 07 01 Honorarium Pengguna Anggaran (KPA ) 12 OB 600,000 7,200,000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 OB 550,000 6,600,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB 350,000 4,200,000
Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 12 OB 300,000 3,600,000
Honorarium Staf PPTK (2 orang ) 24 OB 200,000 4,800,000
Honorarium Koordinator Pcare 12 OB 300,000 3,600,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB 150,000 1,800,000

5 2 2 30 01 BELANJA BARANG JASA 202,413,600


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 140,524,100
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 Thn 61,889,500 61,889,500

Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 107,229,400


Biaya Makan dan Minum 1000 Hari 36,000 36,000,000
Biaya Makan dan Minum Petugas Jaga 2160 jaga 7,500 16,200,000
Biaya Minum Air Mineral 108 galon 18,000 1,944,000
Honor Petugas Kebersihan ( 2 Orang ) 24 bulan 500,000 12,000,000
Honor Pengemudi 12 bulan 400,000 4,800,000
Pemeliharaan Gedung 1 tahun 35,285,400 35,285,400
Pembuatan bener 1 paket 1,000,000 1,000,000

BELANJA BARANG JASA ( BLUD)


Belanja Surat Menyurat 1,275,000
Materai 6000 100 Biji 6,000 600,000
Materai 3000 100 Biji 3,000 300,000
Buku cek 3 bendel 65,000 195,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000
Belanja Listrik 12,200,000
Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, batere kering) 1 tahun 5,000,000 5,000,000
Belanja listrik 12 bulan 600,000 7,200,000

Pembakaran sampah medis 3,600,000


Pembakaran sampah medis 12 bulan 300,000 3,600,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 16,400,000


Belanja Kelegkapan Komputer (suku cadang, flas disk, mouse dll) 1 paket 5,000,000 5,000,000
servis komputer 6 unit 100,000 600,000
Servis printer 6 unit 100,000 600,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 600,000 7,200,000
Belanja Suku cadang Telpon 1 paket 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000

Operasional Kendaraan Ambulan 17,800,000


Belanja Bensin 12 bln 900,000 10,800,000
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000
Ganti oil 1 Paket 1,000,000 1,000,000
Pemeliharaan Ambulan 1 thn 5,000,000 5,000,000

Belanja Alat kebersihan kantor 9,126,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000
Tisu Gulung 53 15,000 795,000
Londry 12 bln 400,000 4,800,000
Sapu Lantai 15 21,000 315,000
Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000
Alat tilis ( ATK ) 1 paket 10,000,000 10,000,000

Belanja Cetak 5,940,000


Buku Rawat Jalan 1200 buku 4,000 4,800,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000

Belanja Penggandaan 12,000,000


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 120 rim 100,000 12,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll) 1 paket 8,000,000 8,000,000

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 24 bok 85,000 2,040,000
Stik asam Urat 22 bok 90,000 1,980,000
Stik Choleterol 18 bok 170,000 3,060,000
Stik HbsAg 2 bok 510,000 1,020,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000

Belanja Perjalanan 13,500,000


Perjalanan Dinas Kepala Puskesmas kosultasi ke dinas 12 50,000 600,000
Perjalanan Dinas Bendahara Pengeluaran kosultasi ke dinas 36 50,000 1,800,000
Perjalanan Dinas Bendahara Penerimaan kosultasi ke dinas 36 50,000 1,800,000
Perjalanan Dinas koordinator Pcare 24 50,000 1,200,000
Perjalanan Dinas dalam Daerah 90 50,000 4,500,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 600,000 3,600,000

5 2 3 91 1 BELANJA MODAL 22,700,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000
Belanja Leptop 1 7,000,000 7,000,000
Belanja printer 1 2,000,000 2,000,000
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 1,700,000 1,700,000
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000

Jumlah 506,034,000

cek -

Ponorogo, Juli 2016

KEPALA PUSKESMAS NGRANDU

EKO ADI PRASTYO, S.Sos


NIP. 19631122 198412 1 002
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 23 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda di Puskesmas ( DAU ) 1 OB 16,553,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Umum di Puskesmas ( PAD ) 1 OB 45,096,900
5 2 2 32 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
5 2 2 32 01 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Program Jamkesda Di Puskesmas ( DAU )
- Makan Minum Petugas Jaga UGD & Pasien Rawat Inap 2160 Jaga 7,500
- Honor Petugas Kebersihan 8 2 Or 400,000
- Foto Copy 1513 Lbr 150
- ATK 10 Paket 200,000

Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Pelaksana Yankes Umum Di Puskesmas ( PAD )
- Makan Minum Pasien Rawat Inap 1316 Hr RI 24,000
- Honor Petugas Kebersihan 4 2 Or 400,000
- Pemeliharaan Gedung 1 Paket 25,148,000

5 2 3 28 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga


5 2 3 28 01 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Meja Kerja Untuk Puskesmas 3 Buah 1,000,000
JUMLAH
Ponorogo, 20 Januari 2015
Menyetujui Kepala Puskesmas Ngrandu
PPTK Mengetahui CEK
Plt.Kepala Dinas Kesehatan
cek
SRININGTIAS BOEDHI OETAMI,AMK EKO ADI PRASTYO,S.Sos
NIP;19580803 198203 2 007 Drg.PRIJO LANGGENG TRIBINUKO,MM NIP: 19631122 198412 1 002
NIP:19560326 198811 1 001
DAU PAD 1 2 3 4 5 6

79,200,000 1,200,000 400,000


50,400,000 1,800,000 600,000
43,200,000 1,800,000 6

40% dari jumlah dana 506,034,000,-


=202,413,600,-

210,786,300
61,889,500
16,553,000 16,553,000
45,096,900 45,096,900

24,827,000 24,827,000
16,200,000
6,400,000
227,000
2,000,000

59,932,000 59,932,000
31,584,000 1,924
3,200,000
25,148,000

11000000
3,000,000
322,208,900 42,580,000 108,628,900

###

###
7 8 9
cek (2,000,000) 22,827,000

cek 3,592,000 63,524,000

cek (158,408,000)
1,200,000
1,800,000
1,800,000
14,553,000
55,096,900
22,827,000
63,524,000
3,000,000
163,800,900

2
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DOKMEN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN


UNIT KERJA SKPD DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRANDU

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 01 16 27 5 2

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan


ORGANESASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Keseatan
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . ### Program Upaya esehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . ###. 27 Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Ngrandu
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
JUMLAH ANGGARAN : Rp 506,034,000 ( LIMA RATUS ENAM JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH )

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : EKO ADI PRASTYO,S.Sos


NIP : 19631122 198412 1 002
JABATAN : KEPALA PUSKESMAS NGRANDU
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Kode Rekening Kegiatan Kurang / lebih ( Rp
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) )
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000 31,800,000 -
5 2 1 07 Honorarium PNS
5 2 1 07 01 Honorarium Pengguna Anggaran (KPA ) 12 OB 600,000 7,200,000 12 OB 600,000 7,200,000 -
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 OB 550,000 6,600,000 12 OB 550,000 6,600,000 -
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB 350,000 4,200,000 12 OB 350,000 4,200,000 -
Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu 12 OB 300,000 3,600,000 12 OB 300,000 3,600,000 -
Honorarium Staf PPTK (2 orang ) 24 OB 200,000 4,800,000 24 OB 200,000 4,800,000 -
Honorarium Koordinator Pcare 12 OB 300,000 3,600,000 12 OB 300,000 3,600,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB 150,000 1,800,000 12 OB 150,000 1,800,000 -

5 2 2 30 01 BELANJA BARANG JASA 202,413,600 202,413,600 -


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 140,524,100 140,524,100 1 Thn 140,524,100 140,524,100 -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum 1 Thn 61,889,500 61,889,500 1 Thn 61,889,500 61,889,500 -

Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 112,414,400 96,514,400 (15,900,000)


Biaya Makan dan Minum 1200 Hari 36,000 43,200,000 1000 Hari 36,000 36,000,000 (7,200,000)
Biaya Makan dan Minum Petugas Jaga 2160 jaga 7,500 16,200,000 2160 jaga 7,500 16,200,000 -
Biaya Minum Air Mineral 108 galon 18,000 1,944,000 108 galon 18,000 1,944,000 -
Honor Petugas Kebersihan ( 2 Orang ) 24 bulan 500,000 12,000,000 24 bulan 500,000 12,000,000 -
Honor Pengemudi 12 bulan 400,000 4,800,000 12 bulan 400,000 4,800,000 -
Pemeliharaan Gedung 1 tahun 33,270,400 33,270,400 1 tahun 24,570,400 24,570,400 (8,700,000)
Pembuatan bener 1 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,000,000 1,000,000 -

BELANJA BARANG JASA ( BLUD)


Belanja Surat Menyurat 1,275,000 1,275,000 -
Materai 6000 100 Biji 6,000 600,000 100 Biji 6,000 600,000 -
Materai 3000 100 Biji 3,000 300,000 100 Biji 3,000 300,000 -
Buku cek 3 bendel 65,000 195,000 3 bendel 65,000 195,000 -
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000 12 bulan 15,000 180,000 -
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Kode Rekening Kegiatan Kurang / lebih ( Rp
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) )

Belanja Listrik 12,200,000 9,200,000 (3,000,000)


Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, batere kering) 1 tahun 5,000,000 5,000,000 1 tahun 2,000,000 2,000,000 (3,000,000)
Belanja listrik 12 bulan 600,000 7,200,000 12 bulan 600,000 7,200,000 -

Pembakaran sampah medis 3,600,000 3,600,000 -


Pembakaran sampah medis 12 bulan 300,000 3,600,000 12 bulan 300,000 3,600,000 -

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi 16,400,000 13,800,000 (2,600,000)


Belanja Kelegkapan Komputer (suku cadang, flas disk, mouse dll) 1 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 3,000,000 3,000,000 (2,000,000)
servis komputer 6 unit 100,000 600,000 6 unit 100,000 600,000 -
Servis printer 6 unit 100,000 600,000 6 unit 100,000 600,000 -
Belanja Telepon + speedy 12 bln 600,000 7,200,000 12 bln 550,000 6,600,000 (600,000)
Belanja Suku cadang Telpon 1 paket 2,000,000 2,000,000 1 paket 2,000,000 2,000,000 -
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,000,000 1,000,000 -

Operasional Kendaraan Ambulan 17,800,000 13,400,000 (4,400,000)


Belanja Bensin 12 bln 900,000 10,800,000 12 bln 800,000 9,600,000 (1,200,000)
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000 1 thn 800,000 800,000 (200,000)
Ganti oil 1 Paket 1,000,000 1,000,000 1 Paket 1,000,000 1,000,000 -
Pemeliharaan Ambulan 1 thn 5,000,000 5,000,000 1 thn 2,000,000 2,000,000 (3,000,000)

Belanja Alat kebersihan kantor 9,441,000 8,241,000 (1,200,000)


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000 130 sachet 15,000 1,950,000 -
Super pell 60 sachet 15,000 900,000 60 sachet 15,000 900,000 -
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000 23 sachet 15,000 345,000 -
Baygon 14 24,000 336,000 14 24,000 336,000 -
Tisu Gulung 53 15,000 795,000 53 15,000 795,000 -
Londry 12 bln 400,000 4,800,000 12 bln 300,000 3,600,000 (1,200,000)
Sapu Lantai 15 21,000 315,000 15 21,000 315,000 -

Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 8,000,000 (2,000,000)


Alat tilis ( ATK ) 1 paket 10,000,000 10,000,000 1 paket 8,000,000 8,000,000 (2,000,000)

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan


Kode Rekening Kegiatan Kurang / lebih ( Rp
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) )

Belanja Cetak 5,140,000 4,740,000 (400,000)


Buku Rawat Jalan 1000 buku 4,000 4,000,000 900 buku 4,000 3,600,000 (400,000)
Buku Register 20 buku 25,000 500,000 20 buku 25,000 500,000 -
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000 80 buku 8,000 640,000 -

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000 22,000,000 -


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000 1 paket 22,000,000 22,000,000 -

Belanja Penggandaan 10,000,000 9,000,000 (1,000,000)


Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 100 rim 100,000 10,000,000 90 rim 100,000 9,000,000 (1,000,000)
-
Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000 8,000,000
Alat Kedokteran habis pakai
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker dll) 1 paket 8,000,000 8,000,000 1 paket 8,000,000 8,000,000 -

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000 8,100,000 -


stik gda 24 bok 85,000 2,040,000 24 bok 85,000 2,040,000 -
Stik asam Urat 22 bok 90,000 1,980,000 22 bok 90,000 1,980,000 -
Stik Choleterol 18 bok 170,000 3,060,000 18 bok 170,000 3,060,000 -
Stik HbsAg 2 bok 510,000 1,020,000 2 bok 510,000 1,020,000 -

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000 1,950,000 -


Konsumsi 150 8,000 1,200,000 150 8,000 1,200,000 -
Transport petugas 25 30,000 750,000 25 30,000 750,000 -

Belanja Perjalanan 10,800,000 10,300,000 (500,000)


Perjalanan Dinas Kepala Puskesmas kosultasi ke dinas 12 50,000 600,000 12 50,000 600,000 -
Perjalanan Dinas Bendahara Pengeluaran kosultasi ke dinas 36 50,000 1,800,000 36 50,000 1,800,000 -
Perjalanan Dinas Bendahara Penerimaan kosultasi ke dinas 36 50,000 1,800,000 36 50,000 1,800,000 -
Perjalanan Dinas koordinator Pcare 24 50,000 1,200,000 24 50,000 1,200,000 -
Perjalanan Dinas dalam Daerah 60 50,000 3,000,000 50 50,000 2,500,000 (500,000)
Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 600,000 2,400,000 4 600,000 2,400,000 -
-

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan


Kode Rekening Kegiatan Kurang / lebih ( Rp
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah ( RP ) )

5 2 3 91 1 BELANJA MODAL 22,700,000 53,700,000 31,000,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000 3,000,000 -
Belanja Leptop 1 7,000,000 7,000,000 2 6,500,000 13,000,000 6,000,000
Belanja printer 1 2,000,000 2,000,000 3 2,000,000 6,000,000 4,000,000
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000 10 buah 400,000 4,000,000 -
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 1,700,000 1,700,000 1 paket 1,700,000 1,700,000 -
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,000 5,000,000 -
Pembelian Komputer 3 paket 7,000,000 21,000,000 21,000,000

Jumlah 506,034,000 506,034,000 -

cek - cek - 506,034,000


-

Ponorogo, Juli 2015

KEPALA PUSKESMAS NGRANDU


EKO ADI PRASTYO, S.Sos
NIP. 19631122 198412 1 002

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 23 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda di Puskesmas ( DAU ) 1 OB 16,553,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Program Umum di Puskesmas ( PAD ) 1 OB 45,096,900
5 2 2 32 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
5 2 2 32 01 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Program Jamkesda Di Puskesmas ( DAU )
- Makan Minum Petugas Jaga UGD & Pasien Rawat Inap 2160 Jaga 7,500
- Honor Petugas Kebersihan 8 2 Or 400,000
- Foto Copy 1513 Lbr 150
- ATK 10 Paket 200,000

Belanja Operasoional Pemeliharaan serta Penunjang Pelaksana Yankes Umum Di Puskesmas ( PAD )
- Makan Minum Pasien Rawat Inap 1316 Hr RI 24,000
- Honor Petugas Kebersihan 4 2 Or 400,000
- Pemeliharaan Gedung 1 Paket 25,148,000

5 2 3 28 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga


5 2 3 28 01 Belanja Modal dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Meja Kerja Untuk Puskesmas 3 Buah 1,000,000
JUMLAH
Ponorogo, 20 Januari 2015
Menyetujui Kepala Puskesmas Ngrandu
PPTK Mengetahui CEK
Plt.Kepala Dinas Kesehatan
cek

SRININGTIAS BOEDHI OETAMI,AMK EKO ADI PRASTYO,S.Sos


NIP;19580803 198203 2 007 Drg.PRIJO LANGGENG TRIBINUKO,MM NIP: 19631122 198412 1 002
NIP:19560326 198811 1 001
DAU PAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

79,200,000 1,200,000 400,000


50,400,000 1,800,000 600,000
43,200,000 1,800,000 6

40% dari jumlah dana 506,034,000,-


=202,413,600,-

210,786,300
61,889,500
16,553,000 16,553,000
45,096,900 45,096,900

24,827,000 24,827,000
16,200,000
6,400,000
227,000
2,000,000

59,932,000 59,932,000
31,584,000 1,924
3,200,000
25,148,000
11000000
3,000,000
322,208,900 42,580,000 108,628,900

###

###
cek (2,000,000) 22,827,000

cek 3,592,000 63,524,000


cek (158,408,000)
1,200,000
1,800,000
1,800,000
14,553,000
55,096,900
22,827,000
63,524,000
3,000,000
163,800,900

2
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

Urusan Pemerintah : 1.02 Wajib Kesehatan


Organisasi : 1.02.01 Puskesmas Ngrandu
Program : 1.02.01.22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.22.09 Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngrandu
Lokasi kegiatan :
Perubahan APBD : Rp 370,181,850.00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11= 10-6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 322,425,000 351,310,500 47,756,850
BELANJA LANGSUNG (SILPA 2014) 18,871,350

5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 -


Honor Koordinator P-care 12 OB 200,000 2,400,000 12 OB 200,000 2,400,000 -
-
5 2 BELANJA BARANG JASA
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 193,455,000 193,455,000 1 Thn 210,786,300 210,786,300 17,331,300
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Thn 103,270,000 103,270,000 1 Thn 93,274,200 93,274,200 8,875,550
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (SILPA 2014) 18,871,350

Belanja Surat Menyurat


Materai 6000 70 6,000 420,000 70 6,000 420,000 -
Materai 3000 80 3,000 240,000 80 3,000 240,000 -
Buku cek 1 bendel 130,000 130,000 1 bendel 130,000 130,000 -
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000 180,000
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

Belanja Listrik
Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, ba 1 Paket 3,000,000 3,000,000 1 Paket 3,000,000 3,000,000 -
Belanja listrik 12 bln 600,000 7,200,000 12 bln 600,000 7,200,000 -

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000 12 150,000 1,800,000 -

Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi


Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, mou 1 paket 500,000 500,000 1 paket 3,500,000 3,500,000 3,000,000
servis komputer 2 unit 550,000 1,100,000 6 unit 550,000 3,300,000 2,200,000
Servis printer 2 unit 500,000 1,000,000 6 unit 500,000 3,000,000 2,000,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 500,000 6,000,000 12 bln 500,000 6,000,000 -
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,050,000 1,050,000 1 paket 1,050,000 1,050,000 -
,
Belanja Bensin 12 bln 700,000 8,400,000 12 bln 800,000 9,600,000 1,200,000
Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000 1 thn 1,000,000 1,000,000 -

Belanja Alat kebersihan kantor


Sabun cuci tangan 130 sachet 17,000 2,210,000 130 sachet 15,000 1,950,000 (260,000)
Super pell 60 sachet 17,000 1,020,000 70 sachet 15,000 1,050,000 30,000
Sabun cuci piring 24 sachet 16,000 384,000 23 sachet 15,000 345,000 (39,000)
Baygon 14 26,000 364,000 14 24,000 336,000 (28,000)
Tisu Gulung 53 13,000 689,000 53 12,000 636,000 (53,000)
Disinfektan cuci tangan 1 paket 2,212,200 2,212,200 2,212,200

Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 7,593,000 7,593,000 1 paket 7,500,000 7,500,000
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan
Belanja Alat Tulis Kantor ( Silpa 2014) 1 paket 371,350 371,350 371,350

Belanja Cetak
Buku Rawat Jalan 1320 buku 4,000 5,280,000 2000 buku 4,000 8,000,000 2,720,000
Buku Register 15 buku 25,000 375,000 15 buku 25,000 375,000 -
Buku KIA 60 buku 8,000 480,000 60 buku 8,000 480,000 -

Belanja Penggandaan
Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 25 rim 75,000 1,875,000 95 rim 90,000 8,550,000 6,675,000

Belanja Perjalanan
Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke 12 50,000 600,000 12 50,000 600,000 -
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke di 24 50,000 1,200,000 24 50,000 1,200,000 -
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000 12 50,000 600,000 -

Belanja Bahan Obat-obatan


Obat obatan 1 paket 20,000,000 20,000,000 1 paket 20,000,000 20,000,000 -

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 4,000,000 4,000,000 1 paket 4,500,000 4,500,000 500,000

Belanja Bahan Laboratorium


stik gda 24 bok 65,000 1,560,000 24 bok 65,000 1,560,000 -
Stik asam Urat 24 bok 70,000 1,680,000 24 bok 70,000 1,680,000 -
Stik Choleterol 12 bok 140,000 1,680,000 12 bok 140,000 1,680,000 -
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

Belanja kegiatan skrining dan temu pelanggan


Makanan dan minuman kegiatan skrining PB 1580 8,000 12,640,000 1580 8,000 12,640,000 -
Bantuan transport skrining PBI 80 30,000 2,400,000 80 30,000 2,400,000 -
Home visit
Transport Pelayanan Home visite 160 30,000 4,800,000 (4,800,000)

Belanja Kegiatan Promotif


Konsumsi 70 8,000 560,000 560,000

Transport petugas 5 30,000 150,000 150,000

5 2 3 BELANJA MODAL -
Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 4,000,000 4,000,000 1 Pkt 3,000,000 3,000,000 (1,000,000)
Belanja Lemari Pasien 3 buah 750,000 2,250,000 2 buah 2,600,000 5,200,000 2,950,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien 2 pkt 1,600,000 3,200,000 (3,200,000)
Belanja Kipas Angin 2 buah 250,000 500,000 - (500,000)
Belanja Notebook 1 unit 3,500,000 3,500,000 1 unit 3,500,000 3,500,000 -
Belanja Bed Pasien (Silpa 2014) 3 buah 2,500,000 7,500,000 2 buah 9,000,000 18,000,000 10,500,000
Belanja Sterilisator 1 buah 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Belanja Alat Puyer Obat 1 Buah 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 pkt 2,350,000 2,350,000 - (2,350,000)
314,702,000 370,181,850 55,479,850

Ponorogo, 18 Juni 2015


Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO KEPALA PUSKESMAS NGRANDU
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Berlebih /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian %
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Berkurang)
Satuan Satuan

drg. PRIJO LANGGENG TRIBINUKO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19560326 198811 1 001 EKO ADI PRASTYO, S.Sos
NIP. 19631122 198412 1 002
Catatan : dibuat rangkap 2
Rincian Penghitungan JENIS BELANJA/SUMBER ANGGARAN
Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga Jumlah SELAIN KAPITASI KAPITASI
BLJ BLJ BRG BLJ BLJ BRG DAN
Satuan BLJ MODAL BLJ MODAL
PEGAWAI DAN JASA PEGAWAI JASA
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 351,310,500

5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000


Honor Koordinator P-care 12 OB 200,000 2,400,000 - 2,400,000

5 2 BELANJA BARANG JASA


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn 210,786,300 210,786,300 210,786,300

Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Thn 138,124,200 138,124,200

Belanja Surat Menyurat 1,210,000


Materai 6000 100 6,000 600,000 600,000
Materai 3000 100 3,000 300,000 300,000
Buku cek 1 bendel 130,000 130,000 130,000
Biaya Transfer BPJS 12 bulan 15,000 180,000 180,000

Belanja Listrik 12,600,000


Belanja Alat Listrik & Elektro (lampu pijar, 3,000,000
1 Paket 3,000,000 3,000,000
batere kering)
Belanja listrik 12 bln 800,000 9,600,000 9,600,000

Pembakaran sampah medis 12 150,000 1,800,000 1,800,000

Operasional dan pemeliharaan Sistem


19,200,000
Informasi
Belanja Kelegkapan Komputer ( flas disk, 3,500,000
1 paket 3,500,000 3,500,000
mouse dll)
servis komputer 6 unit 550,000 3,300,000 3,300,000
Servis printer 6 unit 500,000 3,000,000 3,000,000
Belanja Telepon + speedy 12 bln 700,000 8,400,000 8,400,000
Pemeliharaan alat kesehatan 1 paket 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Belanja Bensin 12 bln 900,000 10,800,000 10,800,000


Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Belanja Alat kebersihan kantor 4,167,000


Sabun cuci tangan 130 sachet 15,000 1,950,000 1,950,000
Super pell 60 sachet 15,000 900,000 900,000
Sabun cuci piring 23 sachet 15,000 345,000 345,000
Baygon 14 24,000 336,000 336,000
Tisu Gulung 53 12,000 636,000 636,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 6,357,200 6,357,200 6,357,200

Belanja Cetak 9,140,000


Buku Rawat Jalan 2000 buku 4,000 8,000,000 8,000,000
Buku Register 20 buku 25,000 500,000 500,000
Buku KIA 80 buku 8,000 640,000 640,000

Belanja Penggandaan 10,800,000


10,800,000
Penggandaan blanko Pelayanan / Pelaporan 120 rim 90,000 10,800,000

Belanja Perjalanan 2,400,000


Perjalanan Kepala Puskesmas kosultasi ke 600,000
12 50,000 600,000
dinas
1,200,000
Perjalanan Bendahara JKN kosultasi ke
24 50,000 1,200,000
dinas
Perjalanan koordinator Pcare 12 50,000 600,000 600,000

Belanja Bahan Obat-obatan 22,000,000


Obat obatan 1 paket 22,000,000 22,000,000 22,000,000

Belanja Alat-alat Kedokteran habis pakai 8,000,000


Alat Kedokteran habis pakai 1 paket 8,000,000 8,000,000 8,000,000
( Regulator, Handsrub, Handscoon, Masker
dll)

Belanja Bahan Laboratorium 8,100,000


stik gda 30 bok 70,000 2,100,000 2,100,000
Stik asam Urat 30 bok 80,000 2,400,000 2,400,000
Stik Choleterol 24 bok 150,000 3,600,000 3,600,000

Belanja Kegiatan Promotif 1,950,000


Konsumsi 150 8,000 1,200,000 1,200,000
Transport petugas 25 30,000 750,000 750,000

5 2 3 BELANJA MODAL 18,600,000


Belanja Peralatan laboratorium 1 Pkt 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Belanja Kursi Tunggu Pasien Outdoor 2 buah 1,700,000 3,400,000 3,400,000
Belanja Kipas Angin 2 buah 600,000 1,200,000 1,200,000
Belanja kursi Tunggu Pasien Indoor 10 buah 400,000 4,000,000 4,000,000
Belanja Alat Kedokteran Gigi lainnya 1 paket 2,000,000 2,000,000 2,000,000
-
Belanja Peralatan Kedokteran umum 1 paket 5,000,000 5,000,000 5,000,000
-
351,310,500 332,710,500 18,600,000.00

cek -
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN Ponorogo, Juli 2015
KABUPATEN PONOROGO
KEPALA PUSKESMAS NGRANDU

drg. PRIJO LANGGENG TRIBINUKO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19560326 198811 1 001
EKO ADI PRASTYO, S.Sos
Catatan : dibuat rangkap 2 NIP. 19631122 198412 1 002