RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OPI

TAHUN 2018

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan
dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan
organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM:
1. KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
 2. Gizi : pelaksanaan screening gizi ibu hamil
3. Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU
4. Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
5. P2P : pelaksanaan screening diabetes melitus

Pelayanan UKP:
1. Pendaftaran dan rekam medis
2. Poli BP Umum : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
3. IGD : pelaksanaan triase
4. Pelayanan farmasi : pelayanan resep rawat jalan
5. Laborat : capaian kinerja waktu tunggu labor dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah

Administrasi manajemen:

1. Administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian

2. Administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan keluar
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
4. Pemeliharaan Alat : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
5. Keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT
KERJA MA
JAN PEB APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG R
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Kesl Pro P2P KIA Gizi Kesling Promkes P2P KIA Gizi
ing mke
1. s

UKP Pen Poli UG Farm Labor Pendaft Poli UGD Farmasi Labor Pendaft Poli
dafta umu D asi aran umum aran umum
ran m

Admen Kep Sim Pen Pem Keua Kepega Simpus Pengelolaa Pemelihar Keuang Kepega Simpus
ega pus gelo eliha ngan waian n sarana aan Alat an waian
waia laan raan dan
n sara Alat prasarana
na
dan
pras
aran
a
Tim Audit terdiri dari:
Ketua : Meriska, AM.Keb
Sekretaris : Sulvaniarti, AM.Keb
Admen : Rafika
Suaibah
UKM : Erni
Delvi Anggela, AMG
UKP : Endah
Masayu siti hajar
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

KIA Menilai Cakupan drg. Nanik S Standar Wawancara, Check

capaian program KIA Nur Masillah, cakupan KIA periksa list
kinerja KIA Amd.Keb laporan indikator
bulanan KIA dan
target
kinerja

Pelaksanaan Standar ANC

10 T 10 T
Gizi Menilai Capaian gizi drg. Erna Standar Wawancara, Check
capaian dr. Pramudia cakupan gizi periksa list,
kinerja Gizi dokumen panduan
perencanaan, wawanc
periksa ara
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan

Kesling Kepatuhan Pengelolaan SOP Wawancara, Check

terhadap sampah Pengelolaan periksa list,
SOP medis sampah medis dokumen panduan
perencanaan, wawanc
 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan
Promkes Menilai Capaian Standar Wawancara, Check
capaian PHBS cakupan PHBS periksa list,
kinerja dokumen panduan
promkes perencanaan, wawanc
periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan
Menilai Capaian Standar Wawancara, Check
P2P capaian imunisasi cakupan periksa list,
kinerja imunisasi dan dokumen panduan
program TB perencanaan, wawanc
imunisasi periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan

Menilai Capaian TB Standar Wawancara, Check

 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

capaian cakupan TB periksa list,

kinerja dokumen panduan
program TB perencanaan, wawanc
periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan
Pendaftaran Menilai Proses Kepmenkes periksa Jam
kinerja pendaftaran 129 tahun 2008 dokumen tangan,
pelayanan Waktu tunggu tentang SPM perencanaan, target
pendaftaran RS periksa kinerja
Standar rekam (berdasa
Akreditasi 7.1.1 keagitan rkan
lokmin waktu
perencanaan rata-rata
dari total
pasien
yg
dilayani
Kelengkapan SOP pengisian
pengisian rekam medis
rekam medis

Rawat Jalan Menilai Jam SOP pelayanan Check 1. O

 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

kepatuhan pelayanan pasien di poli list,

SOP pasien poli umum panduan
pelayanan umum wawanc
pasien ara

IGD Menilai Pelaksanaan Kepmenkes Wawancara, Check

capaian triase 129 tahun 2008 periksa list,
kinerja tentang SPM dokumen panduan
RS, SOP, perencanaan, wawanc
Triase periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan

Respon tim Wawancara, Check

UGD periksa list,
dokumen panduan
perencanaan, wawanc
periksa ara
rekam
keagitan
lokmin
perencanaan
 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

Farmasi Menilai Pelayanan Standar Wawancara, Check

pemberian resep rawat akreditasi Bab periksa list,
informasi jalan 8 dokumen panduan
obat perencanaan, wawanc
periksa ara
Pelebelan rekam
obat keagitan
lokmin
perencanaan

Laboratorium Pelaksanaan SOP kalibrasi Wawancara, Check

kalibrasi dan dan validasi periksa list,
validasi alat instrumen dokumen panduan
perencanaan, wawanc
periksa ara
ketersediaan Standar rekam
Reagen Akreditasi 8.1.5 kegiatan
lokmin
perencanaan
capaian SOP pelayanan
kinerja waktu labor
tunggu lab
dan
pelaksanaan
periksaan
 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

labor
Administrasi Kelengkapan Standar
kepegawaian file akreditasi
kepegawaian 2.3.4.4

Administrasi Proses SOP

surat pengelolaan pengelolaan
menyurat surat masuk surat masuk
dan keluar dan keluar
Sarana dan Perencanaan SOP
prasarana dan pengelolaan
pelaksanaan sarana dan
pemeliharaan prasarana
puskesmas
Pemeliharaa Pemeliharaan Standar
n Alat Alat Medis akreditasi
2.1.5.2, SOP
 UNIT Tujuan Sasaran AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrum TGL& TGL& Keteran
audit TERIA YANG en audit WAKTU WAKT gan
( input- MENJADI AUDIT I U
proses- ACUAN AUDIT
output )) II

pemeliharaan
Alat Medis
Keuangan Ketepatan Kepmenkes no
dan 129 tahun 2008
kelengkapan tentang standar
pelaporan pelayanan
keuangan

Pengelolaan Standar
keuangan akreditasi
BOK 2.3.1.5
Petunjuk teknis
BOK,SOP,peng
elolaan
keuangan BOK
MENGETAHUI, ...................., 20.....
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian
Kriteria Audit
kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
berdasarkan dokumen/rekaman
masukan dari
sasaran dan lintas
sector
Capaian kinerja K1
dan K4 belum
sesuai dengan
standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan
kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :