Spo Pelaksana Program
Spo Pelaksana Program
No.Dokumen 440/088/I/SOP.UKM/
UPK-PM/2018
No.Revisi 0
SOP Tanggal Terbit 09/01/2018
Halaman 1 dari 2
1/2
15.Pelaksana Program Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan
daftar tilik
16.Pelaksana Program Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi
17.Pelaksana Program Melakukan tindak lanjut yang telah disusun
18.Pelaksana Program melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut
6. Hal - Hal Yang 1. Membuat KAK program
Perlu 2. Membuat matrik Rencana Program
Diperhatikan 3. Menentukan sasaran program
4. Jadwal kegiatan program
7. Unit Terkait Semua program UKM dan UKP serta Pengembangan di Puskemas
Tgl. Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Diberlakukan
1. SOP pelaksanaan program Menambah prosedur pelaksanaan
harus dilengkapi sesuai PDCA (monitoring, evaluasi, menyusun
rencana tindak lanjut, dan melakukan
tindak lanjut yang disusun)
2/2
PELAKSANAAN PROGAM
No. Dokumen : 440/088/I/DT.UKM/UPK-PM/2018
No. Revisi :0
Tgl. Mulai Berlaku : 09/01/2018
Halaman : 1 dari 2
DAFTAR TILIK
UPK
PUSKESMAS
PARIT MAYOR
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
1. Apakah Pelaksana Program membuat pertanyaan untuk
instrument SMD dan menyampaikan kepada koordinator
UKM?
2. Apakah Pelaksana Program mengidentifikasi hasil SMD
dan melakukan analisis sederhana terkait programnya?
3. Apakah Pelaksana Program membuat matrik rencana
kegiatan sesuai hasil SMD dan data program serta
menyerahkan kepada koordinator UKM?
4. Apakah Pelaksana Program menerima uraian tugas dari
Kepala Puskesmas?
5. Apakah Pelaksana Program menentukan sasaran program
dan menyampaikan data terkait program?
6. Apakah Pelaksana Program membuat KAK pada setiap
kegiatan program dengan mencantumkan tata nilai dan
peran kedudukan/ organisasi serta mempunyai SOP?
7. Apakah Pelaksana Program menyiapkan pedoman
eksternal program?
8. Apakah Pelaksana Program melaksanakan kegiatan sesuai
dengan jadwal?
9. Apakah Pelaksana Program menganalisa capaian program
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan
sekali?
10. Apakah Pelaksana Program melaksanakan koordinasi dan
komunikasi lintas sektoral dan kedinasan serta
mendokumentasikannya?
11. Apakah Pelaksana Program membuat maping dan grafik
pemantauan?
12. Apakah Pelaksana Program mendokumentasikan semua
terkait progam kedalam gobi program ?
13. Apakah Pelaksana Program menjaga kebersihan kerapihan
ruangan?
14. Apakah Pelaksana Program Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan identifikasi berdasarkan daftar tilik?
1/1
17. Apakah Pelaksana Program melakukan evaluasi
pelaksanaan tindak lanjut?
CR: …………………………………………%
………………………………..
Pelaksana/ Auditor
( ……………………………..)
4/2