CORRECTIVE AND PREVENTIF ACTION (CAPA) SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN POM TANGGAL 6 FEBRUARI 2016

TERHADAP INSTALASI FARMASI RSU MAMAMI KUPANG

No Temuan dan Kriteria Persyaratan Gap Analysis Dampak CAP (Corrective Time Line PIC (Person Bukti
Observasi Action Plan) In Charge) Perbaikan
1. kartu stok tidak Permenkes no.3 pada saat obat kesulitan dalam setiap obat Napza 4 Maret Riny Jen
sesuai dengan tahun 2015 masuk tidak penelusuran obat yang diterima dari 2017 Saleh,
ketentuan (belum langsung dilakukan dan resep PBF maupun yang S.Farm.,
mencantumkan pencatatan diserahkan pada Apt.
Nomor Ijin Edar, no.batch, ijin edar, pasien ditulis
Nomor Batch, ED di kartu stok terperinci dengan
tanggal kadaluarsa, nomor resep dan
nomor resep/nama nama pasien
pasien).
2. pengisian kartu stok undang undang RI kartu stok hanya kartu stok tidak kartu stok diisi 4 Maret Riny Jen
tidak dilakukan no 35 thn 2009 diisi oleh apoteker tertulis dengan setiap hari baik 2017 Saleh,
secara tertib setiap tentang narkotika, sebulan sekali rapi oleh apoteker S.Farm.,
keluar resep (kartu undang-undang RI maupun TTK Apt.
stok diisi sebulan no.5 tahun 1997
sekali) tentang
Psikotropika,
Permenkes no.3
tahun 2015
3. pada saat dilakukan undang undang RI kurang keseriusan kesulitan rekapan resep 4 Maret Riny Jen
pemeriksaan jumlah no 35 thn 2009 petugas farmasi menelusuri napza dilakukan 2017 Saleh,
obat dalam kartu tentang narkotika, dalam penyebab setiap hari S.Farm.,
stok tidak sesuai undang-undang RI mendokumentasikan terjadinya selisih Apt.
dengan jumlah fisik, no.5 tahun 1997 setiap obat yang fisik obat dan
sehingga dilakukan tentang masuk keluar dan kartu stok
penelusuran pada Psikotropika, kurang pengawasan
saat pemeriksaan Permenkes no.3 apoteker
untuk mencocokkan tahun 2015
jumlah fisik dan
kartu stok
Kupang, 6 Maret 2017

Penanggung Jawab

(Riny Jen Saleh, S.Farm., Apt)