DOKUMEN DAN REKAMAN BAB I

DOKUMEN DAN REKAMAN

KRITERIA 1.1.1
SK BAB I
Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas (baik UKM maupun UKP)
EP 1
ditetapkan dalam bentuk SK Pimpinan Puskesmas
Informasi tentang jenis pelayanan disediakan dalam bentuk :
EP 2
brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
EP 3 Rekam kegiatan menjalin komunikasi
Ada bukti dokumen yang berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
EP 4
masyarakaat yang dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan lain
RUK dan RPK Puskesmas, yang di dalamnya menunjukkan bahwa perencanaan
EP 5
disusun berdasar hasil analisis kebutuhan masyarakat
Pada dokumen rencana, memuat :
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas yang menjadi dasar dalam
EP 6 penyusunan rencana
Pada rapat penyusunan rencana, Pimpinan Puskesmas menjelaskan kembali
tentang visi,misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
KRITERIA 1.1.2
Bukti dilakukannya upaya mendapat umpan balik dari masyarakat, bisa melalui :
Survei, kotak saran, keluhan, klaim, maupun pertemuan di Puskesmas atau di
EP 1
lapangan yang mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan
balik
 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap
EP 2 mutu pelayanan.
 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
EP 3 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
KRITERIA 1.1.3
EP 1 Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
Bukti-bukti inovasi perbaikan program/pelayanan di Puskesmas, dengan metoda
EP 2
PDSA/PDCA
Hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukan
EP 3 dengan adanya perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan
tehnologi untuk perbaikan mutu pelayanan
KRITERIA 1.1.4
 RUK Puskesmas :
Bandingkan dengan rencana lima tahunan Puskesmas apakah sesuai atau
EP 1 tidak
 Dokumen ekternal SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM
Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas
 RPK Puskesmas :
Periksa apakah kegiatan-kegiatan dalam RPK sesuai dengan rencana anggaran
EP 2 yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 Dokumen ekternal Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia)
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas :
EP 3 Keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta
visi, misi, tupoksi Puskesmas
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi baik UKM maupun
EP 4
UKP
EP 5  RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi,

Dokumen & Rekaman Bab I MW

  Rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
KRITERIA 1.1.5
 SOP monitoring (Ketentuan tentang mekanisme monitoring yang dituangkan
dalam
 SK Pimpinan Puskesmas
EP 1 Mekanisme monitoring antara lain dilakukan melalui :
Minilokakarya bulanan, pertemuan oleh masing-masing penanggung jawab
upaya Puskesmas, telah terhadap laporan bulanan, atau supervisi oleh
Pimpinan Puskesmas ataupun penanggung jawab
 SK Pimpinan Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk
monitoring dan menilai kinerja
EP 2
 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-indikator
prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
EP 3 SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil
EP 4
monitoring
KRITERIA 1.2.1
SK Pimpinan Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh
EP 1
Puskesmas
Bukti dilakukannya sosialisasi tentaang jenis-jenis pelayanan pada pengguna
EP 2
pelayanan
KRITERIA 1.2.2
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang
EP 1
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Puskesmas
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi kepada
EP 2
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
KRITERIA 1.2.3
Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan
EP 1
akses terhadap Puskesmas
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang
EP 2
dibutuhkan
EP 3 Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
EP 4
Ep 5 Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi
Ep 6
masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana
KRITERIA 1.2.4
EP 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 2
EP 3 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
KRITERIA 1.2.5
 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan
pelayanan
EP 1
 Dokumen ekternal Pedoman Minilokakarya Puskesmas (Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia)
EP 2 Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas
EP 3
Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan
program dan pelayanan di Puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi
EP 4
dalam penyelenggaran pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
EP 5
Puskesmas, serta tindak lanjutnya
Dokumen & Rekaman Bab I MW
 Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan
EP 6 Puskesmas
Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan
EP 7
Puskesmas
Bukti pelaksanaan konsultasi antara pelaksana dan pimpinan atau penanggung
EP 8
jawab program/pelayanan
EP 9 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
 SOP tentang penyelenggaraan program untuk masing-masing UKM
Puskesmas
 SOP tentang penyelenggaraan pelayanan klinis
 SOP tentang tertib administrasi
EP 10 Misal :
Tertib adminstrasi surat menyurat, tertib administrasi keuangan, tertib
administrasi kepegawaian, tertib adminstrasi logistik, pemanfaatan teknologi
(bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses pelayanan maupun untuk
meminimalkan kesalahan, misalnya penggunaan tehnologi informasi
EP 11 Bukti dukungan dari Pimpinan Puskesmas
KRITERIA 1.2.6
EP 1 SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna
pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan
balik
EP 2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
EP 3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
EP 4 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik
KRITERIA 1.3.1
EP 1 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
EP 2 Dalam kebijakan perencanaan Puskesmas dan evaluasi kinerja menyebutkan
fokus penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan UKM
maupun UKP
SK/Kebijakan perencanaan Puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan
EP 3
Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
EP 4
 Rencana monitoring dan penilaian kinerja
EP 5
 Hasil dan tindak lanjutnya
KRITERIA 1.3.2
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak
EP 1
terkait
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan
EP 2
Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
EP 3 Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja
EP 4 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
EP 5
Kabupaten/Kota

Dokumen & Rekaman Bab I MW