DOKUMEN DAN REKAMAN BAB III

DOKUMEN DAN REKAMAN

KRITERIA 3.1.1
SK BAB III, VI, IX
EP 1 SK penanggung jawab manajemen mutu
Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen
EP 2
mutu
EP 3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
EP 4 SK Pimpinan Puskesmas tentang kebijakan mutu
Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas
EP 5
untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
KRITERIA 3.1.2
EP 1 Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen, tinjauan
EP 2
manajemen
 SOP pertemuan tinjauan manajemen
EP 3
 Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen
EP 4
 Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
KRITERIA 3.1.3
Paham tugas dan kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja
EP 1
Puskesmas
EP 2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi
atau ide-ide dari pihak terkait untuk perbaikan
EP 3
 Rencana program perbaikan mutu
 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu
KRITERIA 3.1.4
EP 1 Laporan kinerja, analisis data kinerja
 SOP audit internal
 Tim/pembentukan tim audit internal
EP 2
 Pelatihan tim audit internal
 Program kerja audit internal
EP 3 Laporan hasil audit internal
EP 4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal
Ada bukti melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak lain yang
berkompeten jika Puskesmas tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
EP 5 rekomendasi audit internal
(Jika tidak ada masalah yang perlu dirujuk ke pihak yang lebih kompeten, maka
untuk EP ini dapat diberlakukan TDD)
KRITERIA 3.1.5
EP 1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas
EP 2 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
EP 3 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
KRITERIA 3.1.6
EP 1  SK Pimpinan Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja
Puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik
 Dokumen ekternal :
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan
kinerja Puskesmas

Dokumen & Rekaman Bab III MW

 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM
EP 2
EP 3 SOP tindakan korektif
EP 4 SOP tindakan preventif
EP 5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
KRITERIA 3.1.7
EP 1 Rencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding)
EP 2 Instrumen kaji banding
EP 3 Dokumen pelaksanaan kaji banding
EP 4 Analisis hasil kaji banding
EP 5 Rencana tindak lanjut kaji banding
EP 6
EP 7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding

Dokumen & Rekaman Bab III MW