MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE VILCANCHOS
PERFIL DE PROYECTO

CODIGO Nº
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14
SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS –VICTOR
FAJARDO – AYACUCHO”

DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : VICTOR FAJARDO
DISTRITO : VILCANCHOS

PRESUPUERSTO S/. : 2, 104,892.08

AYACUCHO – PERU

2011
1
 INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia.

II IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situación Actual
2.2 Análisis de Causas y Efectos.
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Definición de medios fines y acciones
2.5 Alternativas de Solución.

III. FORMULACION
3.1 El ciclo del Proyecto
3.2 Horizonte de evaluación.
3.3 Análisis de la Oferta.
3.4 Análisis de la Demanda.
3.5 Balance oferta – demanda.
3.6 Programación de Alternativas
3.7 Análisis de costos del Proyecto.
3.8 Análisis de Beneficios del Proyecto.

IV. EVALUACION DEL PROYECTO

4.1 Evaluación económica a precios de mercado.
4.2 Evaluación social metodología beneficiario/ costo.
4.3 Indicadores Económicos
4.4 Análisis de sostenibilidad del Proyecto.
4.5 Análisis de impacto ambiental del proyecto.
4.6 Matriz del marco lógico del Proyecto.

V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS.

2
 RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE

VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO –
AYACUCHO

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo principal es Incrementar la Producción y Productividad de Leche del Ganado

Vacuno en las Comunidades Campesinas de los anexos San Isidro de Huancano, San
José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de
Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto,
a través de la instalación de pastos permanentes, técnicas de mejoramiento de ganado
vacuno por inseminación artificial, con pajillas Nacionales de la raza Brown Swiss, como
tercer componente, se realizará la asistencia técnica y capacitación en tecnología
productiva, y finalmente la gestión empresarial y agro negocios.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA:

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE

Toros reprod. Mejorado Cabeza 23 -0- 23
Pasto y forraje TM 916.90 67.80 849.10
Asistencia Técnica PAT 3 -0- 3

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Para esta alternativa la alimentación del ganado es a base de pastos cultivados perennes,
cuyos componentes son:

a. Instalación de parcelas demostrativas en 14 Comunidades Implementación de 17

establos modelos, una extensión de 10.5 Has de pastos perennes (asociado), para la
alimentación del ganado como insumo principal para el crecimiento, desarrollo y
producción de leche.
b. Con el proyecto solo se intervendrá el 0.57 % de la superficie que tiene como
potencial para la siembra de pastos.
c. Mejoramiento genético, mediante Inseminación Artificial de vacas con semen
Nacional, para lo cual se seleccionará vacas mejoradas y criollas existentes en la
zona, considerando que en las Comunidades Campesinas de San Isidro de
Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis,
Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha,
Buenos Aires y San Jacinto, existen buen porcentaje de animales mejorados en
cada hato.
d. Asistencia técnica y capacitación en manejo Zootécnico, nutrición y sanidad animal,
durante el calendario ganadero por cada productor.
e. Organización, fortalecimiento y articulación al mercado de asociaciones de ganaderos
para articular a las cadenas productivas y capacitación en gestión empresarial.

3
E.- COSTOS DEL PROYECTO:

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

R U B R O P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02
UNID META
ESTUDIOS 14,200.00 7,400.00 3,400.00 3,400.00
Expediente Técnico Global Exped. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - -
Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO 888,878.00 467,019.33 223,419.33 198,439.33
Asistencia tecnica permanente Mes 34.00 15,370.00 522,580.00 174,193.33 174,193.33 174,193.33
Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 81,200.00 243,600.00 243,600.00 - -
Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 24,980.00 49,960.00 24,980.00 24,980.00 -
EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 804,279.34 590,758.34 106,760.50 106,760.50
Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 22,275.00 66,825.00 66,825.00 - -
Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 106,760.50 320,281.50 106,760.50 106,760.50 106,760.50
Adquisicion de Equipos Global 1.00 61,794.62 61,794.62 61,794.62
Botiquin Veterinario Global 1.00 7,976.00 7,976.00 7,976.00
Construccion de establo modelo Global 1.00 347,402.22 347,402.22 347,402.22
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL 48,492.00 16,164.00 16,164.00 16,164.00
Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 37,327.50 37,327.50 - -
San Isidro de Huancano Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Villa San Ramón Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San José de Rayuscca Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Vilcanchos Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Anchis Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Cocas Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Miguel de Espite Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Urancancha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25 - -
San Juan de Miraflores Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Antacocha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Buenos Aires Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Santa Rosa Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y
ARTICULACION AL MERCADO 37,164.00 37,164.00
Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
Organización de productores Mes 3.00 7,000.00 21,000.00 21,000.00
Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
COSTO DIRECTO S/. 1,830,340.84 1,155,833.17 349,743.83 324,763.83
Gastos Generales (10 %) S/. 183,034.19 115,583.43 34,974.38 32,476.38
Supervision (5%) 91,517.04 57,791.66 17,487.19 16,238.19
COSTO TOTAL S/. 2,104,892.08 1,329,208.26 402,205.41 373,478.41

F.- BENEFICIOS DEL PIP:

Los beneficios del proyecto se verán reflejados en cuanto al incremento de la producción y
los ingresos por la venta de leche. El rendimiento promedio de producción de leche, sin
proyecto es de 2.00 Litros / vaca / día, según la información recabada en la etapa de
diagnóstico.

El rendimiento para Alternativa 01, a partir del año 01 al año 04 hay un incremento y
estabilizándose en año 06 (30.00 lt / día). Este incremento obedece a tres factores:
primero, al mejoramiento de alimentación con pastos instalados, manejo del ganado y al
mejoramiento genético por inseminación artificial, de tal manera en año 04 se obtiene
vacas de F1.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de los indicadores económicos de las alternativas es como sigue.
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 12% 12% 10% 10%
VAN 600,463.11 -51,657.80 1,734,111.56 869,503.99
TIR 10.79% 4.79% 24.77% 17.62%
B/C 1.27 1.02 1.77 1.34

4
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho interés y voluntad
en el proyecto, en consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto
con aporte de;
 Selección de 100 vacas criollas y mejoradas existente en la zona; cada familia aportará
con la cantidad que posee y en total participan 1200 familias (ver padrón de
beneficiarios)
 Disponibilidad de 10.5 Has. de pastos permanentes en terrenos bajo riego para la
alimentación de los animales.
 Implementación de 17 establos modelos
 Aporte de mano de obra no calificada
 Mantenimiento de pastos perennes durante los 10 años y operación
 La elección de la alternativa viable es debido a la rapidez en cuanto al mejoramiento
genético y su bajo costo, así en el cuarto año de ejecución se obtendrán una población
de 90 % de F1.

IMPACTO AMBIENTAL:

POR CUANTO ESPACIO MAGNITUD DE

TIEMPO? AFECTADO EFECTOS
Identificación de Impactos

MODERAD
MEDIANO
SI NO

FUERTE
REGION
LARGO

NACION
CORTO

LOCAL

LEVE
Componentes y Variables Ambientales

AL

AL

O
Medio Físico
SUELO
ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALEAS O EQUIPOS X
CONTAMINEN EL SUELO?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS ? X
AGUA
ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR X X X
NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE PESTICIDAS U OTROS?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS ? X
SE CONTAMINARA EL AIRE ? X
Medio Biológico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
EL PROYECTO SE EJECUTRA CERCANA A ÁREAS DE FRAGILIDAD X X X X
AMBIENTAL (HUMEDALES, AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIÓN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA X
ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS O
SEÑALADOS?
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CASIONARAN DAÑOS SOBRE LA X
VEGETACIÓN HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y ARBÓREA?
FAUNA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAUSARÁ DAÑOS SOBRE X
MADRIGUERAS, NIDOS, HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC?
Medio Socioeconómico - Cultural
SE AFECTARAN SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL
X
PROYECTO (DE EXISTIR)?
LA COMUNIDAD ALEDAÑA ESTA DE ACUERDO CON LA EJECUCION DEL X X X X
PROYECTO?
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES X
FORÁNEOS?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS X
OBRAS?
OTROS IMPACTOS X

5
J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION:
Dentro del Marco Normativo del sector de agricultura es la encargada de coordinar con la
OPDs que tiene a su cargo actividades relacionadas con la producción pecuaria, y viene
implementando programas de aplicación como el SEACE, SIGANET, PAGINA Web de la DRA,
etc. Y todos los actores que participaran activamente en la Ejecución del PIP así como en su
Operación son las que se mencionan.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION

En base a la Matriz Estratégica de actividades se elaboró un Plan de Implementación para
un período de 03 años, las acciones directas del PIP que se demuestra en el Cuadro y el
plan de Operación del PIP, en el cual se dimensionan las actividades y se estiman los costos
de implementación de aquellas que requieren financiamiento para su concreción. El Plan
considera las actividades de Operación y Mantenimiento los que se pondrán en marcha
luego de la ejecución del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros adjuntos se
nota la secuencia progresiva de todas las actividades a realizar del PIP, también se indica la
responsabilidad de cada una de ellas y se incluye la participación de los beneficiarios
quienes comprometidos en la mejora de su situación son también parte del proyecto con el
aporte de Mano de Obra no calificada

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

 El problema principal “BAJA PRODUCCION DE LECHE EN EL GANADO VACUNO en las
comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa
San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de
Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto”. El proyecto se denomina
“Mejoramiento De Capacidades Técnico Productivas Para La Crianza De Bovinos En Los
Centros Poblados De Vilcanchos, Distrito De Vilcanchos – Victor Fajardo – Ayacucho
 El ámbito del proyecto son las comunidades de: San Isidro de Huancano, San José de
Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto. Todos
pertenecientes al distrito de Vilcanchos. Se beneficiaran directamente 1200 familias
campesinas.

Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversión para la Primera Alternativa de S/.
2, 104,892.08 y la Segunda Alternativa con un monto de S/. 2, 107,996.97

 Se recomienda el apoyo financiero por parte del estado o instituciones cooperantes,

porque es un anhelo de los pueblos del distrito de Vilcanchos de concretarse será como
un piloto que servirá como ejemplo a seguir por los demás pueblos.

6
 M.- MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVO INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION SUPUESTO

Contribuir a mejorar el nivel de
FIN desarrollo socio económico de las
comunidades del distrito de
Vilcanchos.
Incremento De La Producción De
Leche Del Ganado Vacuno en las
PROPOSITO Comunidades de: San Isidro de
Huancano, San José de Rayuscca,
Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis,
Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San
Jacinto, del Distrito de Vilcanchos.
1.- Disponibilidad de
Pastos y forrajes
2.- Recurso Ganadero de alta
COMPONENTES calidad genética
3.- Eficiente Manejo Ganadero
4.- Conocimiento en estrategias de
Competitividad
- Instalación de pastos cultivados
- Mejoramiento por inseminación
Artificial
ACTIVIDADES - Asistencia técnica y capacitación
- Organización y fortalecimiento y
Articulación al mercado.
- Incremento de ingreso familiar de S/.
112000.00 en año 01 a S/. 560,000 en año
06 por la venta de productos pecuarios.
Incremento de rendimiento de leche de 2 lt /
día / cbza en año “0” a 30 Lt al año 05.
- Incremento de producción anual de leche
en año 06 de 84,000 Lt. sin proyecto a
448000 Lt con proyecto
-Producción de 4800 TM de pastos perennes
asociado en 10.5 Has.
- Implementación de 17 módulos de establos
- Implementación con 01 Módulo de
Inseminación Artificial.
- 1200 pequeños ganaderos capacitados en
tecnología productiva, gestión empresarial,
agro negocios y articulado al mercado.
- 14 organizaciones de productores de leche
en la zona del proyecto.
- Inst. de parcelas de pastos perennes en 14
Comunidades total de 10.5 Has.
- 153 charlas en producción y comercial.
- 34 meses de asistencia técnica
- 02 viaje de pasantía a Arequipa
- Una Organización en producción de leche.
- PRESUPUESTO:
Costo Directo: S/. 1,83,340.84
Gastos Generales: S/. 274,551.24
COSTOS TOTAL: S/. 2,104,892.08
- Compendio de INEI
- Portal agrario
- Estadísticas de Salud
- Estadística de DRAA
- Portal agrario.
- Informe de DIA - DRAA
- Estadística productiva de la
Municipalidad de Vilcanchos.
- Muestreo de rendimiento y
producción de leche.
- Informe estadístico de Sede
Agraria Vilcanchos.
- Muestreo de rendimiento y
producción de pasto.
- Padrón de asociados y
registro de inscripción.
-Liquidación físico y financiero
del proyecto.
- Actas de entrega – recepción
del proyecto
-Los productos lácteos
mantengan demanda en el
mercado
-Condiciones climáticas
favorables para la producción
optima de pastos instalados.
- Mantengan las características
genotípicas deseadas en las
vacas.
- Estabilidad de costos de
mantenimiento y precio de
leche.
Desembolso del presupuesto
según el calendario de inversión
programado, por las entidades
financieras y cumplimiento de
aporte de beneficiarios de
proporcionar vacas y terreno.

8
 I ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE VACUNOS

EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO – AYACUCHO

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO GOBIERNOS REGIONAL AYACUCHO
DEPENDENCIA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHOS
RESPONSANBLE U.F
ELABORADOR ING. LEOVIGILDA VEGA BAUTISTA
TELEFONO 966816754
CORREO ELECTRONICO leovigildavb@hotmail.com

UNIDAD EJECUTORA
SECTOR AGRICULTURA
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DEPENDENCIA GOBIERNO REGIONAL - AGRICULTURA
RESPONSANBLE INSTITUCIONAL ING° GUILLERMO SAAVEDRA TORRES
CARGO DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION
TELEFONO

El financiamiento del presente perfil será con recursos provenientes del tesoro público a
través del pliego del Gobierno Regional Ayacucho y la contrapartida lo asumirá la
Municipalidad distrital de Vilcanchos, así como la mano de obra no calificada será por parte
de los beneficiarios del proyecto. Para ello se realizará las gestiones necesarias para
garantizar la ejecución ya que es una necesidad para los pobladores del distrito de
Vilcanchos que ha sido afectado por los problemas sociales. Además se está realizando las
gestiones para el financiamiento por parte de otras entidades financieras.

Los gobiernos locales tienen por competencia buscar el desarrollo de sus pueblos, a través
de la participación de entidades privadas y estatales.

La Municipalidad distrital de Vilcanchos cuenta con un equipo técnico de profesionales, que

están capacitados para ejecutar proyectos de naturaleza productiva e infraestructura.

Para identificar el problema se han realizado entrevistas con agricultores y autoridades

afectadas por el problema, donde priorizaron como problema la limitada intervención del
estado en las actividades agropecuarias de la zona, pese a contar con recursos naturales
apropiadas, como las bastas áreas con aptitud para la instalación de pastos y
mejoramiento de ganado vacuno que hasta la fecha se encuentra explotada en forma
extensiva.

9
 1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRDAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E ACUERDOS ESTRATEGIAS

PARTICIPANTE SON? NECESIDADES INTERESES
GOBIERNO Es una institución pública Su problemática es Mejorar la calidad Desarrollar Hacer uso de las
REGIONAL con autonomía la creación de de vida de los Proyectos oportunidades que
AYACUCHO administrativa, fuentes de empleo y agricultores del productivos se presentan con la
económica y política, que desarrollo de la ámbito de la región utilizando los empresa privada.
desarrolla su actividad comunidad Ayacucho. recursos naturales
dentro del Ámbito de la potenciales.
Región Ayacucho.
DIRECCION Es una Institución que Búsqueda Mejorar la Articular al Aprovechar los
REGIONAL forma parte del Gobierno permanente del producción leche mercado en forma programas como
AGRARIA Regional, que busca el desarrollo con el mejoramiento de cadenas Sierra exportadora
desarrollo agropecuario agropecuario y del ganado vacuno. productivas. y Cómprale al Perú.
de la región en su presencia activa en
conjunto. el campo.
MUNICIPALIDAD Es una institución de Tratar de revertir la Buscar Formar alianzas Buscar espacios de
DISTRITAL DE gobierno local, regido por situación de extrema financiamiento para estratégicas y concertación para
VILCANCHOS la ley de municipalidades. pobreza en su proyectos promover la formar alianzas.
ámbito de acción. productivos para participación de
generar fuentes de entidades privadas
empleo de sus y públicas.
pobladores.
MUNICIPALIDAD Es una institución de Mejorar los ingresos Buscar el desarrollo Cofinanciar los Comprometer a los
DISTRTITAL DE gobierno local, regido por de los productores de actividad proyectos que productores para
VILCANCHOS la ley de municipalidades ganaderos de las ganadera benefician el que asuman el
comunidades de aprovechando sus bienestar de sus aporte de mano de
Vilcanchos. potencialidades. pueblos obra y otros.
BENEFICIARIOS Familias campesinas y Desconocimiento del Aprendizaje de Organizarse para Diseñar estrategias
DIRECTOS productores individuales manejo zootécnico tecnologías mejorar la que conlleve al
que se dedican a la de los animales. modernas y su competitividad. fortalecimiento
actividad ganadera. adaptación a su organizacional.
realidad e interés en
la mejora de la
producción.

De acuerdo al análisis de diagnóstico, los campesinos ganaderos están dispuestos a

participar activamente en el desarrollo de este proyecto, con lo cual mejoraran sus ingresos
económicos, al incrementar la producción de leche y ampliar la frontera del piso forrajero
para la alimentación de ganados y al mismo tiempo mejorando la calidad genética de sus
animales criollo y mejorados.

Del mismo modo existen compromisos de realizar el mantenimiento y operación del

proyecto después de la ejecución para que sea sostenible.

1.5.- MARCO DE REFERENCIA:

En las localidades donde se intervendrá con el proyecto, no se han ejecutado proyectos de

similar naturaleza, de manera tangencial se intervino en la década del noventa a través de
la Ex UOPE del Ministerio de Agricultura, con la introducción de algunas cabezas de ganado
de manera experimental en la modalidad de fondo rotatorio, que no prosperó porque no
hubo seguimiento de parte del estado porque fueron pocos beneficiarios y no se
complemento la parte de desarrollo de capacidades de los productores, es decir la
asistencia técnica y capacitación que son fundamentales para la sostenibilidad del proyecto.
Estas razones han puesto de interés a los agricultores la posibilidad de seguir persistiendo
en la actividad ganadera por las condiciones ventajosas que tiene el lugar.

10
 El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE
VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO –
AYACUCHO”, comprende varios componentes: 1).- la disponibilidad de pastos; para lo cual
se instalaran pastos permanentes en los cinco anexos, 2).- El mejoramiento del recurso
ganadero; que se realzara a través de Inseminación Artificial con la utilización de semen
importado y acortar el tiempo de obtención de animales de categoría F1 es decir con una
pureza de 75 % como mínimo; 3).- El otro componente es la asistencia técnica y
capacitación que comprende todo el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el
manejo animal y 4).- El aspecto organizativo de los productores para articularlos al mercado
y de esta manera cerrar la cadena productiva. El proyecto se enmarca dentro de los
siguientes lineamientos de política sectorial empezando a nivel local dentro del Plan
Estratégico distrital de Vilcanchos. Lo que a continuación se menciona:

DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. La base productiva de Vilcanchos 1. Promover actividades agropecuarias, rentables y
se ha desarrollado, con una producción competitivas, generadoras de ingreso económico.
estabilizada, diversificada y en expansión, 2. Lograr la ampliación de infraestructuras de riego y
incrementando la productividad conservación de suelos.
agrí cola, ganadera, minera, turística, 3. Capacitación permanente y apoyo técnico a los
artesanal y piscícola, Tienen productores.
organi zaciones micro empresarial 4. Promover el procesamiento y comercialización de

emprendedor y competitivo para el las actividades productivas locales.

procesamiento y comercialización de la 5. Promover y facilitar la constitución de
producción obtenida en el distrito y la organizaciones empresariales y micro
oferta de servicios. Se han incrementado empresariales.
6. Promover el acceso a crédito a la pequeña y
nuevas dinámicas comerciales al interior
microempresa agraria.
del distrito que crecen a través de ferias
7. Impulsar la constitución de la Caja de ahorro
e intercambio entre mercados locales
Municipal.
con el mercado regional y nacional. Es
8. Promover la actividad, artesanal y piscícola.
destino turístico de aventura, ecológico y 9. Impulsar el potencial turístico, cultural, ecológico y
cultural y está articulado a los circuitos de aventura.
turísticos regionales y nacionales, por lo 10. Promover la ampliación de la oferta
que cuenta con servicios públicos eficientes turística, con servicios de calidad, articulada a los
y cómodos. circuitos turísticos regional y nacional.
11. Crear un inventario de los recursos
turísticos del distrito.

El proyecto también se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de política

Sectorial a nivel del Plan Wari del gobierno regional Ayacucho 2007-2024.

Objetivo Estratégico: Actividad agropecuaria competitiva con Tecnología apropiada y

articulada al mercado, dentro de este objetivo las políticas del gobierno regional es:
Impulsar en forma participativa de la Agenda Agraria - Ayacucho, priorizando la
protección de los agricultores en cuanto a precios agrícolas, legalidad de sus predios y
acceso al agua y su derecho de acceso al agua. Así mismo es concordante con los
lineamientos del Plan Regional Ganadero Ayacucho al 2015, se tiene 5 ejes estratégicos y
sus respectivas líneas de acción como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

11
 Ejes estratégicos Líneas de Acción
1.1. Gestión de los recursos (agua, suelo, pastos)
Eje 1: Desarrollo Productivo 1.2. Innovación tecnológica
1.3. Infraestructura productiva ganadera
Eje 2: Gestión de la Agroindustria 2.1. Promoción e implementación de plantas de procesamiento.
Rural 2.2. Transferencia de tecnología.
3.1. Fomento y fortalecimiento organizacional
Eje 3: Gestión empresarial 3.2. Desarrollo de capacidades empresariales.
3.3. Implementación de un sistema de información.
3.4. Desarrollo de mercado.
Eje 4: Desarrollo de la plataforma 4.1. Acceso a recursos financieros.
de servicios 4.2. Promoción y desarrollo de empresas de servicios.
5.1. Implementación y mejoramiento de infraestructura de riego
Eje 5:Acondicionamiento 5.2. Implementación y mejoramiento de vías y sistemas de
territorial comunicación.
5.3. Electrificación rural

Respecto a la política de nacional el proyecto se enmarca dentro del siguiente:

Objetivo: Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la

producción agropecuaria, forestal y agroindustrial, cuyos lineamientos de política nacional
se observa en el cuadro adjunto que se extrajo del PESEM 2007-2011.

Lineamientos de Política Estrategias

Diseñar y ejecutar programas de capacitación
y asistencia técnica para la incorporación de
1.1 los pequeños productores a los mercados
1. Fortalecer las capacidades interno y externo
productivas y empresariales de Diseñar mecanismos de cofinanciamiento de
los productores agrarios planes de negocios a través de operadores del
1.2 sector privado para los servicios de asesoría
empresarial

La estructura funcional programática, es lo que a continuación se describe:

FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 10 PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
SUB PROGRAMA : 38 DESARROLLO ANIMAL

El proyecto se enmarca dentro del lineamiento de política Sectorial de Fortalecimiento de

las capacidades productivas y empresariales de los productores agrarios

12
 II.- IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

a). Motivos que Generaron la propuesta

En los centros poblados de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos,
Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de
Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, se inició con la implementación de la
ganadería vacuna impulsado por la Unidad Operativa de Proyectos Especiales de la
Dirección Regional Agraria Ayacucho en el año 1998 - 99, pero que no tuvo mucho éxito,
por la limitada sensibilización el escaso acompañamiento con asistencia técnica y
capacitación que se hizo y la ubicación muy focalizada. Sin embargo el piso ecológico
ubicado a los 3400 msnm lo ubica en una zona muy adecuada para la producción de
ganadería lechera, de la misma forma cuenta con recurso hídrico disponible para la
irrigación de las áreas donde es posible la instalación de pastos y forrajes.

Luego de la intervención de este proyecto no hubo otras de similar naturaleza por parte
del estado, por lo que algunos productores que asimilaron las ventajas de la actividad
ganadera, han visto por conveniente que se continúe con la implementación de un
proyecto ganadero. A estos antecedentes podemos incluir algunos aspectos que tienen
importancia con la ganadería a nivel nacional.

CUADRO Nº 01

13
 La población de ganado vacuno se concentra en 90% en la sierra y selva de nuestro
territorio caracterizándose la producción de carne para realizarse en un sistema
extensivo no especializado, al no criarse razas especificas para la producción de carne,
sino las sacas provienen de la crianza de ganado de doble propósito y criollo, en
pequeñas fincas con una alimentación en base a pastos naturales y en menor
proporción en pastos cultivados que debido al desbalance forrajero existente y la baja
calidad nutritiva de los pastos naturales, siendo necesario realizar un proceso de
engorde final estabulado.

En los últimos años la importación de carne de vacuno se viene incrementando, lo que

constituye una seria amenaza para los productores nacionales de ganado vacuno.

A nivel nacional, el Ganado vacuno representa la segunda especie productiva de mayor

importancia después de la avícola, y su relevancia radica en los productos finales de
consumo humano como son la carne y la leche de vacuno, ambos importantes en
términos de actividad política, económica y social en el país, en cuanto a la erradicación
de la desnutrición y al fomento de la producción frente a una demanda aun insatisfecha
y del desarrollo rural sostenible a mediano plazo respectivamente.

b).Características de la Situación que se Intenta Modificar

Se ha visto que la actividad pecuaria con la ganadería vacuna es importante a nivel

nacional, regional y local, después de la producción de aves, pero en la condiciones de la
comunidad del distrito de Vilcanchos, los rendimientos de la producción de leche es bajo
así como también de carne; esto debido a la predominancia de razas criollas y la escasa
disponibilidad de pastos que existen en la zona de intervención del proyecto. Para
corroborar esta realidad se muestran los rendimientos de carne en los cuadros adjuntos.

CUADRO Nº 02 PRODUCCION DE LECHE Y CARNE – DISTRITO VILCANCHOS

Crianza Produccion Meta total Ejecut.+ 2007

Program. Persp. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Población (Unds) 11623
Saca (Unds) 2092 2039 141 152 160 180 155 150 160 145 150 183 260 203
VACUNOS Prod.de Carne (t) 215,49 224,28 14,81 15,96 17,60 20,16 17,83 17,70 18,08 16,24 16,65 21,60 26,30 21,35
Para Ordeño (Unds) 1611 1572 383 925 1250 1472 1572 1189 647 322 100 169 208 0
Prod.de Leche (t) 483,21 605,71 18,99 51,80 135,63 136,90 146,20 53,50 29,08 9,98 3,00 10,79 9,84 0,00

Fuente: Dirección de Información Agraria Ayacucho.

En el cuadro Nº 02; se observa la producción de leche del ganado vacuno en el mismo

distrito, más detallado en la que se corrobora la producción promedio de leche, el precio
y la población pecuaria total, de donde se deduce que la producción de leche en
promedio por vacuno es de 2.0 Litros. Esto se debe a la mala calidad del forraje, especie
no especializada en producción de leche, el inadecuado manejo y el sistema de crianza
extensiva1. La información que se utiliza es hasta el año 2007, porque del año 2008 está
en proceso de validación por la Dirección General de Estadística del MINAG.
Producción regional y local de leche de vacuno se observa en el siguiente cuadro a nivel
de las principales provincias de la región Ayacucho.

1
Datos de la Dirección de Información Agraria Ayacucho 2007

14
CUADRO Nº 03

Ayacucho 2008: Vacas en ordeño, producción y rendimiento

vacas en Producción Rendimiento
Provincias
ordeño (TM/año) (Lts/día)
Huamanga – Cangallo 5,026 8,997.87 4.90
Lucanas 6,534 10,630.56 4.46
Parinacochas 4,546 8,419.11 5.07
Paucar del Sara Sara 1,673 3,483.61 5.70
Huancasancos 2,228 2,032.43 2.50
Sucre 1,254 805.09 1.76
Total 21,261 34,369 4.43
Fuente: Dirección Regional Agraria Ayacucho.

En el cuadro Nº 03 se puede observar que el rendimiento de leche en promedio de la

región Ayacucho es 4.43 Lts. por día. De los cuales el rendimiento más alto esta en las
provincias del sur Paucar del Sara sara, Parinacochas, Lucanas, Huamanga y Cangallo, sin
embargo estos promedios no reflejan la producción de leche en el distrito de
Vilcanchos.
Debemos entender cómo funciona la cadena productiva no solo en lácteos sin en todo
proceso productivo, para ello debemos tener el concepto bien definido de lo que son las
cadenas productivas; en ese sentido la cadenas vienen a ser el conjunto de agentes
económicos que participan directamente en la producción, en la transformación y en el
traslado hacia el mercado de un mismo producto agropecuario.
La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones,
las dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de
producción, las relaciones de poder en la determinación de los precios, etc.

Actualmente la cadena productiva existente consiste en lo siguiente:

FIGURA Nº 01 CADENA DE LA PRODUCCION LACTEA EN VILCANCHOS

Acopiad Consumi
Merca dor
Productor or do
Leche (Ferias)
(Cachipa)

Acopiador
Urbano

Fuente: Elaboración Propia.

En la figura se puede identificar que el productor puede vender sea en forma de leche
fluida o cachipa, a los acopiadores que van a las ferias o pueden traer hacia la ciudad

15
donde lo vende también a los acopiadores urbanos, estos dos últimos actores llevan al
mercado y de allí recién al consumidor final.

En esta cadena se ha identificado principalmente dos fallas: en el aspecto organizativo y

en la parte de transferencia tecnológica, esto se puede notar porque el productor recibe
muy poco dinero por su producto y no tiene la capacidad de negociación ni los
volúmenes que requiere el mercado, por otro lado la producción que obtiene es bajo
debido a la mala calidad genética del animal y la escasa disponibilidad de forrajes
cultivados en la zona.

CUADRO Nº 04
PRESTADORES DE SERVICIOS.
PROVEDORES CANTIDAD PRODUCTORES DEMANDA
INIA 1 250 5
SENASA 1 0 0
DRA- AGENCIAS AGRARIAS 1 0 0
OTROS 0 0 0
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.

De acuerdo al análisis realizado teniendo en consideración la zona de intervención

existe una demanda de 05 PATs. Para cubrir y atender de manera satisfactoria., porque
un PAT atiende en promedio 50 ganaderos.

Sobre la producción de leche y derivados podemos describir que en la actualidad se

destina de la siguiente manera:

GRAFICO Nº 02

Destino del Queso Ayacuchano

Otros
Coracora
12.2%
4.6%

Puquio
9.1% Ica
Nacional 13.0%
37.2% Lima
18.6%
Nazca
3.7%
Autoconsumo
21.6%
Marcona
Huamanga
1.9%
15.3%

Fuente: Conociendo la cadena productiva de lácteos de la región Ayacucho

c).- Razones de Porque es Interés de La Comunidad

Con la ejecución del presente proyecto se espera lograr mejorar la producción lechera
de la ganadería vacuna en las comunidades de San Isidro de Huancano, San José de
Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, así mejorar
sus ingresos económicos de los agricultores para coadyuvar a mejorar la calidad de vida
de los pobladores de todo el distrito.

En este marco en el mes de enero del presente año se realizó un diagnóstico del
potencial ganadero en las comunidades mencionadas del distrito de Vilcanchos, sobre la

16
 base de este trabajo se plantea el mejoramiento de la ganadería en las zonas altas, en
base a pastos cultivados y naturales con el objetivo de elevar la producción lechera.
Es de mucha importancia contar con la existencia de un mercado amplio para la leche y
sus derivados, ya que este producto es esencial para la alimentación de la población en
general, quienes deben consumir un mínimo per cápita de 120 lts/año/persona, según
recomendaciones de la FAO y teniendo en la actualidad un consumo promedio en
Ayacucho menor de 30 Lts de leche/año por persona que no llega ni siquiera a la mitad
de las recomendaciones de la FAO. *(INEI)

La región Ayacucho aún es deficitaria en cuanto a la leche se refiere, porque los precios
de leche son muy altos de S/1.50 por lt., lo cual es muy elevado, si consideramos el
poder adquisitivo de los habitantes de esta región. Las ciudades de Lima e Ica aun
requieren de productos lácteos sus derivados y carne de buena calidad. La economía de
los productores de esta zona se mueve en función de la ganadería, por eso consideran
que cualquier apoyo este orientado más hacia la ganadería, considerando que la
agricultura es de alto riesgo por las adversidades del clima.

2.1.2 Zona y Población Afectadas.

a). Las características de la Zona Afectada.-

La zona del Proyecto se ubica a nivel de la división en la siguiente jurisdicción:

 Departamento : Ayacucho

 Provincia : VICTOR FAJARDO

 Distrito : Vilcanchos.

 Comunidades : San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca,

Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel
de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto.

 Distancia : 65 Km. aproximadamente de Huamanga.

En cuanto a la ubicación hidrográfica se encuentra enmarcada dentro de la Micro

cuenca Baja del río Cachi, cuenta con el recurso hídrico disponible para la instalación de
forraje tanto permanente como anual.

Se ha elegido como zona por atender con el presente proyecto a las comunidades que
comprenden San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, por sus potenciales en la producción ganadera
(Vacuno) y presentar como problema central la baja producción de leche y carne de
vacuno.

17
 MAPA DE UBICACIÓN
MAPA DEPARTAMENTAL

Fuente: Censos Nacionales 2009

MAPA DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO

Fuente: Censos Nacionales 2009

18
 MAPA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS

CUADRO Nº 05: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

HAS. A
FAMILIA PERSONA POR
ITEM CENTROS POBLADOS AFECTADA FAMILIA
POB. TOTAL POB. OBJETIVA INSTALAR
PASTO

1 San Isidro de Huancano 24 3 72 60 0.75

2 Villa San Ramón 33 3 99 70 0.75
4 San José de Rayuscca 56 3 168 120 0.75
5 Vilcanchos 65 3 195 120 0.75
6 Anchis 31 3 93 70 0.75
7 Cocas 104 3 312 140 0.75
8 San Miguel de Espite 65 3 195 120 0.75
9 Urancancha 33 3 99 80 0.75
10 San Juan de Miraflores 29 3 87 60 0.75
11 Antacocha 69 3 207 120 0.75
12 Buenos Aires 30 3 90 80 0.75
13 Santa Rosa 25 3 75 70 0.75
14 San Jacinto 40 3 120 90 0.75
TOTAL 604 1812 1200 9.75
Fuente: Elaboración Propia.

b). Características de los Grupos Sociales Afectados.

El grupo social afectado que va participar en le desarrollo de este proyecto, son los
CAMPESINOS en su totalidad, que se dedican a la actividad de explotación extensiva de
ganado vacuno criollo, por poseer pasturas en la puna y áreas de trabajo bajo riego en
zonas bajas con potencialidades para la producción de pasto perenne. Es así que las
comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, cuentan con el canal principal de irrigación Cachi
que es la fuente principal del recurso hídrico para la irrigación de los pastizales. La forma
de producción de estas familias campesinas es de tipo subsistencia, es decir, no cubre la
alimentación familiar satisfactoriamente, debido a los bajos rendimientos.
En el siguiente cuadro se muestra la población total a nivel provincial y distrital de
Vilcanchos y los índices de carencia de acuerdo al informe realizado por FONCODES.

19
 CUADRO Nº 06

En el cuadro se puede observar la población total de la provincia de Víctor Fajardo y del

distrito de Vilcanchos, así mismo los índices de carencia ubicando entre los más pobres
con el indicador de Quintil de índice de carencia.

c). Características de los recursos Económicos.

Entre las potencialidades en cuanto a los recursos, tenemos la disponibilidad de pastos
naturales, áreas bajo riego para instalación de pastos y existencia de hatos de ganado
vacuno, y Ovinos. En los siguientes cuadros se mostrarán los datos estadísticos de los
recursos:
CUADRO Nº 07: Disponibilidad de Pasto en Volumen.
Pastos SUPERFICIE M. VERDE M. SECA PRODUC.
(Ha) (TM/Ha) (TM /Ha) TM de M.S.
Pastos perennes 25 60 15 375.00
Pastos anuales 15.0 30 6 90.00
Pastos naturales 127.0 2 0.4 50.80
SUB TOTAL 515.80
Perdida (8%) 41.26
TOTAL 474.54
Fuente: Elaboración Propia del Equipo técnico.

En la zona se dispone alrededor de 474.54 TM de pasto en materia seca en forma anual,

proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de pasto natural.
CUADRO Nº 08
CEDULA DE CULTIVO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS
CAMPAÑA AGRICOLA 2006-2007
CULTIVOS siembras (Has) Cosechas (has) Producción ™ Rendimiento (Kg/Ha)
Arveja 393 291 252 867
Avena Forrajera 10 10 140 14
cebada 1444 1236 1126 915
Haba 460 330 301 912
Maiz amilaceo 573 373 338 730
Mashua 45 40 155 3863
Oca 47 35 139 3975
Olluco 150 94 359 3899
Papa 722 507 8872 15715
Quinua 52 39 31 708
Trigo 226 136 113 829
Fuente: Dirección de Información Agraria 2008

20
Según este cuadro de cedula de cultivo, el cultivo que mas siembra es la cebada, seguido
de papa y maíz amiláceo, dentro de los cultivos de cereales se considera también el
Alcacer, y avena forrajera, para asegurar la alimentación del ganado.

CUADRO Nº 09 POBLACIÓN VACUNA EN EL DISTRITO DE VILCANCHOS

Nº ANIMALES
ITEM CENTROS POBLADOS
VACUNOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS EQUINOS
1 San Isidro de Huancano 433 193 2 24 116
2 Villa San Ramón 640 1733 24 31 62
4 San José de Rayuscca 416 1397 8 35 96
5 Vilcanchos 1071 910 21 62 130
6 Anchis 546 514 0 45 53
7 Cocas 1400 3118 180 205 268
8 San Miguel de Espite 1029 2381 61 73 102
9 Urancancha 1308 3275 55 45 190
10 San Juan de Miraflores 873 2104 69 40 112
11 Antacocha 1419 3301 28 50 227
12 Buenos Aires 643 857 22 62 125
13 Santa Rosa 598 1236 35 56 96
14 San Jacinto 951 1088 48 33 201
TOTAL 1 1327 2 2107 553 761 1 778
Fuente: Municipalidad distrital de Vilcanchos 2011.

En el presente cuadro lo que se muestra es la población total del ganado vacuno a nivel
del distrito de Vilcanchos que asciende a 11327 cabezas de vacuno de la raza cruzada, de
los cuales 1611 son vacas en producción con 2.0 Lts. en promedio en todo el distrito de
Vilcanchos. En algunos anexos la producción de leche es más baja porque la alimentación
es en base a pastos naturales y no tienen riego, sin embargo existen fuentes de agua que
se puede utilizar tecnificando el riego.
De toda la población de ganado con el proyecto se va mejorar con la inseminación
artificial es a 270 cabezas que representa el 16.76 % de las hembras en producción y 2.32
% de la población total de ganados a nivel distrital.
Para lograr una ganadería vacuna adecuada en las punas del distrito de Vilcanchos, se
debe tener en cuenta que hay potencial para la instalación de pastos; y el riesgo de
perdidas es menor que en cultivos agrícolas; estas características le proporciona un piso
ecológico adecuado para la instalación de pastos perennes, seguido de mejoramiento
animal asistencia técnica y organización, en las comunidades de San Isidro de Huancano,
San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, entre otras.
Si tenemos en cuenta las entrevistas a los campesinos para conocer las inclemencias del
medio ambiente, nos manifestaron que consideremos heladas frecuentes, granizadas,
nevadas y sequías prolongadas las que afectan fuertemente a los cultivos agrícolas
razones suficientes para que las comunidades arriba descritas, debe ser eminentemente
ganadera y la parte agrícola con cereales, por las dificultades que tienen en manejar sus
cultivos frente a las adversidades del clima.
También se ha observado que el campesino tiene bajo nivel técnico como productor, se
debe realizar capacitaciones en siembra, manejo y conservación de pastos, como en la
crianza, manejo y mejora del ganado, además orientarlos en buscar el mercado mas
adecuado.
Por lo que el diagnóstico que se hizo nos da las razones suficientes que justifican
establecer la crianza y mejora de ganado vacuno con fines de producción de leche, en

21
base al cultivo, manejo y conservación de pastos, y el mejoramiento por inseminación
artificial del ganado criollo, con pajillas de semen importado de la Raza Brown Swiss de
manera progresiva.

Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

La explotación de ganado vacuno para la producción de leche es una actividad

permanente desde los años ancestrales, por las características de la zona que brinda, por
tanto, esta actividad es de mayor importancia para la economía familiar de los
campesinos de las comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca,
Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan
de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, cuyos resultados se observa en el
siguiente matriz.

CUADRO Nº 10.- MATRIZ DE RESULTADO DE DIAGNOSTICO

PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD IMPORTANCIA
ESTIMADA
1.- Baja producción y Pérdida de 112000 Lt. 1200 Campesinos Primera Prioridad
productividad de leche. de leche por año. afectados
2.- Disminución de la producción Pérdida de 44100 Kg 40 % de Campesinos Segunda Prioridad
de carne. de carne por año. afectados
3.- Deficiencia en elaboración de Pérdida de 112,000 Lt. 40 % de Campesinos Tercera Prioridad
queso de leche por año afectados
Fuente: Resultado del Diagnóstico.

El presente cuadro de matriz de resultado del diagnostico, muestra la magnitud de

pérdida de producción de leche y pérdidas económicas y el porcentaje de afectación de
los productores, de las comunidades campesinas de San Isidro de Huancano, San José de
Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto.
El problema radica en que al no encontrar condiciones para el desarrollo de una actividad
económica rentable y segura, los habitantes tratan de migrar a las grandes ciudades en
busca de oportunidades, entonces el estado debe promover y crea las condiciones para
que las familias campesinas se queden en sus lugares de origen y desde aquí contribuyan
con el desarrollo del país, con la mejora de sus ingresos y la oferta de productos para el
consumo tanto en el mercado local y nacional.

CUADRO Nº 11
POBLACION POR CONDICION DE MIGRACION, SEGÚN DEPARTAMENTO 2005 (MILES)

DEPARTAMENTO NATIVA % POB. % POBLACION

TOTAL INMIGRANTE EMIGRANTE
RESIDENTE INMIGRANTE EMIGRANTE
AYACUCHO 594 558 36 333 6.1 56.1
HUANCAVELICA 480 452 29 278 6 58
APURIMAC 501 477 24 212 4.8 42.3
CUSCO 1236 1150 86 251 7 20.3
LIMA 8808 6019 2780 365 31.7 4.1
JUNIN 1307 1082 224 378 17.2 28.9
PASCO 287 237 50 123 17.5 42.9
ANCASH 1168 1030 138 488 11.8 41.8
CAJAMARCA 1546 1452 92 588 6.1 38.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2005 enero- diciembre)

22
 El Cuadro Nº 11 nos muestra los índices de migración a nivel departamental siendo la
Región Ayacucho el más alto después de Huancavelica, ocurriendo este fenómeno en
ambos sexos de la población.
Estos indicadores pueden revertirse si se ejecutan proyectos productivos y rentables de
los contrario se ira agravando esta situación y constituirá un peligro para la sociedad
porque trae consigo la explosión social en la grandes ciudades.
No existen datos estadísticos actualizados sobra la migración el en distrito de Vilcanchos,
pero se ha podido extraer de un estudio realizado por el Proyecto Desarrollo Rural de la
Sierra – Aliados Realizado por Cristina Andrea, Chiarella Rossi Que formó parte del Grupo
Consultivo Juvenil Voces Nuevas 2008, en la que manifiesta textualmente lo siguiente:
Una gran limitación para el trabajo con jóvenes es la abundante migración de los mismo,
ya que más de la mitad de ellos ha migrado a las grandes ciudades en busca de mejores
oportunidades. Sin embargo, se ha constatado que, por ejemplo, en la experiencia de la
estrategia FODA estas migraciones contribuyen con los objetivos del proyecto puesto que
se realizan concursos con la misma metodología dadas las remesas que envían los jóvenes
migrantes.
CUADRO Nº 12

AYACUCHO: TASA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN AREA

DE RESIDENCIA , SEXO Y EDAD 1991/92, 1996,2000 Y 2005.
( % respecto del Total de Niños Menores de 5 años).

Area de Residencia 1991/92 1996 2000 2005

Sexo/Edad del Niño. severa Total severa Total severa Total severa Total
Total 13.5 36.5 8 25.8 7.7 25.4 5.6 24.1
Area de Residencia
Urbana 7.7 25.9 3.7 16.2 2.7 13.4 0.9 10.1
Rural 23.4 53.4 14.5 40.4 13.7 40.2 10.7 39
Sexo
Hombre 13.9 37.1 8.4 26.4 7.5 25.2 5.7 26.1
Mujer 13.5 35.8 7.6 25.1 7.8 25.6 5.6 21.9
Fuente : INEI - ENDES 1996-2006.
En el cuadro Nº 13 se puede observar que las tasas de desnutrición en niños menores de 5
años según sexo, es más alto en la zona rural y casi iguales en términos porcentuales en
ambos sexos.
Al igual que la situación anterior podemos decir que no solo es el tema de migración,
también tiene que ver la seguridad alimentaria, con la producción de leche se logrará
mejorar la desnutrición infantil y se aliviará las condiciones económicas del productor.

CUADRO Nº 13. PEA DE LA REGION AYACUCHO.

ACTIVIDAD Población Porcentaje

Agricultura 210,941 71.20

Minería 3,851 1.30

Industria 9,184 3.10

Construcción 5,037 1.70

Comercio 28,738 9.70
Servicio 34,663 11.70
Hogares 4,140 1.40

TOTAL 296,554 100.00

Fuente: Ministerio del Trabajo 2007

23
 En este cuadro podemos observar que el 71.20 % de la población económicamente activa
se dedica a la agricultura, este mismo análisis y resultado se mantiene en los distritos y
provincias, lo cual demuestra que el sector agropecuario merece especial atención por ser
de vital importancia para la mayor parte de la población rural.
Se Debe dejar constancia que los datos de PEA del CPV 2007 aun no están disponibles, en
las Oficina del INEI Ayacucho. Por estas consideraciones se toma como referencia los
datos del año 2007.

2.1.3 Posibilidad y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema.-

Debemos considerar que en el micro cuenca del río Cachi, en la zona alta del distrito de
Vilcanchos, se tiene recursos como pastos naturales y agua disponible para la instalación
de pastos, sin embargo la mayor parte de la ganadería es con vacunos Cruzados.
También se debe tener en cuenta, las limitaciones que los pequeños ganaderos no saben
conservar pastos para las épocas de estiaje, si se quiere criar ganado vacuno de buena
calidad, se debe incentivar la conservación de pasturas principalmente en forma de heno
y ensilaje, estas prácticas se deben introducir en la zona. Además se ve que la erosión y
depredación de los suelos o de la capa arable de las zonas con cierta pendiente son muy
claras, debido al sobre pastoreo, por tanto deben conservarse con sistemas de pastoreo
por rotación, si sobre carga animal, así evitarnos el sobre pastoreo, la erosión y deterioro
del suelo y el pasto respectivamente.

2.1.4 Intentos Anteriores de Solución.-

En la zona del diagnostico hubo intervenciones aisladas de instituciones como, el
Ministerio de Agricultura a través de la ex UOPE, Vecinos Perú, etc. Pero que siempre han
desarrollado sus actividades en las zonas adyacentes al proyecto Cachi, las comunidades
que se encuentran en la parte baja no han sido beneficiarios de proyectos sea privados o
de parte del estado. Si bien intervienen las ONGs, concentran su accionar en zonas de
acceso por vías de carretera por la facilidad de acceso, pero a pesar de que el centro
poblado de Ccollpahuaycco donde se realizaron la batalla de Ccollpahuaycco el 03 de
diciembre de 1824, donde se hallaron restos de soldados de esa época antes de la batalla
de Ayacucho, no se le brinda la atención adecuada y con la intervención de este proyecto
se pretende repotenciar toda esta zona. Los intentos anteriores no tuvieron éxito porque
no acompañaron con servicios de asistencia componente de asistencia técnica.

2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados

Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses

Municipal dad de VILCANCHOS Baja producción de leche y escasa asistencia técnica Mejorar los ingresos
por parte de instituciones publicas o privadas Económicos de los
Comunidad de San Isidro de Huancano, agricultores de su ámbito.
San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Escaso apoyo del estado pa ra instalación de pastos Contar con apoyo del
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de
Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores, y mejoramiento de Ganado vacuno estado para mejorar su
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto condición de vida.

Escasos ingresos económicos por los bajos Mejorar sus ingre sos y
Rendimientos de leche y carne de vacuno. Elevar los rendimientos
de leche y ampliar el
Población Beneficiaria piso forrajero.

Entre los grupos involucrados de mayor relevancia son los mismos beneficiarios, la
Municipalidad distrital de Vilcanchos y los beneficiarios del proyecto.

24
2.2 DEFINICION DEL PPROBLEMA Y SUS CAUSAS.

2.2.1 Problema Central.-

Como resultado del diagnostico se define que el problema central es la Baja Producción
y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en las comunidades del distrito de
Vilcanchos provincia de Victor Fajardo.

2.2.2 Las Causas del Problema.-

a) Precaria Tecnología Productiva
El piso forrajero es insuficiente, debido que no se dispone de pastos cultivados anuales
y perennes y se presenta una causa indirecta:
 Escasez de Pastos y Forrajes. En conclusión no se dispone de suficiente pasto, porque
no hay instalaciones de pastos.
 Bajo recurso Genético Ganadero.- Existe predominantemente ganado cruzado cuya
producción de leche es baja.
 Deficiente Manejo Ganadero.- Los agricultores desconocen el manejo adecuado de los
ganados en cuanto a sanidad, alimentación, mejoramiento, etc. Debido a una escasa
presencia de prestadores de asistencia técnica.
b) Débil Organización de Productores.
Esta causa directa se atribuye a una causa indirecta y es:
 Desconocimiento en estrategias de Competitividad. Esto ocurre debido a que los
agricultores tienen limitados conocimientos en gestión empresarial, articulación al
mercado u la conformación de cadenas productivas.

25
 ARBOL DE PROBLEMAS
.

Bajo nivel de desarrollo

económico de pobladores del
distrito de Vilcanchos

Abandono de la actividad Costos de producción Riesgo de inseguridad

pecuaria y migración a elevados alimentaria regional
ciudades regional

Bajo ingreso económico Producción de

de pequeños productores subsistencia

BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE

LECHE DEL GANADO VACUNO EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
VILCANCHOS

Precaria Débil organización

tecnología de productores
productiva

Escasez de Bajo recurso Deficiente Desconocimiento en

pastos y genético manejo estrategias de
forrajes ganadero ganadero competitividad

Estas causas directas a su vez obedecen a los siguientes efectos:

2.2.3 Los Efectos del Problema

Los efectos que genera la Baja Producción y Productividad de Leche del Ganado Vacuno
en las comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa
San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, en la ganadería vacuna son los siguientes
agrupados en dos efectos directos:

a) Bajo Ingreso Económico de los Pequeños Ganaderos.-

Debido a la baja producción de leche, los campesinos de las comunidades del
proyecto, tiene poco o casi nada de ingreso económico por venta de sus productos;
este efecto directo a su vez trae consigo:
 Abandono de la actividad Pecuaria y Migración hacia las ciudades, como
consecuencia de la baja producción de leche y otros productos, los agricultores optan
por migrar a las ciudades en busca de oportunidades.

b) Producción de Subsistencia, La producción es para autoconsumo y no generan

excedentes para vender al mercado.

26
  Riesgo de Seguridad Alimentaría Local, El hecho de que no se atiende en sus
necesidades prioritarias como es la actividad agropecuaria, predispone a los
agricultores a encaminar al éxodo y mortalidad por inanición.
 Altos costos de producción. La tecnología productiva que emplean son muy obsoletos
que causa mayor costo de producción en cuanto a la elaboración de queso y derivados.

Por tanto el efecto final es el Bajo Nivel de desarrollo económico de los Pobladores de
las comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto distrito de Vilcanchos.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

2.3.1 Objetivo Principal.-

El objetivo principal es resolver el problema identificado, que consiste en Incrementar la
Producción y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en las Comunidades de San
Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas,
San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San
Jacinto, a través de instalación pastos perennes y técnicas de mejoramiento de vacuno
por inseminación artificial, cruzamiento con toros de raza Brown Swiss, asistencia técnica
y capacitación en tecnología productiva, gestión empresarial y agro negocios.

2. 3.2 DEFINICIÓN DE MEDIOS, FINES Y ACCIONES

MEDIOS
Como el objetivo central del proyecto es elevar la producción de leche de las vacas en las
comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto del distrito de Vilcanchos, para obtener este
resultado se requiere los medios de primer nivel y son:

s
Precaria tecnología  Bajo recurso genético ganadero
productiva:  Deficiente manejo ganadero

Débil organización de productores: Desconocimiento en estrategias de

competitividad:

2.3.3 Medios Directos y Medios Indirectos:

a. Adecuada Tecnología Productiva comprende los siguientes medios

Indirectos:

 Disponibilidad de pastos y Forrajes: para ello se realizarán acciones de instalación de

pastos permanentes.

27
  Buen recurso Genético Ganadero: para ello se realizarán acciones de inseminación
artificial, en las vacas mejoradas existentes en la zona con buen potencial productiva
de leche.
 Eficiente manejo ganadero: En esta parte se harán labores de manejo zoosanitario,
sistema de alimentación, sistema de crianza, pastoreo, etc.

b. Sólida Organización de Productores: comprende el medio indirecto:

 Conocimientos en estrategias de competitividad: se realizarán acciones conducentes a

organizar, fortalecer, y articular al mercado a los productores pecuarios.
.FINES
Con los medios arriba mencionados podemos llegar a cumplir los siguientes

2.3.4 Fines Directos e Indirectos.-

a. Incremento de Ingresos económicos de los pequeños Productores Ganaderos: Debido

al incremento de la producción de leche, los campesinos de las comunidades del
proyecto, tiene mayor ingreso económico por la venta de sus productos esto a su vez
contrae la actividad:
 Reactivación de la actividad pecuaria y reducción de la migración a las ciudades.

b. Producción para el Mercado: Después de cubrir el autoconsumo familiar, la

sobreproducción se va orientar al abastecimiento del mercado, local y regional
básicamente, en estado de leche fluida y/o transformada en cachipa o quesos
artesanales que complementan como productos de seguridad alimentaria de bajo
costo.

Al final del proyecto se presentara MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES

RURALES.

28
 ARBOL DE OBJETIVOS

Mejorar el nivel de
desarrollo económico de
pobladores del distrito de
Vilcanchos

Dedicación a la actividad Reducir los costos de Seguridad

pecuaria y retorno al producción alimentaria local y
campo regional

Incremento de ingreso Producción para el

económico de pequeños mercado
productores

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DE LECHE DEL
GANADO VACUNO EN LA CC DEL
DISTRITO DE VILCANCHOS

Adecuada Sólida
tecnología organización de
productiva productores

Disponibilida Buen recurso Eficiente Conocimiento en

d de pastos y genético manejo estrategias de
forrajes ganadero ganadero competitividad

29
 2.4 DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS Y ACCIONES

Los medios segundarios se transforman en Medios Fundamentales para el presente

árbol tenemos 04 medios fundamentales y a su vez cada uno tienen acciones; el
primer medio Fundamental tiene dos acciones excluyentes y el resto solamente tiene
uno de los cuales son complementarias y se detalla en el siguiente árbol:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

M. FUND. 01 M. FUND. 02 M. FUND. 03 M. FUND. 04

Disponibilida Buen Recurso Eficiente Conocimientos
d de pastos y Genético Manejo en Estrategias
forrajes Ganadero Ganadero de
competitividad

ACCION 01-A ACCION 02 ACCION 03 ACCION 04

Instalación de Mejoramiento Asistencia Organización,
parcelas por técnica y fortalecimient
demostrativas Inseminació capacitación oy
de pastos n artificial articulación al
mercado

ACCION 01-B

Mejoramiento
por Monta
Natural ALT ALT
02
01

Resumen de Alternativas.-

ALTERNATIVA 01 = Acción 01- A + Acción 02 + Acción 03 + Acción 04

ALTERNATIVA 02 = Acción 01–A + Acción 01-B + Acción 03 + Acción 04

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Después de análisis de medios fundamentales y acciones se ha seleccionado Dos

alternativas de solución, los cuales básicamente se diferencian en el tipo de
Mejoramiento animal, que corresponde a segundo medio fundamental (buen
recurso ganadero), mientras el resto de medios y acciones son complementarias para
ambas alternativas:

30
Alternativa 01

Para esta alternativa el mejoramiento de ganado consiste en la utilización de la

técnica de Inseminación Artificial, utilizando para ello pajillas de semen importado de
toros de la raza Bronw Swiss y consistirá en las siguientes actividades:

a. Mejoramiento genético, mediante Inseminación Artificial (IA) de vacas con

semen importado, para lo cual se seleccionará vacas mejoradas y criollas
existentes en la zona, considerando Baja Producción y Productividad de Leche
del Ganado Vacuno en las comunidades de San Isidro de Huancano, San José de
Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto,
donde existen buen porcentaje de animales mejorados en cada hato.
b. Instalación de 10.5 Has de pastos cultivados perennes asociados, en forma de
parcelas demostrativas a fin de garantizar la alimentación del ganado como,
insumo para mejorar la producción de leche e instalación de 17 establos
modelos .
c. Asistencia técnica y capacitación en manejo Zootécnico, nutrición y sanidad
animal, durante el calendario ganadero por cada productor.
d. Organización, fortalecimiento y articulación al mercado de asociaciones de
ganaderos para articular a las cadenas productivas y capacitación en gestión
empresarial.
e. El distrito de Vilcanchos tiene una superficie física de 95,512 Has. De los cuales
23,802 Has. Son de pastos naturales que representa el 81.75 % y solo el 18.25 %
son tierras de cultivo es decir 17,879 Has. Con el proyecto solo se intervendrá el
0.57 % de la superficie de tierras con aptitud para pastos naturales que pueden
ser incorporados para la instalación de pastos cultivados.

Alternativa 02

Mientras para esta alternativa el mejoramiento es por monta natural y cuyas

actividades que incluye son:

a. Mejoramiento genético, mediante el CRUZAMIENTO de vacas con toros de la

raza mejorada, para lo cual debe adquirir reproductores de la raza BROW Swiss,
(un modulo de 07 vaquillonas y 01 toro) y la selección de las vacas criollas y
mejoradas de buena producción de los agricultores, para el cruzamiento a través
de la Inseminación artificial con semen nacional e importado. Los vientres serán
las mismas vacas criollas y mejoradas previamente seleccionadas que reúnan las
características deseadas.
b. Instalación de 10.5 Has de pastos cultivados perennes asociados, en forma de
parcelas demostrativas a fin de garantizar la alimentación del ganado como,
insumo para mejorar la producción de leche e implementación de 17 establos
modelos.
c. Asistencia técnica y capacitación en manejo Zootécnico, nutrición y sanidad
animal, durante el calendario ganadero por cada productor.
d. Organización de asociaciones de ganaderos para articular a las cadenas
productivas y capacitación en gestión empresarial y agro negocios.

31
 II FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las

duraciones de la fase de Inversión y Post inversión,

Para ambas alternativas el horizonte de EJECUCION es de 03 años (00 – 02) y evaluación

de 10 años (0 - 09). La fase de inversión y post inversión se superponen, tal como
muestran en el siguiente esquema:

CUADRO Nº 3.1
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ETAPA DE INVERSION
MEJORAMIENTO GENETICO
INSTALACION DE PASTO
EXTENSION GANADERA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ETAPA DE POST INVERSION

OPERACIÓN
MANTENIMIENTO

En este esquema se tiene para la fase de inversión, 03 años de mejoramiento genético, a

través de inseminación artificial para la Alternativa I y por cruzamiento para la Alternativa
II; 01 año de instalación de pastos perennes, 03 años de prestación de asistencia técnica
(34 meses), en el lapso de los tres años se realizara la capacitación y organización de
productores.

Para la fase de post inversión, el mantenimiento de pastos inicia del año 03 al 09, la
operación (producción de leche) del año 01 al 09. Cabe resaltar, se considera 10 años de
evaluación, en vista que los pastos instalados entran en rendimiento óptimo a partir del
año 03 por un periodo de 07 años; además las vacas de la línea F1 se obtiene por
mejoramiento genético y selección a partir del año 04 en su totalidad, estos dos aspectos
justifican el horizonte de 10 años para el presente proyecto. La línea F1 es el producto
de cruzamiento del toro mejorado y una vaca criolla o como resultado de la inseminación
artificial, al cuarto año se obtiene especies puros por cruce, porque el F1 vendría a ser
como un hibrido.

3.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de servicios que persigue el presente proyecto es como se detalla a

continuación:
 Requerimiento de Pajillas de Semen importado
 Necesidad de producción de pastos
 Prestación de Asistencia Técnica y Capacitaciones

32
3.2.1.- Requerimiento de Pajillas de Semen
CUADRO Nº 3.2
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 TOTAL
Vacas servidas 500 500 500 500 500 500 3000
Prendimiento (%) 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Crias 120 120 120 120 120 120
Vaquillas (50%) 60 60 60 60 60 300
Vacas F-1 60 120 160 200 240 780
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro de requerimiento se observa que la necesidad de comprar pajillas de

semen es de 1000 unidades porque el prendimiento es solo del 40 %, cubriendo la
totalidad de vientres en el año 3.

CUADRO Nº 3.3
RUBRO Ser 1 Serv 2 Serv 3 Serv 4 Serv 5 Año 6 TOTAL
Vacas servidas 200 120 72 43,2 25,92 461,1
Prendimiento (%) 40% 40% 40% 40% 40%
Crias 80 48 28,8 17,28 10,368
Vaquillas (50%) 40 24 14,4 8,64 5,184 92,22
Vacas F-1 40 64 78,4 87,04 92,224

En este cuadro se corrobora lo que se menciona en líneas arriba, obteniendo vacas de

categoría F1 en el año 4, pero que en adelante este proceso continua, se plantea que el
proceso de inseminación artificial es por campañas y no por años, sin que por cuestión
de metodología se plantea como si fuese por años lo cual no es así. Las campañas
pueden durar meses o semanas dependiendo de la detección del celo de la vaca, esto
depende del manejo del animal y de la pericia del inseminador.

3.1.2 Requerimiento de Pastos y Forrajes;

La demanda de forraje anual para la población de ganado vacuno existente en la zona,

se calculo mediante los índices zootécnicos establecidos. El consumo por ganado es de
10% de su peso vivo en materia verde y 2 % en materia seca

CUADRO Nº 3.4.- REQUERIMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES (M.S.).

INDICADORES UNIDAD CANTIDAD
A.- Población vacuna total Cbza 628
B.- Peso vivo (promedio) Kg / Cbza 200
C.- Índice de consumo pasto seco % 2.0%
D.- Consumo diario (BxC) Kg / Cbza 4.00
E.- Consumo unitário anual (Dx365) Kg 2,512
CONSUMO TOTAL (ExA) TM 916.90
Fuente: Elaboración propia

El cuadro precedente nos muestra que para la alimentación óptima de 628 cabezas de
vacuno se requiere 916.90 TM de forraje en materia seca por año. Esta población se
mantiene constante porque existe una saca en la misma proporción.

33
3.1.3 Demanda de Asistencia Técnica.-

Para el cálculo de la demanda de Prestación de Asistencia Técnica – PAT, se ha tomado

la población (familias) afectada que se detalla en el Cuadro Nº 01 del capítulo de
Identificación que corresponde a 110 familias. El parámetro de prestación de asistencia
es de 40 productores por un PAT, durante dos calendario ganadero y cuyo resultado se
detalla en siguiente cuadro.

CUADRO Nº 3.5.- REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA.

INDICADORES UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA
- Familias afectadas Familias 1200
- Parámetro de asistencia técnica Productor / PAT. 50
- Prestadores de Asistencia Técnica. PAT. 5
Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

Según este cálculo, se requieren 05 Prestadores de Asistencia Técnica – PAT, durante

dos calendarios ganaderos, para los aspectos de tecnología productiva en manejo,
sanidad y mejoramiento genético; asimismo para el manejo de pastura.

Los ofertantes de asistencia técnica son personas naturales o jurídicas que tengan
amplia formación, experiencia y especialización en tecnología productiva del ganado
vacuno especialmente lechero.

En la etapa de ejecución del proyecto, se convocará a los PATs según los términos de
referencia, por lo tanto no es oportuno para proponer según la Guía que indica. En el
aspecto organizativo se irá sensibilizando paulatinamente para ello se trabaja con
personal de apoyo a la unidad ejecutora.

3,3 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:
 Disponibilidad de pajillas de semen importado
 Disponibilidad de pastos
 Disponibilidad de Prestadores de Asistencia Técnica.

3.3.1 Disponibilidad de Vacunos Reproductores Mejorado.-

Según el diagnóstico realizado y la información estadística proporcionada por Dirección
Regional Agraria – Ayacucho, en las zonas del proyecto no hay disponibilidad de toros
reproductores mejorado y solo se observa la presencia de ganado criollo cruzado, por
tanto carecen de este recurso para mejor la ganadería y la producción de leche
principalmente.

3.3.2 Disponibilidad de Pastos y Forrajes

En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes, anuales y
pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo las condiciones actuales, a nivel de la
superficie instalada y volumen producido en materia seca, analizado para el periodo
2007.

34
 CUADRO Nº 03.6 – A,. Superfície de Pastos Instalados

Pastos UNIDAD TOTAL

P. Cultivados
Pastos perennes Ha. 25.0
Pastos anuales Ha. 15.0
Pastos naturales Ha 127.0
TOTAL Ha. 167.0

Fuente: III CENAGRO y Diagnóstico

- Observando el cuadro se puede manifestar que en el distrito de Vilcanchos se tiene

pastos cultivados perennes, en una extensión de aproximadamente 25 Has. de pastos
perennes y 15 Has de pastos anuales (avena).
- Los pastos naturales tienen un área total de 127 Has. aproximadamente, es el
sustento o piso forrajero para la crianza de ganado vacuno criollo de las comunidades
de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón,
Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores, Antacocha,
Buenos Aires y San Jacinto distrito de Vilcanchos, pero como estos pastos naturales
están sobre pastoreadas por que la carga animal por Ha. es muy alta, (5 cabezas / Ha)
debido que también pastorean ovinos, equinos, por tanto existe un sobre pastoreo
de las praderas y el suelo se erosiona.

CUADRO Nº 3.6 –B.- Disponibilidad de Pasto en Volumen.

Pastos SUPERFICIE M. VERDE M. SECA PRODUC.

(Ha) (TM/Ha) (TM /Ha) TM de M.S.
Pastos perennes 25 60 15 375.00
Pastos anuales 15.0 30 6 90.00
Pastos naturales 127.0 2 0.4 50.80

SUB TOTAL 515.80

Perdida ( 8%) 41.26
TOTAL 474.54

En la zona se dispone alrededor de 67.80 TM de pasto en materia seca en forma

anual, proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de pasto natural.

3.3.3 Prestación de Asistencia Técnica.

CUADRO Nº 03.7.- Oferta de Prestación de Asistencia Técnica

PAT Unidad Total
- DRA PAT. -
- SENASA PAT. -
- UNSCH PAT. -
- ONG PAT. -
Fuente: Diagnóstico.

No hay Prestación de Asistencia Técnica en ganado vacuno y pastos, por parte de las
instituciones encargadas, debido a poca capacidad instalada y falta de recursos.

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.-

Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si
el resultado es positivo existe una DEMANDA INSATISFECHA,

35
 CUADRO Nº 3.8.- Balance de bienes y Servicios.
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE
Toros Reprod. Mejorado Cabeza 23 -0- 23
Pasto y forraje TM 916.90 67.80 849.10
Asistencia Técnica PAT 3 -0- 3

Del análisis del cuadro Nº 3.8 se puede determinar que en la zona del proyecto se
requieren de toros mejorados de la raza Brown Suwis en número de 03 cabezas para
atender las 21 vacas criollas en producción, pero esta deficiencia se supera con la
Inseminación Artificial.
Asimismo existe un déficit de 849.10 TM de pastos (M.S) para poder alimentar 628
cabezas de ganado vacuno.
Y en cuanto a la Prestación de Asistencia Técnica - PAT se puede deducir que se requiere
de 05 PAT’s, para poder cumplir con la población demandante en aspectos ganaderos,
pastos, sanidad animal, manejo y organización de productores.
En conclusión, en la zona del proyecto existe una DEMANDA INSATISFECHA para los tres
servicios definidos.

3.5 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Las acciones derivadas de los medios fundamentales se desagregan en las actividades,
las cuales tienen unidad de medida, meta y costos.

PRIMERA ALTERNATIVA
Para la primera alternativa se tiene 06 actividades, que se va desarrollar en 03 años
calendarios ( 00 – 02). Entre las actividades de mayor relevancia son:
- Elaboración de estudio definitivo.

a) Mejoramiento genético por inseminación artificial.-

RUBRO C-1 C- 2 C- 3 C- 4 C-5 C-6 TOTAL
Vacas servidas 300 300 300 300 300 1500
Prendimiento (%) 40% 40% 40% 40% 40%
Crias 120 120 120 120 120
Vaquillas (50%) 60 60 60 60 60 300
Vacas F-1 60 120 160 200 240

Sobre una población objetiva de 300 vacas se realiza la inseminación artificial, con un
prendimiento de 40 %, en cada campaña se obtiene 150 crías, siendo 50 % hembra y 50
% macho. Para obtener 300 vacas de la línea F-1 se necesita 1,500 servicios y 6
campañas de inseminación artificial.

b) Instalación de pasto.-
1 1 0.25 0.5 0.5 1
TORO BECERRO VAQUILLA TORETE SACA (1.0 TOTAL Carga (UA
AÑO VACA (1.0 UA) (0.25 UA) (0.5 UA) (0.5 UA) UA) (U.A.) x Ha) Pasto (Ha)
0 21 3 0 24 1.5 16.00
1 21 3 4 28 2 16.00
2 21 3 4 2 2 0 32 2.5 16.00
3 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
4 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
5 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
6 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
7 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
8 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
9 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00

36
 Con el proyecto se va instalar 10.5 Has de pasto asociado (trébol, rye grass y dactiles),
para una carga ganadera de 18 Unidad Animal. El proyecto asume la provisión de
semillas, fertilizantes, maquinaria en calidad de Fondo de Capitalización no retornable y
asistencia técnica, mientras los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada y el
terreno.

c) Extensión ganadera.-
- Prestación de Asistencia Técnica, durante los 03 años de ejecución, que consiste en la
transferencia tecnológica asistida de manera individual o grupal, en todo el proceso
productivo de la leche, tales como manejo de forrajes, alimentación y nutrición animal,
manejo, sanidad y la tecnología de la leche.

- Cursos en tecnología productiva.- Contratar a los expertos en cada tema, para facilitar
a los 50 agricultores beneficiarios por evento durante 08 horas. Un productor
participará en 09 eventos tal como muestra en el siguiente cuadro:

TEMA Modulo Productor Cursos

Manejo 50 150 9
Parásitos Internos 50 150 9
Inseminacion artificial 50 150 9
Parasitos externos 50 150 9
Alimentación 50 150 9
Gestion empresarial 50 150 9
TOTAL 72

Pasantía.- Se seleccionará a 50 productores líderes para realizar visita a las instalaciones

ganaderas de cuenca lechera de Majes- Arequipa. Finalmente edición de boletines
informativos para alcanzar a los beneficiarios.

d) Desarrollo de capacidades organizacionales.-

- Registro y organización de 270 pequeños productores de ganado vacuno en las
comunidades de San Isidro de Huancano, San José de Rayuscca, Vilcanchos, Villa San
Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto, del distrito de Vilcanchos, bajo el enfoque de la
cadena productiva
- Capacitación en desarrollo de capacidades competitivas en los temas que se detallan en
el siguiente cuadro

TEMA Modulo Productor Cursos

Gerencia 50 110 9
Agronegocios 50 110 9
TOTAL 18

Equipamiento, con motocicleta, equipo multimedia y otros para que el proyecto tenga
resultados positivos; a continuación se detalla en el siguiente cuadro las metas.

37
 CUADRO Nº 3.9.- ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION
PART ACTIVIDADES
UNID META AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02
1.00 ESTUDIOS -
1.10 Expediente Técnico Global Exped. 1.00 1.00
1.20 Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 1.00 1.00 1.00
1.30 Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 1.00 1.00 1.00
2.00 TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO
2.10 Asistencia tecnica permanente mes 34.00 10.00 12.00 12.00
2.20 Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.30 Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.40 Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.50 Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 3.00
2.60 Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 1.00 1.00
EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CAPACITACION
3.00
Y ASISTENCIA TECNICA
3.10 Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 1.00 1.00 1.00
3.20 Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 1.00 1.00 1.00
3.30 Adquisicion de Equipos Global 1.00 1.00
3.40 Botiquin Veterinario Global 1.00 1.00
3.50 Construccion de establo modelo Global 1.00 1.00
4.00 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
4.10 Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
4.20 Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
5.00 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS
5.10 San Isidro de Huancano Ha 0.75 0.75
5.20 Villa San Ramón Ha 0.75 0.75
5.30 San José de Rayuscca Ha 0.75 0.75
5.40 Vilcanchos Ha 0.75 0.75
5.50 Anchis Ha 0.75 0.75
5.60 Cocas Ha 0.75 0.75
5.70 San Miguel de Espite Ha 0.75 0.75
5.80 Urancancha Ha 0.75 0.75
5.90 San Juan de Miraflores Ha 0.75 0.75
6.00 Antacocha Ha 0.75 0.75
6.10 Buenos Aires Ha 0.75 0.75
6.20 Santa Rosa Ha 0.75 0.75
6.30 San Jacinto Ha 0.75 0.75
6.40 San Jacinto Ha 0.75 0.75
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION
6.00
AL MERCADO
6.10 Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 9.00
6.20 Organización de productores Mes 3.00 3.00
6.30 Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 9.00
Fuente.- Elaboración propia
De acuerdo a este cuadro se emplearan 27 eventos de inseminación para la aplicación
artificial, para servir a 300 vaquillas con prendimiento de 20 %. Esto dependiendo de la
pericia del inseminador que puede ser más.
La siembra de pastos es considerando los niveles de pobreza de los productores y como se
decía mas adelante como fondo de capitalización, porque el estado no volverá a
intervenir por un tiempo determinado y si lo hace lo hará de una manera diferente.

Por esta razón se esta considerando la compra de algunos insumos que puede ser
reemplazados por otros que se pueden utilizar de la zona, como por ejemplo el guano de
corral, semilla de avena o cebada como nodriza para la instalación de pastos asociados.

SEGUNDA ALTERNATIVA

Esta alternativa tiene las mismas actividades detalladas en el cuadro anterior, con la
única diferencia que el mejoramiento genético del ganado vacuno es en base al
cruzamiento de las vacas criollas con los reproductores de la raza mejorada.

38
 Se va adquirir 8 reproductores de la raza Brown Swiss, para el cruzamiento de las vacas
criollas seleccionadas, con una atención de un toro por 7 vacas, de tal manera se va
obtener las vacas de la línea F1 por mejoramiento genético y selección a partir del año 05
en su totalidad con esta alternativa.

CUADRO Nº 3.10.- ACCIONES DE ALTERNATIVA 02

PROGRAMACION
PART ACTIVIDADES
UNID META AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02
1.00 ESTUDIOS -
1.10 Expediente Técnico Global Exped. 1.00 1.00
1.20 Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 1.00 1.00 1.00
1.30 Cartelde Obra Unidad 3.00 1.00 1.00 1.00
2.00 TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO
2.10 Asistencia tecnica permanente mes 34.00 10.00 12.00 12.00
2.20 Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.30 Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.40 Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
2.50 Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 3.00
2.60 Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 1.00 1.00
EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CAPACITACION
3.00
Y ASISTENCIA TECNICA
3.10 Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 1.00 1.00 1.00
3.20 Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 1.00 1.00 1.00
3.30 Adquisicion de Equipos Global 1.00 1.00
3.40 Botiquin Veterinario Global 1.00 1.00
3.50 Construccion de establo modelo Global 1.00 1.00

4.00 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL

4.10 Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
4.20 Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 9.00 9.00 9.00
5.00 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS
5.10 San Isidro de Huancano Ha 0.75 0.75
5.20 Villa San Ramón Ha 0.75 0.75
5.30 San José de Rayuscca Ha 0.75 0.75
5.40 Vilcanchos Ha 0.75 0.75
5.50 Anchis Ha 0.75 0.75
5.60 Cocas Ha 0.75 0.75
5.70 San Miguel de Espite Ha 0.75 0.75
5.80 Urancancha Ha 0.75 0.75
5.90 San Juan de Miraflores Ha 0.75 0.75
6.00 Antacocha Ha 0.75 0.75
6.10 Buenos Aires Ha 0.75 0.75
6.20 Santa Rosa Ha 0.75 0.75
6.30 San Jacinto Ha 0.75 0.75
6.40 San Jacinto
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION
6.00
AL MERCADO
6.10 Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 9.00
6.20 Organización de productores Mes 3.00 3.00
6.30 Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 9.00
Fuente.- Elaboración propia
3.7. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
3.7.1. Análisis de Costos Unitarios.-
Para el cálculo de costos unitarios se tomó los precios promedios que ofertan los
proveedores de bienes y servicios en Ayacucho. Asimismo tenemos costos unitarios para
precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero
y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión. Los cálculos de dichos costos
se detallan en al Anexo 3.20

3.7.2 Costos de Inversión a Precios de Mercado.-

Se obtiene como producto de costos unitarios por las metas programadas anualmente En
el cuadro N° 3.11-A, se tiene los costos para la alternativa 01, requiriendo un
presupuesto de S/. 2,104,892.08 Nuevos Soles, para la ejecución de las actividades

39
 programadas durante los tres años calendarios. Asimismo para la Alternativa 02 el costo
de inversión es de S/: 2,107,996.97 Nuevos Soles, ver en el Cuadro N° 3.11 – B Se agregó
el rubro de equipamiento, específicamente la compra de dos motocicletas, con dos
objetivos: primero, que los PATs de la región carecen de movilidad propia y para superar
esta deficiencia es necesario garantizar la sostenibilidad del proyecto

CUADRO N° 3.11 - A.- COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)

PRIMERA ALTERNATIVA
PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION
R U B R O
UNID META P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02
ESTUDIOS 14,200.00 7,400.00 3,400.00 3,400.00
Expediente Técnico Global Exped. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - -
Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO 888,878.00 467,019.33 223,419.33 198,439.33
Asistencia tecnica permanente Mes 34.00 15,370.00 522,580.00 174,193.33 174,193.33 174,193.33
Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 81,200.00 243,600.00 243,600.00 - -
Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 24,980.00 49,960.00 24,980.00 24,980.00 -
EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 804,279.34 590,758.34 106,760.50 106,760.50
Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 22,275.00 66,825.00 66,825.00 - -
Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 106,760.50 320,281.50 106,760.50 106,760.50 106,760.50
Adquisicion de Equipos Global 1.00 61,794.62 61,794.62 61,794.62
Botiquin Veterinario Global 1.00 7,976.00 7,976.00 7,976.00
Construccion de establo modelo Global 1.00 347,402.22 347,402.22 347,402.22
CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL 48,492.00 16,164.00 16,164.00 16,164.00
Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 37,327.50 37,327.50 - -
San Isidro de Huancano Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Villa San Ramón Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San José de Rayuscca Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Vilcanchos Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Anchis Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Cocas Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Miguel de Espite Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Urancancha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25 - -
San Juan de Miraflores Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Antacocha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Buenos Aires Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
Santa Rosa Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y
ARTICULACION AL MERCADO 37,164.00 37,164.00
Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
Organización de productores Mes 3.00 7,000.00 21,000.00 21,000.00
Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
COSTO DIRECTO S/. 1,830,340.84 1,155,833.17 349,743.83 324,763.83
Gastos Generales (10 %) S/. 183,034.19 115,583.43 34,974.38 32,476.38
Supervision (5%) 91,517.04 57,791.66 17,487.19 16,238.19
COSTO TOTAL S/. 2,104,892.08 1,329,208.26 402,205.41 373,478.41
Fuente.- Elaboración propia

El costo total de la inversión asciende a S/. 2,104,892.08

40
 SEGUNDA ALTERNATIVA

CUADRO N° 3.11 - B.- COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

PART R U B R O
UNID META P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02
1.00 ESTUDIOS 14,200.00 7,400.00 3,400.00 3,400.00
1.10 Expediente Técnico Global Exp 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - -
1.20 Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
1.30 Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
2.00 TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO 34.00 888,878.00 467,019.33 223,419.33 198,439.33
2.10 Asistencia tecnica permanente Mes 34.00 15,370.00 522,580.00 174,193.33 174,193.33 174,193.33
2.20 Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
2.30 Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
2.40 Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
2.50 Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 81,200.00 243,600.00 243,600.00 - -
2.60 Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 24,980.00 49,960.00 24,980.00 24,980.00 -
3 EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA 804,279.34 590,758.34 106,760.50 106,760.50
3.10 Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 22,275.00 66,825.00 66,825.00 - -
3.20 Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 106,760.50 320,281.50 106,760.50 106,760.50 106,760.50
3.30 Adquisicion de Equipos Global 1.00 61,794.62 61,794.62 61,794.62
3.40 Botiquin Veterinario Global 1.00 7,976.00 7,976.00 7,976.00
3.50 Construccion de establo modelo Global 1.00 347,402.22 347,402.22 347,402.22
4.00 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL 48,492.00 16,164.00 16,164.00 16,164.00
4.10 Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
4.20 Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 898.00 24,246.00 8,082.00 8,082.00 8,082.00
5.00 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 37,327.50 37,327.50 - -
5.10 San Isidro de Huancano Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.20 Villa San Ramón Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.30 San José de Rayuscca Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.40 Vilcanchos Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.50 Anchis Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.60 Cocas Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.70 San Miguel de Espite Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.80 Urancancha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
5.90 San Juan de Miraflores Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
6.00 Antacocha Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
6.10 Buenos Aires Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
6.20 Santa Rosa Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
6.30 San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25 - -
6.40 San Jacinto Ha 0.75 3,555.00 2,666.25 2,666.25
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y
6.30 ARTICULACION AL MERCADO 39,864.00 39,864.00
6.10 Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
6.20 Organización de productores Mes 3.00 7,900.00 23,700.00 23,700.00
6.30 Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 898.00 8,082.00 8,082.00
COSTO DIRECTO S/. 1,833,040.84 1,158,533.17 349,743.83 324,763.83
Gastos Generales (10 %) S/. 183,304.08 115,853.32 34,974.38 32,476.38
Gastos de Supervisión (5 %) S/. 91,652.04 57,926.66 17,487.19 16,238.19
COSTO TOTAL S/. 2,107,996.97 1,332,313.15 402,205.41 373,478.41

Fuente.- Elaboración propia

El costo de la inversión de la segunda alternativa asciende a S/. 2,107,996.97

3.7.3 Costos de Inversión a Precios Sociales.-

El costo de inversión a precio social es la sumatoria del precio social de cada partida y
este es el producto de la meta por PRECIO UNITARIO SOCIAL.

El Precio Unitario Social de una partida, es el producto del precio de mercado del bien o
servicio a utilizar por el factor de conversión. Los factores de conversión se especifican
el análisis de costos unitarios del Anexo 3.20

La alternativa 01 requiere un costo de inversión o financiamiento de S/. 1,631,998.24

Nuevos Soles para ejecutar los gastos en los primeros tres años. Asimismo la alternativa
02 asciende a un costo de inversión de S/. 1,776,197.04 Nuevos Soles, los cuales se
muestran en los Cuadros N° 3.12 - A y 3.12- B respectivamente.

41
 PRIMERA ALTERNATIVA

CUADRO N° 3.12 - A .- COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

PART R U B R O
UNID META P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02
1.00 ESTUDIOS 12,909.09 6,727.27 3,090.91 3,090.91
1.10 Expediente Técnico Global Exp 1.00 3,636.36 3,636.36 3,636.36 - -
1.20 Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 2,727.27 8,181.82 2,727.27 2,727.27 2,727.27
1.30 Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 363.64 1,090.91 363.64 363.64 363.64
2.00 TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO 34.00 637,923.42 265,128.53 196,893.24 175,901.64
2.10 Asistencia tecnica permanente Mes 34.00 13,673.82 464,909.82 154,969.94 154,969.94 154,969.94
2.20 Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.30 Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.40 Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.50 Adquisicion de reproductores Modulo 1.00 68,235.29 68,235.29 68,235.29 - -
2.60 Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 20,991.60 41,983.19 20,991.60 20,991.60 -
3.00 EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA 666,738.25 483,110.19 91,814.03 91,814.03
3.10 Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 19,156.50 57,469.50 57,469.50 - -
3.20 Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 91,814.03 275,442.09 91,814.03 91,814.03 91,814.03
3.30 Adquisicion de Equipos Global 1.00 53,143.37 53,143.37 53,143.37
3.40 Botiquin Veterinario Global 1.00 6,859.36 6,859.36 6,859.36
3.50 Construccion de establo modelo Global 1.00 273,823.93 273,823.93 273,823.93
4.00 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL 41,863.41 13,954.47 13,954.47 13,954.47
4.10 Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
4.20 Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
5.00 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 30,012.09 30,012.09 - -
5.10 San Isidro de Huancano Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.20 Villa San Ramón Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.30 San José de Rayuscca Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.40 Vilcanchos Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.50 Anchis Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.60 Cocas Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.70 San Miguel de Espite Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.80 Urancancha Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.90 San Juan de Miraflores Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.00 Antacocha Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.10 Buenos Aires Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.20 Santa Rosa Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.30 San Jacinto Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72 - -
6.40 San Jacinto Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.00 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y 29,682.65 29,682.65
6.10 Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 775.25 6,977.23 6,977.23
6.20 Organización de productores Mes 3.00 5,242.73 15,728.18 15,728.18
6.30 Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 775.25 6,977.23 6,977.23
COSTO DIRECTO S/. 1,419,128.90 828,615.20 305,752.65 284,761.05
Gastos Generales (10 %) S/. 141,912.89 82,861.52 30,575.26 28,476.11
Gastos de Supervisión (5 %) S/. 70,956.45 41,430.76 15,287.63 14,238.05
COSTO TOTAL S/. 1,631,998.24 952,907.48 351,615.54 327,475.21

42
 SEGUNDA ALTERNATIVA

CUACRO N° 3.12 - B .- COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

PART R U B R O
UNID META P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02
1.00 ESTUDIOS 12,909.09 6,727.27 3,090.91 3,090.91
1.10 Expediente Técnico Global Exp 1.00 3,636.36 3,636.36 3,636.36 - -
1.20 Expediente Técnico Anual Exped. 3.00 2,727.27 8,181.82 2,727.27 2,727.27 2,727.27
1.30 Elaboracion de Cartel de Obra Unidad 3.00 363.64 1,090.91 363.64 363.64 363.64
2.00 TECNOLOGIA EN MEJORAMIENTO GENETICO 34.00 774,394.00 401,599.12 196,893.24 175,901.64
2.10 Asistencia tecnica permanente Mes 34.00 13,673.82 464,909.82 154,969.94 154,969.94 154,969.94
2.20 Capacitacion en Inseminacion artificial Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.30 Capacitacion an manejo ganadero Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.40 Capacitacion en Alimentacion Bovina Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
2.50 Adquisicion de reproductores Modulo 3.00 68,235.29 204,705.88 204,705.88 - -
2.60 Pasantia Acocro - Arequipa Viaje 2.00 20,991.60 41,983.19 20,991.60 20,991.60 -
3.00 EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA 666,738.25 483,110.19 91,814.03 91,814.03
3.10 Equipos de Inseminacion Artificial Modulo 3.00 19,156.50 57,469.50 57,469.50 - -
3.20 Insumos para inseminacion artificial Global 3.00 91,814.03 275,442.09 91,814.03 91,814.03 91,814.03
3.30 Adquisicion de Equipos Global 1.00 53,143.37 53,143.37 53,143.37
3.40 Botiquin Veterinario Global 1.00 6,859.36 6,859.36 6,859.36
3.50 Construccion de establo modelo Global 1.00 273,823.93 273,823.93 273,823.93
4.00 CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL 41,863.41 13,954.47 13,954.47 13,954.47
4.10 Capacitacion en Parasitos Externos Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
4.20 Capacitacion en Parasiotos Internos Evento 27.00 775.25 20,931.70 6,977.23 6,977.23 6,977.23
5.00 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 17,149.76 17,149.76 - -
5.10 San Isidro de Huancano Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.20 Villa San Ramón Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.30 San José de Rayuscca Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.40 Vilcanchos Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.50 Anchis Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.60 Cocas Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.70 San Miguel de Espite Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.80 Urancancha Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
5.90 San Juan de Miraflores Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.00 Antacocha Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.10 Buenos Aires Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.20 Santa Rosa Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.30 San Jacinto Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72
6.40 San Jacinto Ha 0.75 2,858.29 2,143.72 2,143.72 - -
6.30 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y 31,464.65 31,464.65
6.10 Capacitacion en gestion Empresarial Evento 9.00 775.25 6,977.23 6,977.23
6.20 Organización de productores Mes 3.00 5,836.73 17,510.18 17,510.18
6.30 Capacitacion en Articulacion al mercado Evento 9.00 775.25 6,977.23 6,977.23
COSTO DIRECTO S/. 1,544,519.17 954,005.47 305,752.65 284,761.05
Gastos Generales (10 %) S/. 154,451.92 95,400.55 30,575.26 28,476.11
Gastos de Supervisión (5 %) S/. 77,225.96 47,700.27 15,287.63 14,238.05
COSTO TOTAL S/. 1,776,197.04 1,097,106.29 351,615.54 327,475.21

Fuente.- Elaboración propia

3.8 PLAN DE NEGOCIOS

La Oficina de Planificación Agraria, a través de Área de Inversiones, en coordinación con
practicantes de Escuela de Formación Profesional de Economía de la UNSCH, ha
realizado el Estudio de Mercado de Leche en la ciudad de Ayacucho y cuyo resultado es
como sigue:

3.8.1 Demanda de Leche

La demanda de leche en Ayacucho es significativa, según los resultados del estudio, el
mercado es grande y en la actualidad solo esta cubriendo un pequeño porcentaje. El
espacio de estadio fueron los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y
Jesús de Nazareno
Esta demanda esta referida al consumo frecuente y ocasionalmente de leche fluida y/o
transformada en queso o quesillo (cachipa) que tienen las familias, esto quiere decir que
el consumo de leche es constante en los hogares, ya sea diario o por lo menos una vez a
la semana. En el 2006 se cuenta con un aproximado de 38,600 familias que consumen
leche fresca o transformada, lo cual se ha ido estimando con una tasa de crecimiento del
1.8% anual. El consumo eventual u ocasional es por muchas razones, una de estas son:
La falta de costumbre, la comercialización del producto que generalmente se da en el
cercado de la ciudad, entre otras.

43
 Cuadro Nº 3.13.- Demanda Total de Leche (Litros / Familias)
RUBRO U. MEDIDA 2006 2007 2008 2009
Leche FLUIDA Litros 3’132,708 3’189,343 3’246,735 3’304,169
Leche TRANSFOR. Litros 8’754,786 9’912,291 9’069,875 9’227,460
POBLACION Familia 38,600 39,295 39,997 40,707
Fuente: Estudio de Mercado – Ayacucho -2007

La demanda de leche transformada es mayor que la fresca, porque hay mayor consumo
de cachipa y queso, en el mercado interno de Ayacucho. En estado fresco poco se
acostumbran consumir. Este requerimiento de leche está en función directa de las
familias demandantes

3.8.2 Oferta de Leche

La oferta de leche en Ayacucho, actualmente no es grande, pero esta va creciendo a
medida que pasan los años. Este crecimiento se da desde fines del año de 1997, cuando
el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, aportó
por el desarrollo de los ámbitos de la provincias de Huamanga y Cangallo, promoviendo
el desarrollo sostenible y sustentable de las familias ganaderas mediante su
capitalización pecuaria mediante la instalación de pastos cultivados y el repoblamiento
ganadero (con la raza Brwn Swis), así como la generación del incremento de las
capacidades humanas en negociación, tecnología, etc. las cuales les dieron
oportunidades favorables para poder entrar al mercado de nuestro departamento.

Cuadro Nº 3.14.- Oferta Total de Leche (Litros –Familias)

RUBRO U. MEDIDA 2006 2007 2008 2009

Leche FLUIDA Litros 1’651,519 1’681,299 1’569,837 1’600,751

Leche TRANSFOR. Litros 3’913,243 4’252,858 4’592,405 4’940,952

POBLACION Familia 18,220 18,545 17,873 18,205

Fuente: Estudio de Mercado Ayacucho.

Este cuadro nos muestra que los pequeños productores de la zona de estudio, ofrecen
en mayor volumen, la leche en estado transformado como el queso o la cachipa, y en
menor volumen en estado fluida, porque el mercado regional así lo exige. La oferta
actual de leche cubre las necesidades de las familias que se detallan en el cuadro
anterior.

3.8.3 Demanda Insatisfecha de Leche

La demanda insatisfecha es la diferencia positiva entre la demanda y la oferta de la
leche fluida y/o transformada en queso y cachipa: Esta demanda no es cubierta por la
oferta actual, por tanto se requiere satisfacer mediante el incremento de la producción
de leche

Cuadro Nº 3.15.- Demanda Insatisfecha de Leche (D-O)

RUBRO U.MEDIDA 2006 2007 2008 2009
Leche FLUIDA Litros 1’481,189 1’508,044 1’676,898 1’703,418
Leche TRANSFOR. Litros 4’841,543 5’659,433 4’477,470 4’286,508
TOTAL Litros 6’322,732 7’167,477 6’154,368 5’989,926
POBLACION Familia 20,380 20,750 22,124 22,502
Fuente: Elaboración propia

44
 Este cuadro nos indica, existe mayor demanda insatisfecha de la lecha transformada en
queso y cachipa que la leche fluida, posiblemente por falta de hábito de consumo en
estado fresca y carencia de equipamiento para enfriamiento y pasteurización
Esta demanda de leche está en función directa del requerimiento de las familias
especificadas en el cuadro anterior y proyectada para 04 años, con tasa de crecimiento
de 1.80 %.

3.8 COSTOS DE MANTENIMIENTO

3.8.1 Análisis de Costos Unitarios
En el Cuadro N° 3.20 del Anexo III se detallan los costos unitarios para cada una de las
actividades de mantenimiento de pastos perennes y praderas naturales; de igual forma
para la producción de leche y la saca de ganado a nivel de los costos privados y sociales
de las dos alternativas elegidas. El mecanismo de análisis es similar que para los costos
unitarios de la Inversión.

3.8.2 Costos de Mantenimiento de Pastos-

AÑO SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) COSTO
Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT
0 21.33 16.00 210.00 210.00 4,480.00 3,360.00 - 1,120.00
1 21.33 16.00 210.00 210.00 4,480.00 3,360.00 - 1,120.00
2 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
3 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
4 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
5 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
6 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
7 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
8 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
9 21.33 16.00 210.00 920.00 4,480.00 14,720.00 10,240.00
Fuente: Elaboración propia

a. Carga animal
El cálculo de la superficie de pasto está en función a la carga animal y Unidad Animal,
considerando que una UA equivale a una vaca de 450 Kg de peso vivo, a continuación se
detalla:

SIN PROYECTO
Las 628 cabezas de ganado vacuno compuesta por vacas, terneras, vaquillas, toros y
toretes, según el cálculo en el cuadro siguiente equivale a 169 Unidades Animal. La
carga animal para las condiciones de pasto natural mejorado es de 1.50 Unidad Animal
por Ha.

CUADRO N° 3.16- A.- Carga Animal Sin Proyecto

0.50 1.00 0.10 0.20 0.30 0.70
VACA TORO BECERRO VAQUILLA TORETE SACA TOTAL Carga (UA
AÑO (0.5UA) (1.0 UA) (0.1UA) (0.2UA) (0.3 UA) (0.7UA) (U.A.) x Ha) Pasto (Ha)
0 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
1 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
2 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
3 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
4 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
5 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
6 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
7 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
8 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
9 21 3 4 2 2 1 32 1.5 21.33
Fuente.- Diagnóstico y elaboración propia

45
En las condiciones actuales las 1.5 UA demandan 21.33 Has de pasto natural mejorado.

CON PROYECTO
Las 300 cabezas de ganado vacuno compuesta por vacas (100), terneras, vaquillas, toros
y toretes, según el cálculo en el cuadro siguiente equivale a 329 Unidades Animal. La
carga animal para las condiciones de pasto perenne cultivado es de 2.50 Unidad Animal
por Ha.
CUADRO N° 3.16- B.- Carga Animal Con Proyecto

1 1 0.25 0.5 0.5 1

TORO BECERRO VAQUILLA TORETE SACA (1.0 TOTAL Carga (UA
AÑO VACA (1.0 UA) (0.25 UA) (0.5 UA) (0.5 UA) UA) (U.A.) x Ha) Pasto (Ha)
0 21 3 0 24 1.5 16.00
1 21 3 4 28 2 16.00
2 21 3 4 2 2 0 32 2.5 16.00
3 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
4 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
5 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
6 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
7 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
8 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
9 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00

Con el proyecto para una tecnología media se requiere 9.5 Has de pasto perenne
cultivado para soportar 32 UA, pero de va instalar solamente 16 Has en forma de
parcelas demostrativas en terrenos comunales de cada anexo.

b. Costos de Pastos Naturales Sin Proyecto.-

Las actividades para el mantenimiento de pastos naturales consisten en la fertilización

del suelo con estiércol, labores de arreglo de corrales y otros. El costo por hectárea es
de S/. 1260.00 a precios de mercado y de S/. 1020.09 a precios sociales.

c. Costos de Pastos Cultivados Con Proyecto.-

Las actividades para el mantenimiento de pastos perennes instalados consisten en la

fertilización del suelo con estiércol y guano de isla, labores culturales y el riego. El costo
por hectárea es de S/. 1260.00 a precios de mercado y de S/. 1020.09 a precios sociales.

d. Costos Incrementales de Mantenimiento.-

Es la diferencia entre el Costo de Mantenimiento de instalación de pastos Con Proyecto

MENOS costos Sin Proyecto.

Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores
económicos, en el siguiente módulo.

Los resultados de los costos se observan en los cuadros siguientes, para ambas
alternativas; asimismo para precio privado en el Cuadro Nº 3.17 y para precio social en
el Cuadro Nº 3.18.

46
 PRECIO DE MERCADO

CUADRO N° 3.17.- FLUJO DE MANTENIMIENTO (Alternativa I y II)

SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) COSTO
AÑO
Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT
0 13.33 5.33 1,260.00 1,260.00 16,800.00 6,720.00 - 10,080.00
1 13.33 5.33 1,260.00 1,260.00 16,800.00 6,720.00 - 10,080.00
2 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
3 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
4 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
5 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
6 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
7 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
8 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
9 13.33 5.33 1,260.00 920.00 16,800.00 4,906.67 - 11,893.33
Fuente.- Elaboración propia.

Los dos primeros años tiene costo incremental negativo y a partir del año 02 se
estandariza el costo incremental de S/.49,940.00 anuales hasta el final del horizonte.

PRECIOS SOCIALES.-
Para obtener el resultado se multiplica la meta con los costos unitarios a precios
sociales y los resultados tenemos.

CUADRO N° 3.18 .- FLUJO DE MANTENIMIENTO (Alternativa I y II )

SUPERFICIE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) COSTO
AÑO
Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT
0 13.33 5.33 1,020.09 1,020.09 13,601.24 5,440.50 - 8,160.75
1 13.33 5.33 1,020.09 1,020.09 13,601.24 5,440.50 - 8,160.75
2 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
3 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
4 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
5 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
6 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
7 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
8 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73
9 13.33 5.33 1,020.09 661.22 13,601.24 3,526.52 - 10,074.73

3.8.3 COSTOS DE OPERACIÓN

a) Calculo de Crecimiento Vegetativo del Ganado

CUADRO N° 3.19.- CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL GANADO.-

1 1 0.25 0.5 0.5 1

TORO BECERRO VAQUILLA TORETE SACA (1.0 TOTAL Carga (UA
AÑO VACA (1.0 UA) (0.25 UA) (0.5 UA) (0.5 UA) UA) (U.A.) x Ha) Pasto (Ha)
0 21 3 0 24 1.5 16.00
1 21 3 4 28 2 16.00
2 21 3 4 2 2 0 32 2.5 16.00
3 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
4 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
5 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
6 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
7 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
8 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
9 21 3 4 2 2 1 32 2.5 16.00
Fuente.- Elaboración propia

47
Para el crecimiento vegetativo se tuvo en cuenta la saca y los nacimientos, a lo largo del
horizonte del proyecto y la población se mantiene constante por la saca, porque sino
habría una súper población de ganado y faltaría pasto.

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 TOTAL

Vacas servidas 21 21 21 21 21 105
Prendimiento (%) 40% 40% 40% 40% 40%
Crias 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Vaquillas (50%) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 21
Vacas F-1 4.2 8.4 12.6 16.8 21

RUBRO Ser 1 Serv 2 Serv 3 Serv 4 Serv 5 Año 6 TOTAL

Vacas servidas 21 120 -35.4 -21.24 -12.744 71.62
Prendimiento (%) 40% 40% 40% 40% 40%
Crias 8.4 48 -14.16 -8.496 -5.0976
Vaquillas (50%) 4.2 24 -7.08 -4.248 -2.5488 14.32
Vacas F-1 4.2 28.2 21.12 16.872 14.3232
Fuente: Elaboración propia

La cantidad de vacas en producción (21 Cbza) se mantiene durante el horizonte y de

igual forma el requerimiento de semen importado es tal como se observa en el cuadro
adjunto y al año 01 se incrementa 4 becerros, lo cual representa el 80 % de fertilidad de
las vacas en producción, de los cuales 50 % es hembra y 50 % macho.
Estos becerros al año siguiente vienen a ser 03 vaquillas para reemplazar a vacas criollas
iniciales y los 03 toretes para saca en año 03. La primera saca se realiza en el año 03 de
5.6 cabezas, provenientes de toretes y de las vacas criollas reemplazadas por las
vaquillas. Este ciclo se repite durante el horizonte. A partir del año 04 se tiene vacas en
producción (7) de la línea F1 en su totalidad como resultado del mejoramiento genético
ya sea por cruza entre criollas y toro Brown Swis o inseminación artificial.
En resumen, a partir del año 01 se tiene 13.6 cabezas de ganado entre vacas en
producción y para saca, en consecuencia esta es la cantidad que determina la superficie
de pastos y gastos de operación.
También se debe tener en cuenta que cada 7 vacas que se cubren positivamente y
preñan hasta la parición y mantienen su becerro, debe considerarse el 80% de 7 son
5.6 vacas en producción con los que se inicia el proyecto.

a) Costos de Operación Sin Proyecto.-

Las actividades para la operación o explotación del ganado vacuno sin proyecto consiste,
en pastoreo o cuidado temporal, incipientes manejo zootécnico y aplicación de
productos veterinarios básicos (dosificación, antibióticos y sales): cuyo costo es de
S/.62.50 Nuevos Soles por cabeza, a precios de mercado y de S/. 55.13 por Cabeza a
precios sociales.

b) Costos de Operación Con Proyecto.-

Las actividades para la operación o explotación del ganado vacuno con proyecto
consiste, en pastoreo o cuidado permanente del ganado por módulos, manejo
zootécnico adecuado, control sanitario (dosificación, antibióticos, sales y vitaminas) y la
extracción de la leche. El módulo de ganado está compuesto por 10 vacas en producción
y un toro reproductor.

Para ambas Alternativas, el costo de operación es de S/. 65.50 Nuevos Soles por cabeza
por año, a precios de mercado y de S/. 55.13 por Cabeza a precios sociales.

48
 e. Costos Incrementales de Operación.-

Es la diferencia entre el Costo de Operación para la producción de leche y saca Con

Proyecto MENOS costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para
calcular flujo de caja y los indicadores económicos, en el siguiente módulo.
Los resultados de los costos de operación se observan en los cuadros siguientes, para
ambas alternativas; asimismo para precio privado y social.

PRECIO DE MERCADO
CUADRO N° 3.20 .- COSTOS DE OPERACIÓN (Alternativa I y II)
AÑO UNIDAD ANIMAL COSTO UNITARIO ( S/x UA) COSTO TOTAL (S/,) COSTO
Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT
0 20.00 8.00 62.50 62.50 1,250.00 500.00 - 750.00
1 20.00 14.00 62.50 62.50 1,250.00 875.00 - 375.00
2 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
3 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
4 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
5 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
6 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
7 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
8 20.00 20.00 62.50 260.00 1,250.00 5,200.00 3,950.00
9 20.00 54.00 62.50 260.00 1,250.00 14,040.00 12,790.00
Fuente.- Elaboración propia

Para año el “0” es negativo, mientras a partir del año 02 se mantiene costo incremental
constante de S/. 77,837.50 durante el horizonte.

PRECIOS SOCIALES.-
CUADRO N° 3.21.- COTOS DE OPERACIÓN (Alternativa I y II)
AÑO UNIDAD ANIMAL COSTO UNITARIO ( S/x UA) COSTO TOTAL (S/,) COSTO
Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT
0 20.00 8.00 55.13 55.13 1,102.57 441.03 - 661.54
1 20.00 14.00 55.13 55.13 1,102.57 771.80 - 330.77
2 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
3 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
4 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
5 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
6 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
7 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
8 20.00 20.00 55.13 115.21 1,102.57 2,304.13 1,201.57
9 20.00 54.00 55.13 115.21 1,102.57 6,221.16 5,118.60

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO.-

3.9.1 Rendimiento de la Producción de Leche.-

CUADRO N° 3.22.- RENDIMIENTO DE LECHE

AÑO Sin Py Alternativa I Alternativa II
0 4,00 4,00 4,00
1 4,00 5,00 4,20
2 4,00 6,00 4,50
3 4,00 7,00 4,80
4 4,00 8,00 5,20
5 4,00 10,00 6,00
6 4,00 10,00 7,00
7 4,00 10,00 7,00
8 4,00 10,00 7,00
9 4,00 10,00 7,00
Fuente.- Diagnóstico y elaboración propia.
El rendimiento promedio de producción de leche, sin proyecto es de 4 Litros / vaca /
día, según la información en la etapa de diagnóstico.

49
 El rendimiento para Alternativa 01, a partir del año 01 al año 4.00 hay un incremento y
estabilizándose en año 05 (10.00 lt / día). Este incremento obedece a tres factores:
primero, al mejoramiento de alimentación con pastos instalados, manejo del ganado y
al mejoramiento genético por inseminación artificial, de tal manera en año 04 se
obtiene vacas de F1.

Para Alternativa 02, a partir del año 01 al año 06 hay un incremento y estabilizándose
en año 06 (7.00 lt / día). Este incremento obedece a tres factores: primero, al
mejoramiento de alimentación con pastos instalados, manejo del ganado y al
mejoramiento genético por cruzamiento, de tal manera un poco tarde se obtiene vacas
de F1 en su totalidad.

3.9.2 Periodo de Producción de Leche y Precios de Venta.-

Los precios de venta de los productos pecuarios, materia del presente proyecto, es
promedio histórico de 05 años en la misma chacra, tal como se detalla en el
diagnóstico y la información proporcionada por DIA – DRAA. Para no sesgar los
resultados de indicadores económicos, se emplea el mismo monto para los beneficios
sin y con proyecto.

PRODUCTO UND. Sin Proyecto Con Proyecto

Leche fresca S/ x litro 1.00 1.00
Saca en pie S/ x Kg 4.50 5.00
Fuente.- Diagnóstico y DIA - DRAA

El periodo de producción de leche es de 280 días por año por vaca, en promedio, según
las experiencias de la zona del proyecto.

3.9.3 Producción de Leche

Es el producto del número de vacas en producción por rendimiento diario y por periodo
de producción (280 días)

SIN PROYECTO
CUADRO N° 3.23 – A .- VBP SIN PROYECTO
RDTO PERIODO PRODUCCION
AÑO VACAS (Lts /Vaca) (Días) (Lts / Año)
0 200 3.70 280 207,200.00
1 200 3.70 280 207,200.00
2 200 3.70 280 207,200.00
3 200 3.70 280 207,200.00
4 200 3.70 280 207,200.00
5 200 3.70 280 207,200.00
6 200 3.70 280 207,200.00
7 200 3.70 280 207,200.00
8 200 3.70 280 207,200.00
9 200 3.70 280 207,200.00

50
 CON PROYECTO
CUADRO N° 3.23 – B .- VBP ALTERNATIVA I
RDTO PERIODO PRODUCCION
AÑO VACAS (Lts /Vaca) (Días) (Lts / Año)
0 200 3.70 280 207,200.00
1 200 4.00 280 224,000.00
2 200 4.50 280 252,000.00
3 200 6.00 280 336,000.00
4 200 8.00 280 448,000.00
5 200 10.00 280 560,000.00
6 200 10.00 280 560,000.00
7 200 10.00 280 560,000.00
8 200 10.00 280 560,000.00
9 200 10.00 280 560,000.00

CUADRO N° 3.23 – C .- VBP ALTERNATIVA I I

RDTO PERIODO PRODUCCION
AÑO VACAS (Lts /Vaca) (Días) (Lts / Año)
0 200 3.70 280 207,200.00
1 200 4.00 280 224,000.00
2 200 4.50 280 252,000.00
3 200 5.00 280 280,000.00
4 200 6.00 280 336,000.00
5 200 7.00 280 392,000.00
6 200 8.00 280 448,000.00
7 200 8.00 280 448,000.00
8 200 8.00 280 448,000.00
9 200 8.00 280 448,000.00

3.9.4 Valor Bruto de la Producción - VBP de Leche.-

Es el producto de la producción total por el precio unitario de la venta de la leche a
precio de mercado en chacra.

a. VBP Sin Proyecto.-

CUADRO N° 3.24 – A .- VBP SIN PROYECTO
PRODUCCION PRECIO VALOR BRUTO
AÑO (Lts / Año) (S/ x Lt) (S/ / Año)
0 207,200.00 1.00 207,200.00
1 207,200.00 1.00 207,200.00
2 207,200.00 1.00 207,200.00
3 207,200.00 1.00 207,200.00
4 207,200.00 1.00 207,200.00
5 207,200.00 1.00 207,200.00
6 207,200.00 1.00 207,200.00
7 207,200.00 1.00 207,200.00
8 207,200.00 1.00 207,200.00
9 207,200.00 1.00 207,200.00

En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP de leche
anual es de S/ 207,200.00 Nuevos Soles, manteniéndose constante durante el horizonte
del proyecto.

b) VBP CON PROYECTO.-

CUADRO N° 3.24 – B .- VBP ALTERNATIVA I
PRODUCCION PRECIO VALOR BRUTO
AÑO (Lts / Año) (S/ x Lt) (S/ / Año)
0 207,200.00 1.00 207,200.00
1 224,000.00 1.00 224,000.00
2 252,000.00 1.00 252,000.00
3 336,000.00 1.00 336,000.00
4 448,000.00 1.00 448,000.00
5 560,000.00 1.00 560,000.00
6 560,000.00 1.00 560,000.00
7 560,000.00 1.00 560,000.00
8 560,000.00 1.00 560,000.00
9 560,000.00 1.00 560,000.00

51
 En este Cuadro se tiene el Valor Bruto de Producción de leche; se observa que desde
el año 01 hasta año 05 existe un incremento ascendente del VBP; a partir del año 06 se
estabiliza dicho valor, siendo el importe anual más alta de S/. 560,000.00.

CUADRO N° 3.24 – C .- VBP ALTERNATIVA I I

PRODUCCION PRECIO VALOR BRUTO
AÑO (Lts / Año) (S/ x Lt) (S/ / Año)
0 207,200.00 1.00 207,200.00
1 224,000.00 1.00 224,000.00
2 252,000.00 1.00 252,000.00
3 280,000.00 1.00 280,000.00
4 336,000.00 1.00 336,000.00
5 392,000.00 1.00 392,000.00
6 448,000.00 1.00 448,000.00
7 448,000.00 1.00 448,000.00
8 448,000.00 1.00 448,000.00
9 448,000.00 1.00 448,000.00

En este Cuadro se tiene el Valor Bruto de Producción de leche; se observa que desde
el año 01 hasta año 05 existe un incremento ascendente del VBP; a partir del año 06 se
estabiliza dicho valor, siendo el importe anual más alta de S/. 448,000.00.

3.9.5 Valor Bruto de la Producción – VBP de SACA

La saca consiste en extraer las vacas de descarte y los toretes para la venta en peso vivo,
siendo un unidad animal de 450 Kg de peso vivo

a. VBP Sin Proyecto.-

CUADRO N° 3.25 – A .- VBP SACA (Sin Proyecto)
U n id ad RDTO P R O D U C C IO N P R E C IO VBP (S /
AÑ O A n im al (K g x U .A) (K g / Añ o ) (S/ x K g ) x Añ o )
0 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
1 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
2 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
3 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
4 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
5 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
6 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
7 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
8 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
9 98 450.00 44,10 0.00 4.5 198,450.00
Fuente.- Elaboración propia

En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP por saca
anual es de S/ 198,450.00 Nuevos Soles, manteniéndose constante durante el horizonte
del proyecto.

b. VBP Con Proyecto.-

CUADRO N° 3.25 – B .- VBP SACA CON PROYECTO
U n id a d RDTO P R O D U C C IO N P R E C IO VBP (S /
AÑ O An im a l ( K g x U .A ) (K g / A ñ o ) (S/ x K g) x Año)
0 0 -
1 0 -
2 0 - -
3 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
4 16 0 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
5 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
6 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
7 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
8 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0
9 160 4 5 0 .0 0 7 2 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 3 6 0 ,0 0 0 .0 0

52
 En este Cuadro para ambas alternativas se tiene el Valor Bruto de Producción de saca;
se observa que desde el año 03 hasta el final existe una saca de 160 Unidad Animal
anuales, siendo el importe anual de S/. 360,000.00.

3.9.6 Valor Bruto de la Producción Incremental.-

Es la diferencia del Valor Bruto de la Producción – VBP con proyecto MENOS VBP sin
proyecto, sin considerar costos de producción.

En el Cuadro Nº 3.26- A se tiene el resumen del resultado del VBP incremental de leche
y saca para la PRIMERA alternativa; asimismo para la SEGUNDA alternativa en el Cuadro
Nº 3.26 B.

Estos resultados han de servir para construir el flujo de caja.

CUADRO N° 3.26 – A.- VBP Incremental (Primera Alternativa)

AÑO VBP LECHE VBP SACA VBP TOTAL VBP
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 207,200.00 207,200.00 198,450.00 - 405,650.00 207,200.00 - 198,450.00
1 207,200.00 224,000.00 198,450.00 - 405,650.00 224,000.00 - 181,650.00
2 207,200.00 252,000.00 198,450.00 - 405,650.00 252,000.00 - 153,650.00
3 207,200.00 336,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 696,000.00 290,350.00
4 207,200.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 808,000.00 402,350.00
5 207,200.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 920,000.00 514,350.00
6 207,200.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 920,000.00 514,350.00
7 207,200.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 920,000.00 514,350.00
8 207,200.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 920,000.00 514,350.00
9 207,200.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 920,000.00 514,350.00

CUADRO N° 3.26 – B.- VBP Incremental ( Segunda Alternativa)

VBP LECHE VBP SACA VBP TOTAL VBP
AÑO
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 207,200.00 207,200.00 198,450.00 - 405,650.00 207,200.00 - 198,450.00
1 207,200.00 224,000.00 198,450.00 - 405,650.00 224,000.00 - 181,650.00
2 207,200.00 252,000.00 198,450.00 - 405,650.00 252,000.00 - 153,650.00
3 207,200.00 280,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 640,000.00 234,350.00
4 207,200.00 336,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 696,000.00 290,350.00
5 207,200.00 392,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 752,000.00 346,350.00
6 207,200.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 808,000.00 402,350.00
7 207,200.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 808,000.00 402,350.00
8 207,200.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 808,000.00 402,350.00
9 207,200.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 405,650.00 808,000.00 402,350.00

3.10 FLUJO DE CAJA

En el armado de flujo de caja se considera los beneficios generados por la venta de
productos pecuarios (leche y saca) y los costos generados por el mantenimiento y
operación de dichos productos y los costos realizados en la etapa de inversión.

3.11 Flujo de Beneficios del Proyecto.-

Es el Valor Bruto de la Producción Incremental – VBPI, que viene a ser la diferencia
entre la venta de productos (leche y saca) con el proyecto MENOS sin proyecto. Los
resultados de los importes se detallan en el Cuadro N° 3.26 A para la Alternativa 01 y
Cuadro N° 3.26 B para Alternativa 02.

3.12 Flujo de Costos del Proyecto.-

Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto el flujo de gastos es de año 00 al
año 02, es decir 03 años. Los resultados de Costos de Inversión Incremental se detallan

53
 en los Cuadros N° 3.11-A y 3.11-B para la primera y segunda alternativa
respectivamente, correspondiente a los precios de mercado; asimismo en los Cuadros
N° 3.12 -A y 3.12- B a precios sociales para ambas alternativas.

En el rubro de Mantenimiento se tiene costos incrementales, lo cual se detalla en el

Cuadro N° 3.17 a precios de mercado para primera y segunda alternativa
respectivamente y 3.18 a precios sociales para ambas alternativas.

Los costos de operación incremental también se ilustra en el Cuadro N° 3.20 a precios

de mercado para primera y segunda alternativa respectivamente y el cuadro Nº 3.21
aprecios sociales para ambas alternativas.

3.13 Factor de Actualización (FA).-

Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de
caja, al valor actual, es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula:

FA = 1 / (1 + TDN)n

Donde.-
- TDN = Tasa de descuento nominal = 10% y 12 %
-n = Periodo en años

3.14 Flujo Neto.-

El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios MENOS el flujo de costos en el

horizonte del proyecto.

3.15 Valor Actual Neto.-

Es el producto de Flujo Neto por el FA de cada periodo; que al realizar la suma

horizontal de todos los periodos se obtiene el VAN.

3.16 Valor Actual de Costo – VAC

Es el producto del costo incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su

equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene
a ser Valor Actual de Costo.
3.17 Valor Actual de Beneficios – VAB.-

Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su

equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos
viene a ser Valor Actual de Beneficios.

54
CUADRO N° 3.27 – A.- FLUJO DE CAJA (Precios de Mercado)
PRIMERA ALTERNATIVA

AÑO INVERSION OPERAC. MANTEN. EGRESO BENEFICIO FLUJO

S/. S/. S/, TOTAL VBPI NETO
0 1,329,208.26 - 3,062.50 - 6,860.00 1,319,285.76 - 198,450.00 - 1,517,735.76
1 402,205.41 2,562.50 - 1,610.00 403,157.91 - 107,450.00 - 510,607.91
2 373,478.41 77,837.50 101,460.00 552,775.91 - 16,450.00 - 569,225.91
3 77,837.50 101,460.00 179,297.50 750,550.00 571,252.50
4 77,837.50 101,460.00 179,297.50 932,550.00 753,252.50
5 - 77,837.50 101,460.00 179,297.50 1,114,550.00 935,252.50
6 - 77,837.50 101,460.00 179,297.50 1,114,550.00 935,252.50
7 77,837.50 101,460.00 179,297.50 1,114,550.00 935,252.50
8 77,837.50 101,460.00 179,297.50 1,114,550.00 935,252.50
9 77,837.50 101,460.00 179,297.50 1,114,550.00 935,252.50

TSD 12%
VAN 600,463.11
TIR 10.8%
B/C 1.27

CUADRO N° 3.27 – B.- FLUJO DE CAJA (Precios de Mercado)

SEGUNDA ALTERNATIVA

AÑO INVERSION OPERAC. MANTEN. EGRESO BENEFICIO FLUJO

S/. S/. S/, TOTAL VBPI NETO

0 1,332,313.15 - 3,062.50 - 6,860.00 1,322,390.65 - 198,450.00 - 1,520,840.65
1 402,205.41 2,562.50 - 1,610.00 403,157.91 - 107,450.00 - 510,607.91
2 373,478.41 77,837.50 101,460.00 552,775.91 - 16,450.00 - 569,225.91
3 77,837.50 101,460.00 179,297.50 659,550.00 480,252.50
4 77,837.50 101,460.00 179,297.50 750,550.00 571,252.50
5 - 77,837.50 101,460.00 179,297.50 841,550.00 662,252.50
6 - 77,837.50 101,460.00 179,297.50 932,550.00 753,252.50
7 77,837.50 101,460.00 179,297.50 932,550.00 753,252.50
8 77,837.50 101,460.00 179,297.50 932,550.00 753,252.50
9 77,837.50 101,460.00 179,297.50 932,550.00 753,252.50

TSD 12%
VAN - 51,657.80
TIR 4.8%
B/C 1.02

55
PRECIO SOCIAL

CUADRO N° 3.28 – A.- FLUJO DE CAJA (Precio Social)

PRIMERA ALTERNATIVA

AÑO INVERSION OPERAC. MANTEN. EGRESO BENEFICIO FLUJO

S/. S/. S/, TOTAL VBPI NETO
0 952,907.48 - 2,701.29 - 4,499.52 945,706.68 - 198,450.00 - 1,144,156.68
1 351,615.54 2,260.26 - 1,056.01 352,819.80 - 107,450.00 - 460,269.80
2 327,475.21 29,853.59 74,407.43 431,736.23 - 16,450.00 - 448,186.23
3 29,853.59 74,407.43 104,261.02 750,550.00 646,288.98
4 29,853.59 74,407.43 104,261.02 932,550.00 828,288.98
5 - 29,853.59 74,407.43 104,261.02 1,114,550.00 1,010,288.98
6 - 29,853.59 74,407.43 104,261.02 1,114,550.00 1,010,288.98
7 29,853.59 74,407.43 104,261.02 1,114,550.00 1,010,288.98
8 29,853.59 74,407.43 104,261.02 1,114,550.00 1,010,288.98
9 29,853.59 74,407.43 104,261.02 1,114,550.00 1,010,288.98

TSD 10%
VAN 1,734,111.56
TIR 24.8%
B/C 1.77

CUADRO N° 3.28 – B.- FLUJO DE CAJA (Precio Social)

SEGUNDA ALTERNATIVA

AÑO INVERSION OPERAC. MANTEN. EGRESO BENEFICIO FLUJO

S/. S/. S/, TOTAL VBPI NETO
0 1,097,106.29 - 2,701.29 - 4,499.52 1,089,905.48 - 198,450.00 - 1,288,355.48
1 351,615.54 2,260.26 - 1,056.01 352,819.80 - 107,450.00 - 460,269.80
2 327,475.21 29,853.59 74,407.43 431,736.23 - 16,450.00 - 448,186.23
3 29,853.59 74,407.43 104,261.02 659,550.00 555,288.98
4 29,853.59 74,407.43 104,261.02 750,550.00 646,288.98
5 - 29,853.59 74,407.43 104,261.02 841,550.00 737,288.98
6 - 29,853.59 74,407.43 104,261.02 932,550.00 828,288.98
7 29,853.59 74,407.43 104,261.02 932,550.00 828,288.98
8 29,853.59 74,407.43 104,261.02 932,550.00 828,288.98
9 29,853.59 74,407.43 104,261.02 932,550.00 828,288.98

TSD 10%
VAN 869,503.99
TIR 17.6%
B/C 1.34

56
 IV.- EVALUACION DEL PROYECTO
4.1 Metodología de Evaluación.-

La evaluación en proyectos públicos se basa en indicadores de rentabilidad social satisfacción

de necesidades de una población, por tanto la evaluación con indicadores de rentabilidad
financiera es solo referencial. Para este caso se emplea el COSTO - BENEFICIO, que consiste
en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; además los
beneficios generados son cuantificables en términos monetarios.

Para la aplicación de esta metodología es fundamental la construcción de FLUJO DE CAJA y

cuyos resultados se detallan en los Cuadros N° 3.27 A y 3.27-B para la primera y segunda
alternativa respectivamente correspondiente a la evaluación PRIVADA. También en los
Cuadros N° 3.28- A y 3.28- B para la primera y segunda alternativa respectiva,
correspondiente a la evaluación SOCIAL

4.2 Indicadores Económicos.-

4.2.1 Valor Actual Neto – VAN

El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que
permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto
obtenidos en Flujo de Caja se han actualizado para un horizonte de evaluación de 10 años.

CUADRO N° 4.01.- VAN

TIPO DE TASA ALTERNAT. 01 ALTERNAT. 02
EVALUACION DESCUENTO
Evaluación Privada 12% 600,463.11 -51,657.80
Evaluación Social 10% 1,734,111.56 869,503.99

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluación se detalla en este cuadro,
demostrando que la ALTERNATIVA 01 tiene VAN mayor que cero, por tanto tiene mayor
rentabilidad para el presente proyecto, mientras la alternativa 02 tiene VAN positivo pero
menor que la primera alternativa pero socialmente.

4.2.2 Tasa Interna de Retorno – TIR

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido y
es la máxima tasa que un inversionista podrá pagar sin perder dinero,

CUADRO N° 4.02.- TIR

TIPO DE TASA ALTERNATIVA ALTERNATIVA

EVALUACION DESCUENTO 1 2
Evaluación Privada 12% 10.79% 4.79%
Evaluación Social 10% 24.77% 17.62%

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluación se detallan en este cuadro,
demostrando que para la Alternativa 01 tiene la más alta rentabilidad social por encima del

57
 costo de oportunidad de capital de 11 %; en la segunda alternativa se observa ligera
superioridad pero la brecha es mejor en la alternativa 1.

4.2.3. El Ratio Beneficio / Costo ( B/C )

La Relación Beneficio - Costo ( B/C ) actualizado, es un indicador que relaciona el valor actual
de los beneficios con los del costo del proyecto, para la primera alternativa es de 1.25 y para
segunda alternativa es de 1.00 a precio privado.

CUADRO N° 4.03.- Relación B/C

TIPO DE TASA ALTERNAT. 01 ALTERNAT. 02

EVALUACION DESCUENTO
E. Privada 12% 1.27 1.02
E. Social 10% 1.77 1.34

El resultado para alternativa I es mayor que la Alternativa II que tiene menor indicador, en
consecuencia la ALTERNATIVA 01 es mas rentable lo que significa por cada unidad invertida
se obtendrá 1.27 veces de ganancia pero socialmente.

4.2.4 Resumen de Evaluación Económica

En resumen, el presente proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores económicos de

VAN, TIR y B/C, siendo la ALTERNATIVA 01 con mayores bondades que la segunda, según el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 4.04.- Resumen de Indicadores Económicos

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 12% 12% 10% 10%
VAN 600,463.11 -51,657.80 1,734,111.56 869,503.99
TIR 10.79% 4.79% 24.77% 17.62%
B/C 1.27 1.02 1.77 1.34

4.3 Análisis de Sensibilidad

Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los
ejecutores u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida útil. Entre
los factores que se ha determinado es la variación de precios de bienes y servicios, precio de
venta del producto; rendimiento de la producción y variación del monto de inversiones.

CUADRO Nº 4.5. Incremento de Precio de Insumos

VARIACION DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS GRAFICO Nº 1

Variacion VANS 01 VANS 02 4000000
-30% 3,394,486 1,155,898
3000000
-20% 2,828,805 1,017,751
-10% 2,188,090 879,603 2000000
VANS 01
0% 1,734,112 869,504 1000000
VANS 02
10% 655,907 603,309
0
20% - 248,388 465,161 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
30% - 1,253,368 327,014 -1000000
-2000000

58
 En este cuadro se observa, que cuando el precio de los bienes y servicios se incrementa de 10 a
30% mas la capacidad adquisitiva baja y por tanto no hay para producir mas bienes; mientras que
cuando los precios bajan en la misma proporción los márgenes de rentabilidad suben en ambas
alternativas, pero en la alternativa 01 soporta la variación de hasta el 30% de incremento por
debajo de ello se hace negativo, lo cual demuestra que hasta ese porcentaje se puede subir el
precio de los insumos de producción.

4.3.1 CUADRO Nº 4.6 Baja de Precio de Productos Lácteos y Saca –

VARIACION DE RENDIMIENTOS
Variacion VANS 01 VANS 02
-30% - 1,739,953 - 2,289,606 GRAFICO Nº 2
6000000
-20% - 671,326 - 1,279,252 5000000
-10% 397,301 - 268,898 4000000
0% 1,734,112 869,504 3000000
10% 2,534,555 1,751,810 2000000 VANS 01
20% 3,603,182 2,762,164 1000000 VANS 02
30% 4,671,809 3,772,518 0
-1000000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

-2000000
-3000000

En el cuadro Nº 4.6 se puede observar que cuando los precios de venta del producto obtenido
suben en porcentajes de 10 hasta el 30% se hace mas rentable y cuando bajan, los márgenes de
utilidad disminuyen, en ambas alternativas hasta hacerse negativo por debajo de -10% para el
caso de la alternativa 2 pero mas no para la alternativa 1 que puede tolerar hasta mas de 20% de
caída de precios.

4.3.2 CUADRO Nº 4.7 Disminución de los Rendimientos de Productos.-

VARIACION DE PRECIOS
GRAFICO Nº 3
Variacion VANS 01 VANS 02
-30% 949,036 224,564 2500000
-20% 1,121,333 396,861 2000000
-10% 1,293,631 569,159
1500000 VANS 01
0% 1,734,112 869,504
10% 1,638,225 913,753 1000000 VANS 02
20% 1,810,523 1,086,050 500000
30% 1,982,820 1,258,348
0
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

En el cuadro Nº 4.7 se observa que cuando los rendimientos del producto que se va obtener se
incrementa de 10 a 30 % el VAN sube y cuando baja es lo contrario. Pero a pesar de que es
sensible a las variaciones de rendimiento sigue siendo rentable hasta el -30% la alternativa 1; en
cambio la alternativa II es sensible a partir del 20% de disminución de los rendimientos.

4.4 Análisis de Sostenibilidad

4.4.1 Participación de los Beneficiarios:
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho interés y voluntad en
el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto
con aporte de;
- Selección de 300 vacas criollas y mejoradas existente en la zona; cada familia aportará con
la cantidad que posee y en total participan 1200 familias.

59
 - Disponibilidad de 10.5 Ha. de pastos permanentes en terrenos bajo riego para la
instalación de pastos asociados e implementación de establos modelos.
- Aporte de mano de obra no calificada
- Mantenimiento de pastos perennes durante los 10 años y operación
- La elección de la segunda alternativa es debido a la rapidez en cuanto al mejoramiento
genético y su bajo costo, así en el cuarto año de ejecución se obtendrán una población de 90
% de F1.
Como testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por las comunidades, que
sustentan su participación e interés en proporcionar el mayor apoyo. Este hecho de interés
y participación de productores se vienen consolidando e implementando con la producción
de leche y derivados para los mercados de Ayacucho y Lima
Para la producción de leche sin proyecto utiliza el productor un costo de S/. 0.65 nuevos
soles/ 01 litro de leche, cuya producción básicamente se invierte en el uso de mano de obra,
poco uso de productos veterinarios, que le permite obtener un rendimiento de 4.0 Litros /
vaca. Al implementarse el proyecto le permitirá realizar actividades definidas como manejo
de pastura, sanidad, manejo zootécnico y mejoramiento por cruzamiento, como resultado se
verá el incremento del rendimiento al año 06 en 30 Lts / Vaca cuyo costo de producción es de
S/. 0.75 / litro. La diferencia del costo incremental indudablemente debe y será asumida por
los beneficiarios del proyecto, por ello el compromiso de actas de los diferentes beneficiarios,
comunidades y alcalde distrital que asumirán este costo incremental durante el periodo de
mantenimiento y operación del proyecto.

4.4.2 Antecedentes de Viabilidad.

Por referencia de los beneficiarios, autoridades y pobladores no hubo proyectos similares
ejecutados en la zona, las pocas informaciones son de la participación de algunas ONG, DRAA
(Agencia Agraria), Municipio, éstos se limitaron a proporcionar informaciones básicas,
otorgamiento de apoyo sin el apoyo consistente de asistencia técnica y capacitación, éstos
básicamente se sustentaron en la promoción, recojo de datos y apoyo a la actividad ganadera
eventual en especial del vacuno.

4.4.3 Beneficiarios Indirectos:

El proyecto no necesariamente tendrá efectos perjudiciales en la población no inmersa en el
proyecto, al contrario los beneficiará en forma indirecta en la mejora de sus sistemas de
producción de ganadera en su conjunto.
Del mismo modo influenciará en forma positiva en la disponibilidad de alimentos, deficientes
en la alimentación de los niños y pobladores, por ello posibilitará la seguridad alimentaría
deficitaria en la cuenca.

4.4.4 Contribución al Mercado de Asistencia Técnica:

El proyecto dentro de sus metas prevé la necesidad de proporcionar conocimientos técnicos
productivos sostenibles, mediante la asistencia técnica, este servicio es vital para el desarrollo
tecnológico, y el mercado privado, el que contribuirá en forma definitiva en el incremento de
producción, mercadeo, precios y en conjunto mejora del nivel socio económico del agricultor,
en sus capacidades para la organización y desarrollo empresarial.
La contribución de la asistencia técnica permitirá formar grupos de técnicos, promotores y
líderes en cada comunidad en forma permanente, asumida integralmente por el Proyecto,
cuyo efecto se verá sustentado en la conducción y mantenimiento e incremento de la
producción de leche en el ámbito de la zona.

60
 4.4.5 Comparación de Alternativas de Inversión
INDICADORES DE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
RENTABILIDAD
SOCIAL
Valor Actual Neto 1,734,111.56 869,503.99
(Precios Sociales)
Tasa Interna de 24.77% 17.62%
Retorno (Precios
Sociales) %
Ratio B/C % 1.77 1.34

Comparando alternativas de inversión los indicadores económicos muestran que la

alternativa I, generará una mayor rentabilidad en relación a la alternativa II; por tanto ofrece
mayores posibilidades de desarrollo socioeconómico por permitir el incremento en la
producción , capacitación, organización y sostenibilidad del proyecto en estudio.
La técnica de inseminación artificial en el mejoramiento genético de ganado vacuno es una
metodología que está al alcance de los productores, porque la Dirección Regional de
Agricultura cuenta con una planta de producción de Nitrógeno Liquido para proveer pajillas
de semen importado de toros de alta calidad genética.

4.5. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

POR ESPACIO MAGNITUD
CUANTO AFECTADO DE EFECTOS
Identificación de Impactos N TIEMPO ?

MODERAD
SI

MEDIANO
O

REGION

FUERTE
CORTO
LARGO

LOCAL
NACIO

LEVE
Componentes y Variables Ambientales

Medio Físico
SUELO
ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALEAS O EQUIPOS CONTAMINEN EL SUELO? X
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS? X
AGUA
ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE X X X
PESTICIDAS U OTROS?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS? X
SE CONTAMINARA EL AIRE ? X

Medio Biológico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
EL PROYECTO SE EJECUTRA CERCANA A ÁREAS DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (HUMEDALES, X X X X
AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIÓN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS X
O EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS O SEÑALADOS?
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CASIONARAN DAÑOS SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA, X
ARBUSTIVA Y ARBÓREA?
FAUNA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAUSARÁ DAÑOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS, HÁBITATS DE X
VIDA SILVESTRE, ETC?

Medio Socioeconómico - Cultural

SE AFECTARAN SITIOS DE I NTERÉS ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO (DE EXISTIR)? X
LA COMUNIDAD ALEDAÑA ESTA DE ACUERDO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO? X X X X
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES FORÁNEOS? X
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS? X
OTROS IMPACTOS X

61
 En cuanto a conservación del medio ambiente, se trabajara con las siguientes
consideraciones:
* Se debe tener en cuenta la preservación de los recursos ecológicos que intervienen en el
proceso productivo agropecuario
* Orientar al productor en la introducción de tecnología moderna que no deprede al pasto el
suelo y el medio ambiente.
* Se desarrollen tecnologías factibles que contribuyen a evitar la creciente contaminación y
destrucción de los recursos naturales así el ecosistema no se trastocará.

4.5 PLAN DE IMPLEMENTACION

En base a la Matriz Estratégica de actividades se elaboró un Plan de Implementación para un
período de 03 años, las acciones directas del PIP que se demuestra en el Cuadro y el plan de
Operación del PIP, en el cual se dimensionan las actividades y se estiman los costos de
implementación de aquellas que requieren financiamiento para su concreción. El Plan considera
las actividades de Operación y Mantenimiento los que se pondrán en marcha luego de la
ejecución del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros adjuntos se nota la secuencia
progresiva de todas las actividades a realizar del PIP, también se indica la responsabilidad de
cada una de ellas y se incluye la participación de los beneficiarios quienes comprometidos en la
mejora de su situación son también parte del proyecto con el aporte de Mano de Obra no
calificada.

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Metodología de trabajo
A fin de evaluar los avances y grado de cumplimiento a los Objetivos del Plan Estratégico, se
propone hacer un seguimiento anual al cumplimiento de las actividades definidas en la Matriz
Estratégica, realizando las siguientes tareas:

Evaluación del cumplimiento del Plan a través de indicadores:

a. Se definirá una Línea de Base, que registre el nivel actual de los indicadores propuestos para
cada uno de los Objetivos Estratégicos.
b. A fines de cada año se calcularán los valores de los indicadores a fin de medir el grado de
cumplimiento de los Objetivos.
c. De acuerdo a la naturaleza de ciertas actividades, como aquellas que son parte del quehacer
permanente de la organización (por ejemplo, los de seguimiento de la ejecución del PIP), se
dará un seguimiento trimestral a los indicadores.

Difusión de los resultados de la implementación del Plan Estratégico del SNIP

a. A fin de involucrar a toda la organización en esta tarea, se mantendrá informados a todos los
integrantes del SNIP de los resultados del seguimiento, y se les motivará a seguir mejorando.
b. Los resultados del seguimiento a la Implementación del Plan Estratégico se informará a las
autoridades superiores de gobierno y a los organismos de la Cooperación Externa.

Taller de evaluación de resultados y revisión de metas

a. Se realizará anualmente un Taller de Evaluación con representantes de todas las instancias del
SNIP, para analizar los resultados alcanzados, las metas que no se lograron y las dificultades
que surgieron y que impidieron avanzar.

62
 b. A partir de esta evaluación, se analizarán eventuales reformulaciones para revisar y/o incluir
nuevas actividades estratégicas al Plan, que apunten al logro de los Objetivos Estratégicos
buscados.

4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION

Dentro de la ley de Municipalidades es el gobierno local la encargada de promover el desarrollo

económico de sus pobladores que tienen que ver con la producción agropecuaria, y viene
implementando programas de aplicación como el SEACE, PÁGINA Web, etc.

Gobierno Regional de Ayacucho (GRA)

Máxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional integral, sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales regionales y locales de desarrollo.

Dirección Regional de Agricultura (DRA Ayacucho)

Tiene entre sus principales funciones las siguientes:
a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la
región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales
y las propuestas promociónales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales
Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la
política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.
b. Participar en la gestión sostenible.
c. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos
naturales y agroindustriales de la región.
d. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos
naturales. bajo su jurisdicción.
e. Promover y ejecutar proyectos.

Municipalidad Distrital de VILCANCHOS

Los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
La Municipalidad Distrital de Vilcanchos como gobierno local es el promotor del desarrollo
local, con su personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines.

4.7.- ANALISIS DE RIESGO

Para efectos de la ejecución del presente perfil de proyecto no se han encontrado riesgos
que puedan generan externalidades que afectan en forma negativa. Por tal motivo no se
implementa ningún plan de mitigación de efectos adversos.

63
 M.- MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVO
Contribuir a mejorar el nivel de
FIN desarrollo socio económico de las
comunidades del distrito de
Vilcanchos.
Incremento De La Producción De
Leche Del Ganado Vacuno en las
PROPOSITO Comunidades de: San Isidro de
Huancano, San José de Rayuscca,
Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis,
Cocas, San Miguel de Espite,
Urancancha, San Juan de Miraflores,
Antacocha, Buenos Aires y San
Jacinto, del Distrito de Vilcanchos.
1.- Disponibilidad de
Pastos y forrajes
2.- Recurso Ganadero de alta
COMPONENTES calidad genética
3.- Eficiente Manejo Ganadero
4.- Conocimiento en estrategias de
Competitividad
- Instalación de pastos cultivados
- Mejoramiento por inseminación
Artificial
ACTIVIDADES - Asistencia técnica y capacitación
- Organización y fortalecimiento y
Articulación al mercado.
INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION SUPUESTO
- Incremento de ingreso familiar de S/. - Compendio de INEI
112000.00 en año 01 a S/. 560,000 en año - Portal agrario
06 por la venta de productos pecuarios. - Estadísticas de Salud
- Estadística de DRAA
Incremento de rendimiento de leche de 2 lt / - Portal agrario. -Los productos lácteos
día / cbza en año “0” a 30 Lt al año 05. - Informe de DIA - DRAA mantengan demanda en el
- Incremento de producción anual de leche - Estadística productiva de la mercado
en año 06 de 84,000 Lt. sin proyecto a Municipalidad de Vilcanchos.
448000 Lt con proyecto - Muestreo de rendimiento y
producción de leche.
-Producción de 4800 TM de pastos perennes - Informe estadístico de Sede -Condiciones climáticas
asociado en 10.5 Has e implementación de Agraria Vilcanchos. favorables para la producción
17 establos modelos. - Muestreo de rendimiento y optima de pastos instalados.
- Implementación con 01 Módulo de producción de pasto. - Mantengan las características
Inseminación Artificial. - Padrón de asociados y genotípicas deseadas en las
- 1200 pequeños ganaderos capacitados en registro de inscripción. vacas.
tecnología productiva, gestión empresarial, - Estabilidad de costos de
agro negocios y articulado al mercado. mantenimiento y precio de
- 14 organizaciones de productores de leche leche.
en la zona del proyecto.
- Inst. de parcelas de pastos perennes en 14 -Liquidación físico y financiero Desembolso del presupuesto
Comunidades total de 9.5 Has. del proyecto. según el calendario de inversión
- 153 charlas en producción y comercial. - Actas de entrega – recepción programado, por las entidades
- 34 meses de asistencia técnica del proyecto financieras y cumplimiento de
- 02 viaje de pasantía a Arequipa aporte de beneficiarios de
- Una Organización en producción de leche. proporcionar vacas y terreno.
- PRESUPUESTO:
Costo Directo: S/. 1,830,340.84
Gastos Generales: S/. 274,551.24
COSTOS TOTAL: S/. 2,104,892.08
64
 V. CONCLUSIONES
 “BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE EN EL GANADO VACUNO EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS”. El proyecto se denomina “FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO
DE VILCANCHOS – VICTOR FAJARDO –AYACUCHO”
 El ámbito del proyecto son los anexos de la comunidad de San Isidro de Huancano, San José de
Rayuscca, Vilcanchos, Villa San Ramón, Anchis, Cocas, San Miguel de Espite, Urancancha, San
Juan de Miraflores, Antacocha, Buenos Aires y San Jacinto. Todos pertenecientes al distrito de
Vilcanchos. Se beneficiaran directamente 110 familias campesinas.
 Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversión para la Primera Alternativa de S/.
2, 104,892.08 y la Segunda Alternativa con un monto de S/. 2,107,996.97
 El resultado de los indicadores económicos de las alternativas es como sigue.
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 12% 12% 10% 10%
VAN 600,463.11 -51,657.80 1,734,111.56 869,503.99
TIR 10.79% 4.79% 24.77% 17.62%
B/C 1.27 1.02 1.77 1.34

 Según los indicadores económicos la ALTERNATIVA 01 es viable, por tanto se ha elegido esta
alternativa, no solo por el periodo de retorno más rápido, sino por la ventaja técnica de
mejoramiento genético en el más corto tiempo y por su bajo costo de operación, en
comparación con la otra alternativa. Las principales actividades consiste en prestar asistencia
técnica durante 34 meses, mejoramiento por Inseminación Artificial en una población de 200
vientres e instalación de 10.5 Has pastos perennes, como parcelas demostrativas, asistencia
técnica y capacitación y fortalecimiento organizacional de los productores.
 El objetivo principal es elevar la producción de leche, incrementado el rendimiento de 28 Lts.
por día por cabeza al año 10 del horizonte del proyecto. Asimismo elevar los beneficios por la
venta de leche y saca de ganado.
 El proyecto también es sostenible, ya que en las comunidades del distrito de Vilcanchos están
involucrados plenamente y nace por iniciativa de ellos, en este sentido el proyecto no es una
imposición sino una necesidad, porque cuentan con un potencial de recursos como agua,
suelo y recurso humano.
 Desde el punto de vista social, al realizar la producción ganadera, los campesinos se
convertirían en pequeños empresarios que seria la base para el desarrollo del Distrito de
Vilcanchos en base a la producción ganadera (leche) y complementariamente con la
producción de carne.

65
ANEXOS

66
 CUADRO N° 3.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA
DE VACUNOS EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS -
VICTOR FAJARDO -AYACUCHO
FECHA : Ayacucho, Julio de 2,011
P.E 100%

1. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS COSTO / Exped.

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL

Expediente global Exp 1.00 4000.00 4000.00 0.91 3,636.36

Expediente anual Exp 1.00 3000.00 3000.00 0.91 2,727.27

TOTAL 7,000.00 6,363.64

1. ELABORACION DE CARTEL DE OBRA COSTO / Exped.

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL

Elaboracion de cartel de obra Cartel 1.00 400.00 400.00 0.91 363.64

TOTAL 400.00 363.64

ADQUISICION DE REPRODUCTORES COSTO / CABEZA

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Toro Brown Swiss Cabeza 1.00 10000.00 10000.00 0.84 8,403.36
Vaquillonas Brown Swiss Cabeza 7.00 10000.00 70000.00 0.84 58,823.53
Transporte Cabeza 8.00 150.00 1200.00 0.84 1,008.40

TOTAL 81,200.00 68,235.29

INSTALACION DE PASTOS PERENNES EN FORMA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.- COSTO / Ha

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
INSUMOS
Semilla Kg 30.00 25.00 750.00 0.84 630.25
Estiércol TM 6.00 120.00 720.00 0.84 605.04
Guano de isla Saco 10.00 55.00 550.00 0.84 462.18
Roca fosfórica Saco 10.00 45.00 450.00 0.84 378.15
Inoculante Kg 0.25 80.00 20.00 0.84 16.81
MANO DE OBRA - -
Preparación de terreno Jornal 2.00 30.00 60.00 0.41 24.60
Siembra Jornal 3.00 30.00 90.00 0.41 36.90
Riego Jornal 5.00 30.00 150.00 0.41 61.50
Cosecha - - -
MAQUINARIA - -
Tractor 80 HP H- M 10.00 75.00 750.00 0.84 630.25
Herramienta (5% M.O) % 0.05 300.00 15.00 0.84 12.61
-
TOTAL 3,555.00 2,858.29

67
ASISTENCIA TECNICA COSTO / MES

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
PERSONAL
Ingeniero Profesional 1.00 3,000.00 3,000.00 0.91 2,727.27
Especialista en Mejoramiento Genetico Profesional 1.00 2,500.00 2,500.00 0.91 2,272.73
Asistente Técnico 5.00 1,500.00 7,500.00 0.91 6,818.18
Esalud Mensual 1.00 1,170.00 1,170.00 0.91 1,063.64
INSUMO
Combustible Gln 100.00 12.00 1,200.00 0.66 792.00
TOTAL 15,370.00 13,673.82

CAPACITACION COSTO / EVENTO

Costo por evento, considerando 50 asistentes por dia
DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Personal
Facilitador Ponencia 1 300.00 300.00 0.91 272.73
Materiales
Cartillas Unidad 60 4.00 240.00 0.84 201.68
Edicion e impresión de cartillas Unidad 60 1.80 108.00 0.84 90.76
Insumos
Alimentacion Racion 50 5.00 250.00 0.84 210.08

TOTAL 898.00 775.25

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES COSTO / MES

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
PERSONAL -
Promotor Profesional 1.00 2500.00 2,500.00 0.91 2,272.73
tramite de registro Unidad 9.00 500.00 4,500.00 0.66 2,970.00
TOTAL 7,000.00 5,242.73

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES COSTO / MES

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
PERSONAL -
Promotor Profesional 1.00 2500.00 2,500.00 0.91 2,272.73
tramite de registro Unidad 9.00 600.00 5,400.00 0.66 3,564.00
TOTAL 7,900.00 5,836.73

7.00 PASANTIA .- Acocro - Arequipa COSTO / VIAJE

Integrado por 50 Productores
DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Pasaje de ida Pasaje 45 120.00 5400.00 0.84 4,537.82
Pasaje de vuelta Pasaje 45 120.00 5400.00 0.84 4,537.82
Alimentación diaria Dias 7 1,140.00 7980.00 0.84 6,705.88
Alojamiento diario Noches 5 1,100.00 5500.00 0.84 4,621.85
Viaticos del Facilitador Dias 7 100.00 700.00 0.84 588.24
TOTAL 24,980.00 20,991.60

4.00 EQUIPAMIENTO COSTO / GLOBAL

DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO

Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
Motocicleta Unidad 4.00 12,500.00 50000.00 0.86 43,000.00
Lap Top Equipo 2.00 3,000.00 6000.00 0.86 5,160.00
Proyector Multimedia Equipo 1.00 3,494.62 3494.62 0.86 3,005.37
Cámara digital Equipo 2.00 750.00 1500.00 0.86 1,290.00
Impresora laser Equipo 2.00 400.00 800.00 0.86 688.00
TOTAL 61,794.62 53,143.37

68
BOTIQUIN VETERINARIO COSTO / Se rvicio

DESCRIPCION Unidad COSTO COSTO FACTOR COSTO

CANT.
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
BOTIQUIN
UBRESAN x 400 gr. und 6.0000 28.00 168.00 0.86 144.48
PLUMÓN MARCADOR DE ARETES und 3.0000 30.00 90.00 0.86 77.40
PIPETA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE ESTÉRIL DE 5 mL und 6.0000 45.00 270.00 0.86 232.20
TRICLABENDAZOL 12% + FENBENDAZOLE 7% fco 10.0000 160.00 1,600.00 0.86 1,376.00
IVERMECTINA x 250 mL. fco 6.0000 115.00 690.00 0.86 593.40
CURABICHERA x 400 gr. fco 6.0000 35.00 210.00 0.86 180.60
ALCOHOL PURO DE 96 x Lt. lt 3.0000 16.00 48.00 0.86 41.28
ALGODÓN HIDROFÍLICO x 500 gr. und 3.0000 25.00 75.00 0.86 64.50
SALES MINERALES kg 50.0000 16.00 800.00 0.86 688.00
PASTA DESCOMADORA tec. 3.0000 45.00 135.00 0.86 116.10
ARETES MAXI COLOR AMARILLO cja 3.0000 110.00 330.00 0.86 283.80
ÓVULOS VAGINALES - CLOHIDRATO DE TETRACICLINA cja 6.0000 22.00 132.00 0.86 113.52
OXITOSINA x 10 mL. fco 6.0000 15.00 90.00 0.86 77.40
OXITETRACICLINA x 250 fco 6.0000 60.00 360.00 0.86 309.60
CALCIO x 250 ml fco 6.0000 65.00 390.00 0.86 335.40
ATROPINA fco 6.0000 35.00 210.00 0.86 180.60
NITROFURAZONA fco 6.0000 25.00 150.00 0.86 129.00
VITAMINA AD3E x 100ml fco 10.0000 65.00 650.00 0.86 559.00
COMPLEJO B12 fco 6.0000 45.00 270.00 0.86 232.20
SUPLEMENTO MINERAL A BASE DE FÓSFORO fco 6.0000 180.00 1,080.00 0.86 928.80
SULFONAMIDA SODICO fco 6.0000 23.00 138.00 0.86 118.68
EQUIPOS
EQUIPO DE CIRUGÍA MENOR und 2.0000 45.00 90.00 0.86 77.40
TOTAL 7,976.00 6,859.36

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4.00 EQUIPO DE INSEMINACION COSTO / Módulo
DESCRIPCION Unidad CANT. COSTO COSTO FACTOR COSTO
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
EQUIPOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL -
Tanque criogenico x 33 Kg Unidad 1.00 6000.00 6,000.00 0.86 5,160.00
Tanque criogenico x 20 Kg Unidad 1.00 5000.00 5,000.00 0.86 4,300.00
Tanque criogenico x 3 Kg Unidad 2.00 3750.00 7,500.00 0.86 6,450.00
Pis tola Inseminadora Universal Unidad 2.00 250.00 500.00 0.86 430.00
Thermo descongeladora de pajillas Unidad 2.00 150.00 300.00 0.86 258.00
Tubo de metalico de transporte de fundas Unidad 2.00 180.00 360.00 0.86 309.60
Mochila de transporte de tanque pequeño Unidad 2.00 250.00 500.00 0.86 430.00
Trocar Unidad 4.00 68.00 272.00 0.86 233.92
Naricera Unidad 4.00 50.00 200.00 0.86 172.00
Jeringa x 10 ml Unidad 6.00 40.00 240.00 0.86 206.40
Jeringa x 20ml Unidad 6.00 40.00 240.00 0.86 206.40
Aretador Unidad 3.00 125.00 375.00 0.86 322.50
Pis tola dosificadora Unidad 3.00 200.00 600.00 0.86 516.00
Agujas Juego 6.00 18.00 108.00 0.86 92.88
Termometro digital Unidad 2.00 40.00 80.00 0.86 68.80
TOTAL 22,275.00 19,156.50

INSUMOS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL

Unidad Medida COSTO COSTO FACTOR COSTO
DESCRIPCION CANT.
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL

APLICADOR DE IMPLANTE und 6.0000 65.00 390.00 0.86 335.40

ESTRADIOL x 50ml fco 36.0000 35.00 1260.00 0.86 1083.60
NITRÓGENO LÍQUIDO kg 2,700.0000 18.00 48600.00 0.86 41796.00
VANODINE fco 6.0000 55.00 330.00 0.86 283.80
KID DE HORMONAS(30 VACAS C/U) pqt 18.0000 650.00 11700.00 0.86 10062.00
GUANTES DE PLÀSTICO PARA INSEMINACIÒN cja 30.0000 50.00 1500.00 0.86 1290.00
FUNDAS pqt 50.0000 38.00 1900.00 0.86 1634.00
PAJILLA NACIONAL und 1,500.0000 18.00 27000.00 0.86 23220.00
TROMETAMINA DE DINOCROST - PGF2 fco 72.0000 95.00 6840.00 0.86 5882.40
ACETATO DE BRUCERILINA - GNRH x 10 fco 120.0000 60.00 7200.00 0.86 6192.00
PAPEL TOALLA und 27.0000 1.50 40.50 0.86 34.83
TOTAL 106760.50 91814.03

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Partida CONSTRUCCION DE ESTABLOS MODELO CANTIDAD 17 ESTABLOS

Unidad Medida COSTO COSTO FACTOR COSTO

DESCRIPCION CANT.
Medida UNITARIO MERCADO CORREC. SOCIAL
CONSTRUCCION DE ESTABLO MODELO 347,402.22 273,823.93
TRABAJOS PRELIMINARES 5,842.12 5311.02
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4,545.97 0.44 2,000.23 0.91 1818.39
TRAZO Y REPLANTEO m2 4,001.97 0.96 3,841.89 0.91 3492.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,263.86 17512.60
CORTE COMPLEMENTARIO MANUAL DE APERTURA DE
m3 1,704.74 6.57 11,200.14
PLATAFORMA HASTA 0.20 M 0.91 10181.95
EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDOS HASTA 1.00 M EN
m3 261.32 7.79 2,035.68
TERRENO NORMAL 0.91 1850.62
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 3,448.28 1.27 4,379.32 0.91 3981.20
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) m3 752.84 2.19 1,648.72 0.91 1498.84
CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 10,235.84 8802.82
CIMIENTOS CORRIDOS DE PIEDRA GRANDE + MEZCLA DE
m3 261.32 26.57 6,943.27 0.86
BARRO 5971.21
SOBRECIMIENTOS DE PIEDRA MEDIANA ASENTADO EN MEZCLA
m3 106.59 30.89 3,292.57 0.86
DE BARRO 2831.61
ALBAÑILERIA 17,081.75 14690.31
MUROS DE ABODE CON JUNTAS DE BARRO PREPARADO m2 1,428.24 11.96 17,081.75 0.86 14690.31
ESTRUCTURAS DE TECHO Y COBERTURA 77,814.80 66920.73
VIGA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" u 17.00 453.92 7,716.64 0.86 6636.31
VIGA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" u 17.00 373.42 6,348.14 0.86 5459.40
LISTONES DE MADERA DE EUCALIPTO DE 2" x 3" u 17.00 996.74 16,944.58 0.86 14572.34
COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA DE 1.83 x 0.83 M m2 1,749.11 22.50 39,354.98 0.86 33845.28
CANALETA DE ALUMINIO PARA DESAGUE PLUVIAL m 402.90 15.43 6,216.75 0.86 5346.40
TUBERIA DE PVC SAL 2" m 88.06 14.01 1,233.72 0.86 1061.00
PISOS Y PAVIMENTOS 66,432.09 57131.59
PISO DE LADRILLO ASENTADO CON MORTERO DE C:A m2 780.30 27.85 21,731.36 0.86 18688.97
PISO DE PIEDRA LAJA e=4" EMBOQUILLADO EN MORTERO
m2 2,558.33 16.72 42,775.28 0.86
F'C=140 KG/CM2 36786.74
PISO DE CONCRETO E=4" f'c 140 kg/cm2, FROTACHADO 1:2 X 1
m2 109.65 17.56 1,925.45 0.86
cm 1655.89
CARPINTERIA DE MADERA 35,016.09 0.00
ESTRUCTURA DE MADERA PARA SEPARADORES DE BOXES Unid 17.00 1,906.90 32,417.30 0.86 27878.88
ESTRUCTURA DE MADERA PARA COMEDEROS DE BECERROS Unid 17.00 152.87 2,598.79 0.86 2234.96
CERRAJERIA Y ACCESORIOS 6,102.15 5247.85
ACCESORIOS DIVERSOS DE ESTABLO Unid 17.00 358.95 6,102.15 0.86 5247.85
COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO CON ROLLIZOS DE
23,881.43
EUCALIPTO 20538.03
COLUMNAS DE ROLLIZO DE EUCALIPTO Unid 17.00 257.69 4,380.73 0.86 3767.43
CERCO PERIMETRICO CON ROLLIZOS DE EUCALIPTO Unid 17.00 1,147.10 19,500.70 0.86 16770.60
OTROS 55,102.10 49823.53
CANALETA 5,485.51 4717.54
CONCRETO EN CANALETA F'C=175 kg/cm2 m3 16.73 282.44 4,725.22 0.86 4063.69
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA m2 83.64 9.09 760.29 0.86 653.85
COMEDERO 37,716.13 34287.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 81.60 9.09 741.74 0.91 674.31
MURO SOGA LADRILLO ASENTADA CEMENTO-ARENA m2 125.04 26.31 3,289.80 0.91 2990.73
CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 27.77 251.11 6,973.32 0.91 6339.39
PROVISION Y COLOCACION DE SEPARADORES pza 17.00 1,281.53 21,786.01 0.91 19805.46
TARRAJEO EN EXTERIORES, PULIDO MEZCLA 1:3 m2 475.41 10.36 4,925.25 0.91 4477.50
BEBEDEROS 8,653.12 7866.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 71.91 9.09 653.66 0.91 594.24
MURO SOGA LADRILLO ASENTADA CEMENTO-ARENA m2 97.16 26.31 2,556.28 0.91 2323.89
CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 12.05 251.11 3,025.88 0.91 2750.80
TARRAJEO EN EXTERIORES, PULIDO MEZCLA 1:3 m2 233.33 10.36 2,417.30 0.91 2197.54
DEPOSITO DE LECHE 3,247.34 2952.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.20 9.09 92.72 0.91 84.29
MURO SOGA LADRILLO ASENTADA CEMENTO-ARENA m2 55.76 26.31 1,467.05 0.91 1333.68
CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 4.42 251.11 1,109.91 0.91 1009.01
TARRAJEO EN EXTERIORES, PULIDO MEZCLA 1:3 m2 55.76 10.36 577.67 0.91 525.16
FLETE 3,400.00 3090.91
FLETE TERRESTRE glb 17.00 200.00 3,400.00 0.91 3090.91
DIRECCIÓN TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS 27,230.00 24754.55
ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSTRUCCION DE ESTABLOS glb 1.00 27,230.00 27,230.00 0.91 24754.55
TOTAL 347402.22 273823.93

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