DIAGNÓSTICO DOCUMENTO: IN-00866 CONTROLES EN PROCESO EN EXPORTACIONES

Fecha: 11/08/2018

A continuación se enumeran los puntos del documento en los que se encontraron inconsistencias:

 Punto 1. Verifique las condiciones de la línea en cuanto a limpieza, orden y Elementos de

Protección Cosmética (EPC) teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la política
de “Gestión de Buenas Prácticas de Manufactura” PO-00154

Comentario: Después de realizar entrevista con el personal de CEP, se llegó a la conclusión que
este punto no se está cumpliendo.

 Punto 5. Verifique el correcto marcado de las unidades en “estiba” realizando muestreo

reducido teniendo como referencia el anexo “Plan de Muestreo Simple para Inspección
Norma Icontec 2859-11” AN-00499.
Nota: Para las estibas que contengan más de un código, realice un tipo de muestreo “Estricto” e
identifique cuantos códigos debe muestrear.
 Punto 6. Tome una (1) unidad y verifique que cumpla con código, descripción, lote, fechas
de vencimiento, el correcto marcado del producto vs Consolidado de Exportaciones, cantidad
embalada vs rótulos de identificación.

Comentario: El orden en el que se encuentran estos dos puntos no es coherente. El punto 6 debería
pasar a ser 5 y viceversa.

 Punto 14. Coloque su sello de controles asignado sobre el rótulo de identificación del Pt de
cada una de las cajas donde efectúo el muestreo.
Comentario: El sello no se coloca sobre el rótulo de la caja. Se coloca directamente en la caja. Esta
fue uno de los cambios implementados para que sea posible la trazabilidad del producto.
 Punto 18. Verifique el funcionamiento del PDT antes de realizar el control.
 Punto 19. Verifique con el PDT la correcta lectura de la etiqueta 2D según muestreo y realice
las actividades 11 y 12.
Comentario: Estos dos puntos no se están realizando, ya que en el área no se dispone de PDT para
realizar esta actividad.

 Punto 20. Informe al supervisor a cargo y al personal de línea cualquier inconsistencia

encontrada durante el control en proceso.
Comentario: En solo casos especiales se informa al supervisor de las inconsistencias, es decir que
este punto se estaría incumpliendo.
 Punto 25. Supervisor de Almacén
Gestione con el personal de línea los ajustes o correcciones correspondientes de las
unidades o el proceso de marcación.
Comentario: Actualmente, esta actividad la realiza el personal de CEP directamente.
  Auxiliar Almacén (Encargado de Controles en Proceso)
Punto 29. Informe al área de pesado sobre las devoluciones realizadas.
 Auxiliar Almacén (Encargado del Área de Pesado)
Punto 30. Reporte en la pre-lista el faltante de las unidades y el motivo de la devolución

Comentario: Estas actividades no se realizan, ya que el documento pre-lista en físico se eliminó. Lo

que se hace, es que, con la validación que realiza el digitador, se descuenta automáticamente del
Pre-packing las unidades devueltas, por lo que la actividad del digitador debería ser incluida.